2016年度衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心

2016年度衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算公開說明目錄第一部分衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心概況一、部門預(yù)算單位構(gòu)成二、主要職責(zé)第二部分衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心2016年度部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心2016年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心概況一、部門預(yù)算單位構(gòu)成衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級，隸屬于衛(wèi)輝市人民政府管理；內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、京樓市場所、衛(wèi)輝市場所，核定事業(yè)編制120名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正3副，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名，實(shí)行經(jīng)費(fèi)自理。二、主要職責(zé)衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)是：辦公室職能：協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查；負(fù)責(zé)重要會議的組織、文電處理、綜合信息、人事新聞宣傳、檔案管理、信訪提案、保密保衛(wèi)、計(jì)劃生育的管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公共事務(wù)、行政工作。財(cái)務(wù)科職能：負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，制定本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，做好中心財(cái)務(wù)資金的管理工作，組織編制年、季、月各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，負(fù)責(zé)單位各項(xiàng)票據(jù)、憑證的審查工作，固定資產(chǎn)的登記管理工作，嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。京樓市場管理所和衛(wèi)輝市場管理所職能：負(fù)責(zé)市場的規(guī)范化管理工作，保持和組織市場良好的經(jīng)營和衛(wèi)生秩序，確保市場的繁榮和可持續(xù)發(fā)展，搞好市場內(nèi)部的消防安全工作，負(fù)責(zé)市場內(nèi)房屋、水電設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)周邊關(guān)系的協(xié)調(diào)，為經(jīng)營者和消費(fèi)者營造一個(gè)寬松的經(jīng)營和消費(fèi)環(huán)境，完成上級交辦的其他工作任務(wù)。第二部分衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心2016年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心2016年收入總計(jì)256.96萬元，支出總計(jì)256.96萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)各減少7.52萬元，減少3%。主要原因：工資津補(bǔ)貼支出增加2.62萬元，項(xiàng)目支出減少10.14萬元，本年新增臨時(shí)性項(xiàng)目資金48.04萬元。二、收入預(yù)算總體情況說明衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心2016年收入合計(jì)256.96萬元，其中，一般公共預(yù)算3.19萬元，國有資源有償使用安排253.77萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心2016年支出合計(jì)256.96萬元，其中：基本支出208.92萬元，占81.3%；項(xiàng)目支出48.04萬元，占18.7%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心2016年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3.19萬元。與2015年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加0.43萬元，增長13.5%，主要原因：工資福利支出增加0.43萬元。國有資源有償使用安排收支預(yù)算253.77萬元。與2015年相比，國有資源有償使用安排收支預(yù)算減少7.95萬元，減少0.31%，主要原因：工資福利支出增加2.19萬元，項(xiàng)目支出減少10.14萬元。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3.19萬元。主要用于以下方面：工資福利支出3.19萬元，占100%；六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心2016年一般公共預(yù)算基本支出3.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、住房公積金。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明我單位2016年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明我單位2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.08萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2015年相比減少0.42萬元，減少比例9.33%，減少原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。具體支出情況如下：(一)因公出國(境)費(fèi)0元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.96萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.96萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(三)公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待、會議費(fèi)用支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況衛(wèi)輝市市場發(fā)展服務(wù)中心2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.16萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。政府采購支出情況2016年我單位無政府采購預(yù)算安排關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2015年，我單位共組織對1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金264.48萬元。2016年，我單位擬組織對1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金256.96萬元。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。