供應商現場評審整改報告

篇一：供給商現場評審報告供給現場評審報告〔第1頁共2頁〔第2頁共2頁1、供給商評審標準：10分：完全滿足要求，建立質量體系并能夠有效執(zhí)行；7.55分：在質量體系及其執(zhí)行方面有缺乏或形式化:需要訂正。2.5分：有嚴峻不符合/缺乏0分：沒有制度方法/沒有運用/無法保證2、評級標準：ⅰ=納入/批準:75%以上ⅱ=有條件接收/進展需要:60~74%ⅲ=不予批準:60%以下平均得分=(平估分數/總分值)×100%備注：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿簽名/日期：篇二：關于現場審查不完善項的整改報告關于現場審查根本符合項的整改報告117食醋企業(yè)生產必備條件審查內容及要求》對我公司進展認真細致的審查，給我們提出了很多貴重意見，使我們對完善各方面的治理體系得到很大的幫助，同時，指出了應改進完善的問題，為此，公司領導層即時組織相關職能部門共同分析問題的所在和應馬上整改的措施，整改的方案和實施方法如下：1：對于“沒有明確主要設備滯留物的清理及清理記錄”的改進要求項，我們依據iso9001質量治理體系的相關掌握過程作了更改，以“設備、設施、工具、生產用品及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)指導書”為保養(yǎng)、清理的準則，分九大類分別掌握，分類及內容包括：分類：1)2)發(fā)酵設備及設施類3)輸送帶及運輸設備類4)5)容器類6)工具、生產用品類7)8)車間環(huán)境類9)工作臺、椅和個人用品及個人衛(wèi)生編寫內容：1)類型范圍2)清潔標準要求3)清潔方法4)檢查和記錄2：對于“沒有收集包裝物的標準”的改進要求項，這是我們工作的疏忽，有部份包裝物的相關標準收集不完整，以后應引以為戒加強各方面的治理?，F已收集完備，其中：塑料容器類：衛(wèi)生檢驗標準依據gb13113-91《食品容器及包裝材料用聚對二苯二甲酸乙二醇酯成型品衛(wèi)生標準》由供給商托付佛山市衛(wèi)生檢驗中心等法定機構進展檢驗并供給檢驗報告。外觀特性和規(guī)格要求的質量標準，由供給商供給經我公司認可的“產品質量標準”的相關指標，由我公司品管部進展進料評審。玻璃瓶類：衛(wèi)生指標掌握是依據我公司定立的《進料檢驗程序指導書等實施作業(yè)，以來料外觀檢驗、洗瓶機噴淋并毛刷清洗、用消毒水或蒸汽殺菌，按gb4789.2-84gb4789.3-84外觀特性和規(guī)格要求的質量標準，由供給商供給經我公司認可的“產品質量標準”的相關指標，由我公司品管部進展進料評審。以上是我公司對現場審查根本符合項的整改狀況，特此報告。xxxxxx20121111**************初次現場評審不符合項整改完成狀況報告中國合格評定國家認可委員會〔cnas〕評審組：2011104-105〔cnas〕評審組對***********檢測部進展了初次評審，提出了6個書面不符合項和一些存在的問題。經我公司檢測部全體人員的共同努力，現已全部整改完畢，現將整改完成狀況報告如下：一、查找緣由，制定整改措施，切實進展整改對本次評審，公司領導格外重視。評審一完畢，總經理馬上召集檢測部全體成員開會，對本次評審所做的工作進展了總結，通過分析和爭論，大家認為，這次評審指出了我公司檢測部工作中存在的問題，暴露了試驗室文件掌握工作存在漏洞，對認可準則的理解有偏差，導致在工作中消滅不能對在培人員實施有效監(jiān)視等問題會上，總經理再次強調了質量治理體系文件在保障檢測水平方面有重要作用，要求全體人員嚴格依據質量治理體系文件執(zhí)行。然后針對評審組提出的6個書面不符合項和一些存在的問題，舉一反三，逐一分析緣由，查找問題的根源，共同爭論整改方案，制定整改措施，落實責cnas-cl01cnas-cl09、cnas-cl22，本次現場評審組的評審過程對我公司檢測部全體成員來說是一個極好的學習和促進過程，必將對我公司檢測部的進展起到重要的推動作用。二、對書面不符合項的整改完成狀況〔一〕試驗室無法供給為其供給標準菌株的廣東省微生物爭論所菌種保藏中心的合格供給商評價記錄。2010年才開頭依據iso17025運行體系，而該供給商2008年就已經和我公司檢測部建立了合作關系，行政部在統計合格供給商時馬虎大意，遺忘對該供給商做供給商調查。整改完成狀況：已經對廣東省微生物爭論所菌種保藏中心進展了供給商調查，索要了其相關資質材料，做了供給商評價，并將該供給商添加到《合格供給商名錄》中。核對其它對檢測工作質量有影響的全部供給品和支持效勞供給商進展檢查，未覺察其它未做調查和評價的供〔附件1，廣東省微生物爭論所菌種保藏中心資質證明材料，添加了廣東省微生物爭論所菌種保藏中心的《合格供給商名錄〕問題：該單位的業(yè)務范圍是：開展微生物高技術創(chuàng)性的科學爭論和微生物分析檢測。是否能進展標準菌種銷售活動？〔二〕試驗室2011唯一性標識。cnas-cl01:2006件的要求，沒有給內審檢查表編號。整改完成狀況：將《內審檢查表》編號，并更電子版表格；文件一覽表中也增加了該表格名稱和編號。對全部在用文件和表格進展檢查，是否遺漏唯一性編號，有遺漏的依據上述步驟整改〔附件2：舊版本《內審檢查表〕〔三〕試驗室無法供給在培人員***和***的人員監(jiān)視記錄。緣由分析：技術監(jiān)視工作中，試驗室將在培人員監(jiān)視和日常工作監(jiān)視混淆，監(jiān)視工作都記錄在《質量監(jiān)視狀況記錄表》中，而該從表格所記錄的內容來看，都是對日常檢測工作“人、機、料、法、環(huán)”的監(jiān)視檢查，從而缺乏了針對在培人員技術力能的有效監(jiān)視。技術總監(jiān)對兩位在培人員進展了重考核dia和elis〔附件**和**/〕〔四〕2011921******的報告沒有唯一性標識。緣由分析：試驗室全部報告均從公司美國和中國試驗室共用的試驗室信息治理系統中出具，該系統出具的報告將出具報告的具體時間〔包括年、月、日、小時、分、秒〕作為電子檔報告的名稱和唯一性編號，但是這一編號雖然可以表達唯一性卻不能表達連續(xù)性，而且這一編號未在報告正文中表達出來。所以打印版的檢測報告中無法表達唯一性標識。整改完成狀況：試驗室和美國試驗室聯系修改報告內容，重規(guī)定唯一性編號的編號規(guī)章并版的《檢測報告治理程序******等客戶重發(fā)放了檢測報告。是否產生不符合工作的核查：抽查給客戶出具的檢測報告，確認有無檢測報告的誤發(fā)。未覺察誤發(fā)報告的狀況，沒有產生不良影響、沒有產生不符合工作〔附件4：舊版本的《檢測*******重發(fā)放的檢測報告、檢測報告更正通知〕〔五〕現場試驗覺察，試驗室在猴免疫缺陷病毒抗體檢測時的結果推斷與gb/t14926.62-2001的規(guī)定不同，但無法供給偏離確實認記錄。緣由分析：試驗室在做申請偏離時僅留意試驗過程而疏漏了結果推斷的偏離。整改完成狀況：試驗室依據gb/t14926.62-2001中的結果推斷方法和依據試驗室自己制定的推斷方法對同一組試驗數據進展分析和推斷，結果顯示，依據試驗室制定的推斷方法所得的〔5：偏離許可申請審批表、技術驗證報告、客戶代表對偏離的許可〕〔六〕1101922011019229標識。緣由分析：試驗室在存放樣本的冰箱上標識“待檢到樣本從冰箱取出后就失去了狀態(tài)標識，可能會造成檢測狀態(tài)混亂。整改完成狀況：修改了《檢測工作治理程序》中關于檢測狀態(tài)標識的描述，并就修改的內容組織了培訓。已增加樣本狀態(tài)標簽，對免疫試驗室的血清樣本盒進展了重標識。同時，舉一反三，對微生物試驗室和分子生物學試驗室中全部樣品盒加貼樣品狀態(tài)標識，使樣品標識具有唯一性，確保樣品狀態(tài)清楚，不會混淆〔附件6：舊版本的《檢測工作治理程序培訓記錄、培訓照片、培訓后檢測過程中使用狀態(tài)標識的照片〕是否產生不符合工作的核查：核查編號為110192201101