焦化廠安全生產(chǎn)隱患排查治理體系方案（2022-2023完整版）

第1章隱患排查治理作業(yè)指導書 3 3 41.3術語及定義 4 5 7 7 7 71.6.3組織培訓 81.6.4落實責任 8第2章工作任務及實施 9 92.2成立隱患排查領導小組 92.3責任及職責劃分 92.4隱患排查 2.5隱患排查結果的處理 2.5.2隱患的判定標準 2.5.3隱患級別的確定 2.5.4隱患排查治理情況通報 2.6隱患分級治理 2.6.1隱患治理實行分級治理 2.6.2一般隱患的整改 2.6.3重大事故隱患的整改 2.6.4整改期間的防范要求 2.6.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 2.6.6隱患治理驗收 2.7檔案管理 3.1基礎管理類 29 404.1隱患排查臺賬 404.2安全隱患檢查表 4.3焦化企業(yè)事故隱患自查表 474.4特種設備安全隱患檢查表 4.5職業(yè)健康安全隱患檢查表 4.6隱患整改通知單 4.7安全生產(chǎn)隱患通知單(排查) 854.8安全生產(chǎn)隱患驗收單(治理和驗收) 87 5.5表5:一般隱患登記及整改銷號審批樣表 5.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 5.8.3工藝隱患排查表 5.8.4設備隱患排查表 5.8.7危險化學品管理隱患排查表 5.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表 第1章隱患排查治理作業(yè)指導書合應急預案，整個安全管理體系對企業(yè)的生產(chǎn)起到了全方位的保駕護航。然而，2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡致自燃進而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責任事故。2020年3月7日晚，全國泉州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的文號實施時間12345國務院令第549號6山東省人大常委會公告【2007】第80號7山東省人民政府第303號令89安監(jiān)總廳安健【2015】16號國質檢鍋【2003】108號安監(jiān)總辦【2005】27號安監(jiān)總局令第70號安監(jiān)總局令第80號安監(jiān)總局令第74號安監(jiān)總局令第36號2015年7月2日安監(jiān)總局正質技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號1.5編制原則按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結合、檢查與整改相結合、行政手段與經(jīng)濟手段相結合、短期治理與長期規(guī)范相結合，對富海能源的設備管道的防腐保溫、安全施工全面排查，不留死角，治理不留后患。公司建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機構，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，應保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應負責職責范圍內的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。公司在安全生產(chǎn)風險分級管控體系、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎上，進一步完善隱患排查治理制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。第2章工作任務及實施組長：經(jīng)理1)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及2)綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)3)專業(yè)或專項隱患排查主要是指：4)季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結合企業(yè)實際情況開展的專項隱患5)專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6)事故類比隱患排查是對企業(yè)內或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全2、分級排查1)日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)2)綜合性隱患排查應由公司級每季度組織一次；車間每月組織一次；3)專業(yè)或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相4)季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；5)節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安監(jiān)總局令第16號),可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：1)一般事故隱患，是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能2)重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應當全f)企業(yè)在安全管理方面的追求6)市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。不同級別隱患分別2.6隱患分級治理2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費和物資的落實；4)負責治理的單位和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可1)工作目標2)隱患排查治理工作原則3)檢查類型：2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)由于節(jié)假日(特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié))前后，職工注意力4、專業(yè)(專項)安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)(項)問題或在生產(chǎn)中存在的作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)(項)安全檢查。專業(yè)(項)檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司辦、安全員、部門負責人等進行的全面綜4)排查治理內容4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設備、特種設備等5)排查治理工作方法工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結合”:一是與安全生產(chǎn)專項整6)事故隱患的排查整改和上報真協(xié)調、督促有關部門及企業(yè)進行徹底整改.2、公司辦要在各自職責范圍內，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時3、公司辦對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時安全4、公司辦要建立健全事故隱患，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類事故5、辦公室對事故隱患進行定期匯總向項目領導匯報，并對事故隱患整改情6、對事故隱患未履行職責，不認真監(jiān)管或未按規(guī)定上報的各類隱患，發(fā)生1)一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由公司安全科組織進行驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》,驗收人進行簽2)重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組2.7檔案管理(1)隱患排查治理制度；(2)隱患排查治理臺賬；(3)隱患排查項目清單等內容的文件成果。(4)重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，單獨建檔(1)法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應當進行評審。第3章隱患排查項目清單序號排查項目排查依據(jù)排查部門1行政許可安全生產(chǎn)許可證是否在有效安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月 管理條例》第14條、 條例》第9條。企業(yè)發(fā)生變化(企業(yè)名稱、在安全生產(chǎn)許可證有效期內，有危險化學品設項目的，應當在建設項目安全設施竣工驗收合格之日起10個 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第30、32條。序號排查項目排查依據(jù)排查部門2安全生產(chǎn)管理機構(1)是否設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(2)專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合比例；配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在1人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；(三)從業(yè)人機構，并按不低于從業(yè)人員5%但最低不少并按不低于從業(yè)人員5%的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其《山東省生產(chǎn)經(jīng)營責任規(guī)定》第9條3安全生產(chǎn)責任制(1)是否建立和完善安全生產(chǎn)責任制；(2)安全生產(chǎn)責任制是否符際，是否逐級落實(3)是否嚴格落實考核、獎生產(chǎn)責任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、其他負責人、職能《山東省生產(chǎn)經(jīng)營責任規(guī)定》第6條排查項目排查部門4隱患排查(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；(2)是否按規(guī)定組織安全生產(chǎn)隱患排查并如實記錄隱患排查治理情況；(3)是否按規(guī)定整改查出的安全隱患；對暫時無法整改的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范措施。取技術、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并向從業(yè)人員通報。定期組織安全檢查，即整改的，應當采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理故隱患，應當及時將治理方案向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。產(chǎn)主體責任規(guī)定》第暫行規(guī)定》第4條5(1)是否建立了風險管控機(2)是否定期進行安全生產(chǎn)風險排查，并采取相應的風險管控措施；(3)是否對風險點進行公告產(chǎn)風險排查，對排查出的風險點按照危險性確定風險等級，并采取相應的風險管控措施，對風險點進行公告警高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當利用先進技術和方法建立安全生產(chǎn)風險情時，應當立即發(fā)布預警預報信息。責任規(guī)定》第29條6安全教育培訓主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、安由負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職高危生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應當經(jīng)過培訓，并由負有安全生產(chǎn)責任規(guī)定》第25條、排查項目排查部門責的主管部門對其安全生產(chǎn)危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不得少于48學時，每年再培訓時間不得少于條得特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內。生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員培訓、復審檔案，做好申報、培訓、考核、復審的《安全生產(chǎn)法》第人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》第35條是否按規(guī)定進行全員安全生產(chǎn)教育培訓。人員、離崗6個月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備后的有關從業(yè)人員，及時進行上為前安全生產(chǎn)教育和培訓；對在崗人員應當定期組織安全生產(chǎn)再教育培訓活動。教育培訓情況應當記錄備查?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營責任規(guī)定》第24條是否如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況。生產(chǎn)教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情《安全生產(chǎn)法》第排查項目排查部門7是否建立符合企業(yè)實際的危標準，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程和全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)管理制度應當涵蓋本單位的危險作業(yè)管理等，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內責任規(guī)定》第7條特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)審批手續(xù)。嚴禁未經(jīng)審批進行動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路等危險作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)單位應辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相關責任人簽名確認。同一作業(yè)涉及動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路中的兩種或兩種以上時，除應同時執(zhí)行相應的作業(yè)要求外，還應同時辦理相應的作業(yè)審批手續(xù)。期限是否符合規(guī)定。和一級動火作業(yè)的《動火證》有效期不應超過8h;二級動火作業(yè)的《動火證》有效期不應超過72h。第5.2條、第B3.1條受限空間作業(yè)氣體濃度監(jiān)測、作業(yè)期限是否符合規(guī)定第6.4條、第B3.2條排查項目排查部門特殊作業(yè)前是否按規(guī)定制定在的危險、有害因素進行辨識，制定相應的安全措施，并保證落8(1)是否按規(guī)定辨識重大危險源并建立檔案(2)是否按規(guī)定將重大危險生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第是否對重大危險源的設備、設施進行定期檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)。危險化學品單位應當按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性維護、靠運行。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。危險源監(jiān)督管理暫9建設項目建設項目是否按規(guī)定進行安全評價。建設單位應當在建設項目的可行性研究階段，委托具備相應資質的安全評價機構對建設項目進行安全評價。項目安全監(jiān)督管理辦法》第8條建設單位應當在建設項目開始初步設計前，向相關安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全條件審查。項目安全監(jiān)督管理辦法》第10條排查項目排查部門建設項目安全設施設計是否按規(guī)定審查合格。建設單位應當在建設項目初步設計完成后、詳細設計開始前，向出具建設項目安全條件審查意見書的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全設施設計審查。項目安全監(jiān)督管理辦法》第16條定驗收合格。施竣工驗收，作出建設項目安全設施竣工驗收是否通過的結論。參加驗收人員的專業(yè)能力應當涵蓋建設項目涉及的所有專業(yè)內容。項目安全監(jiān)督管理辦法》第26條承包租賃(1)是否對承包單位、承租單位進行資質審查；(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產(chǎn)管理事項；(3)是否對承包單位、承租單查?；蛘叱鲎獾?，應當對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應的資質進行審查，并簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產(chǎn)管理事項。對不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質的，不得發(fā)包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應當及時督促整人員進行安全教育培訓。培訓教育，保存安全培訓教育記錄。單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013是否按規(guī)定及時、如實申報用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應序號排查項目排查依據(jù)排查部門當及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接16條是否按規(guī)定告知職業(yè)病危用人單位與勞動者訂立勞云司(含聘用合同)時，應當將工作過如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作更原勞動合同相關條款。33條存在職業(yè)病危害的用人單位，應當委托具有技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)病危害是否按規(guī)定對勞動者進行職34條是否按規(guī)定進行應急救援預生產(chǎn)經(jīng)營單位應當在應急預案公布之日起20個工作日內，按照分級屬地原則，向安監(jiān)部門和有關部門進行序號排查項目排查依據(jù)排查部門是否按規(guī)定進行應急救援演《安全生產(chǎn)法》第事故應急預案管理辦法》第33條是否落實應急預案規(guī)定的應急預案管理辦法》第38條是否按規(guī)定繳納風險抵押金《山東省生產(chǎn)經(jīng)營責任規(guī)定》18條安全評價(1)是否按規(guī)定定期進行安(2)評價報告中所提問題是生產(chǎn)、儲存危險化學品的企業(yè)，應當委托具備國家規(guī)定的資質條件的機構，對本企業(yè)的安全生產(chǎn)條件每3年進行一次安全評價，提出安全評價報告。安全評價報告的內容應當包括對安全《危險化學品安全管理條例》第22條排查項目排查部門檢驗檢測安全設備的安裝、使用、維