5安全風險管控及隱患排查治理

《目錄》1、隱患排查治理管理制度 2、隱患排查治理和隱患整改制度 53、安全檢查管理制度 94、重大危險源的聲明 5、危險源管理制度 6、重大危險源管理制度 7、危險化學品管理制度 8、安全風險評估和控制管理制度 9、年度風險控制效果評審報告 4010、年度隱患排查與治理計劃表 4211、值班記錄表 12、綜合隱患排查與治理表(季度) 13、電氣設備設施隱患排查與治理 14、鍋爐隱患排查與治理 4815、構建筑物隱患排查與治理 4916、?；穾旆侩[患排查與治理 5017、季節(jié)隱患排查與治理表 18、安全員巡檢隱患排查與治理表 5219、班組(崗位)隱患排查與治理表 21、一般危險源清單 23、危險因素評價表 25危險化學品出入庫登記表 63隱患排查(páichá)治理管理制度(zhìdù)(3)相關部門：負責對事故隱患進行分析、確定隱患等級、制定整改措施，并(1)主要負責人應定期組織安全管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本(2)隱患排查方法包括綜合安全檢查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假(3)對排查出的事故隱患，由安全管理人員發(fā)出《事故隱患整改通知書》,按照事故隱患的等級登記《事故隱患登記表》,建立事故隱患信息檔案，并組織相關職(4)公司若將生產經營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，應當與承包、承租單4.2隱患認定(1)事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程(2)事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患兩個等級：1)一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱2)重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并4.3隱患(yǐnhuàn)治理(1)一般事故隱患由責任部門主管制定事故隱患整改措施、確定整改負責人和(3)重大安全事故隱患由主要負責人組織(zǔzhī)責任部門主管、安全管理人員和(4)重大安全事故隱患整改方案應包括治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和(5)事故隱患治理過程中，責任部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志(6)隱患整改完成后，由安全管理人員組織對整改情況進行驗證和效果評估。(7)對于安全監(jiān)管部門及有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業(yè)治理監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門提出恢復生產的書面申請，經安全監(jiān)審查同意后，方可恢復生產經營。申請報告應(1)安全管理人員應對事故隱患整改情況統(tǒng)計分析，每季度第一個月15日之道安全辦。每年1月31日之前，將上一年度安全事故隱患統(tǒng)計分析情況，經主要負責4.5預測預警4.6獎懲措施ngyī檢查內容和要求，提高檢查效果，逐步實現(xiàn)檢查工作規(guī)范化、標準適用于公司(gōngsī)各部門。隱患，防止從業(yè)人員傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)(1)公司級安全生產檢查由安全副總經理負責，組織各部門負責人組成檢查(2)車間級隱患排查與治理由生產車間主任負責，安全環(huán)保部配合，對各車間(3)班組級隱患排查與治理由車間主任負責，組織班組長每周進行一次隱患排(4)安全環(huán)保部是隱患整改工作的歸口管理部門，負責對公司存在的隱患進行(1)安全生產檢查主要內容：1)檢查各部門是否認真貫徹相關法規(guī)制度，檢查安全生產管理制度是否健全和2)檢查各級管理人員的法律法規(guī)教育和安全生產管理的資料教育是否達到要3)按照工藝、設備、儲運、電氣、儀表、消防、檢維修、職業(yè)健康、專業(yè)的標4)檢查公司各部門和個人的安全生產責任制是否落實，檢查員工是否認真執(zhí)行5)檢查生產、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項安全生產保證措施是否落實。(2)隱患排查與治理分外部檢查和內部檢查。外部檢查指按照國家職業(yè)安全健2)日常檢查：包括班組、崗位員工的交接檢查和班中巡回檢查；工藝、設備、3)季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查。根據(jù)公司實際情況和氣候特理。(3)安全生產檢查的依據(jù)1)國家的安全生產方針、政策、法規(guī)、標準。2)公司及上級主管部門的安全生產法規(guī)、標準、制度。3)各專業(yè)和工種的安全技術規(guī)程和要求。4)安全技術標準、規(guī)程、守則。(4)認真對待各種形式的隱患排查與治理，正確處理內、外部隱患排查與治理(5)安全生產檢查要編制隱患排查與治理表，按照隱患排查與治理表科學、規(guī)(6)隱患整改本著“四定、三不準”的原則進行。即定整改措施，定整改期(7)對發(fā)現(xiàn)的隱患，檢查人員要盡快通知隱患所在部門，指出隱患部位、內容(8)公司各部門是隱患整改工作實施的責任部門，在實施整改工作中要堅持分(9)排除隱患所需經費，可根據(jù)項目的內容，分別納入大修、基建、技改費用(10)隱患整改程序和考核1)隱患所在部門接到隱患整改通知后，必須對隱患進行整改，不得拖延。對當2)整改措施實施后，須通過相關部門的檢查、驗收、認可。3)個人在安全生產巡查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應及時上報相關部門，對隱患報告人應(單位蓋章)(1)主要(zhǔyào)負責人：負責事故隱患整改方面資金投入；負責組織綜合性安(2)安全管理人員：負責組織專業(yè)性、季節(jié)性和節(jié)假日前后安全檢查；負責每(3)相關部門：負責車間安全檢查和崗位安全檢查。(1)檢查內容(2)檢查依據(jù)產目標、安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，制定和完善各類安全檢查表(3)檢查方法1)安全檢查方法包括綜合安全檢查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日2)綜合安全檢查由主要負責人組織安全管理人員、相關技術人員、相關部門主3)專業(yè)安全檢查是由安全管理人員組織相關技術人員、相關部門主管，按照相4)季節(jié)性安全檢查是由安全管理人員組織相關技術人員、電工、行政部和保安5)節(jié)假日前后安全檢查由安全管理人員組織相關技術人員、電工、行政部和保6)車間安全檢查是由車間主管按照(ànzhào)《車間安全檢查表》進行7)崗位安全檢查(jiǎnchá)是由崗位班組長按照《崗位安全檢查表》進行檢查，每9)當出現(xiàn)下列情況時，主要負責人或安全管理人員應及時組織安全檢查：(4)隱患治理對于安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，由安全管理人員發(fā)出《事故相關隱患圖片，按照事故隱患的等級登記《事故隱患登記表》,建立事故隱患信息檔E重大(zhòngdà)危險源的聲明(shēngmíng)準化三級評級工作中，依據(jù)國家《危險化學品重大(zhòngdà)特此聲明!2.適用范圍4.運作程序4.1危險源辨識(3)危險源的識別以詢問交談、現(xiàn)場觀察、查看相關記錄的方法進行，各部門(1)安全管理人員組織各有關部門對危險源風險進行評價。(2)在風險評價工作中，要確定出組織的風險級別，必須先定量計算每一種危(3)定量計算每一種危險源所帶來的風險，可采用如下方法：6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外很不可能，可以設想極不可能實際不可能連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露21非常罕見地暴露重大傷亡事故，死亡1-2人重傷(指損失工作日等于和超過105日的失能傷害)7輕傷(指損失工作日低于105日的失能傷害)3引人注目，需要就醫(yī)1引人注目，不利于基本的健康安全要求，可自行處理風險級別1級極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)重大危險源2級高度危險，需立即整改3級顯著危險，需要整改4級一般危險，要注意一般危險源5級稍有危險，可以接受可接受危險源對下列四種危險源可直接(zhíjiē)定為重大危險源：②相關方有合理抱怨或要求的；③曾發(fā)生過事故，現(xiàn)場沒有合理控制措施的；(5)安全管理人員應按風險等級優(yōu)先順序將危險源分別登記在《重大危險源清4.3危險化學品重大危險源的辨識(1)安全管理人員將危險化學品儲存和使用場所劃分為不同的單元，按照過GB18218-2014《危險化學品重大危險源辨識》表1、表2規(guī)定的臨界量，即被定為(2)單元內危險化學品的數(shù)量根據(jù)處理危險化學品種類的多少區(qū)分為以下兩種情況：1)單元內存在的危險化學品為單一品種，則該危險化學品的數(shù)量即為單元內危2)單元內存在的危險化學品為多品種時，則按式(1)計算，若滿足式(1),q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥式中：q1,q2,…,qn——每種危險化學品實際存在量，單位為噸(t);(3)對于已確定為重大危險源的危險化學品，安全管理人員應將其記錄在《危4.4危險源控制原則(1)對于重大危險源，公司應組織采取以下措施進行控制：1)制定安全目標指標和實施計劃。2)制定和完善安全生產責任制、安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并采取有3)建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系，完善控制措施，并定期對重大危險源的安全設4)明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位的責任人或者責任部門，并對重大危5)在重大(zhòngdà)危險源所在場所設置(shèzhì)明顯的安全警示標志，寫明緊急6)將重大危險源可能發(fā)生的事故后果和應急措施等信息，以適當方式告知可能7)制定重大危險源事故應急預案，建立應急救援組織或者配備應急救援人員(rényuán),配備必要的防護裝備及應急救援器材、設備、物資，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生產監(jiān)督管理部門制定所8)制定重大危險源事故應急預案演練計劃，每年(měinián)至少進行一次專項應(2)對于一般危險源，公司應采取以下措施進行控制：1)如無文件規(guī)定可能導致偏離安全生產方針或目標的情況時，均應制定安全操2)在現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志，寫明緊急情況下的應急處置辦法。3)對安全生產狀況定期進行檢查，及時采取措施消除事故隱患。(1)安全管理人員應每年組織各部門根據(jù)公司現(xiàn)狀對危險源進行再確認和更(2)當公司活動、產品、服務或外部條件發(fā)生變化而帶來危險源變化時，即出現(xiàn)以下情況時，安全管理人員應組織重新識別1)新設備、新材料、新工藝、新技術等引入時；2)現(xiàn)有生產工藝的重大改進；3)動力系統(tǒng)及廠房設施的重大變動；4)相關方要求，主要指相應的法律法規(guī)、外部資訊等；5)安全生產方針和目標變更。(1)對于已識別的重大危險源，安全管理人員應聘請有關專家或委托具有相應(2)重大危險源安全評估或安全評價報告應當客觀公正、數(shù)據(jù)準確、內容完個人風險和社會風險值(僅適用定量風險評價方法);事故應急措施；(3)有下列(xiàliè)情形之一的，安全(ānquán)管理人員應當重新(chóngxīn)組織對重大危險源進行辨識、安全評估及分級：外界生產安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風險程度發(fā)生危險化學品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源事故應急預案、評審意見、演練計劃和評估報告；(1)在完成重大危險源安全評估報告或者安全評價報告后15日內，安全管理人(2)凡構成重大危險源的，應按照“一源一檔”(有多個重大危險源的，分別(3)符合申請備案條件的由區(qū)安全生產監(jiān)督管理部門給予出具《危險化學品重(3)當公司生產經營活動發(fā)生變化，其原有的危險化學品重大危險源已不再構成危險化學品重大危險源時，安全管理人員應填寫《危險化學品表》,向區(qū)安全生產監(jiān)督管理部門提出核銷申請.(5)同意核銷的，由區(qū)安全生產監(jiān)督管理部門出具《危險化學品重大危險源核(1)安全管理部門負責建立重大危險源的檔案。(2)車間負責所轄區(qū)重大危險源的管理和監(jiān)控。(2)辯識重大危險源后，應定期對其進行風險評估。1)重大危險源的風險評估內容包括以下幾個方面：2)對產品庫房每一年進行一次安全評估，由安全部負責組織公司技術設備人員(3)對重大危險源進行辯識和評價后，公司應對重大危險源制定管理制度，通(4)確定為公司重大危險源后，應登記建檔，進行定期檢測。每年對重大危險源進行一次檢測、評估，并將檢測評估報告存入檔案。將重(5)總經理負責組織制定重大危險源的事故應急救援預案。(6)車間對所屬重大危險源一年進行兩次應急救援預案演練，根據(jù)演練結果對(7)構成重大(zhòngdà)危險源的設施與周邊安全防護距離應符合《危險化學品(1)采購部：負責危險化學品的采購管理。(2)倉庫：負責危險化學品的驗收和出入庫登記；負責危險化學品庫存(3)相關部門：負責危險化學品使用過程中的控制。(1)危險化學品是指具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質，對人那水、白電油和油漆等，安全管理人員應建立《危險化學品清單》,對本公司(2)本公司所有危險化學品統(tǒng)一由采購部采購，倉庫負責驗收，危險化1)供應商符合資質的營業(yè)執(zhí)照；2)供應商具有相關的“安全生產許可證”或“經營許可證”3)具有相對應的化學危險品安全技術說明書(MSDS);4)張貼或懸掛醒目的安全警示標簽；5)內、外包裝完整，無破損、無泄漏。(1)倉庫應將危險化學品應當儲存在專用倉庫和專用場所內，并指定專(2)倉庫應嚴格控制危險化學品儲存量，中間倉儲存最多不能超過三天(3)化學危險品應分類儲存，性質相抵觸或滅火方法不同的危險化學品(4)危險化學儲存場所應保持干燥、清潔，應采用避光、通氣、防潮、防靜電措施(cuòshī),并嚴禁煙火，室內溫度宜控制在5-35C°,相對濕度(xiā(5)危險化學品儲存(chǔcún)時應保持“五距”:垛與垛距離不少于0.5距離不少于0.5米，通道距離不少于1-2米。(6)對溫度反應敏感的易燃易爆化學品不得露天存放，不得存放在烈日(7)危險化學品安全技術說明書(MSDS)和內、外包裝上的安全標簽應(8)倉管員應定期對危險化學品進行檢查，當發(fā)現(xiàn)其質量變化、包裝破(1)危險化學品應當班領取當班使用，車間儲存最多不能超過當班的用(2)車間內危險化學品應放置在專門場所，且必須擺放整齊，標識清(3)危險化學品使用崗位應張貼相應的安全技術說明書(MSDS),危險(4)危險化學品使用崗位必須嚴禁煙火，使用人員禁止穿化纖衣服、禁(5)開啟易燃易爆化學品桶蓋時不能使用會產生火花的工具，易燃易爆(6)盛裝危險化學品的容器在使用前后必須確保干凈，危險化學品一旦(7)在機器發(fā)生故障、危險化學品泄漏、改變工藝條件或由自動變手動(8)危險化學品使用完后(包括用剩的空容器)必須將蓋擰緊密封，防(9)使用危險化學品時，操作人員必須佩戴相適應的勞動防護用品，防4.5危險化學品使用和儲存場所管理(1)公司新建、改建、擴建危險化學品的建設項目，主要負責人應組織(2)危險化學品專用倉庫和使用場所應設置相應的監(jiān)測、監(jiān)控、通風、(4)危險化學品專用(zhuānyòng)倉庫和作業(yè)場所所有電器設備都應是防爆電器，設置有通信、報警裝置，并進行經常性維(1)危險化學品用后的包裝箱、紙袋、瓶、桶、危險化學品廢渣和報廢(2)嚴禁將危險化學品及其相應的廢棄物隨意拋棄或采用其它未做有害(3)當本公司儲存或使用危險化學品的場轉產、停產或停業(yè)時，行政部(1)化學危險品管理人員和使用人員應經過專門的培訓，熟悉危險化學(1)主要負責人應當組織制定本單位危險化學品事故應急預案，配備應(2)發(fā)生危險化學品事故，主要負責人應當立即按照本公司的危險化學3.1評價組織及職責(2)職責3.2風險管理(1)危害識別②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射);④暴露于物理性危害因素的工作環(huán)境；不足等);⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；2)同時還應考慮：(2)人的不安全(ānquán)行為：2)安全裝置失效(shīxiào)。3)使用不安全設備。4)手代替工具操作。(4)有害作業(yè)環(huán)境：(5)安全管理缺陷：1)設計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當；(2)各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產品和服務中識別出后，報送安全生產部；(3)安全部對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；(4)安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善，經風險評價小組討論(1)風險評價范圍1)生產經營活動；2)生產裝置；3)儲存設施；4)檢維修作業(yè)；5)新改擴建和技術改造項目工程；6)拆遷工程；7)后期服務活動。(2)評價準則的依據(jù)1)有關安全法律、法規(guī)要求；2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準；3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4)合同規(guī)定；5)企業(yè)的安全生產方針和目標等。(3)評價準則采用作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法，定量計算每一種危險源所帶來序號發(fā)生事故或危險事件的可能性(L)1完全會被預料到6相當可能3不經常，但可能1完全意外，極少可能可以設想，但高度不可能極不可能實際上不可能2人體暴露于危險環(huán)境中的頻率(E)6逐日在工作時間內暴露321非常罕見地暴露3分值發(fā)生事故或危險事件的可能結果(C)大災難，許多人死亡，或造成重大財產損失災難，數(shù)人死亡，或造成很大財產損失7嚴重，嚴重傷害，或造成較小的財產損失3重大，致殘，或造成很小的財產損失1引人注目，需要救護，不利于基本的安全生產要求根據(jù)公式(gōngshì)計算風險值D,確定危險源風險級別的界限值和危險程度，風險評價結果(jiēguǒ)分為I～V(或1～5)從高至底五級，為風險控風險(fēngxiǎn)值見表2。危險源風險等級風險值危險程度I(或1)極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)Ⅱ(或2)高度危險，需要立即整改Ⅲ(或3)顯著危險，需要整改IV(或4)可能危險，需要注意V(或5)稍有危險，可以接受(4)定性(dìngxìng)評價 ——曾經發(fā)生過事故而至今未采取糾正和預防措施的，評為1(1)——上級或本單位最高管理層特別關注的風險或事故；評為l(1) ——直接觀察到可能導致危險(wēixiǎn)的錯誤，且無適當控制措施的，評為Ⅱ(2)級。(5)風險(fēngxiǎn)控制根據(jù)風險評價結果，對于可接受風險(V級風險),應維持管理，通過有效措施保障其處于有效控制狀態(tài)；對于不可接險),應制定風險控制措施(即安全對策措施),消除或降低風險，最終使其性，對象是事故隱患，重點是安全設施，不能以安全技術措施、指示性安全技術措施、安全管理和個式和設施、設備、裝置方面；二是單元配套和1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風險評價，在此基礎上編制安全生產方2)操作變化或工藝改變；4.2危害(風險)的更新按以下原則進行：全生產部。安全生產部負責組織人員(或評價小按照(ànzhào)公司《風險管理制度》的要求，1月10日安全生產小組，組如下：很強的實用性。自實行風險管理以來，公司今年無設序號檢查項目檢查類型序號時間備注被檢單位(dānwèi):檢查(jiǎnchá)日期：序號檢查項目檢查標準內容符合不符合及主要問題1安全責任制檢查、考核按崗位安全職責檢查各級領導和員工的安全生產目標、安全職獎懲臺賬2現(xiàn)場工藝安全管理嚴格工藝指標、操作規(guī)程、工況穩(wěn)定。查工藝記錄查檢查校驗記錄3設備安全管理按規(guī)定建立設備檔案、壓力容器定期檢則、監(jiān)測儀器、計量器具定期校驗、檢測，,主要設備完好率、運轉率、泄漏《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》,查設備檔案、檢查主要設備完好率、運轉率、泄漏率臺賬，降、腐蝕否、照明、通風是否良好靠、靈敏?，F(xiàn)場看查4作業(yè)場所安全、消防和職業(yè)衛(wèi)生管理亞格遵守法律法規(guī)、崗位安全責任制明行操作、檢修規(guī)程；檢修按規(guī)定辦理動火、入塔進罐證，按規(guī)定著裝，正確使用各種安全防護用具和消防器材?，F(xiàn)場查看，崗位操作及檢維修作業(yè)現(xiàn)場安全設施、消防器材、安全標志有效完行規(guī)程。查安全、消防器材、設施臺賬噪聲等有毒有害物質符合國家標準。查職業(yè)衛(wèi)生指標控制情況等5廠內交通、儲運安全管理火方法不同的物品混裝，危險品禁止超儲積壓。查危險品臺賬6活動及培訓定期開展班組安全活動及培訓工作。查班組安全活動及培訓記錄要點檢查準則1配電箱、柜、板的①車間及粉塵作業(yè)場所是否設置密閉否設置封閉式的箱、柜、板③落地柜時，底口距地是否達到1.4m,明裝時2電氣連接3內外環(huán)境箱、柜內及板上應無雜物、積水、4識別標志與編號的號標，查設備部門及有關部門登記內及板上有無標明每個開關和熔斷器5(零)線箱體外殼應有可靠接地(零)線，插座接線正確(零)線，是否松動；②插座的保護量6各熔斷元件應與負荷(或線路)匹斷器座的額定電流7屏護保護檢查人簽名檢查時間序號檢查要點檢查準則符合不符合問題1門、窗現(xiàn)場查看2警示標識完好，醒目，內容符合要求現(xiàn)場查看3防靜電設施完好，無嚴重銹蝕，定期檢測5消防要道按滅火方法不同，每50m2至少配置一只8Kg的干粉或有消防栓，消防水管直徑應=100mm,水壓≥0.1MPa,,能連續(xù)供水現(xiàn)場查看6出入庫登記表記錄清楚、責任人現(xiàn)場查看7放定置管理、碼放整齊、不現(xiàn)場查看8案內容符合要求，定期演練查看記錄9和建議檢查人簽名檢查時間檢查時間檢查執(zhí)行部門檢查目的參加檢查人員序號檢查項目1完好，阻值小于10歐2靜電接地線完好，阻值小于10歐3排水溝現(xiàn)場檢查4圍墻完好，地況安全現(xiàn)場檢查5構建筑物冷卻水裝置完好，噴水暢通，均勻現(xiàn)場檢查6員工著裝現(xiàn)場檢查7噴淋裝置現(xiàn)場檢查8消防設施完好，配備齊全現(xiàn)場檢查9防暑降溫設施完好現(xiàn)場檢查和建議檢查人簽名檢查時間序號檢查項目符合不符合問題1崗象現(xiàn)場查看2無酒后上班人員現(xiàn)場查看3勞動用品、安全用具使用按要求穿戴，符合安全要求現(xiàn)場查看4機械設備、電器設備和工器具設備和工具完好、無損傷現(xiàn)場查看5設備運行于受控狀態(tài)現(xiàn)場查看6安全裝置安全裝置完好、定期效驗、無超期使用現(xiàn)場查看7按規(guī)章制度執(zhí)行，無違章現(xiàn)場查看8材現(xiàn)場查看9生產工作環(huán)境現(xiàn)場查看交接班情況交接清楚、記錄齊全現(xiàn)場查看人員無脫崗、串崗現(xiàn)象現(xiàn)場查看檢查人簽名檢查時間班組(崗位(gǎngwèi))隱患排查與治理表序號檢查項目符合不符合問題1是否按安全職責要求上崗安全職責現(xiàn)場查看2是否按操作規(guī)程安全操作現(xiàn)場查看3勞動用品、安全用具使用按要求穿戴，符合安全要求現(xiàn)場查看4機械設備、電器設備和工器具設備和工