采購控制程序

深圳市***實業(yè)有限公司文件名稱采購控制程序版本A/0頁次PAGE1/8文件編號QP-011文件階層二級文件生效日期2020-01-10★受控文件，未經(jīng)允許不準(zhǔn)隨意復(fù)印和外傳簽名日期批準(zhǔn)審核編制版次修訂內(nèi)容說明修訂人備注1、目的通過對采購過程進行控制,以確保采購之物料、設(shè)備等符合公司之要求。2、范圍本程序適用于本公司供貨商管理和物料、設(shè)備之采購。3、權(quán)責(zé)3.1采購部3.1.1供貨商開發(fā)及管理；3.1.2物料之采購及交期之跟催；3.1.3供應(yīng)商及產(chǎn)品資料收集。3.1.4供貨商樣品之試驗；3.1.5采購產(chǎn)品之品質(zhì)檢驗；3.1.6參與供貨商之評估；4、定義：（無）5、流程圖：（見附頁）6、內(nèi)容6.1供貨商管理6.1.1供貨商開發(fā):(流程圖一)。由采購單位匯集有能力承制本公司物料、、設(shè)備之供貨商，經(jīng)查詢初步認(rèn)可者，需填寫<供貨商基本資料表>；6.1.2供貨商資格審查序號產(chǎn)品類別預(yù)審方式定期評審1原物料樣品/體系評估需要2輔助材料樣品不需要a,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照b.具有相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗規(guī)范和產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)c.具有環(huán)保產(chǎn)品的檢測設(shè)備或提供環(huán)保產(chǎn)品的檢測報告。6.1.2.1樣品確認(rèn)a)采購收到供貨商的基本資料及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)資料后，通知供貨商送樣；送樣時供貨商需將樣品的產(chǎn)品技術(shù)資料等一同提交，IQC對產(chǎn)品技術(shù)資料進行驗證；如驗證不合格不得進入下一步樣品評估；b)IQC對新材料驗證合格后由采購填寫<樣品材料評估表>連同樣品及相關(guān)資料送交工藝人員對新材料進行試驗，并將試驗結(jié)果記錄在<樣品材料評估表>經(jīng)采購經(jīng)理審核后批準(zhǔn)。c)采購人員將品質(zhì)、物理性能檢測合格之新材料廠商名稱、型號、規(guī)格等相關(guān)相信息記錄，以備IQC進料檢驗時查驗；d)如試驗/驗證合格，則視需要進行體系評估；若試驗/驗證不合格，采購可要求準(zhǔn)供貨商再次送樣，若連續(xù)三次送樣均不合格，則取消其準(zhǔn)供貨商資格。6.1.2.2.1.2.2體系評估：a)已通過ISO9

ISO9001：2008版或TS16949：2009版品質(zhì)體系認(rèn)證之供貨商，可免予實地體系評估，采購負(fù)責(zé)保存其認(rèn)證證書復(fù)印件；未通過的，應(yīng)要求供貨商建立并通過相關(guān)質(zhì)量體系。b)采購根據(jù)供貨商所在位置聯(lián)絡(luò)評估事項，對供貨商進行實地評估或書面評估;c)實地評估：在商定之日期內(nèi)，評估小組到供貨商現(xiàn)場依照<品質(zhì)稽查審核表>進行審查、判定；d)書面評估：供貨商依據(jù)公司提供的<品質(zhì)稽查審核表>進行自評并提供相應(yīng)的評估依據(jù)，評估小組依據(jù)供貨商提供的資料進行書面評估；e)評估小組組成：本公司評估小組由采購部、品質(zhì)部、工程部組成f)經(jīng)品質(zhì)檢驗及質(zhì)量管理體系均審查合格之供貨商由采購負(fù)責(zé)登錄于<合格供應(yīng)商一覽表>中，經(jīng)采購主管簽核后交文控中心發(fā)行，不合格的由采購?fù)ㄖ┴浬滔奁诟纳?，并議定下次評估之日期。針對實際情況，對供應(yīng)商的評估分為兩大類：文件資料審核和現(xiàn)場審核,如代理商,要求提供環(huán)保承諾書,供應(yīng)商既生產(chǎn)環(huán)保,也生產(chǎn)非環(huán)保物料,包括含有溴類的物料需進行現(xiàn)場審核，至少半年一次,其余供應(yīng)商則進行文件審核，每年年底審核一次。對供應(yīng)商逐漸淘汰，保留品質(zhì)穩(wěn)定，交期保證，配合度好的供應(yīng)商，審核計劃詳見《合格供應(yīng)商一覽表》6.1.2.3儀器校驗機構(gòu)的認(rèn)定由采購部負(fù)責(zé)，要求其提供國家認(rèn)定之校驗資格證書，并登錄<合格供貨商一覽表>，若無則判定為不合格。6.1.3定期評審6.1.3.1供貨商產(chǎn)品品質(zhì)、交期、配合度、價格評審a)評審周期:每季度須對合格供貨商之交貨品質(zhì)，交期和配合度進行總成績評審作業(yè)及相關(guān)獎懲。d).評審方式:評審的項目區(qū)分為品質(zhì)、交期、配合度、價格四項，其比例及評分之標(biāo)準(zhǔn)。（見表一、表二、表三）表一:項目比例計算方法品質(zhì)35%進料不合格批50*[1-(100%總進料批交期30%30*(準(zhǔn)時交貨批/訂單交貨批)*100%配合度15%由采購依實際狀況,如臨時變更規(guī)格或交期時廠商的態(tài)度及協(xié)調(diào)性,表二價格20%根據(jù)市場行情與其它供應(yīng)商比較表二:配合度得分全力配合10尚能誠意配合7配合誠意不足3置之不理0表三:等級得分評比獎懲方式A90以上合格供貨商(優(yōu)秀)增加訂購量或分包量B80至89合格供貨商(一般)視需要提出改進建議C70至79不合格供貨商,限期改善(較差)1減少訂購量或分包量;2.由品管部發(fā)出CAR,要求限期改善D小于70不合格供貨商直接取消其供貨商資格6.2采購管理:(流程圖二)6.2.1物料及設(shè)備請購6.2.1.1采購依據(jù)<請購單>，填寫<訂購單>呈采購主管簽核；6.2.1.2非計劃性物料由使用單位填寫<請購單>，經(jīng)部門主管審核后將<<請購單>交至采購部；6.2.2供貨商選擇：原物料(包括輔助材料)、等采購作業(yè)，必須向本公司認(rèn)可之合格供貨商購買。6.2.3詢價、比價、議價作業(yè)6.2.3.1詢價：采購人員依據(jù)<請購單>向相關(guān)供貨商詢價；6.2.3.2比價：采購人員應(yīng)對各相關(guān)供貨商之報價，進行比價；6.2.3.3議價：采購人員選擇合適之供貨商進行議價，選擇品質(zhì)及配合度等較好之供貨商，呈報經(jīng)理審批，必要時呈報總經(jīng)理審批。6.3采購文件的準(zhǔn)備與審查6.3.1采購人員在完成采購單價之審批后，須編制<訂購單>,交廠長審核后，發(fā)給供貨商；6.3.2采購人員根據(jù)產(chǎn)品的情況，必要時與供貨商簽訂采購合同及《協(xié)議書》以便追溯。6.4交期跟進6.4.1交期跟催：采購人員根據(jù)<訂購單>交貨日期及生產(chǎn)計劃進行交期跟進；6.4.2交期變動：若供貨商因不可抗力之天災(zāi)或其它因素，導(dǎo)致無法按時交貨時，須電話或書面方式告之本公司采購人員，經(jīng)本公司同意后，依修訂之日期交貨，采購人員同時通知相關(guān)部門作出調(diào)整；6.4.3采購組根據(jù)IQC判定合格進行請款作業(yè)，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后提供財務(wù)部做付款依據(jù)。6.5采購物料之驗證6.5.1采購物料之驗證品保部執(zhí)行；6.5.2當(dāng)公司或客戶要求在供貨商現(xiàn)場進行物料驗證時，應(yīng)在采購<訂購單>中作出相應(yīng)之安排和物料放行之規(guī)定；6.6采購對帳及付款申請6.6.1采購每月依據(jù)廠商送貨單、我司入庫單、廠商對帳單進行對帳；6.6.2核對無誤后填寫付款申請單，經(jīng)總經(jīng)理審批后交至財務(wù)。7、相關(guān)文件無8、相關(guān)表單8.1<供應(yīng)商評估表〉8.2〈合格供應(yīng)商明細(xì)〉8.3<樣品材料評估表>8.4<供應(yīng)商交貨/品質(zhì)月評核表>8.5<訂購單>8.6<請購單>附件一：供貨商開發(fā))流程圖一:作業(yè)流程責(zé)任部門采購