材料管理制度

材料管理制度1目的材料管理與進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成，更好地利用資源、節(jié)約開(kāi)支、杜絕浪費(fèi)2適用范圍本制度適用于南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)所需材料的采購(gòu)與管理。3引用文件《質(zhì)量手冊(cè)》4職責(zé)權(quán)限4.1結(jié)合相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)公司供貨合同的評(píng)審、選擇、評(píng)價(jià)、確定材料供方。4.2全程參與并監(jiān)督各分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）組織的大中材料招標(biāo)工作。4.3對(duì)各分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）的剩余庫(kù)存材料進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)。4.4對(duì)簽訂的合同及合格供貨方的檔案進(jìn)行統(tǒng)一歸檔、存檔。5工作程序5.1基本要求5.1.1本辦法所稱(chēng)采購(gòu)，是指有償取得材料的行為。5.1.2本辦法所稱(chēng)材料是指本公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)為完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的水泥、鋼材、石料、商品混凝土、燃料油、瀝青、土工織物、半成品構(gòu)件等大中型材料（單項(xiàng)材料的總價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）的某一種材料）。5.1.3各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)為完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而購(gòu)買(mǎi)的零星材料可視具體情況針對(duì)性的參照本辦法執(zhí)行。5.2材料采購(gòu)的基本原則為了切實(shí)保證南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)的大中型材料采購(gòu)工作程序合理、手續(xù)齊全，且所購(gòu)材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，必須堅(jiān)持“五不購(gòu)”和“三比一算”的原則。五不購(gòu)：1沒(méi)有提供書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審批準(zhǔn)的不購(gòu)；2材料規(guī)格不符、質(zhì)量不合格、價(jià)格不合理的不購(gòu)；3無(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購(gòu)；4凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)；5現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠代用的材料不購(gòu)。三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)，算成本。5.3材料采購(gòu)及使用程序5.3.1材料采購(gòu)必須遵守國(guó)家有關(guān)物資管理、能源管理、物價(jià)管理、市場(chǎng)管理、現(xiàn)金管理和財(cái)經(jīng)管理等有關(guān)規(guī)定。5.3.2各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)切實(shí)根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)的進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)將所需的大中型材料的需求計(jì)劃【材料需求計(jì)劃審批表】呈報(bào)給總公司相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審批準(zhǔn)后報(bào)材料設(shè)備管理部備案。5.3.3由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)牽頭，總公司材料設(shè)備管理部、中心試驗(yàn)室配合、監(jiān)督，提前完成材料市場(chǎng)的各項(xiàng)調(diào)研工作（填寫(xiě)好【供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評(píng)價(jià)表】及【合格供方業(yè)績(jī)登記表】），確定潛在的合格供方。5.3.4由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)負(fù)責(zé)將材料采購(gòu)的各項(xiàng)前期調(diào)研工作形成書(shū)面報(bào)告【調(diào)研報(bào)告應(yīng)包括：供方名稱(chēng)、采購(gòu)方式（直供或代購(gòu)）、供應(yīng)能力及服務(wù)情況綜合評(píng)價(jià)、采購(gòu)價(jià)格、結(jié)算方式、材料款支付方式、以及需求部門(mén)的意向性選擇及原因比對(duì)等方面的內(nèi)容】，并及時(shí)上報(bào)總公司材料設(shè)備管理部審核及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.3.5生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)根據(jù)總公司各相關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)及時(shí)組織大中型材料采購(gòu)的招標(biāo)工作，總公司材料設(shè)備管理部、公司紀(jì)委、中心試驗(yàn)室、工程管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部參與招標(biāo)的全過(guò)程，并負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.3.6大中型材料采購(gòu)主要有邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、尋價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同（長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴）五種采購(gòu)方式；必要時(shí)可以采用公開(kāi)招標(biāo)形式或總公司認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。5.3.7具體的適用情形5.3.7.1邀請(qǐng)招標(biāo)大型材料以及多個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均需大批量使用的材料5.3.7.2競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或沒(méi)有合格標(biāo)或重新招標(biāo)未能成立的，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足緊急需求的，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的5.3.7.3單一來(lái)源采購(gòu)只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的，發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的，保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套的要求、需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)且添購(gòu)價(jià)款總額不超過(guò)原采購(gòu)合同價(jià)款總額百分之十的5.3.7.4詢(xún)價(jià)采購(gòu)所需采購(gòu)的材料規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度較小的零星材料。5.3.8大中型材料的供應(yīng)商都必須在合格供方中選擇。5.3.9任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)均不得將達(dá)到應(yīng)該審批標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目分解采購(gòu)。5.3.10材料招標(biāo)結(jié)束、供應(yīng)商明確后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)在總公司材料設(shè)備管理部的參與、監(jiān)督下，及時(shí)完成同供應(yīng)商的合同細(xì)節(jié)談判工作，并擬定好合同（合同中應(yīng)明確采購(gòu)部門(mén)、經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)名稱(chēng)、采購(gòu)單價(jià)、計(jì)劃數(shù)量、價(jià)款總額、供貨時(shí)間、價(jià)款支付方式、材料的質(zhì)量要求等，具體按《合同法》的要求實(shí)施），呈報(bào)給總公司各相關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)履行評(píng)審程序。5.3.11合同評(píng)審程序?qū)徟Y(jié)束后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)及時(shí)完成采購(gòu)合同的簽定工作【合同的簽定應(yīng)由總公司法定代表人授權(quán)的委托代理人（一般為項(xiàng)目經(jīng)理或部門(mén)負(fù)責(zé)人）完成，簽字必須為其本人的“親筆”、簽章必須為總公司的“合同專(zhuān)用章”】。5.3.12合同簽定、并上交總公司相關(guān)部門(mén)備案后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)及時(shí)將該供應(yīng)商的相關(guān)資料填入【材料供方清單】，以備參考，至此方可進(jìn)入材料采購(gòu)組織實(shí)施的實(shí)質(zhì)性環(huán)節(jié)。5.3.13生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)切實(shí)做好進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量控制管理工作，嚴(yán)把進(jìn)場(chǎng)材料的源頭質(zhì)量關(guān)；若出現(xiàn)質(zhì)量不合格的材料，應(yīng)堅(jiān)決拒收、并清除出場(chǎng)，同時(shí)應(yīng)留有記錄【不合格材料評(píng)審處置單】，同時(shí)還應(yīng)切實(shí)認(rèn)真的做好材料進(jìn)場(chǎng)情況的及時(shí)統(tǒng)計(jì)工作，并登記合格材料的進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬。5.3.14生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)切實(shí)做好材料使用的日常管理與統(tǒng)計(jì)工作，并定期對(duì)階段的材料使用情況進(jìn)行客觀(guān)的統(tǒng)計(jì)分析，以便于材料使用的日常動(dòng)態(tài)管理控制。5.3.15工程管理部將在中心試驗(yàn)室的配合下代表總公司牽頭履行對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)的大中型材料采購(gòu)及使用情況的全程跟蹤管理與監(jiān)督，規(guī)范其經(jīng)濟(jì)行為、監(jiān)督其材料質(zhì)量狀況及進(jìn)出場(chǎng)誤差分析統(tǒng)計(jì)。5.3.16本公司所屬各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司為完成其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有大中型材料的采購(gòu)都必須按本“材料采購(gòu)及使用程序”實(shí)施。5.4合格供方評(píng)審程序10-50萬(wàn)元的材料的合格供方評(píng)審程序由項(xiàng)目部自主負(fù)責(zé)，具體的程序參照50萬(wàn)以上的本辦法的要求執(zhí)行，相關(guān)手續(xù)及材料報(bào)總公司備案。5.4.1總公司分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)材料合格供方的審核、總經(jīng)理審批。5.4.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)負(fù)責(zé)材料供方的提名和組織評(píng)價(jià)，材料設(shè)備管理部、公司紀(jì)委、中心試驗(yàn)室、工程管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部參與、跟蹤、監(jiān)督。5.4.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)根據(jù)評(píng)審的結(jié)果最終確立合格供方，建立和保管合格供方的相關(guān)檔案，并報(bào)材料設(shè)備管理部備案。5.4.4生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)及時(shí)將其下設(shè)部門(mén)（如材料設(shè)備組、試驗(yàn)檢測(cè)組等）完成的對(duì)合格供方的綜合指標(biāo)（質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)）的評(píng)價(jià)與比對(duì)意見(jiàn)、推薦的材料采購(gòu)方式、合同文本等相關(guān)材料提交給總公司相關(guān)職能部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核、批復(fù)。5.4.5所有供方必須是合法的經(jīng)營(yíng)者，取得相應(yīng)經(jīng)營(yíng)范圍的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和其他相應(yīng)的許可資格證書(shū)。5.4.6對(duì)大中型材料供方的評(píng)價(jià)必須有二個(gè)以上的部門(mén)或人員參與。5.4.7在確定合格供方前，必須取得相關(guān)審查、審批人員的簽字認(rèn)可。5.4.8在確立大中型材料供方前，必須取得該供方材料的檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告。5.4.9在合格供方評(píng)審?fù)瓿珊?，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)及時(shí)建立“合格供方清單”臺(tái)賬；在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)上交總公司材料設(shè)備管理部存檔。5.4.10所有供方在一年后，如繼續(xù)使用，對(duì)應(yīng)部門(mén)應(yīng)重新組織評(píng)審；重新評(píng)審時(shí)，可參考供方以往的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審表。5.5材料采購(gòu)的招標(biāo)管理程序按照本“材料采購(gòu)及使用程序”的規(guī)定，南京市路橋工程總公司對(duì)下設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)為從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的大型材料以及多個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均需大批量使用的材料將采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式予以采購(gòu)?，F(xiàn)為了便于總公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)大型材料采購(gòu)的規(guī)范管理，特制定如下招標(biāo)管理程序：5.5.1招標(biāo)的目的規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)的材料采購(gòu)行為，提升綜合管理水平；以期能夠通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)得較好性?xún)r(jià)比的材料，從而真正能夠降低材料的采購(gòu)成本，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。5.5.2適用的范圍某一生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需某一單一材料的總價(jià)在50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以上的采購(gòu)工作均適用本辦法（業(yè)主的甲供材除外）。5.5.3招標(biāo)的對(duì)象經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)被確立為合格供方的各潛在供貨商（僅限合格供方范圍內(nèi)）。5.5.4招標(biāo)方式鑒于目前的市場(chǎng)情況，以采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式為主。5.5.5招標(biāo)流程5.5.5.1大型材料的招標(biāo)原則上遵循“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的招標(biāo)原則，由具體的材料采購(gòu)需求部門(mén)【生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)】牽頭組織招標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作。5.5.5.2材料設(shè)備管理部、公司紀(jì)委、中心試驗(yàn)室、財(cái)務(wù)審計(jì)部全程協(xié)助并監(jiān)督大型材料采購(gòu)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)的全過(guò)程工作。5.5.5.3成立招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作小組【成員：總公司分管領(lǐng)導(dǎo)（任組長(zhǎng)）、材料設(shè)備管理部成員一名、公司紀(jì)委成員一名、工程管理部成員一名、財(cái)務(wù)審計(jì)部成員一名、中心試驗(yàn)室成員一名、需求部門(mén)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目書(shū)記）及其材料負(fù)責(zé)人各一名】。5.5.5.4材料采購(gòu)需求部門(mén)【生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)】負(fù)責(zé)根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)及對(duì)材料的具體要求，編制好材料采購(gòu)的招標(biāo)文件（招標(biāo)文件必須報(bào)經(jīng)材料設(shè)備管理部和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部共同審查、招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)審批）；并向潛在的投標(biāo)人發(fā)出邀請(qǐng)函，出售招標(biāo)文件、接受投標(biāo)。5.5.5.5材料采購(gòu)需求部門(mén)【生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)】應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中明確的開(kāi)標(biāo)時(shí)間及時(shí)組織召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)。5.5.5.6招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)開(kāi)標(biāo)的結(jié)果確定中標(biāo)人或提名中標(biāo)人（若招標(biāo)工作小組僅提名了中標(biāo)人而未最終明確中標(biāo)人的，將提交由總公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)最終確定中標(biāo)人）。5.5.5.7合同授予：材料采購(gòu)需求部門(mén)【生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)】應(yīng)在招標(biāo)工作結(jié)束、中標(biāo)人確定后，及時(shí)擬定“材料采購(gòu)合同”報(bào)總公司各相關(guān)部門(mén)合同評(píng)審后，與中標(biāo)人簽定采購(gòu)合同。5.5.5.8公司紀(jì)委應(yīng)對(duì)材料采購(gòu)招標(biāo)工作的全過(guò)程實(shí)施組織監(jiān)督。5.5.6招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)遵循的原則和紀(jì)律大型材料采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)遵循“公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用”的原則；采購(gòu)工作人員不準(zhǔn)私下與潛在投標(biāo)人聯(lián)系、接洽，不準(zhǔn)“吃、拿、卡、要”；公司紀(jì)委應(yīng)做好相應(yīng)的監(jiān)督工作。5.5.7招標(biāo)工作的日常管理所有材料的招標(biāo)工作均應(yīng)成立工作小組，組長(zhǎng)由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任；總公司材料設(shè)備管理部為材料采購(gòu)招標(biāo)工作的日常監(jiān)管機(jī)構(gòu)，公司紀(jì)委為組織監(jiān)督機(jī)構(gòu)。5.5.8對(duì)招標(biāo)工作組的具體規(guī)定5.5.8.1貫徹招投標(biāo)法律法規(guī)和方針政策，起草大型材料采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)的投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。5.5.8.2經(jīng)工作小組組長(zhǎng)（分管領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)后發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)或招標(biāo)公告。5.5.8.3根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體要求編制招標(biāo)文件。5.5.8.4接受投標(biāo)單位的報(bào)名，會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行資格審查，發(fā)售招標(biāo)文件。5.5.8.5接受投標(biāo)人在規(guī)定日程內(nèi)送達(dá)的標(biāo)書(shū)，并組織進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)。5.5.8.6原則上在開(kāi)標(biāo)會(huì)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，完成評(píng)標(biāo)報(bào)告的編寫(xiě)，并向中標(biāo)單位簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。5.5.8.7由材料采購(gòu)需求部門(mén)【生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)】【代表總公司同中標(biāo)單位商簽合同（合同簽定前應(yīng)首先完成相關(guān)的評(píng)審手續(xù)），并登記備案】。5.5.8.8對(duì)招標(biāo)過(guò)程中產(chǎn)生的有關(guān)資料進(jìn)行整理、歸檔。5.5.8.9及時(shí)向總公司領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)招標(biāo)進(jìn)展情況，主動(dòng)接受公司紀(jì)委的監(jiān)督，正確處理招標(biāo)中的有關(guān)問(wèn)題。5.5.9招標(biāo)程序5.5.9.1信息收集、編制招標(biāo)文件。5.5.9.2發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)或招標(biāo)公告。5.5.9.3發(fā)售招標(biāo)文件。5.5.9.4對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。5.5.9.5確定標(biāo)底價(jià)格。5.5.9.6組織開(kāi)標(biāo)。5.5.9.7組織評(píng)標(biāo)（確定中標(biāo)人或提名中標(biāo)人）。5.5.9.8匯報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)班子后定標(biāo)（針對(duì)評(píng)標(biāo)時(shí)僅提名中標(biāo)人，而未最終確定中標(biāo)人的情形）。5.5.9.9簽定材料采購(gòu)合同。5.5.9.10履約跟蹤。5.5.10招標(biāo)過(guò)程中應(yīng)注意的問(wèn)題5.5.10.1招標(biāo)文件是組織招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、簽定合同的依據(jù)，故在編制時(shí)應(yīng)做到認(rèn)真細(xì)致、內(nèi)容準(zhǔn)確、符合法律法規(guī)的要求；招標(biāo)條件應(yīng)公平、公正、合理、合法；招標(biāo)的內(nèi)容、要求應(yīng)具體、明確。5.5.10.2切實(shí)做好對(duì)投標(biāo)方的資格審查工作，規(guī)范評(píng)標(biāo)過(guò)程5.5.10.3建立制約辦法，對(duì)招標(biāo)過(guò)程中違反規(guī)定操作的單位或個(gè)人實(shí)行一定的經(jīng)濟(jì)處罰；每份招標(biāo)文件的售價(jià)應(yīng)根據(jù)標(biāo)的額度大小控制在300~1000元之間，投標(biāo)保證金數(shù)額亦應(yīng)根據(jù)標(biāo)的額度大小控制在5000~20000元之間。5.5.10.4總公司各相關(guān)部門(mén)必須全力配合招標(biāo)工作小組的工作，不得推諉，貽誤工作進(jìn)展。5.5.10.5生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)高度重視材料采購(gòu)的招標(biāo)工作，并及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料；工作不規(guī)范或資料上報(bào)不及時(shí)的，將在日常的管理考核中予以扣分處理。5.6材料驗(yàn)收管理規(guī)定5.6.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)及時(shí)做好購(gòu)進(jìn)材料的相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收工作，并做好原材料的檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳。5.6.2對(duì)質(zhì)量不合格的材料，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)及時(shí)開(kāi)具【不合格材料評(píng)審處置單】并對(duì)此予以及時(shí)清退，同時(shí)做好整改后材料的跟蹤質(zhì)量驗(yàn)收工作。5.6.3所有購(gòu)進(jìn)材料均應(yīng)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)的下設(shè)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格，并由其材料管理部門(mén)負(fù)責(zé)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，同時(shí)應(yīng)做好每日進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量的臺(tái)賬登記工作；未經(jīng)驗(yàn)收的材料一律不準(zhǔn)使用。5.6.4驗(yàn)收和使用材料均應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，杜絕濫買(mǎi)濫用現(xiàn)象；因多買(mǎi)多用材料而造成浪費(fèi)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。5.6.5對(duì)不符合要求和手續(xù)而實(shí)施采購(gòu)的材料，總公司將有權(quán)拒絕支付相應(yīng)的材料款，并追究相關(guān)部門(mén)和當(dāng)事人的責(zé)任。5.7材料購(gòu)進(jìn)與使用管理規(guī)定5.7.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人對(duì)驗(yàn)收合格、且已進(jìn)場(chǎng)的材料做好登記入帳工作。5.7.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人對(duì)出場(chǎng)的材料數(shù)量進(jìn)行過(guò)磅確認(rèn)，并完成相應(yīng)的出場(chǎng)臺(tái)帳登記，交由其材料負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)；如出場(chǎng)的是混合料，尚應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)配合比逐一反算出各原材料的出場(chǎng)數(shù)量，并同樣完善登記臺(tái)帳。5.7.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)根據(jù)其適時(shí)的材料進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳，于每月的20日對(duì)上一周期的材料使用情況作出客觀(guān)、公正的分析與評(píng)價(jià)，并客觀(guān)的填寫(xiě)好“材料誤差分析表”；如發(fā)現(xiàn)材料的進(jìn)出場(chǎng)數(shù)量出現(xiàn)較大的偏差，應(yīng)及時(shí)分析原因，提出切實(shí)可行的控制辦法或措施，并報(bào)總公司工程管理部審查。5.8材料采購(gòu)付款管理規(guī)定5.8.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)于每月20日前，與各材料供方完成當(dāng)期材料的確認(rèn)手續(xù)，并形成相應(yīng)的憑證記錄“材料數(shù)量確認(rèn)憑證”。5.8.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)應(yīng)根據(jù)與其相關(guān)的各期材料確認(rèn)憑證，依據(jù)合同的相關(guān)約定，及時(shí)填寫(xiě)“付款申請(qǐng)”，報(bào)請(qǐng)總公司工程管理部審查批準(zhǔn)后，呈報(bào)給分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批付款。5.8.3付款申請(qǐng)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)及時(shí)做好同總公司財(cái)務(wù)審計(jì)部的對(duì)接工作，及時(shí)按要求完成相應(yīng)材料款的支付工作。5.8.4任何人員不得將達(dá)到應(yīng)該審批的付款，拆分金額和次數(shù)私自付款。5.9材料采購(gòu)員管理規(guī)定為了切實(shí)加強(qiáng)總公司下設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門(mén)的廉政建設(shè)，強(qiáng)化職工隊(duì)伍建設(shè)，特對(duì)材料采購(gòu)員這一高風(fēng)險(xiǎn)的敏感崗位作如下管理規(guī)定：采購(gòu)人員有下列情形之一，給總公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及500-10000元的經(jīng)濟(jì)處罰；給總公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：1采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的2采購(gòu)人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的3采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵