安全生產(chǎn)責任制修訂工作思路

-2-安全生產(chǎn)責任制修訂工作思路一、修訂流程（一）成立安全生產(chǎn)責任制修訂工作小組各單位已按照總廠《關于開展安全環(huán)保責任制修訂工作的通知》要求，報送了負責人和工作人員，具體情況見附件。需要注意的是：工作人員是該項工作的聯(lián)系、協(xié)調(diào)人員，負責人在工作開展過程中，要注意發(fā)動屬地單位各專業(yè)管理、技術人員以及崗位員工共同參與安全生產(chǎn)責任制修訂工作，從修訂工作初始就確保該項工作與現(xiàn)場情況的緊密結(jié)合和可執(zhí)行性。（二）梳理法規(guī)和制度要求安全生產(chǎn)責任制修訂工作小組要收集與編制工作相關的法律法規(guī)、標準規(guī)范以及集團公司、煉化板塊、油田公司和總廠相關規(guī)章制度，梳理、分析法律法規(guī)、標準規(guī)范和管理制度規(guī)定的職能職責要求，明確部門、單位和各類崗位人員的安全生產(chǎn)責任，嚴格落實各類法定安全生產(chǎn)責任。（三）梳理崗位目錄由綜合辦公室負責，依據(jù)“五定”工作要求，結(jié)合業(yè)務流程，依據(jù)業(yè)務功能進一步完善部門分工、崗位設置及人員編制，按管理層級逐級梳理總廠崗位目錄。（四）梳理崗位職責由綜合辦公室負責，對照梳理完成的崗位目錄，完善各崗位職責。崗位職責應包含國家、地方政府、集團公司、煉化板塊、油田公司和總廠等各層次要求所賦予崗位的工作職責。崗位職責應考慮崗位業(yè)務職責、總廠相關制度賦予的職責、年度重點工作任務和臨時性任務辦理要求履行的職責等。崗位職責梳理要做到崗位全覆蓋，生產(chǎn)經(jīng)營范圍全覆蓋，業(yè)務工作過程全覆蓋?？倧S職責=各專業(yè)管理部門職責+各基層單位職責各專業(yè)管理部門=Σ部門各崗位職責各基層單位職責=Σ單位各崗位職責各基層單位班組職責=Σ班組各崗位職責（五）修訂崗位安全生產(chǎn)責任制以崗位職責為基礎，充分考慮崗位和業(yè)務活動中存在的風險，結(jié)合崗位工作、業(yè)務工作全過程中的具體任務，明確應履行的安全責任，對崗位安全生產(chǎn)責任制進行修訂完善。（六）編制安全生產(chǎn)責任清單安全生產(chǎn)責任清單內(nèi)容應包括：工作職責、工作任務、工作標準、考核和安全承諾等內(nèi)容，要簡明扼要、清晰明確，具有可執(zhí)行性。具體情況后附。（七）安全生產(chǎn)責任制的審批、發(fā)布與備案各專業(yè)管理部門的部門、崗位安全生產(chǎn)責任，基層單位的單位、班組、崗位安全生產(chǎn)責任，經(jīng)主管領導進行屬地審核后，報質(zhì)量安全環(huán)?？?；質(zhì)量安全環(huán)保科組織相關部門安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)責任清單進行直線部門審核；通過審核的安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)責任清單報業(yè)務主管廠領導審閱，之后由總廠HSE（安全生產(chǎn)）委員會進行審批，廠長簽發(fā)以行政文件發(fā)布。安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)責任清單要自下而上逐級備案。（八）安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)責任清單評審及修訂安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)責任清單的評審及修訂工作依據(jù)總廠《規(guī)章制度管理辦法》要求進行，原則上安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)責任清單每三年至少評審修訂一次。當相關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求發(fā)生變化，組織機構(gòu)、職能、業(yè)務范圍、生產(chǎn)工藝技術等發(fā)生重大變化時，應及時組織對清單進行修訂。當年度重點工作任務、崗位職責發(fā)生變化，或發(fā)生生產(chǎn)安全事故、事件，以及排查發(fā)現(xiàn)崗位職責存在漏洞時，應當及時結(jié)合風險分級管控工作結(jié)果，組織對安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)責任清單進行補充完善。二、安全生產(chǎn)責任清單主要內(nèi)容（一）工作職責此處所說的工作職責是指以崗位職責為基礎，修訂完善的安全生產(chǎn)責任制中的崗位安全生產(chǎn)責任，即修訂完善的安全生產(chǎn)責任制時編制安全生產(chǎn)責任清單的基礎。崗位安全生產(chǎn)責任的內(nèi)容至少應包含：國家、地方政府法律法規(guī)、標準規(guī)范，集團公司、煉化板塊、油田公司和總廠規(guī)章制度等賦予崗位的安全生產(chǎn)責任、風險管控的職責、遵守相關制度和標準的職責。在具體的安全生產(chǎn)責任清單編制過程中，可參考如下的編制思路：領導崗位的安全生產(chǎn)職責可分為法定職責和管理職責。法定職責是指國家法律法規(guī)、標準規(guī)范以及集團公司、煉化板塊、油田公司和總廠要求領導崗位履行的崗位安全責任。如廠長負責建立健全安全環(huán)保責任制，工會負有安全生產(chǎn)群眾監(jiān)督責任等。管理職責是指法定職責以外的安全生產(chǎn)管理工作職責。在安全生產(chǎn)責任制修訂過程中，首先要確保領導崗位的法定安全生產(chǎn)職責無遺漏，其次在根據(jù)廠內(nèi)業(yè)務分工承擔法定安全生產(chǎn)職責以外的其他安全生產(chǎn)管理工作職責。管理崗位的安全生產(chǎn)職責主要包括：崗位承擔的安全職責、業(yè)務活動中存在風險的管控職責和對下級單位（崗位）安全職責履行的監(jiān)管職責。崗位承擔的安全職責是指在承擔崗位業(yè)務工作時應履行的安全管理職責，如質(zhì)量安全環(huán)?？瓢踩芾韻徫唬ㄌK鵬程），承擔著總廠安全“三同時”業(yè)務，其必須履行聯(lián)系、協(xié)調(diào)相關單位收集整理資料，配合第三方評價公司開展安全評價等工作安全管理職責。業(yè)務活動的風險管控職責是指落實業(yè)務風險管控措施的工作職責，結(jié)合總廠前期開展的風險分級管控工作來看，該項內(nèi)容主要是指風險分級管控方案中確定各崗位對風險的管控職責，如質(zhì)量安全環(huán)?？葡?、氣防崗位（張霖），在總廠風險分級管控方案（火災）中，負責消防、氣防設備設施的檢查，器具、物資的配備工作等風險管控職責。對下級單位（崗位）的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責是指對下級單位（崗位）開展業(yè)務范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作所應承擔的監(jiān)督、指導、協(xié)調(diào)等工作職責，如質(zhì)量安全環(huán)?？瓢踩芾韻徫灰O(jiān)督各基層單位年度HSE重點工作完成情況的安全生產(chǎn)職責。舉例來說：領導、管理和技術人員安全生產(chǎn)職責至少包括以下內(nèi)容：（1）貫徹落實國家有關安全環(huán)保法律法規(guī)和上級部門有關安全環(huán)保工作的要求；（2）落實本崗位業(yè)務范圍內(nèi)的安全環(huán)保責任；（3）合理配置資源，落實安全環(huán)保措施；（4）整改事故隱患，及時報告各類風險、隱患；（5）對直接下級履行安全環(huán)保責任進行培訓、檢查和考核；操作和服務崗位的安全生產(chǎn)職責需結(jié)合崗位實際工作內(nèi)容逐崗位進行編制，應當至少包括以下內(nèi)容：（1）認真學習和嚴格遵守本單位的安全環(huán)保規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理；（2）掌握本崗位工作所需的安全環(huán)保知識，熟練本崗位操作技能，具備事故預防和應急處理能力；（3）掌握作業(yè)現(xiàn)場、工作崗位存在的危害因素、防范措施和事故應急措施；（4）按規(guī)定進行交接班檢查和巡回檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應立即向?qū)俚貑挝还芾砣藛T報告并采取適當?shù)目刂拼胧?；?）正確佩戴和使用勞動保護用品。（二）工作任務（責任范圍）工作任務是每一項工作職責的進一步細化分解，應當依據(jù)工作職責，充分考慮崗位和業(yè)務活動中存在的風險，結(jié)合業(yè)務管理全過程中的具體環(huán)節(jié)、步驟和程序，明確應完成的具體工作任務。工作任務應寫明負責、組織、協(xié)調(diào)、參與以及監(jiān)督檢查等具體內(nèi)容，通過明確工作任務界定崗位應承擔的安全生產(chǎn)責任范圍。（三）工作標準工作標準是為衡量和評價崗位安全生產(chǎn)工作任務完成質(zhì)量和完成程度所確定的標準。工作標準要對崗位完成工作任務進行細化描述，要包括完成每一項工作任務的程序、方法、時限、頻次、工作結(jié)果等。工作標準要明確，盡可能量化，對于工作標準的執(zhí)行情況，要能夠監(jiān)督考核。（四）考核崗位安全生產(chǎn)責任清單中設置考核指標、分值分配等內(nèi)容，作為綜合辦公室組織年度崗位安全生產(chǎn)履職能力評估的安全生產(chǎn)業(yè)績打分標準，對崗位年度安全生產(chǎn)工作完成情況進行考核。如在年度工作中發(fā)生安全生產(chǎn)事故事件，或因上級部門檢查、審核發(fā)現(xiàn)問題、隱患等需要進行追責時，依據(jù)崗位安全生產(chǎn)責任清單考評各崗位需承擔的責任并進行相應追責考核。（五）安全承諾安全承諾要結(jié)合《國務院安委會關于加強企業(yè)安全生產(chǎn)誠信體系建設的指導意見》（安委〔2014〕8號）要求，對各級領導、管理技術人員和崗位操作服務人員落實本崗位安全生產(chǎn)責任清單所作出的個人承諾。該項工作在安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)責任清單以行政文件發(fā)布后，總廠在全廠范圍內(nèi)組織員工開展承諾。注意點：安全生產(chǎn)責任清單的主要應用在于責任追究方面，對于發(fā)生的生產(chǎn)安全事故事件、隱患問責及其它問題的責任追究等，要嚴查責任清單落實情況，最終實現(xiàn)盡職照單免責、失職照單追責。附件：1.安全環(huán)保責任制修訂人員統(tǒng)計表2.安全生產(chǎn)責任清單編制參考示意模板附件1：安全環(huán)保責任制修訂人員統(tǒng)計表序號單位名稱負責人工作人員1常減壓車間李小東王彥軍王偉2催化車間許剛峰董濤翟曉靜3重整車間陳宗虎劉勇巖子琦4加氫車間張超群殷磊湯鳳玲5焦化車間李國雄史建牟德海6聚丙烯車間徐偉龔凱許建華7氣分MTBE車間王世騰王力鋒李國慶8液壓油車間張亞民屈亮胡冰潔9酸性水車間陳育坤徐珊珊朱亮10水處理車間談孝斌楊玉香駱景濤11液態(tài)烴車間孫勇李曉暉——12儲運車間白俊王志超金莉萍13油品車間韓志紅張波——14化驗分析監(jiān)測中心汪芝龍紀孟馬莉15動力車間田宏國魏玉宏——16空分車間于治河王忠劉濤東17儀表車間張玉龍王瑞娥梁楚昕18機修車間王建明高暉楊陽19配電車間梁曉彬武玉紅侯曉蓉20工程項目管理部侯振革張進武——21計量中心鄢仕勤梁建宏武小萍22物資管理站丁明楓孟軍樊婕23銷售公司許明軍馬會幫——24綜合事務站趙設基駱偉李金25經(jīng)警隊王寶元范強高巍26項目組——————27計劃財務科段德兵丁遵義——28機動科梁浩宋麗麗——29技術科王士民劉曉寅——30生產(chǎn)科廖忠陶王亦成——31質(zhì)量安全環(huán)?？瓢卓⊥跣↓垺?2綜合辦公室雷凡丁王曉——附件2：安全生產(chǎn)責任清單編制參考示意模板管理崗位安全生產(chǎn)責任清單（機動科負責人編制參考示意模版）崗位名稱機動科負責人崗位級別正科級在崗人員梁浩責任概要全面履行機動科安全生產(chǎn)工作職責職責類別工作職責工作任務工作標準考核指標考核滿分考核得分崗位承擔的安全職責1.負責設備完整性管理…………2.負責總廠特種設備安全管理工作。1.負責建立完善總廠特種設備安全管理制度；……2.負責編制總廠特種設備年度檢驗計劃；1.定期組織開展特種設備檢驗需求調(diào)查，每年至少一次；2.檢驗計劃經(jīng)審批并發(fā)布，滿足特種設備管理要求；工作結(jié)果：特種設備檢驗需求調(diào)查表，年度檢驗計劃，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項。3.組織實施特種設備檢驗；1.優(yōu)先選用集團公司內(nèi)部檢驗機構(gòu)；對承擔檢驗工作的檢驗機構(gòu)進行資質(zhì)、能力審查，選擇合格的檢驗機構(gòu)；2.在檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗機構(gòu)提出定期檢驗要求，提供相關資料和必要的檢驗條件；3.審查檢驗方案；4.對檢驗過程進行監(jiān)督；5.對檢驗發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患及時組織整改；……工作結(jié)果：合格檢驗機構(gòu)名錄，檢驗申請報告，監(jiān)督工作記錄，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項?！?.負責對機動科其他領導崗位人員進行安全環(huán)保履職考核?！瓨I(yè)務風險的管控職責1.負責總廠設備檢維修管理。1.負責建立完善總廠設備檢維修管理制度；1.定期收集梳理國家和上級部門有關要求；2.及時修訂，保證符合國家和上級管理部門要求；……工作結(jié)果：國家和上級部門有關法規(guī)標準制度和要求清單，總廠設備檢維修管理制度，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項。2.負責編制總廠年度設備檢維修計劃；1.定期組織開展總廠設備檢維修需求調(diào)查統(tǒng)計；2.設備檢維修計劃得到審批；……工作結(jié)果：設備檢維修需求調(diào)查統(tǒng)計表，總廠年度設備檢維修計劃，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項。3.組織實施設備檢維修；1.按計劃組織實施；2.對承包商安準入材料進行技術審查和現(xiàn)場驗收；3.對承包商的項目質(zhì)量計劃、檢維修實施方案、重要作業(yè)文件進行審查和審批；4.對設備檢維修合同文本進行技術審核，簽訂《檢維修安全合同》；5.組織制定檢維修施工作業(yè)風險控制措施，并現(xiàn)場檢查監(jiān)督落實情況；……工作結(jié)果：技術審查表單，現(xiàn)場驗收表單，承包商技術資料審查表單，檢維修安全合同，風險控制措施清單，相關檢查記錄，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項?！?負責總廠新采用設備的安全性能評估工作?！瓕ο录墕挝坏谋O(jiān)管職責1.負責對下級單位設備檢維修工作進行督導。1.對下級單位設備檢維修管理制度的建立健全情況進行檢查指導；………………2.負責對下級單位新采用設備的安全性能評估工作進行督導?！踩兄Z：本人承諾保證國家和企業(yè)安全生產(chǎn)法令、規(guī)定、指示和規(guī)章制度在本科室貫徹執(zhí)行；建立健全本處室安全生產(chǎn)責任制，并嚴格執(zhí)行落實；對業(yè)務范圍內(nèi)的安全管理負責，堅決杜絕“三違”；自愿接受安全檢查與監(jiān)督考核，絕不弄虛作假；定期組織安全檢查，督促落實隱患整改；及時如實上報事故事件。如有違反，按照考核標準、安全環(huán)保責任書和相關規(guī)定考核；發(fā)生生產(chǎn)安全事故，失職照單追責。承諾人：管理崗位安全生產(chǎn)責任清單（綜合辦公室負責人編制參考示意模版）崗位名稱綜合辦公室負責人崗位級別正科級在崗人員王加壽責任概要全面履行綜合辦公室安全生產(chǎn)工作職責職責類別工作職責工作任務工作標準考核指標考核滿分考核得分崗位承擔的安全職責………………業(yè)務風險的管控職責1.負責總廠安全生產(chǎn)培訓工作的歸口管理。1.負責建立完善總廠安全生產(chǎn)培訓管理制度；1.定期收集國家和上級部門有關要求；2.及時修訂，保證符合國家和上級部門要求；工作結(jié)果：總廠安全生產(chǎn)培訓管理制度，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項。2.組織編制年度安全生產(chǎn)教育培訓計劃；1.定期組織開展總廠員工崗位安全生產(chǎn)培訓需求調(diào)查分析，每年不少于一次；2.培訓計劃經(jīng)審批并發(fā)布，滿足需求并有針對性；3.工作結(jié)果：需求調(diào)查表，年度培訓計劃，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項。3.組織實施安全生產(chǎn)培訓；1.培訓計劃的完成率，至少90%以上；2.培訓計劃變更時履行審批手續(xù)；3.建立健全員工培訓記錄和培訓檔案（包括培訓時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等）工作結(jié)果：培訓記錄，培訓檔案，變更審批手續(xù)，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項?！?.負責總廠安全生產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)設置及人員配備…………對下級單位（崗位）的監(jiān)管職責1.負責對下級單位HSE培訓工作進行督導。1.對下級單位安全生產(chǎn)培訓管理制度的建立健全情況進行檢查指導；………………2.負責對下級單位安全生產(chǎn)履職能力評估工作進行督導…………安全承諾：………………承諾人：管理崗位安全生產(chǎn)責任清單（質(zhì)量安全環(huán)?？曝撠熑司幹茀⒖际疽饽０妫徫幻Q質(zhì)量安全環(huán)?？曝撠熑藣徫患墑e正科級在崗人員王建平責任概要全面履行安全管理部門安全生產(chǎn)工作職責職責類別工作職責工作任務工作標準考核指標考核滿分考核得分崗位承擔的安全職責1.負責總廠全員安全生產(chǎn)責任制的制修訂工作。1.負責建立完善總廠全員安全生產(chǎn)責任制管理制度；1.定期收集梳理國家和上級部門有關要求；2.制度內(nèi)容清晰完整，包括責任制編制程序、內(nèi)容、培訓、考核、公示等管理要求；3.及時修訂，保證符合國家和上級部門管理要求；工作結(jié)果：國家和上級部門有關法規(guī)標準制度和要求清單，總廠安全生產(chǎn)責任制管理制度，評審修訂記錄，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項。2.組織編制總廠全員安全生產(chǎn)責任制制修訂工作方案；1.調(diào)研分析總廠安全生產(chǎn)責任制編制情況；2.工作方案要明確工作內(nèi)容、職責分工、編制流程、時間進度安排等；工作結(jié)果：總廠安全生產(chǎn)責任制編制情況調(diào)研報告，安全生產(chǎn)責任制制修訂工作方案，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項。3.組織開展總廠全員安全生產(chǎn)責任制制修訂工作；1.指導各部門成立編制小組并制定安全生產(chǎn)責任制編制工作方案；2.指導各部門梳理崗位目錄和崗位職責，做到各類崗位全覆蓋，所有生產(chǎn)經(jīng)營范圍和管理過程全覆蓋，崗位職責至少滿足國家和上級部門要求；3.以崗位職責為基礎細化分解安全生產(chǎn)職責，明確工作任務和工作標準；4.定期評審修訂，每三年至少評審修訂一次，根據(jù)實際變化及時修訂或補充完善；工作結(jié)果：各部門編制小組名單，崗位目錄和職責清單，總廠安全生產(chǎn)責任制，評審修訂記錄，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項?！?.負責建立完善總廠安全生產(chǎn)管理制度和體系?！?.負責對本部門副職進行安全環(huán)保履職考核?！瓨I(yè)務風險的管控職責1.負責總廠事故事件的歸口管理及生產(chǎn)安全事故的調(diào)查、處理及上報。1.負責建立完善總廠事故管理及責任追究等管理制度；1.定期收集梳理國家和上級部門有關要求，每年一次；2.制度責任明確、內(nèi)容完善、流程清晰，包含事故報告、事故調(diào)查、防范措施、建立檔案、升級管理等方面內(nèi)容；3.及時修訂，滿足國家和上級部門有關要求；工作結(jié)果：國家和上級部門法規(guī)標準制度和要求清單，總廠事故管理及責任追究管理制度，評審修訂記錄，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項。2.組織開展事故防范工作；1.組織召開事故分析會，吸取事故教訓，分享事故經(jīng)驗；針對事故原因制定整改和防范措施，并有效落實；2.定期組織統(tǒng)計分析事故數(shù)據(jù)和特點，及時采取相應的防范措施；3.組織收集、分享內(nèi)外部相關事故資源，使相關人員清楚典型事故的經(jīng)過和原因；工作結(jié)果：事故統(tǒng)計數(shù)據(jù)，事故防范措施，相關事故資源，會議記錄，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項。3.負責建立事故檔案；1.檔案內(nèi)容齊全、完整，至少包括事故調(diào)查報告、有關證據(jù)資料、事故處理決定等；2.及時更新；工作結(jié)果：事故檔案，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項?！瓕ο录墕挝唬◢徫唬┑谋O(jiān)管職責1.負責對下級單位隱患排查治理工作進行督導。1.對下級單位安全事故隱患管理制度及事故隱患排查報告激勵機制的建立健全情況進行檢查指導；………………2.負責對下級單位的應急管理工作進行督導?！踩兄Z：……。承諾人：管理崗位安全生產(chǎn)責任清單（工程項目管理部負責人編制參考示意模版）崗位名稱工程項目管理部負責人崗位級別正科級在崗人員安滿城責任概要全面履行工程部門安全生產(chǎn)工作職責職責類別工作職責工作任務工作標準考核指標考核滿分考核得分崗位承擔的安全職責1.負責總廠新、改、擴建設項目安全設施“三同時”組織實施工作。1.負責建立完善總廠建設項目“三同時”管理制度；1.定期收集梳理國家和上級部門有關要求，每年至少一次；2.制度要明確安全設施設計、施工、投入使用等各環(huán)節(jié)的管理責任、工作流程；3.及時修訂，滿足國家和上級部門管理要求；4.工作結(jié)果：國家和上級部門法規(guī)標準制度和要求清單，總廠建設項目“三同時”管理制度，評審修訂記錄，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項。2.組織安全設施與建設項目主體工程同時進行設計；1.在建設項目主體工程初步設計時，對項目安全設施同時進行設計；2.初步設計單位具備相應資質(zhì)；3.初步設計單位編制安全設施設計專篇，包括設計依據(jù)、建設項目概況、建設過程危險源及危險有害因素分析、采用的安全設施等內(nèi)容；4.組織或參與進行安全設施設計審查；工作結(jié)果：安全設施初步設計圖紙，安全設施設計專篇，審核和檢查未發(fā)現(xiàn)問題項。3.組織安全設施與建設項目主體工程同時進行施工；1.施工單位具備相應資質(zhì)；2.施工單位編制安全技術措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案；3.選擇具有相應資質(zhì)及業(yè)績的監(jiān)理單位