質(zhì)量管理體系目錄

章節(jié)內(nèi)容頁碼備注目錄2頒布令3質(zhì)量方針和質(zhì)量目的40.0HYPERLINK公司概況50.1合用范疇60.2引用文獻、原則70.3術(shù)語、定義和縮略語81管理職責(zé)91.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的9-101.2質(zhì)量確保體系組織10-121.3職責(zé)和權(quán)限13-151.4管理評審16-182質(zhì)量確保體系文獻192.1質(zhì)量確保手冊202.2管理制度212.3作業(yè)文獻和統(tǒng)計212.4施工方案22-23質(zhì)量確保手冊文獻編號：JHJY/SC-共23頁第2頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實施日期：05程序控制文獻文獻編號：JHJY/CX-共57頁第2頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實施日期：05章節(jié)內(nèi)容頁碼備注1文獻和統(tǒng)計控制程序第6頁-第12頁1.1文獻控制1.2統(tǒng)計控制2合同控制程序第13頁-第14頁2.1總則2.2職責(zé)2.3顧客規(guī)定識別2.4合同評審的時機2.5評審的方式2.6評審的實施2.7合同的修訂2.8合同的保存2.9統(tǒng)計3材料和零部件控制程序第15頁-第19頁3.1總則3.2職責(zé)3.3材料和零部件的分類3.4采購信息3.5供方的選擇與評價3.6采購的實施3.7材料和零部件驗收入庫3.8材料和零部件標(biāo)記3.9材料和零部件寄存和保管3.10材料和零部件領(lǐng)用和使用3.11材料和零部件代用3.12統(tǒng)計程序控制文獻文獻編號：JHJY/CX-共57頁第3頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實施日期：054作業(yè)控制程序第20頁-第27頁4.1總則4.2職責(zé)4.3作業(yè)文獻的控制4.4安裝過程控制4.5維修保養(yǎng)過程控制4.6統(tǒng)計5焊接控制程序第28頁-第32頁5.1總則5.2職責(zé)5.3焊接人員管理5.4焊條管理5.5焊接的過程控制5.6焊接的返修5.7統(tǒng)計6檢查與實驗控制程序第33頁-第35頁6.1總則6.2職責(zé)6.3檢查作業(yè)文獻的控制6.4電梯日常維護保養(yǎng)質(zhì)量的檢查6.5電梯重大修理的檢查6.6電梯安裝過程的檢查6.7電梯竣工驗收6.8電梯監(jiān)督檢查7設(shè)備和檢查實驗裝置控制程序第36頁-第40頁7.1檢查質(zhì)量的考核7.2統(tǒng)計7.3設(shè)備和檢查實驗裝置控制7.4總則程序控制文獻文獻編號：JHJY/CX-共57頁第4頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實施日期：057.5職責(zé)7.6采購7.7入庫驗收7.8檔案管理7.9標(biāo)記管理7.10檢查與實驗裝置檢定和校準(zhǔn)7.11使用管理7.12維護保養(yǎng)7.13停用、報廢7.14統(tǒng)計8不合格品控制程序第41頁-第42頁8.1總則8.2職責(zé)8.3不合格品鑒定根據(jù)8.4不合格品鑒定8.5不合格品控制8.6不合格品處置8.7不合格品統(tǒng)計8.8統(tǒng)計9質(zhì)量改善和服務(wù)程序第43頁-第49頁9.1總則9.2職責(zé)9.3質(zhì)量信息控制9.4數(shù)據(jù)分析9.5內(nèi)部審核9.6防止方法9.7服務(wù)9.8統(tǒng)計程序控制文獻文獻編號：JHJY/CX-共57頁第5頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實施日期：05月08日10人員培訓(xùn)、考核及其管理程序第50頁-第54頁10.1總則10.2職責(zé)10.3人員的招聘10.4人員的辭退10.5人員的培訓(xùn)10.6統(tǒng)計11分包控制程序第55頁-第56頁11.1目的11.2范疇11.3職責(zé)11.4工作程序11.5有關(guān)統(tǒng)計12執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序第57頁-第61頁12.1總則12.2職責(zé)12.3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度12.4接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督12.5接受監(jiān)督檢查12.6《許可證》的管理目錄序號管理制度名稱文獻編號01部門及人員崗位管理制度JHJY/GL-01-02質(zhì)量目的管理方法JHJY/GL-02-03倉庫管理制度JHJY/GL-03-04安全文明生產(chǎn)管理制度JHJY/GL-04-05文獻檔案管理制度JHJY/GL-05-06事故應(yīng)急預(yù)案JHJY/GL-06-07安全操作規(guī)程JHJY/GL-07-目錄序號作業(yè)文獻名稱文獻編號01電梯檢查作業(yè)文獻JHJY/ZY-01-02電梯維修保養(yǎng)作業(yè)文獻JHJY/ZY-02-03自動扶梯/人行道維修保養(yǎng)作業(yè)文獻JHJY/ZY-03-04自動扶梯/人行道檢查作業(yè)文獻JHJY/ZY-04-05雜物電梯維修保養(yǎng)作業(yè)文獻JHJY/ZY-05-06雜物電梯檢查作業(yè)文獻JHJY/ZY-06-07儀器設(shè)備操作作業(yè)文獻JHJY/ZY-07-08電梯施工方案JHJY/ZY-08-09焊接工序作業(yè)文獻JHJY/ZY-09-10電梯安裝作業(yè)文獻JHJY/ZY-10-11電梯重要零部件維修保養(yǎng)作業(yè)文獻JHJY/ZY-12-12自動扶梯/人行道安裝作業(yè)文獻JHJY/ZY-13-13雜物電梯安裝作業(yè)文獻JHJY/ZY-14-JHJY/JL-19-/0JHJY/JL-19-/0編號：01序號統(tǒng)計名稱統(tǒng)計編號使用部門保管部門保存期限1會議統(tǒng)計JHJY/JL-01-/0各部門辦公室5年2會議簽到表JHJY/JL-02-/0各部門辦公室5年3管理評審計劃JHJY/JL-03-/0辦公室辦公室5年4管理評審報告JHJY/JL-04-/0辦公室辦公室5年5糾正/防止方法解決單JHJY/JL-05-/0辦公室辦公室5年6施工方案評審表JHJY/JL-06-/0工程部工程部5年7電梯施工方案JHJY/JL-07-/0工程部工程部長久8施工方案更改聯(lián)系單JHJY/JL-08-/0工程部工程部長久9文獻審批表JHJY/JL-09-/0各部門辦公室5年10文獻評審表JHJY/JL-10-/0各部門辦公室5年11文獻領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單JHJY/JL-11-/0辦公室辦公室5年12文獻更改申請單JHJY/JL-12-/0各部門辦公室5年13文獻作廢/銷毀記錄表JHJY/JL-13-/0辦公室辦公室5年14有效文獻一覽表JHJY/JL-14-/0辦公室辦公室5年15外來文獻清單JHJY/JL-15-/0辦公室辦公室5年16文獻發(fā)放（回收）記錄表JHJY/JL-16-/0辦公室辦公室5年17文獻借閱、復(fù)制申請記錄表JHJY/JL-17-/0辦公室辦公室5年18文獻銷毀審批表JHJY/JL-18-/0辦公室辦公室5年19統(tǒng)計一覽表JHJY/JL-19-/0辦公室辦公室5年20合同評審表JHJY/JL-20-/0經(jīng)營部經(jīng)營部5年21合同修改申請單JHJY/JL-21-/0經(jīng)營部經(jīng)營部5年22合同記錄表JHJY/JL-22-/0經(jīng)營部經(jīng)營部5年23合同修改告知單JHJY/JL-23-/0經(jīng)營部經(jīng)營部5年24合格供方名單JHJY/JL-24-/0辦公室辦公室長久JHJY/JL-19-/0JHJY/JL-19-/0編號：02序號統(tǒng)計名稱統(tǒng)計編號使用部門保管部門保存期限25合格供方評價表JHJY/JL-25-/0辦公室辦公室5年26采購申請單JHJY/JL-26-/0辦公室辦公室5年27材料和零部件代用申請單JHJY/JL-27-/0工程部工程部5年28領(lǐng)料單JHJY/JL-28-/0工程部辦公室5年29入庫驗收單JHJY/JL-29-/0檢查部檢查部5年30作業(yè)檢查統(tǒng)計JHJY/JL-30-/0工程部工程部5年31外來的作業(yè)文獻審查統(tǒng)計JHJY/JL-31-/0工程部工程部5年32土建勘測反饋表JHJY/JL-32-/0工程部工程部長久33安裝工地備忘錄JHJY/JL-33-/0工程部工程部長久34安裝工地訪問報告JHJY/JL-34-/0工程部工程部長久35開箱檢查統(tǒng)計JHJY/JL-35-/0工程部工程部長久36新梯安裝質(zhì)量檢查整治單JHJY/JL-36-/0工程部工程部長久37電梯安裝竣工移交單JHJY/JL-37-/0工程部工程部長久38電梯安裝過程統(tǒng)計JHJY/JL-38-/0工程部工程部長久39月度電梯保養(yǎng)計劃表JHJY/JL-39-/0工程部工程部5年40電梯保養(yǎng)作業(yè)報告JHJY/JL-40-/0工程部工程部5年41電梯應(yīng)急修理報告JHJY/JL-41-/0工程部工程部5年42電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單JHJY/JL-42-/0工程部工程部5年43顧客回訪單JHJY/JL-43-/0工程部工程部5年4424小時急修服務(wù)記錄表JHJY/JL-44-/0工程部工程部5年45電梯定時檢查報告JHJY/JL-45-/0檢查部檢查部5年46電梯監(jiān)督檢查報告JHJY/JL-46-/0檢查部檢查部5年47焊接人員檔案JHJY/JL-47-/0辦公室辦公室長久48質(zhì)量目的考核表JHJY/JL-48-/0辦公室辦公室5年JHJY/JL-19-/0JHJY/JL-19-/0編號：03序號統(tǒng)計名稱統(tǒng)計編號使用部門保管部門保存期限49焊接質(zhì)量過程控制卡JHJY/JL-49-/0工程部工程部長久50整治告知單JHJY/JL-50-/0檢查部檢查部5年51儀器設(shè)備購置申請單JHJY/JL-51-/0工程部/檢查部工程部/檢查部長久52儀器設(shè)備開箱驗收單JHJY/JL-52-/0工程部/檢查部工程部/檢查部長久53儀器設(shè)備管理臺帳JHJY/JL-53-/0工程部/檢查部工程部/檢查部長久54儀器設(shè)備維修保養(yǎng)單JHJY/JL-54-/0工程部/檢查部工程部/檢查部5年55儀器設(shè)備停用（啟用）申請單JHJY/JL-55-/0工程部/檢查部工程部/檢查部長久56儀器設(shè)備報廢申請單JHJY/JL-56-/0工程部/檢查部工程部/檢查部長久57儀器設(shè)備領(lǐng)用記錄表JHJY/JL-57-/0工程部/檢查部工程部/檢查部5年58儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃表JHJY/JL-58-/0檢查部檢查部5年59儀器設(shè)備定時維護計劃JHJY/JL-59-/0工程部/檢查部工程部/檢查部5年60不合格品報告JHJY/JL-60-/0檢查部檢查部5年61不合格狀況匯總表JHJY/JL-61-/0檢查部檢查部5年62信息聯(lián)系解決單JHJY/JL-62-/0各部門經(jīng)營部5年63年度內(nèi)部審核計劃JHJY/JL-63-/0辦公室辦公室5年64內(nèi)部審核算施計劃JHJY/JL-64-/0辦公室辦公室5年65內(nèi)審檢查表JHJY/JL-65-/0辦公室辦公室5年66不符合項報告JHJY/JL-66-/0辦公室辦公室5年67不符合項分布表JHJY/JL-67-/0辦公室辦公室5年68內(nèi)部審核報告JHJY/JL-68-/0辦公室辦公室5年69顧客質(zhì)量反饋解決單JHJY/JL-69-/0經(jīng)營部經(jīng)營部5年70顧客滿意度調(diào)查表JHJY/JL-70-/0經(jīng)營部