煤矸石燒結磚企業(yè)隱患排查治理體系資料

煤矸石燒結磚企業(yè)2019年度21.1基礎管理類隱患排查項目清單1.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單(設備設施)1.3生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單(作業(yè)行為)2.隱患排查治理臺帳及表格2.1安全檢查臺賬2.2隱患排查治理匯總臺帳2.3隱患整改通知單2.4隱患整改情況驗收單2.5隱患等級評審記錄表2.6重大隱患登記及銷號表3排查項目每季度11資質證照√2管理機構或人員√3安全生產會議√4√5算√6營業(yè)收入不超過1000萬的，按2%提取安全生產資金√7安全生產教育培訓√8√√9新進從業(yè)人員、離崗6個月以上或者換崗從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備的√制定年度培訓計劃，定期進行知識更新，對在崗人員√針對不同崗位、人員，培訓目的或目標明確√√√√安全設施和設備有制度文件，明確設備安裝、維護、保養(yǎng)、監(jiān)測等內√√√√有維護、保養(yǎng)、定期檢測的記錄臺賬和資料證明√4安全生產檢查安全生產檢查。有制度文件，明確檢查頻次、時間、內容、責任人等，覆蓋所有作業(yè)場所、設備設施、員和相關生產經營活動?！獭贪踩a檢查包括日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查和√√√√√有隱患整改臺賬、通知單、驗收單等相關記錄、證明√√續(xù)辦理要求√√√安全生產獎懲錄√√√(AQ/T9002)要求√√√√√√√當對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓，有相關證明材料√√對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者，組織上崗前、√√史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結果和職業(yè)病診療等有關個人健康資料?！堂磕曛辽龠M行一次職業(yè)病危害因素檢測，每三年至少√√√定期開展安全生產風險排查，充分識別生產活動中的√√√√際和技術標準要求√√通過培訓、張貼等形式，對安全操作規(guī)程進行告知√√√√5有制度文件，明確特種作業(yè)人員資格、培訓等要求?！逃刑胤N作業(yè)崗位種類、人員名冊?！獭獭獭淘诮üこ痰陌踩芾碛袑Ｈ素撠?；不應將生產經營項目、√√6項目日常生險車間1分陳化無關人員區(qū)域部位病運行不規(guī)范高處操作時，失足1.車輛有制動裝置級燈光、喇叭等信號裝置。2.設備采取控制柜集中控制，有急停裝置。危險部位有防護罩√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.安全操作規(guī)程培訓。3.駕駛人員持證上崗配備工作服、口罩、防護手套、眼罩等勞動防護用品√1.制定應急預案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電措施，將受傷者轉移至并就醫(yī)日常生險車間61.攪拌機采取控制柜集中控制。危險部位有防護罩。2.制坯機自動控制，急停按鈕。平臺及鋼梯設置防護欄。3.切壞自動控制，安全互鎖，光電定位，危險部位設置防護罩。4.碼坯機采用PLC自動控制，有安全互鎖及自動定位裝置。危險部位設置隔77時，失足病運行病運行1.嚴格按照操作規(guī)程進行攪拌操作。攪拌機不能負載啟動，嚴禁接觸運轉部位。運行觀察時，站位合理，不能距離觸設備及物料。嚴禁擅自脫崗、離崗。設備故障檢查，按照要求操作程序。高處時，不得依靠、運行觀察時，不能距離設備過近，嚴禁接觸設備及物料。嚴禁擅自脫崗、離崗。設備故障或異常，及時上報處理。程進行切壞切條操作。作業(yè)前對操作程序進行檢程序。設備運行時，不能距離設備過近，嚴禁接禁擅自脫崗、離崗。設備故障或異常，及時上報處理。4.嚴格按照操作規(guī)程進行碼坯操作。作業(yè)前對操作程序進行作程序。設備運行時，嚴禁進入碼坯機作業(yè)區(qū)域。嚴禁擅自脫崗、離崗。設備故障或異常，及時上報處理?！?.三級安全教育培訓，考核合格。2.安全操作規(guī)程培訓配備工作服、口罩、防護手套、眼罩等勞動防護用品√1.制定應急預案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電措施，將受傷者轉移至并就醫(yī)日常生險出磚1.窯車有限位裝置，危險部位設置防護罩，線路兩邊設置防護欄1.進坯時，磚坯堆放牢固，嚴格控制窯車速度，嚴禁無關人員進入嚴禁異物進入窯內，烘干過程中，嚴格按照工理。3.出壞時，嚴格控制窯車速度，發(fā)現(xiàn)即處理，確保安全√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.安全操作規(guī)程培訓配備工作服、口罩、耐高溫手套等防護用品√8進入窯內物料進入窯內行落1.制定應急預案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散日常生車間點火出磚引發(fā)油品進入窯車運行線路錯誤操作進入窯內物料進入窯內行落1.窯車有限位裝置，危險部位設置防護罩，線路兩邊設置防護欄√1.點火時，使用合格油品，嚴禁使用廢機油、嚴禁過量加煤。2.進坯時，磚坯堆放牢固，嚴禁無關人員進入窯內。3.燒成前對窯體排煙裝置進行全面檢查，確時間進行控制，正確操作風機等設備，密切觀及時處理。4.出磚時，嚴格控制窯車速度，發(fā)現(xiàn)情況，立即處理，確保安全。出磚后，窯車及√√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.安全操作規(guī)程培訓格配備工作服、口罩、耐高溫手套、眼罩等防護用品√1.制定應急預案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設備運行。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散√日常生裝卸9險車間結束動貨物不牢貨堆上站人叉車架下1.專人引導。廠區(qū)門口設置限速等警示標識停車、熄火，拉起制動手剎2.嚴格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程，貨物堆放牢固，規(guī)范駕駛叉車，叉車啟動、行進及叉車架上升、下降時，注意確定周邊指揮，及時制止違章違規(guī)行為。3.嚴格執(zhí)放牢固，合理站位，站在安全位置。4.對現(xiàn)場及設備進行清理，確?，F(xiàn)場整潔。車輛啟動及駛里，確保周邊安全?！?.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核√日常生險車間裝貨結束貨叉下貨物不牢過高或不牢，掉落踩空物1.嚴格按規(guī)程操作進行裝貨，貨物放置牢固，禁止超裝，嚴禁將手規(guī)范使用車輛，行進及轉彎時，注意確定周邊不能過快。車輛出現(xiàn)故障及時維修。3.嚴堆放，貨物堆放牢固，堆放不能過高、過寬。站位，確保站在安全位置。多人配合時，要做到√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核√日常生供配電設施有漏電保護，按規(guī)定進行接地。險車間吹掃電內照明不足落1.嚴格按照電工安全操作規(guī)程進行巡檢作業(yè)，作業(yè)時，使用絕緣器材，絕緣每年定期檢測，不合格及時更換。嚴禁入危險區(qū)域。2.吹掃作業(yè)時，懸掛正在作業(yè)牌。一人監(jiān)護。3.停送電前，與相關崗位作業(yè)電相關規(guī)程操作?！屉姽ぷ鳂I(yè)取證并每年進行培訓再教育工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽√觸電事故發(fā)生時，緊急斷電，將觸電人員轉移到后就醫(yī)。跌落傷害盡量不要移動受傷人員，生時，使用滅火器滅火。險車間求帶電1.按規(guī)定使用專用工具及設備。2.電動工具、電氣設備等有漏電保護等安全裝置。帶電設備接地接零保護1.檢維修作業(yè)前對設備、工具進行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)2.兩人配合檢維修作業(yè)，嚴禁使用存在線設置“有人工作，禁止合閘”。3.檢維修場安全情況，規(guī)范操作。結束后，對現(xiàn)場進√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.電工持證上崗配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護用品√具電氣絕緣負荷超限錯誤操作接觸帶電部位1.制定應急預案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)臨時車間求帶電具電氣絕緣負荷超限錯誤操作接觸帶電部位1.按規(guī)定使用專用工具及設備；2.有漏電保護等安全裝置。帶電設備接地接零保護。3.線路接頭處，使用絕緣膠布包裹嚴實。線路固√1.嚴格執(zhí)行臨時用電審批制度，作業(yè)前對設備、工具進行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設備采取斷與生產現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作2.兩人配合作業(yè)，嚴禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進行驗帶電作業(yè)，確認安全情況。設置“有人工作，禁止合閘”,臨時線√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.電工持證上崗√配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護用品√1.制定應急預案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)√車間臺空1.嚴格執(zhí)行高處墜落審批制度，平臺、腳手架搭設時，站在安全位置，站立牢固，確保安全。2.作業(yè)前對設備、工具檢查確保良好。平臺、腳手架固定牢固，作業(yè)確保安全。工器具嚴禁隨意擺放，用完及時放入現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設置警戒線及警示標志，嚴禁無關人員進入。監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止糾正違章行為。3.平臺、腳手架拆除時，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴禁隨放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設置警戒√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行危險√配備防護服、安全帽、安全繩、安全鞋等勞動防護用品1.制定應急預案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)直明團隔車間割理工具絕緣失效線路破損1.進行可燃氣體檢測。2.帶電設備靜電接地。3.清除周圍可燃物員現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止違章違規(guī)行為。設置“請勿靠近”等警示標志2.嚴禁使用存在線路破損、絕緣失效或存在故障的電焊工具或氣用火條件。斷開與動火設備相連接的所有管線及時制止違規(guī)違章行為。工作區(qū)域設置必要警示、束后，對現(xiàn)場進行清理，焊機、氣瓶等按規(guī)定√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行危險考核合格。3.焊工持證上崗√配備防護服、絕緣鞋，電焊手套、防護面罩、護目鏡等防護用品√1.制定應急預案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救√直明1.設置通風設施，進行有毒氣體及氧含量檢測出口處，無障礙物√空間車間理受限空間有限空間落人員未離門等√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行危險√配備防護服、安全帽、安全繩、安全鞋、防毒勞動防護用品√3.中毒窒息事故發(fā)生時，在統(tǒng)一指揮，強制通風，應急人員佩戴空氣呼吸器等防護用品進入有限空間，將中毒者√項目每半年1次/部門每季度1次/公司每季度1次/公司機險生產車間1電氣音安裝牢固情況1.采用集中控制，有急停按鈕，旋轉部位設置防載保護√√√√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√配備防護服、口罩、眼罩、防護手套等防護用品√1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電√機險生產車6控制1.集中自動控制，急停按鈕。2.集中控制，危險√√√間7電氣環(huán)境音“注意安全”等警示標志。5.每班清掃粉塵√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√配備防護服、口罩等防護用品√1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電√機險生產車間電氣音正常1.采用集中控制，有急停按鈕，旋轉部位設置防電接地√√√√安裝牢固情況1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√配備防護服、口罩、眼罩、防護手套等防護用品√1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電√設施機險生產車間控制電氣敏、準確電機運轉音1.采取了集中控制，有緊急停機裝置，旋轉部位√√√√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√配備防護服、口罩、眼罩、防護手套等防護用品√1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電√機險生產控制1.防抱死制動裝置自檢功能正常。2.有故障自檢√√車間箱全，正常完好正常，升常不應有明滴漏破損常磨損和1.有安全檢查、設備維護管理，并嚴格執(zhí)行。2班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司并粘貼安全檢驗合格標志√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.駕駛員工持證上崗√√1.立即停止作業(yè)及設備運行。車輛傷害事故發(fā)生員緊急疏散。3.制定應急預案，定期演練√機險生產1.集中自動控制，急停按鈕。危險部位設置防護√√√車間控制電氣準確速機運轉音情況置養(yǎng)，減速機等按規(guī)定加注潤滑油。4.現(xiàn)場設置了“注意安全”等警示標志。5.每班清掃粉塵√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√配備防護服、口罩等防護用品√1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電√篩險生產車間控制電氣準確1.集中自動控制，急停按鈕，危險部位設置防護置√√√養(yǎng)，減速機等按規(guī)定加注潤滑油。4.現(xiàn)場設置了“注意安全”等警示標志?！?.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√音篩筒滾動正常情況配備防護服、口罩等防護用品1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電√機險生產車間控制電氣臺1.集中自動控制，急停按鈕，旋轉危險部位設置防護罩。2.氣動離合遠程控制，擠出頭部設置壓√√√設置了“注意安全”等警示標志?！?.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√配備防護服、口罩等防護用品√1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電√正常情況機險生產車間控制電氣1.PLC自動控制，故障檢測報警，安全互鎖，光電定位，危險部位設置防護罩。2.按規(guī)定進行靜電接地√√√√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√配備防護服、口罩等防護用品1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電√機險生產車間控制電氣電氣線路1.PLC自動控制，故障檢測報警，光電定位，危險部位設置防護罩。2.按規(guī)定進行靜電接地。3√√√√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√配備防護服、口罩等防護用品√1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電√機險生產車間控制電氣好2.按規(guī)定進行靜電接地。3.設置漏電保護裝置√√√√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√情況配備防護服、口罩、眼罩、防護手套等防護用品1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電√險電氣現(xiàn)象裝置正常1.集中控制，有制動裝置、限位裝置。危險部位設置防護罩。2.設置漏電保護裝置。進行了靜電接地?！獭獭?.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√配備防護服、口罩、防護眼鏡等防護用品1.立即停止作業(yè)及設備運行。將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.制定應急預案，定期演練√窯險生產車間1.提升有限位裝置。2.采取了集中控制，有緊急√√√√√√沉、變形牽引輸送裝置完好1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√√√為職工配備防護服、防護手套等防護用品√√√1.立即停止作業(yè)及設備運行。將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.制定應急預案，定期演練√√√窯險生產車間潮排潮口閘1.提升有限位裝置。2.采取了集中控制，有緊急√√√√√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√√為職工配備防護服、防護手套等防護用品√√√1.立即停止作業(yè)及設備運行。將受傷轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.制定應急預案，定期演練√√√險生產車間電氣1.采取了集中控制，有緊急停機裝置。危險部位2.設置漏電保護裝置。進行了靜電接地?！獭獭甜B(yǎng)?！?.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√配備防護服、口罩、防護手套等防護用品√1.立即停止作業(yè)及設備運行，必要時，采取斷電√險生產車間控制箱無變形照明及信全，正常燃料箱固管路與其他部件不防抱死制動裝置自檢功能正常。有自檢報警裝置1.有安全檢查、設備維護管理，并嚴格執(zhí)行。2班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.叉車工持證上崗√√時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散√不應有明滴漏破損常磨損和險準確電纜良好1.設置漏電保護裝置√√養(yǎng)√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安√/√1.立即停止作業(yè)及設備運行，采取斷電措施。將急預案，定期演練√公輔電設施生產車間室電氣線路配電1.配電室門向外開，設置擋鼠板。窗戶設置隔離網。設置絕緣腳墊。有漏電保護裝置。電纜進出口有保護。電纜井、溝保持封堵和干燥。2.電器√√√√箱正常線正確√√√1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.電工持證上崗√√√√√√√√√消防險生產車間器消防消防水理√