壓力容器制造控制點(diǎn)

壓力容器制造控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表江蘇天宇機(jī)械有限公司審批頁序號系統(tǒng)編制（日期）審核（日期）同意（日期）備注1質(zhì)保系統(tǒng)2材料系統(tǒng)3工藝系統(tǒng)4焊接系統(tǒng)5設(shè)備系統(tǒng)6無損檢測系統(tǒng)7檢查系統(tǒng)壓力容器質(zhì)量確保體系控制點(diǎn)一覽表表1系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容控制類別負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見證一、質(zhì)保1.質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)（1）定時召開質(zhì)量分析會R質(zhì)保工程師質(zhì)保體系運(yùn)作管理制度會議統(tǒng)計(jì)二、材料2.材料訂貨（2）對供方的評價(jià)、選擇和監(jiān)控R材料責(zé)任工程師采購控制程序供方業(yè)績評價(jià)表3.入庫驗(yàn)收（3）材料合格入庫（含焊材）審查材質(zhì)書H材料責(zé)任工程師采購產(chǎn)品管理制度在材料合格入庫告知單上簽字（4）材料復(fù)驗(yàn)合格入庫確認(rèn)H材料責(zé)任工程師采購產(chǎn)品管理制度在復(fù)驗(yàn)材料合格入庫告知單上簽字4.保管（5）標(biāo)記清晰且與材料質(zhì)量證明書相符，標(biāo)記移植E材料檢查員材料標(biāo)記及移植管理制度現(xiàn)場檢查（6）待驗(yàn)、合格、不合格材料分類寄存E材料檢查員材料標(biāo)記及移植管理制度現(xiàn)場檢查（7）焊材庫、溫濕度統(tǒng)計(jì)，相對濕度≤60%R焊接工藝員、檢查員采購產(chǎn)品管理制度環(huán)境條件統(tǒng)計(jì)表5.發(fā)放（8）材料發(fā)放、材料標(biāo)記R材料檢查員采購產(chǎn)品管理制度在領(lǐng)料單上蓋確認(rèn)章6.外協(xié)、外包件（9）外包、外協(xié)件質(zhì)量證明書、合格證R檢查員采購產(chǎn)品管理制度外協(xié)、外包件質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)卡三、工藝7.施工圖審查（10）圖紙審查H工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度審圖統(tǒng)計(jì)、圖紙的工藝性審圖章、竣工圖章（11）審核類別劃分、制造和檢查原則、無損檢測原則與否對的R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度8.工藝文獻(xiàn)（12）審核材料代用R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度在材料代用申請及告知單上簽字（13）工藝文獻(xiàn)審核R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度工藝文獻(xiàn)上審核簽字（14）審查重要受壓元件工藝過程及檢查統(tǒng)計(jì)卡R工藝責(zé)任工程師最后檢查責(zé)任工程師工藝工作管理制度產(chǎn)品檢查管理制度工藝文獻(xiàn)上審核簽字壓力容器質(zhì)量確保體系控制點(diǎn)一覽表續(xù)表1系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容控制類別負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見證三、工藝9.工藝修改（15）審查重要受壓元件的工藝修改R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度技術(shù)文獻(xiàn)修改告知單簽字（16）審查重要受壓元件的返修工藝R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度技術(shù)文獻(xiàn)修改告知單簽字（17）工藝紀(jì)律檢查E工藝責(zé)任工程師工藝紀(jì)律管理制度工藝紀(jì)律檢查統(tǒng)計(jì)10.工裝（18）審核工裝設(shè)計(jì)R工藝責(zé)任工程師工藝裝備管理制度工裝圖簽字四、焊接11.焊工（19）焊工資格和鋼印R/E焊接責(zé)任工程師焊工資格管理制度焊工合格證12.焊接工藝評定及焊接工藝（20）審核、審批《焊接工藝評定報(bào)告》H焊接責(zé)任工程師、總工程師焊接工藝評定管理制度焊接工藝評定報(bào)告簽字（21）審核焊接工藝文獻(xiàn)R焊接責(zé)任工程師工藝工作管理制度焊接工藝簽字13.焊接過程（22）焊接材料烘干E焊接工藝員采購產(chǎn)品管理制度領(lǐng)料單簽字、烘干統(tǒng)計(jì)（23）重要受壓元件焊接規(guī)范檢查E焊接檢查員產(chǎn)品檢查管理制度焊接過程統(tǒng)計(jì)卡簽章（24）按制造工藝帶試板E焊接工藝員產(chǎn)品焊接試板管理制度產(chǎn)品焊接試板、制造工藝（25）產(chǎn)品焊接試板與試樣實(shí)驗(yàn)成果確認(rèn)H焊接責(zé)任工程師產(chǎn)品焊接試板管理制度產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢查報(bào)告簽字14.焊接工藝文獻(xiàn)修改（26）審批焊接工藝修改R焊接責(zé)任工程師工藝工作管理制度技術(shù)文獻(xiàn)修改告知單簽字15.焊縫返修（27）審核焊縫返修工藝R焊接責(zé)任工程師焊縫返修管理制度焊縫返修告知單上簽字（28）審批焊縫二次以上返修H總工程師、質(zhì)保工程師焊縫返修管理制度焊縫返修告知單上簽字16.熱解決檢查報(bào)告（29）熱解決工藝、報(bào)告及曲線圖H熱解決責(zé)任工程師焊后熱解決工藝規(guī)程熱解決檢查報(bào)告簽字五、設(shè)備17.維護(hù)、保養(yǎng)（30）確保設(shè)備專管率100%R設(shè)備負(fù)責(zé)人員設(shè)備管理制度設(shè)備臺帳（31）確保設(shè)備完好率85%以上E設(shè)備負(fù)責(zé)人員設(shè)備管理制度設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表壓力容器質(zhì)量確保體系控制點(diǎn)一覽表續(xù)表1系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容控制類別負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見證六、無損檢測18.人員資格（32）操作、評片、審核人員資格確認(rèn)R總工程師無損檢測管理制度人員資格證書19.無損檢測報(bào)告（33）檢測比例、位置、標(biāo)記對的、無損檢測報(bào)告RⅡ級檢測人員無損檢測管理制度無損檢測報(bào)告簽字（34）根據(jù)檢測規(guī)定編制檢測工藝RⅡ級檢測人員無損檢測管理制度檢測工藝簽字（35）底片復(fù)評、審核確認(rèn)報(bào)告H無損檢測責(zé)任師無損檢測管理制度無損檢測報(bào)告簽字七、檢查20.計(jì)量檢定（36）計(jì)量人員資格R質(zhì)保工程師計(jì)量管理制度人員資格證書（37）在用計(jì)量器具、檢測設(shè)備儀器完好，并在周檢期內(nèi)R計(jì)量負(fù)責(zé)人員計(jì)量管理制度檢定證書及臺帳21.制造過程檢測（38）重要受壓元件機(jī)加工標(biāo)記確認(rèn)及移植E檢查員材料標(biāo)記和移植管理制度現(xiàn)場檢查、制造過程卡簽字22.壓力實(shí)驗(yàn)（39）液壓實(shí)驗(yàn)、氣壓實(shí)驗(yàn)H壓力實(shí)驗(yàn)責(zé)任師產(chǎn)品檢查管理制度實(shí)驗(yàn)過程卡及報(bào)告簽字23.安全附件（40）安全附件、合格證R/E檢查員成品和備品備件管理制度入庫單簽字24.氣密性實(shí)驗(yàn)（41）氣密性實(shí)驗(yàn)工藝及報(bào)告E檢查員產(chǎn)品檢查管理制度氣密性實(shí)驗(yàn)報(bào)告簽字25.檔案資料（42）產(chǎn)品質(zhì)量檔案及質(zhì)量證明書R質(zhì)量檔案員科技檔案和產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度產(chǎn)品檢查資料簽字26.銘牌（43）產(chǎn)品銘牌和注冊銘牌R檢查員產(chǎn)品檢查管理制度產(chǎn)品銘牌拓印圖27.總體檢查（44）產(chǎn)品總體檢查及審查資料H最后檢查責(zé)任師產(chǎn)品檢查管理制度產(chǎn)品外觀及幾何尺寸檢查報(bào)告、檢查統(tǒng)計(jì)簽字28.不合格品（45）填寫不合格品報(bào)告單提出解決意見R總檢查員不合格品控制程序不合格品報(bào)告單壓力容器質(zhì)量確保體系停止點(diǎn)一覽表表2序號系統(tǒng)環(huán)節(jié)停止點(diǎn)內(nèi)容控制類別負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見證1.工藝施工圖審查1.施工圖審查H工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度審圖統(tǒng)計(jì)2.材料入庫驗(yàn)收2.材料（含焊材）入庫前驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)H材料責(zé)任工程師采購產(chǎn)品管理制度材料（含焊材）質(zhì)量證明書、驗(yàn)收合格入庫告知單3.焊接焊接過程3.焊接工藝評定H焊接責(zé)任工程師焊接工藝評定管理制度《焊接工藝評定報(bào)告》簽字4.4.焊接接頭超次返修H總工程師質(zhì)保工程師焊縫返修管理制度焊縫返修告知單簽字5.理化理化實(shí)驗(yàn)或外包5.產(chǎn)品焊接試板試樣實(shí)驗(yàn)成果確認(rèn)H焊接責(zé)任工程師產(chǎn)品焊接試板管理制度產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢查報(bào)告簽字6.無損檢測無損檢測過程6.壓力實(shí)驗(yàn)前對焊接接頭的無損檢測成果確認(rèn)H無損檢測責(zé)任工程師無損檢測管理制度無損檢測報(bào)告簽字7.熱解決熱解決外包過程7.熱解決成果確認(rèn)H熱解決責(zé)任工程師焊后熱解決工藝規(guī)程熱解決檢查報(bào)告簽字8.檢查制造過程8.壓力實(shí)驗(yàn)成果確認(rèn)H壓力實(shí)驗(yàn)責(zé)任工程師產(chǎn)品檢查管理制度壓力實(shí)驗(yàn)過程卡及壓力實(shí)驗(yàn)報(bào)告簽字9.產(chǎn)品總體檢查及審查資料H最后檢查責(zé)任工程師產(chǎn)品檢查管理制度產(chǎn)品外觀及幾何尺寸檢查報(bào)告、檢查統(tǒng)計(jì)簽字一、質(zhì)量控制系統(tǒng)（簡稱質(zhì)控系統(tǒng)）：①設(shè)計(jì)②工藝③材料④焊接⑤無損檢測⑥壓力實(shí)驗(yàn)⑦最后檢查⑧熱解決⑨理化⑩計(jì)量、設(shè)備二、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：需要控制的重要過程，可用流程圖展開的辦法。三、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)需要控制的重點(diǎn)活動，稱為質(zhì)量控制點(diǎn)，控制點(diǎn)按其在生產(chǎn)過程中的重要作用和控制程度的不同，能夠分為下列幾類：檢查點(diǎn)（E點(diǎn)），也稱檢查點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中的重要工序、工步、工位或重要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢查員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。應(yīng)注意的是，只有那些對產(chǎn)品有較大影響或質(zhì)量波動較大的項(xiàng)目才可列為檢查點(diǎn)。審核點(diǎn)（R點(diǎn)），也稱承認(rèn)點(diǎn)、審視點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量確保體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完畢某項(xiàng)較為重要的活動或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量確保體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。普通是查看文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)。停止點(diǎn)（H點(diǎn)），也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時，承制單位應(yīng)臨時停止制造，在駐廠監(jiān)督檢查員等在場的狀況下，由專職檢查員進(jìn)行檢查。檢查成果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行制造。停止點(diǎn)普通應(yīng)在合同或技術(shù)合同中預(yù)先商定。見證點(diǎn)（W點(diǎn)），也稱商定檢查。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要規(guī)定所指定的控制點(diǎn)，也應(yīng)在合同或技術(shù)合同中預(yù)先商定。當(dāng)產(chǎn)品制造達(dá)成此點(diǎn)時，制造單位應(yīng)告知商定者到現(xiàn)場見證。四、監(jiān)檢項(xiàng)目1)A類監(jiān)檢項(xiàng)目：監(jiān)檢員必須到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，并在受檢公司提供的對應(yīng)的見證文獻(xiàn)（檢查報(bào)告、統(tǒng)計(jì)表、卡等）簽字確認(rèn)，未經(jīng)簽字確認(rèn)，不得流轉(zhuǎn)下一道工序.2)B類監(jiān)檢項(xiàng)目：監(jiān)檢員能夠到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)檢，如不到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)檢，可在受檢公司自檢后，對受檢公司提供的見證文獻(xiàn)進(jìn)行審查并簽字確認(rèn)。壓力容器質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控點(diǎn)一覽表系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見證一、質(zhì)保1.質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)（1）定時召開質(zhì)量分析會R質(zhì)保工程師質(zhì)保體系運(yùn)作管理制度會議統(tǒng)計(jì)二、設(shè)計(jì)2.設(shè)計(jì)人員資格（2）任命設(shè)計(jì)、校核、審批人員R單位技術(shù)總負(fù)責(zé)人質(zhì)量手冊3.設(shè)計(jì)圖樣文獻(xiàn)（3）審核容器施工圖及設(shè)計(jì)文獻(xiàn)R設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度4.設(shè)計(jì)修改（4）審核設(shè)計(jì)修改R設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度（5）審核材料代用（6）審核超差回用三、材料5.采購訂貨（7）采購文獻(xiàn)審批（8）合格供方確認(rèn)（9）采購訂貨6.驗(yàn)收入庫（10）質(zhì)量證明書審查R（11）實(shí)物審查W（12）補(bǔ)項(xiàng)及復(fù)驗(yàn)（13）材料標(biāo)記編制及標(biāo)記R材料檢查員（14）材料入庫審查H7.材料保管（15）保管質(zhì)量檢查（16）標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn)8.材料代用（17）材料代用單審批9.材料發(fā)放（18）實(shí)物復(fù)核（19）材料標(biāo)記代號及標(biāo)記移植10.材料使用（20）附加檢查（21）使用前復(fù)核（22）下料時標(biāo)記移植確認(rèn)系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見證三、焊接11.焊工管理（23）焊工培訓(xùn)（24）焊工考試（25）上崗焊工管理（26）焊工業(yè)績考核（27）焊工檔案管理12.焊接設(shè)備管理（28）設(shè)備資源條件（29）焊接設(shè)備的采購（30）設(shè)備完好、焊接儀表周檢13.焊材管理（30）焊材采購、驗(yàn)收及復(fù)驗(yàn)（31）保管、烘干及恒溫寄存（32）發(fā)放與回收14.焊接工藝評定（33）焊接性實(shí)驗(yàn)（34）焊接工藝指導(dǎo)書擬定（35）焊接工藝評定實(shí)驗(yàn)（36）焊接工藝評定報(bào)告15.焊接工藝編制（37）焊接工藝文獻(xiàn)編制、校對（38）焊接工藝文獻(xiàn)審核（39）焊接工藝更改（40）焊接工藝貫徹實(shí)施16.產(chǎn)品施焊焊接施工（41）焊接環(huán)境（42）焊接工藝紀(jì)律（43）施焊過程及焊接檢查17.產(chǎn)品焊接試板（44）試板制備（45）試樣制備和理化實(shí)驗(yàn)18.焊接返修（46）一二次返修（47）超次返修系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見證四、工藝19.工藝準(zhǔn)備（48）施工圖樣的工藝性審圖（49）工藝方案的編審（50）工藝文獻(xiàn)的編審（51）通用工藝規(guī)程及守則的編審（52）材料消耗工藝定額的編審20.工藝實(shí)施（53）工藝紀(jì)律及監(jiān)督（54）工藝更改21.工裝設(shè)計(jì)（55）工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書（56）工裝施工圖繪制（57）工裝驗(yàn)證五、無損檢測22.接受任務(wù)（58）接受委托23.無損檢測前準(zhǔn)備（59）人員資格（60）檢測儀器、器材校驗(yàn)（61）無損檢測工藝編制審批（62）檢測方案（63）檢測對象24.無損檢測實(shí)施（64）初探（65）復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探25.報(bào)告簽發(fā)（66）報(bào)告編制（67）報(bào)告審核（68）報(bào)告同意26.無損檢測分包（69）分包方評價(jià)（70）分包合同（71）分包項(xiàng)目資料審查系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見證六、壓力實(shí)驗(yàn)壓力實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備壓力實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)編制、審核試壓設(shè)備和場地壓力實(shí)驗(yàn)實(shí)施液壓實(shí)驗(yàn)氣壓實(shí)驗(yàn)氣密性實(shí)驗(yàn)壓力實(shí)驗(yàn)后壓力實(shí)驗(yàn)報(bào)告設(shè)備設(shè)備規(guī)劃、選型及安裝調(diào)試設(shè)備規(guī)劃設(shè)備選擇設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備使用和維護(hù)設(shè)備使用設(shè)備維護(hù)設(shè)備大修設(shè)備事故及報(bào)廢設(shè)備事故設(shè)備報(bào)廢計(jì)量計(jì)量管理領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)管理機(jī)構(gòu)計(jì)量管理文獻(xiàn)人員素質(zhì)計(jì)量單位計(jì)量器具配備與計(jì)量檢測計(jì)量器具配備計(jì)量檢測量值溯源計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）計(jì)量器具管理強(qiáng)制檢定非強(qiáng)制檢定標(biāo)志管理不合格計(jì)量器具系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見證計(jì)量統(tǒng)計(jì)檔案統(tǒng)計(jì)檔案環(huán)境條件環(huán)境條件公司內(nèi)審制度公司內(nèi)審制度熱解決熱解決工藝編制熱