作業(yè)過程風(fēng)險辨識方法及危害分析表

作業(yè)過程風(fēng)險辨識方法等級偏差發(fā)生頻率管理措施（包括執(zhí)行情況等）員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗等）設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀安全設(shè)施（監(jiān)測、報警、聯(lián)鎖、補救措施等）1在正常情況下經(jīng)常發(fā)生從來沒有檢查沒有操作規(guī)程不勝任（無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗、無上崗資格證）帶病運行，不符合國家、行業(yè)規(guī)范無任何措施，或有措施從未使用2常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生偶爾檢查或大檢查有操作規(guī)程，但只是偶爾執(zhí)行（或操作規(guī)程內(nèi)容不完善不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn)）超期服役、經(jīng)常出故障，不符合公司規(guī)定措施有，但只是一部分，尚不完善3過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生月檢有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行基本勝任（有上崗證，有培訓(xùn)，但經(jīng)驗不足，多次出差錯）過期未檢、偶爾出故障措施有，但經(jīng)常沒有有效使用4過去偶爾發(fā)生周檢有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶爾出差錯運行后期，可能出故障有，偶爾失去作用或出差錯5極不可能發(fā)生日檢有操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗豐富，意識強）運行良好有效防范控制措施

風(fēng)險控制措施及實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20－25不可容忍在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻15－16巨大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9－12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理

工作危害分析記錄表序號工作步驟危害或潛在事故（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施可能性L嚴重性SR建議改進措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀安全設(shè)施1準備工具工具不防爆碰撞產(chǎn)生火花著火爆炸從未發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行勝任工具完好1552檢查備用泵緊固件松動，機泵震動大機泵損壞從未發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行勝任122冷卻水未投、軸承溫度高機泵損壞從未發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行勝任1223更換潤滑油潤滑油乳化變質(zhì)，潤滑效果差，軸承溫度高機泵損壞曾經(jīng)發(fā)生每周檢查，有管理規(guī)定，偶爾不執(zhí)行勝任2244備用泵灌泵密封質(zhì)量差，液化汽泄漏著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生每次操作檢查，有操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行勝任密封偶爾出故障瓦斯報警2510選擇高質(zhì)量密封安裝質(zhì)量差，液化汽泄漏著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生每次操作檢查，有操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行勝任瓦斯報警2510考核安裝質(zhì)量5備用泵盤車存在卡澀，機泵震動大軸承溫度高機泵損壞曾經(jīng)發(fā)生每周檢查，有管理規(guī)定，偶爾不執(zhí)行勝任完好2246按電源起泵密封質(zhì)量差，液化汽泄漏著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生每次操作檢查，有操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行勝任瓦斯報警2510選擇高質(zhì)量密封安裝質(zhì)量差，液化汽泄漏著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生每次操作檢查，有操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行勝任瓦斯報警2510考核安裝質(zhì)量7機泵切換出口閥盤根松，液化汽泄漏著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生每次操作檢查，有操作規(guī)