供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告

篇一：供給商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告供給現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告〔第1頁(yè)共2頁(yè)〔第2頁(yè)共2頁(yè)1、供給商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)：10分：完全滿足要求，建立質(zhì)量體系并能夠有效執(zhí)行；7.55分：在質(zhì)量體系及其執(zhí)行方面有缺乏或形式化:需要訂正。2.5分：有嚴(yán)峻不符合/缺乏0分：沒(méi)有制度方法/沒(méi)有運(yùn)用/無(wú)法保證2、評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：ⅰ=納入/批準(zhǔn):75%以上ⅱ=有條件接收/進(jìn)展需要:60~74%ⅲ=不予批準(zhǔn):60%以下平均得分=(平估分?jǐn)?shù)/總分值)×100%備注：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿簽名/日期：篇二：關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)審查不完善項(xiàng)的整改報(bào)告關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)審查根本符合項(xiàng)的整改報(bào)告117食醋企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求》對(duì)我公司進(jìn)展認(rèn)真細(xì)致的審查，給我們提出了很多貴重意見(jiàn)，使我們對(duì)完善各方面的治理體系得到很大的幫助，同時(shí)，指出了應(yīng)改進(jìn)完善的問(wèn)題，為此，公司領(lǐng)導(dǎo)層即時(shí)組織相關(guān)職能部門共同分析問(wèn)題的所在和應(yīng)馬上整改的措施，整改的方案和實(shí)施方法如下：1：對(duì)于“沒(méi)有明確主要設(shè)備滯留物的清理及清理記錄”的改進(jìn)要求項(xiàng)，我們依據(jù)iso9001質(zhì)量治理體系的相關(guān)掌握過(guò)程作了更改，以“設(shè)備、設(shè)施、工具、生產(chǎn)用品及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)指導(dǎo)書”為保養(yǎng)、清理的準(zhǔn)則，分九大類分別掌握，分類及內(nèi)容包括：分類：1)2)發(fā)酵設(shè)備及設(shè)施類3)輸送帶及運(yùn)輸設(shè)備類4)5)容器類6)工具、生產(chǎn)用品類7)8)車間環(huán)境類9)工作臺(tái)、椅和個(gè)人用品及個(gè)人衛(wèi)生編寫內(nèi)容：1)類型范圍2)清潔標(biāo)準(zhǔn)要求3)清潔方法4)檢查和記錄2：對(duì)于“沒(méi)有收集包裝物的標(biāo)準(zhǔn)”的改進(jìn)要求項(xiàng)，這是我們工作的疏忽，有部份包裝物的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收集不完整，以后應(yīng)引以為戒加強(qiáng)各方面的治理。現(xiàn)已收集完備，其中：塑料容器類：衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)gb13113-91《食品容器及包裝材料用聚對(duì)二苯二甲酸乙二醇酯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》由供給商托付佛山市衛(wèi)生檢驗(yàn)中心等法定機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢驗(yàn)并供給檢驗(yàn)報(bào)告。外觀特性和規(guī)格要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由供給商供給經(jīng)我公司認(rèn)可的“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)指標(biāo)，由我公司品管部進(jìn)展進(jìn)料評(píng)審。玻璃瓶類：衛(wèi)生指標(biāo)掌握是依據(jù)我公司定立的《進(jìn)料檢驗(yàn)程序指導(dǎo)書等實(shí)施作業(yè)，以來(lái)料外觀檢驗(yàn)、洗瓶機(jī)噴淋并毛刷清洗、用消毒水或蒸汽殺菌，按gb4789.2-84gb4789.3-84外觀特性和規(guī)格要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由供給商供給經(jīng)我公司認(rèn)可的“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)指標(biāo)，由我公司品管部進(jìn)展進(jìn)料評(píng)審。以上是我公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審查根本符合項(xiàng)的整改狀況，特此報(bào)告。xxxxxx20121111**************初次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改完成狀況報(bào)告中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)〔cnas〕評(píng)審組：2011104-105〔cnas〕評(píng)審組對(duì)***********檢測(cè)部進(jìn)展了初次評(píng)審，提出了6個(gè)書面不符合項(xiàng)和一些存在的問(wèn)題。經(jīng)我公司檢測(cè)部全體人員的共同努力，現(xiàn)已全部整改完畢，現(xiàn)將整改完成狀況報(bào)告如下：一、查找緣由，制定整改措施，切實(shí)進(jìn)展整改對(duì)本次評(píng)審，公司領(lǐng)導(dǎo)格外重視。評(píng)審一完畢，總經(jīng)理馬上召集檢測(cè)部全體成員開(kāi)會(huì)，對(duì)本次評(píng)審所做的工作進(jìn)展了總結(jié)，通過(guò)分析和爭(zhēng)論，大家認(rèn)為，這次評(píng)審指出了我公司檢測(cè)部工作中存在的問(wèn)題，暴露了試驗(yàn)室文件掌握工作存在漏洞，對(duì)認(rèn)可準(zhǔn)則的理解有偏差，導(dǎo)致在工作中消滅不能對(duì)在培人員實(shí)施有效監(jiān)視等問(wèn)題會(huì)上，總經(jīng)理再次強(qiáng)調(diào)了質(zhì)量治理體系文件在保障檢測(cè)水平方面有重要作用，要求全體人員嚴(yán)格依據(jù)質(zhì)量治理體系文件執(zhí)行。然后針對(duì)評(píng)審組提出的6個(gè)書面不符合項(xiàng)和一些存在的問(wèn)題，舉一反三，逐一分析緣由，查找問(wèn)題的根源，共同爭(zhēng)論整改方案，制定整改措施，落實(shí)責(zé)cnas-cl01cnas-cl09、cnas-cl22，本次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組的評(píng)審過(guò)程對(duì)我公司檢測(cè)部全體成員來(lái)說(shuō)是一個(gè)極好的學(xué)習(xí)和促進(jìn)過(guò)程，必將對(duì)我公司檢測(cè)部的進(jìn)展起到重要的推動(dòng)作用。二、對(duì)書面不符合項(xiàng)的整改完成狀況〔一〕試驗(yàn)室無(wú)法供給為其供給標(biāo)準(zhǔn)菌株的廣東省微生物爭(zhēng)論所菌種保藏中心的合格供給商評(píng)價(jià)記錄。2010年才開(kāi)頭依據(jù)iso17025運(yùn)行體系，而該供給商2008年就已經(jīng)和我公司檢測(cè)部建立了合作關(guān)系，行政部在統(tǒng)計(jì)合格供給商時(shí)馬虎大意，遺忘對(duì)該供給商做供給商調(diào)查。整改完成狀況：已經(jīng)對(duì)廣東省微生物爭(zhēng)論所菌種保藏中心進(jìn)展了供給商調(diào)查，索要了其相關(guān)資質(zhì)材料，做了供給商評(píng)價(jià)，并將該供給商添加到《合格供給商名錄》中。核對(duì)其它對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的全部供給品和支持效勞供給商進(jìn)展檢查，未覺(jué)察其它未做調(diào)查和評(píng)價(jià)的供〔附件1，廣東省微生物爭(zhēng)論所菌種保藏中心資質(zhì)證明材料，添加了廣東省微生物爭(zhēng)論所菌種保藏中心的《合格供給商名錄〕問(wèn)題：該單位的業(yè)務(wù)范圍是：開(kāi)展微生物高技術(shù)創(chuàng)性的科學(xué)爭(zhēng)論和微生物分析檢測(cè)。是否能進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)菌種銷售活動(dòng)？〔二〕試驗(yàn)室2011唯一性標(biāo)識(shí)。cnas-cl01:2006件的要求，沒(méi)有給內(nèi)審檢查表編號(hào)。整改完成狀況：將《內(nèi)審檢查表》編號(hào)，并更電子版表格；文件一覽表中也增加了該表格名稱和編號(hào)。對(duì)全部在用文件和表格進(jìn)展檢查，是否遺漏唯一性編號(hào)，有遺漏的依據(jù)上述步驟整改〔附件2：舊版本《內(nèi)審檢查表〕〔三〕試驗(yàn)室無(wú)法供給在培人員***和***的人員監(jiān)視記錄。緣由分析：技術(shù)監(jiān)視工作中，試驗(yàn)室將在培人員監(jiān)視和日常工作監(jiān)視混淆，監(jiān)視工作都記錄在《質(zhì)量監(jiān)視狀況記錄表》中，而該從表格所記錄的內(nèi)容來(lái)看，都是對(duì)日常檢測(cè)工作“人、機(jī)、料、法、環(huán)”的監(jiān)視檢查，從而缺乏了針對(duì)在培人員技術(shù)力能的有效監(jiān)視。技術(shù)總監(jiān)對(duì)兩位在培人員進(jìn)展了重考核dia和elis〔附件**和**/〕〔四〕2011921******的報(bào)告沒(méi)有唯一性標(biāo)識(shí)。緣由分析：試驗(yàn)室全部報(bào)告均從公司美國(guó)和中國(guó)試驗(yàn)室共用的試驗(yàn)室信息治理系統(tǒng)中出具，該系統(tǒng)出具的報(bào)告將出具報(bào)告的具體時(shí)間〔包括年、月、日、小時(shí)、分、秒〕作為電子檔報(bào)告的名稱和唯一性編號(hào)，但是這一編號(hào)雖然可以表達(dá)唯一性卻不能表達(dá)連續(xù)性，而且這一編號(hào)未在報(bào)告正文中表達(dá)出來(lái)。所以打印版的檢測(cè)報(bào)告中無(wú)法表達(dá)唯一性標(biāo)識(shí)。整改完成狀況：試驗(yàn)室和美國(guó)試驗(yàn)室聯(lián)系修改報(bào)告內(nèi)容，重規(guī)定唯一性編號(hào)的編號(hào)規(guī)章并版的《檢測(cè)報(bào)告治理程序******等客戶重發(fā)放了檢測(cè)報(bào)告。是否產(chǎn)生不符合工作的核查：抽查給客戶出具的檢測(cè)報(bào)告，確認(rèn)有無(wú)檢測(cè)報(bào)告的誤發(fā)。未覺(jué)察誤發(fā)報(bào)告的狀況，沒(méi)有產(chǎn)生不良影響、沒(méi)有產(chǎn)生不符合工作〔附件4：舊版本的《檢測(cè)*******重發(fā)放的檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告更正通知〕〔五〕現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)覺(jué)察，試驗(yàn)室在猴免疫缺陷病毒抗體檢測(cè)時(shí)的結(jié)果推斷與gb/t14926.62-2001的規(guī)定不同，但無(wú)法供給偏離確實(shí)認(rèn)記錄。緣由分析：試驗(yàn)室在做申請(qǐng)偏離時(shí)僅留意試驗(yàn)過(guò)程而疏漏了結(jié)果推斷的偏離。整改完成狀況：試驗(yàn)室依據(jù)gb/t14926.62-2001中的結(jié)果推斷方法和依據(jù)試驗(yàn)室自己制定的推斷方法對(duì)同一組試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)展分析和推斷，結(jié)果顯示，依據(jù)試驗(yàn)室制定的推斷方法所得的〔5：偏離許可申請(qǐng)審批表、技術(shù)驗(yàn)證報(bào)告、客戶代表對(duì)偏離的許可〕〔六〕1101922011019229標(biāo)識(shí)。緣由分析：試驗(yàn)室在存放樣本的冰箱上標(biāo)識(shí)“待檢到樣本從冰箱取出后就失去了狀態(tài)標(biāo)識(shí)，可能會(huì)造成檢測(cè)狀態(tài)混亂。整改完成狀況：修改了《檢測(cè)工作治理程序》中關(guān)于檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的描述，并就修改的內(nèi)容組織了培訓(xùn)。已增加樣本狀態(tài)標(biāo)簽，對(duì)免疫試驗(yàn)室的血清樣本盒進(jìn)展了重標(biāo)識(shí)。同時(shí)，舉一反三，對(duì)微生物試驗(yàn)室和分子生物學(xué)試驗(yàn)室中全部樣品盒加貼樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，使樣品標(biāo)識(shí)具有唯一性，確保樣品狀態(tài)清楚，不會(huì)混淆〔附件6：舊版本的《檢測(cè)工作治理程序培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)照片、培訓(xùn)后檢測(cè)過(guò)程中使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)的照片〕是否產(chǎn)生不符合工作的核查：核查編號(hào)為110192201101