壓力容器制造控制點(diǎn)

壓力容器制造控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表江蘇天宇機(jī)械有限公司審批頁(yè)序號(hào)系統(tǒng)編制（日期）審核（日期）同意（日期）備注1質(zhì)保系統(tǒng)2材料系統(tǒng)3工藝系統(tǒng)4焊接系統(tǒng)5設(shè)備系統(tǒng)6無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)7檢查系統(tǒng)壓力容器質(zhì)量確保體系控制點(diǎn)一覽表表1系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容控制類別負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見(jiàn)證一、質(zhì)保1.質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)（1）定時(shí)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)R質(zhì)保工程師質(zhì)保體系運(yùn)作管理制度會(huì)議統(tǒng)計(jì)二、材料2.材料訂貨（2）對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和監(jiān)控R材料責(zé)任工程師采購(gòu)控制程序供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表3.入庫(kù)驗(yàn)收（3）材料合格入庫(kù)（含焊材）審查材質(zhì)書(shū)H材料責(zé)任工程師采購(gòu)產(chǎn)品管理制度在材料合格入庫(kù)告知單上簽字（4）材料復(fù)驗(yàn)合格入庫(kù)確認(rèn)H材料責(zé)任工程師采購(gòu)產(chǎn)品管理制度在復(fù)驗(yàn)材料合格入庫(kù)告知單上簽字4.保管（5）標(biāo)記清晰且與材料質(zhì)量證明書(shū)相符，標(biāo)記移植E材料檢查員材料標(biāo)記及移植管理制度現(xiàn)場(chǎng)檢查（6）待驗(yàn)、合格、不合格材料分類寄存E材料檢查員材料標(biāo)記及移植管理制度現(xiàn)場(chǎng)檢查（7）焊材庫(kù)、溫濕度統(tǒng)計(jì)，相對(duì)濕度≤60%R焊接工藝員、檢查員采購(gòu)產(chǎn)品管理制度環(huán)境條件統(tǒng)計(jì)表5.發(fā)放（8）材料發(fā)放、材料標(biāo)記R材料檢查員采購(gòu)產(chǎn)品管理制度在領(lǐng)料單上蓋確認(rèn)章6.外協(xié)、外包件（9）外包、外協(xié)件質(zhì)量證明書(shū)、合格證R檢查員采購(gòu)產(chǎn)品管理制度外協(xié)、外包件質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)卡三、工藝7.施工圖審查（10）圖紙審查H工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度審圖統(tǒng)計(jì)、圖紙的工藝性審圖章、竣工圖章（11）審核類別劃分、制造和檢查原則、無(wú)損檢測(cè)原則與否對(duì)的R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度8.工藝文獻(xiàn)（12）審核材料代用R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度在材料代用申請(qǐng)及告知單上簽字（13）工藝文獻(xiàn)審核R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度工藝文獻(xiàn)上審核簽字（14）審查重要受壓元件工藝過(guò)程及檢查統(tǒng)計(jì)卡R工藝責(zé)任工程師最后檢查責(zé)任工程師工藝工作管理制度產(chǎn)品檢查管理制度工藝文獻(xiàn)上審核簽字壓力容器質(zhì)量確保體系控制點(diǎn)一覽表續(xù)表1系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容控制類別負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見(jiàn)證三、工藝9.工藝修改（15）審查重要受壓元件的工藝修改R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度技術(shù)文獻(xiàn)修改告知單簽字（16）審查重要受壓元件的返修工藝R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度技術(shù)文獻(xiàn)修改告知單簽字（17）工藝紀(jì)律檢查E工藝責(zé)任工程師工藝紀(jì)律管理制度工藝紀(jì)律檢查統(tǒng)計(jì)10.工裝（18）審核工裝設(shè)計(jì)R工藝責(zé)任工程師工藝裝備管理制度工裝圖簽字四、焊接11.焊工（19）焊工資格和鋼印R/E焊接責(zé)任工程師焊工資格管理制度焊工合格證12.焊接工藝評(píng)定及焊接工藝（20）審核、審批《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》H焊接責(zé)任工程師、總工程師焊接工藝評(píng)定管理制度焊接工藝評(píng)定報(bào)告簽字（21）審核焊接工藝文獻(xiàn)R焊接責(zé)任工程師工藝工作管理制度焊接工藝簽字13.焊接過(guò)程（22）焊接材料烘干E焊接工藝員采購(gòu)產(chǎn)品管理制度領(lǐng)料單簽字、烘干統(tǒng)計(jì)（23）重要受壓元件焊接規(guī)范檢查E焊接檢查員產(chǎn)品檢查管理制度焊接過(guò)程統(tǒng)計(jì)卡簽章（24）按制造工藝帶試板E焊接工藝員產(chǎn)品焊接試板管理制度產(chǎn)品焊接試板、制造工藝（25）產(chǎn)品焊接試板與試樣實(shí)驗(yàn)成果確認(rèn)H焊接責(zé)任工程師產(chǎn)品焊接試板管理制度產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢查報(bào)告簽字14.焊接工藝文獻(xiàn)修改（26）審批焊接工藝修改R焊接責(zé)任工程師工藝工作管理制度技術(shù)文獻(xiàn)修改告知單簽字15.焊縫返修（27）審核焊縫返修工藝R焊接責(zé)任工程師焊縫返修管理制度焊縫返修告知單上簽字（28）審批焊縫二次以上返修H總工程師、質(zhì)保工程師焊縫返修管理制度焊縫返修告知單上簽字16.熱解決檢查報(bào)告（29）熱解決工藝、報(bào)告及曲線圖H熱解決責(zé)任工程師焊后熱解決工藝規(guī)程熱解決檢查報(bào)告簽字五、設(shè)備17.維護(hù)、保養(yǎng)（30）確保設(shè)備專管率100%R設(shè)備負(fù)責(zé)人員設(shè)備管理制度設(shè)備臺(tái)帳（31）確保設(shè)備完好率85%以上E設(shè)備負(fù)責(zé)人員設(shè)備管理制度設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表壓力容器質(zhì)量確保體系控制點(diǎn)一覽表續(xù)表1系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容控制類別負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見(jiàn)證六、無(wú)損檢測(cè)18.人員資格（32）操作、評(píng)片、審核人員資格確認(rèn)R總工程師無(wú)損檢測(cè)管理制度人員資格證書(shū)19.無(wú)損檢測(cè)報(bào)告（33）檢測(cè)比例、位置、標(biāo)記對(duì)的、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告RⅡ級(jí)檢測(cè)人員無(wú)損檢測(cè)管理制度無(wú)損檢測(cè)報(bào)告簽字（34）根據(jù)檢測(cè)規(guī)定編制檢測(cè)工藝RⅡ級(jí)檢測(cè)人員無(wú)損檢測(cè)管理制度檢測(cè)工藝簽字（35）底片復(fù)評(píng)、審核確認(rèn)報(bào)告H無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師無(wú)損檢測(cè)管理制度無(wú)損檢測(cè)報(bào)告簽字七、檢查20.計(jì)量檢定（36）計(jì)量人員資格R質(zhì)保工程師計(jì)量管理制度人員資格證書(shū)（37）在用計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備儀器完好，并在周檢期內(nèi)R計(jì)量負(fù)責(zé)人員計(jì)量管理制度檢定證書(shū)及臺(tái)帳21.制造過(guò)程檢測(cè)（38）重要受壓元件機(jī)加工標(biāo)記確認(rèn)及移植E檢查員材料標(biāo)記和移植管理制度現(xiàn)場(chǎng)檢查、制造過(guò)程卡簽字22.壓力實(shí)驗(yàn)（39）液壓實(shí)驗(yàn)、氣壓實(shí)驗(yàn)H壓力實(shí)驗(yàn)責(zé)任師產(chǎn)品檢查管理制度實(shí)驗(yàn)過(guò)程卡及報(bào)告簽字23.安全附件（40）安全附件、合格證R/E檢查員成品和備品備件管理制度入庫(kù)單簽字24.氣密性實(shí)驗(yàn)（41）氣密性實(shí)驗(yàn)工藝及報(bào)告E檢查員產(chǎn)品檢查管理制度氣密性實(shí)驗(yàn)報(bào)告簽字25.檔案資料（42）產(chǎn)品質(zhì)量檔案及質(zhì)量證明書(shū)R質(zhì)量檔案員科技檔案和產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度產(chǎn)品檢查資料簽字26.銘牌（43）產(chǎn)品銘牌和注冊(cè)銘牌R檢查員產(chǎn)品檢查管理制度產(chǎn)品銘牌拓印圖27.總體檢查（44）產(chǎn)品總體檢查及審查資料H最后檢查責(zé)任師產(chǎn)品檢查管理制度產(chǎn)品外觀及幾何尺寸檢查報(bào)告、檢查統(tǒng)計(jì)簽字28.不合格品（45）填寫(xiě)不合格品報(bào)告單提出解決意見(jiàn)R總檢查員不合格品控制程序不合格品報(bào)告單壓力容器質(zhì)量確保體系停止點(diǎn)一覽表表2序號(hào)系統(tǒng)環(huán)節(jié)停止點(diǎn)內(nèi)容控制類別負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見(jiàn)證1.工藝施工圖審查1.施工圖審查H工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度審圖統(tǒng)計(jì)2.材料入庫(kù)驗(yàn)收2.材料（含焊材）入庫(kù)前驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)H材料責(zé)任工程師采購(gòu)產(chǎn)品管理制度材料（含焊材）質(zhì)量證明書(shū)、驗(yàn)收合格入庫(kù)告知單3.焊接焊接過(guò)程3.焊接工藝評(píng)定H焊接責(zé)任工程師焊接工藝評(píng)定管理制度《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》簽字4.4.焊接接頭超次返修H總工程師質(zhì)保工程師焊縫返修管理制度焊縫返修告知單簽字5.理化理化實(shí)驗(yàn)或外包5.產(chǎn)品焊接試板試樣實(shí)驗(yàn)成果確認(rèn)H焊接責(zé)任工程師產(chǎn)品焊接試板管理制度產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢查報(bào)告簽字6.無(wú)損檢測(cè)無(wú)損檢測(cè)過(guò)程6.壓力實(shí)驗(yàn)前對(duì)焊接接頭的無(wú)損檢測(cè)成果確認(rèn)H無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師無(wú)損檢測(cè)管理制度無(wú)損檢測(cè)報(bào)告簽字7.熱解決熱解決外包過(guò)程7.熱解決成果確認(rèn)H熱解決責(zé)任工程師焊后熱解決工藝規(guī)程熱解決檢查報(bào)告簽字8.檢查制造過(guò)程8.壓力實(shí)驗(yàn)成果確認(rèn)H壓力實(shí)驗(yàn)責(zé)任工程師產(chǎn)品檢查管理制度壓力實(shí)驗(yàn)過(guò)程卡及壓力實(shí)驗(yàn)報(bào)告簽字9.產(chǎn)品總體檢查及審查資料H最后檢查責(zé)任工程師產(chǎn)品檢查管理制度產(chǎn)品外觀及幾何尺寸檢查報(bào)告、檢查統(tǒng)計(jì)簽字一、質(zhì)量控制系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱質(zhì)控系統(tǒng)）：①設(shè)計(jì)②工藝③材料④焊接⑤無(wú)損檢測(cè)⑥壓力實(shí)驗(yàn)⑦最后檢查⑧熱解決⑨理化⑩計(jì)量、設(shè)備二、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：需要控制的重要過(guò)程，可用流程圖展開(kāi)的辦法。三、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，稱為質(zhì)量控制點(diǎn)，控制點(diǎn)按其在生產(chǎn)過(guò)程中的重要作用和控制程度的不同，能夠分為下列幾類：檢查點(diǎn)（E點(diǎn)），也稱檢查點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過(guò)程中的重要工序、工步、工位或重要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢查員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。應(yīng)注意的是，只有那些對(duì)產(chǎn)品有較大影響或質(zhì)量波動(dòng)較大的項(xiàng)目才可列為檢查點(diǎn)。審核點(diǎn)（R點(diǎn)），也稱承認(rèn)點(diǎn)、審視點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量確保體系運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，完畢某項(xiàng)較為重要的活動(dòng)或過(guò)程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量確保體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。普通是查看文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)。停止點(diǎn)（H點(diǎn)），也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對(duì)質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，承制單位應(yīng)臨時(shí)停止制造，在駐廠監(jiān)督檢查員等在場(chǎng)的狀況下，由專職檢查員進(jìn)行檢查。檢查成果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行制造。停止點(diǎn)普通應(yīng)在合同或技術(shù)合同中預(yù)先商定。見(jiàn)證點(diǎn)（W點(diǎn)），也稱商定檢查。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對(duì)某產(chǎn)品的重要規(guī)定所指定的控制點(diǎn)，也應(yīng)在合同或技術(shù)合同中預(yù)先商定。當(dāng)產(chǎn)品制造達(dá)成此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)告知商定者到現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。四、監(jiān)檢項(xiàng)目1)A類監(jiān)檢項(xiàng)目：監(jiān)檢員必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，并在受檢公司提供的對(duì)應(yīng)的見(jiàn)證文獻(xiàn)（檢查報(bào)告、統(tǒng)計(jì)表、卡等）簽字確認(rèn)，未經(jīng)簽字確認(rèn)，不得流轉(zhuǎn)下一道工序.2)B類監(jiān)檢項(xiàng)目：監(jiān)檢員能夠到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)檢，如不到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)檢，可在受檢公司自檢后，對(duì)受檢公司提供的見(jiàn)證文獻(xiàn)進(jìn)行審查并簽字確認(rèn)。壓力容器質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控點(diǎn)一覽表系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號(hào)負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見(jiàn)證一、質(zhì)保1.質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)（1）定時(shí)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)R質(zhì)保工程師質(zhì)保體系運(yùn)作管理制度會(huì)議統(tǒng)計(jì)二、設(shè)計(jì)2.設(shè)計(jì)人員資格（2）任命設(shè)計(jì)、校核、審批人員R單位技術(shù)總負(fù)責(zé)人質(zhì)量手冊(cè)3.設(shè)計(jì)圖樣文獻(xiàn)（3）審核容器施工圖及設(shè)計(jì)文獻(xiàn)R設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度4.設(shè)計(jì)修改（4）審核設(shè)計(jì)修改R設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度（5）審核材料代用（6）審核超差回用三、材料5.采購(gòu)訂貨（7）采購(gòu)文獻(xiàn)審批（8）合格供方確認(rèn)（9）采購(gòu)訂貨6.驗(yàn)收入庫(kù)（10）質(zhì)量證明書(shū)審查R（11）實(shí)物審查W（12）補(bǔ)項(xiàng)及復(fù)驗(yàn)（13）材料標(biāo)記編制及標(biāo)記R材料檢查員（14）材料入庫(kù)審查H7.材料保管（15）保管質(zhì)量檢查（16）標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn)8.材料代用（17）材料代用單審批9.材料發(fā)放（18）實(shí)物復(fù)核（19）材料標(biāo)記代號(hào)及標(biāo)記移植10.材料使用（20）附加檢查（21）使用前復(fù)核（22）下料時(shí)標(biāo)記移植確認(rèn)系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號(hào)負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見(jiàn)證三、焊接11.焊工管理（23）焊工培訓(xùn)（24）焊工考試（25）上崗焊工管理（26）焊工業(yè)績(jī)考核（27）焊工檔案管理12.焊接設(shè)備管理（28）設(shè)備資源條件（29）焊接設(shè)備的采購(gòu)（30）設(shè)備完好、焊接儀表周檢13.焊材管理（30）焊材采購(gòu)、驗(yàn)收及復(fù)驗(yàn)（31）保管、烘干及恒溫寄存（32）發(fā)放與回收14.焊接工藝評(píng)定（33）焊接性實(shí)驗(yàn)（34）焊接工藝指導(dǎo)書(shū)擬定（35）焊接工藝評(píng)定實(shí)驗(yàn)（36）焊接工藝評(píng)定報(bào)告15.焊接工藝編制（37）焊接工藝文獻(xiàn)編制、校對(duì)（38）焊接工藝文獻(xiàn)審核（39）焊接工藝更改（40）焊接工藝貫徹實(shí)施16.產(chǎn)品施焊焊接施工（41）焊接環(huán)境（42）焊接工藝紀(jì)律（43）施焊過(guò)程及焊接檢查17.產(chǎn)品焊接試板（44）試板制備（45）試樣制備和理化實(shí)驗(yàn)18.焊接返修（46）一二次返修（47）超次返修系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號(hào)負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見(jiàn)證四、工藝19.工藝準(zhǔn)備（48）施工圖樣的工藝性審圖（49）工藝方案的編審（50）工藝文獻(xiàn)的編審（51）通用工藝規(guī)程及守則的編審（52）材料消耗工藝定額的編審20.工藝實(shí)施（53）工藝紀(jì)律及監(jiān)督（54）工藝更改21.工裝設(shè)計(jì)（55）工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（56）工裝施工圖繪制（57）工裝驗(yàn)證五、無(wú)損檢測(cè)22.接受任務(wù)（58）接受委托23.無(wú)損檢測(cè)前準(zhǔn)備（59）人員資格（60）檢測(cè)儀器、器材校驗(yàn)（61）無(wú)損檢測(cè)工藝編制審批（62）檢測(cè)方案（63）檢測(cè)對(duì)象24.無(wú)損檢測(cè)實(shí)施（64）初探（65）復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探25.報(bào)告簽發(fā)（66）報(bào)告編制（67）報(bào)告審核（68）報(bào)告同意26.無(wú)損檢測(cè)分包（69）分包方評(píng)價(jià)（70）分包合同（71）分包項(xiàng)目資料審查系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號(hào)負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見(jiàn)證六、壓力實(shí)驗(yàn)壓力實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備壓力實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)編制、審核試壓設(shè)備和場(chǎng)地壓力實(shí)驗(yàn)實(shí)施液壓實(shí)驗(yàn)氣壓實(shí)驗(yàn)氣密性實(shí)驗(yàn)壓力實(shí)驗(yàn)后壓力實(shí)驗(yàn)報(bào)告設(shè)備設(shè)備規(guī)劃、選型及安裝調(diào)試設(shè)備規(guī)劃設(shè)備選擇設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備使用和維護(hù)設(shè)備使用設(shè)備維護(hù)設(shè)備大修設(shè)備事故及報(bào)廢設(shè)備事故設(shè)備報(bào)廢計(jì)量計(jì)量管理領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)管理機(jī)構(gòu)計(jì)量管理文獻(xiàn)人員素質(zhì)計(jì)量單位計(jì)量器具配備與計(jì)量檢測(cè)計(jì)量器具配備計(jì)量檢測(cè)量值溯源計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）計(jì)量器具管理強(qiáng)制檢定非強(qiáng)制檢定標(biāo)志管理不合格計(jì)量器具系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號(hào)負(fù)責(zé)人員控制根據(jù)控制見(jiàn)證計(jì)量統(tǒng)計(jì)檔案統(tǒng)計(jì)檔案環(huán)境條件環(huán)境條件公司內(nèi)審制度公司內(nèi)審制度熱解決熱解決工藝編制熱