鋁冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則

ICS點擊此處添加ICS號點擊此處添加中國標準文獻分類號鋁冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識2017-XX-XX發(fā)布XX1范圍12規(guī)范性引用文件13術語和定義14基本要求14.1組織機構(gòu)14.1.4生產(chǎn)單位職責24.2運行要求24.3績效考核25隱患分級與分類25.1隱患分級35.1.2重大事故隱患35.2隱患分類36工作程序和內(nèi)容36.1編制排查工程清單36.1.1基本要求36.2制定排查計劃46.3隱患排查46.3.1排查類型46.3.2排查要求56.3.3組織級別56.3.4排查周期66.4隱患治理66.4.3隱患治理流程66.4.7隱患治理驗收77文件管理89持續(xù)改進89.1評審89.2更新9附錄D(資料性附錄)基礎管理類隱患排查治理臺帳13本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和鋁冶煉行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合山本標準用于規(guī)范和指導山東省鋁冶煉行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企本標準規(guī)定了鋁冶煉企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、總則、隱患分級和以下文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則4基本要求企業(yè)應成立以主要負責人為組長的隱患排查及治理監(jiān)視的領導機構(gòu)，成員至少包括分管領導、車間(科室)單位負責人；各專業(yè)部門和基層單位應結(jié)合企業(yè)實際，建立各級工作小組，負責本區(qū)域的隱患排查治理工作的基層單位各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工等應全面參與風險識別、評估和管控措施的制定等活動，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，c)組織制訂重大安全生產(chǎn)事故、急性職業(yè)中毒等隱患整改方案、應急預案，對事故隱患治理工e)確保涉及各部門、各崗位安全職責與責任得到規(guī)定，授予權限以促進有效的隱患排查治理；f)確保全員參與隱患排查治理，確保各團隊或小組安全管理部門是保證企業(yè)所涉及安全法律、法規(guī)、安全技術標準、規(guī)程、規(guī)范的收集與制定部重大事故隱患分為一級(公司級)重大事故隱患和二級(分廠級)重大事故隱患。主要是針對生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、企業(yè)安全管理制度、安全生產(chǎn)管理檔案、應急救援、職業(yè)衛(wèi)生基礎管理、相關方基礎管理、其他基礎管理等方面在執(zhí)行過程中存在的主要是針對特種設備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)設備設施、動火作業(yè)現(xiàn)場安全、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、受限空間現(xiàn)場安全、輔助系統(tǒng)、相關方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理等方面存在的缺陷，電解鋁、氧化鋁行業(yè)應結(jié)合風險分級管控體系中排查相關作業(yè)活動類、設備設施依據(jù)確定的風險分級管控清單中的工程技術、管理措施、、教育培訓、個體防護、應急處置措施，編制包含全部應排查的工程清單，以排查相關風險管控措施缺失、失效、不到位而引發(fā)的問題作隱患排查治理內(nèi)容清單的編制應以列表的方式表達，確保分類清楚、內(nèi)容詳實、系統(tǒng)全面，排查工程清單以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的操縱措施和標準、規(guī)程要求依據(jù)基礎管理相關內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。至少應包括：排查工程、排查內(nèi)容及標準、排企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等，涉及企業(yè)確定的重大危險源的，企業(yè)應制定專門的各層級排查周期及要求。如：電解鋁行業(yè)短路口的排查，公司級、分廠級、車間級、班組級應依照不同的周期對短路口存在的隱患進行排查，公司級、分廠級應制定專門的專項排查計劃，周期不應低于每季度一次，車間級排查應不低于每周一次，班組級應不低于每班一次；氧化鋁行業(yè)有限空間作業(yè)的排查，公司級、分廠級應制定專門的專項排查計劃及日常排查計劃，根據(jù)公司、分廠內(nèi)部審批的有限空間作業(yè)狀況，組織專項排查與日常排查相結(jié)合的方式，具體檢查頻次應根據(jù)實際工作狀況進行調(diào)整，是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位管理人員和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查，重點突出班組、崗位區(qū)域及責任設備區(qū)域存在是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實狀況為重點，由各相關專業(yè)和部門共同參與的檢查，重點突出對各級各部門制度落實狀況的檢查，包括對管是指根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實際狀況，抽調(diào)專業(yè)技術人員和安全管理人員，編制相應的安全檢查標準，進行現(xiàn)場檢查，應包括直接納理或管理相關的活動、過程、裝置、設施、設備、物料等風險點所涉及的a)春季以防風、防雷、防火、防污閃、防絕緣不良、防人身傷害為重點，包括電氣方面的春季b)夏季以防雷電、防大風、防洪防汛、防暑降溫、防食物中毒為重點，重點結(jié)合公司所處地域c)秋季以防火、防靜電為重點，應重點排查防火重點區(qū)域的隱患，包括油罐區(qū)域、煤氣區(qū)域以d)冬季以防火、防爆、防寒防凍、防小動物短路、防絕緣不良、防中毒為重點，應結(jié)合公司以往發(fā)生的各類冬季特點的事故，開展事故防范措施的落實狀況檢查，以及設備保溫狀況的檢主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲存、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部值班狀況及緊急搶修力量安是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后暴露的問題舉一反三的安全檢查，應突出行業(yè)典型事故的防范措施，包括電解鋁行業(yè)的整流系統(tǒng)、漏槽事故，氧化鋁行業(yè)的燙傷事故、停電事故等防范措施的落實隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，企業(yè)應當發(fā)揮內(nèi)部管理特點及管理架構(gòu)設置特點開展針對性的排查，電解鋁應針對流程工藝簡單的特點，開展同類問題篩查；氧化鋁行業(yè)應針對工藝復查、流程長的根據(jù)企業(yè)組織機構(gòu)設置狀況，以及風險分級管控體系建設實施指南中所排查的風險的嚴重程度以及造成的后果不同，應將隱患排查按排查類型的不同，明確隱患排查的組織級別，有利于對各類隱患——日常隱患排查的組織級別為班組崗位級，結(jié)合日常崗位負責的設備、流程、區(qū)域進行有目的——綜合性隱患排查的組織級別為公司級、分廠級，根據(jù)公司內(nèi)部制定的制度，落實制度落地狀——新裝置施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為分廠級、車間級，依照職責根據(jù)風險點、危險源特性確定檢查周期，周期應具體到班次、每日、每周、每月、每季度等，隱企業(yè)應根據(jù)危險源級別不同，將4級危險源對應的管控措施落實狀況一檢的周期進行隱患排查；將3級危險源對應的管控措施落實狀況劃分到開展，依照每周一次的周期進行隱患排查；將2級危險源對應的管控措施落實級、班組崗位級檢查同時開展，不同級別檢查按每班一次、每日一次、每周一次等周期頻次進行全面b)車間級隱患排查宜根據(jù)各自不同的生產(chǎn)工藝特點，在保證安全生產(chǎn)的前提下，每日進行一c)分廠級帶隊組織安全、生產(chǎn)、技術等人員每兩d)公司級安全管理部門每季度至少進行一次綜合性隱患排查，各專業(yè)職能部門至少每月進行一e)隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、f)涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等休止性出現(xiàn)的風險，可針對其特點制定專項排實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查工程清單中選擇確定具有針對性的具體排查工程，作為此次隱患排查的內(nèi)容，排查工程宜根據(jù)實際狀況，突出重點的進隱患治理實行分級治理、分類實施的原則，既崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給分廠，分廠能解決的不推給公司，能當即整改的隱患必需當即整改，無法當即整改的隱患，隱患治理措施的制定應做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成、遵循“發(fā)現(xiàn)→評估→確定治理責任單位→落實整改→整改反饋→組織驗證”的流程對事故隱患實——下發(fā)隱患整改通知。隱患排查終止后，隱患排查組織部門通過制發(fā)隱患整改通知書，將治理建議傳達給治理責任單位和主要責任人，隱患整改通知單的格式應能表達責任、措施、時限等方面的要求和閉環(huán)管理，隱患信息應包括隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息，宜通過檢查通報文件的形式下發(fā)至責任單位或上傳至安全——實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應對隱患存在的理由進行分析，參考治理建——治理狀況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理狀況反饋隱患整改通知單下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應說明理由，并制定臨時防護措施及延期整改的期限，同時與整改隱患整改通知制發(fā)部門應對隱患整改效果組織驗收，并在隱患整改通知書或隱患管理系統(tǒng)上出具一般事故隱患應由車間級及班組崗位級相結(jié)合的方式進行管控，同時公司級、分廠級對于檢查的一級重大隱患應由公司級進行管控，公司主管部門進行隱患排查治理管控，同時分廠級、車間級、班組崗位級進行同級管控，分廠級、車間級、班組級排查到重大隱患，應嚴格執(zhí)行重大隱患上報，對于車間、班組、分廠檢查到的重大隱患必需及時上報至公司級，由公司級檢查部門以重大隱患整改通知書的形式進行落實跟蹤整改，責任單位接收到重大隱患整改通知書后，應制定重大隱患整改二級重大隱患應由分廠級進行管控，同時車間級、班組崗位級進行同級管控，分廠對于排查到的二級重大事故隱患，應以隱患整改通知書或檢查通報的形式下發(fā)至責任單位，責任單位接到隱患整改通知書后，必需制定隱患整改計劃及方案，限期整改復查，整改計劃及方案至少應包括整改措施、經(jīng)隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理狀況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作終止后，企業(yè)應當組織對治理狀況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關規(guī)定執(zhí)6.4.7.1一般性事故隱患的效果驗證由車間負責驗收，二級(分廠級)重大事故隱患的效果驗證由分6.4.7.2一級(公司級)重大事故隱患的效果驗證，應由企業(yè)隱患排查主管部門組織相關部門、車企業(yè)在隱患排查治理體系計劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存表達隱患排查全過程的記錄——重大事故隱患排查、評估記錄、重大事故隱患整改方案、隱患整改復查驗收記錄等，應保存涉及不能當即整改的事故隱患，其排查、評估記錄等，應單獨建檔管理，并作為日后重點督促排a)通過隱患排查治理后，企業(yè)應明確本單位重點排查的內(nèi)容及對象，各級管理機構(gòu)管控的重b)通過隱患排查治理后，確定的企業(yè)內(nèi)部重大風險應進行重點排查，且做到層層排查落實；c)明確了本單位各級部門高危風險作業(yè)及一般風險作業(yè)的區(qū)域及范圍，建立完善的審批、監(jiān)d)為員工從事各項作業(yè)活動，明確了作業(yè)活動中存在的危險因素，進行有目的防控，同時職工e)通過隱患排查治理后，企業(yè)內(nèi)部安全檢查及日常隱患排查