標準信息管理體系試運行培訓教材

GB/T19001-2021

質(zhì)量管理體系試運行培訓教材1精品課件培訓內(nèi)容培訓要求培訓目的質(zhì)量管理七項根本原那么標準的框架與理解標準的框架資料的歸結(jié)統(tǒng)計技術(shù)2精品課件培訓要求通過培訓理解標準知曉運行的要求知曉資料歸結(jié)的方法3精品課件一、目的將標準的要求與企業(yè)的產(chǎn)品和效勞以流程的形式籌劃并與信息化融合，與其產(chǎn)品和效勞有關(guān)的文件信息化，形成文件化信息的質(zhì)量管理體系向顧客顯示企業(yè)能夠滿足顧客和選用法規(guī)的要求，并通過持續(xù)的改進到達可持續(xù)的競爭能力。質(zhì)量管理體系形成文件的信息：以標準要求建立文件化形成文件信息的質(zhì)量管理體系；以兩化〔工業(yè)化與信息化〕融合為手段，抓住數(shù)字，實現(xiàn)技術(shù)，業(yè)務流程，組織機構(gòu)〔職責〕四個要素，以業(yè)務流程為導向，將業(yè)務流程與實現(xiàn)技術(shù)的信息化融合的現(xiàn)代化創(chuàng)新制度的形成文件信息的質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)管理把控的管理制度化，制度流程化，流程信息化，信息智能化，智能集群化。4精品課件二、掌握標準的七項根本原那么做好質(zhì)量管理體系的籌劃1.以顧客為關(guān)注的焦點〔8.2、9.2〕2.領(lǐng)導作用〔5.9.3〕3.全員參與〔4.6.7、8.9.10〕4.過程方法〔4.7.8、9.10〕5.循證決策〔9.3.5〕6.改進〔9.10〕7.關(guān)系管理〔相關(guān)方+供方〕，〔8.2+8.4)管理體系的運行給予籌劃〔P〕,事實〔D〕，檢查〔C〕，改進〔A〕的PDCA模式。5精品課件三、標準的框架與理解1.范圍2.標準性引用文件3.術(shù)語和定義4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5領(lǐng)導作用5.1領(lǐng)導作用和承諾5.2方針5.3組織角色、職責和權(quán)限6質(zhì)量管理體系籌劃6.1應對風險和機遇的措施6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的籌劃6.3變更的籌劃7支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4溝通7.5文件化的信息8運行8.1運行的籌劃和控制8.2產(chǎn)品和效勞的要求8.3產(chǎn)品和效勞的設(shè)計和開發(fā)8.4外部提供過程、產(chǎn)品的和效勞的控制8.5生產(chǎn)和效勞提供8.6產(chǎn)品和效勞的放行8.7不合格輸出的控制9.績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10改進10.1總那么10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進〔一〕、標準的框架6精品課件〔二〕、理解1.組織環(huán)境——組織的環(huán)境中，4.1與4.2是建立體系的調(diào)查了解過程，4.3根據(jù)4.1與4.2的了解摸底來確定產(chǎn)品和效勞的范圍，4.4為實現(xiàn)產(chǎn)品和效勞范圍應進行哪些過程。其運行核心要求各層面要關(guān)注信息即證據(jù)信息聯(lián)絡單的形成，及時反映企業(yè)的外部環(huán)境情況為決策層提供依據(jù)。2.領(lǐng)導作用——5“領(lǐng)導作用〞描述了為實現(xiàn)過程，領(lǐng)導應確定的戰(zhàn)略即方針，及顧客承諾和領(lǐng)導的分工，最高管理者〔總經(jīng)理〕與分管副總〔組織的角色〕的作用強調(diào)了建立文件化的質(zhì)量管理體系，與業(yè)務融合在一起。7精品課件3.質(zhì)量管理體系籌劃——6“籌劃〞將ISO31000?風險管理實施指南?的“應對風險和時機的措施〞的“組織環(huán)境〞及GB/T19001—2021的組織環(huán)境參加標準中并要求將風險源的四要素。“來源→事件→因素→結(jié)果〞作為籌劃管理過程、產(chǎn)品和效勞實現(xiàn)過程的風險控制和掌握時機去應對措施，最終實現(xiàn)四種控制形式：1〕風險躲避2〕風險轉(zhuǎn)移3〕風險優(yōu)化4〕風險保存根據(jù)方針與風險源識別與控制要求來確定戰(zhàn)略目標即“質(zhì)量目標〞與體系變更的籌劃。8精品課件流程模塊節(jié)點風險源控制與應對措施證據(jù)記錄菜單2〕理解部門目標與過程目標，一是在文件籌劃中將過程目標寫在文件中，二是做好每個季度目標完成情況的填報〔即目標考核表〕。3〕文件變更時按照7.1.5形成文件的信息去控制變更情況。4.支持——7“支持〞用資源、人員根底設(shè)施能力意識溝通形成文件的信息籌劃來保證產(chǎn)品和效勞的實現(xiàn)。根據(jù)4.5.6.7四個要素形成了P階段籌劃運行核心：1〕文件編制的籌劃，即按照過程，怎么做，依據(jù)什么做，做了有什么證據(jù)9精品課件5.運行——8運行，用了8.1至8.7從籌劃、產(chǎn)品和效勞要求、設(shè)計和開發(fā)，外部提供過程產(chǎn)品和效勞。生產(chǎn)和效勞提供，產(chǎn)品和效勞的實行，不合格效勞過程的輸出，產(chǎn)品和效勞的控制形成D階段。運行核心：掌握部門有哪些過程應用哪些法規(guī)，有什么證據(jù)。6.績效評價——9績效評價、監(jiān)視、測量、分析和評價，內(nèi)審和管理評審是C階段檢查。運行核心：掌握本部門的運行業(yè)務流程順序與節(jié)點，每個節(jié)點依據(jù)的法規(guī)與規(guī)章制度，運行的結(jié)果與證據(jù)，法規(guī)與規(guī)章的和合規(guī)性。10精品課件7.改進——10“改進〞即A階段“改進〞運行核心：1〕對不合格〔不符合〕的識別與糾正2〕防止再發(fā)生的糾正措施3〕應保存不合格和糾正形成文件的信息運行核心：1〕各部門的應收集的數(shù)據(jù)與信息內(nèi)容，分析和評價的方法。2)主管部門知曉內(nèi)審的要求。3)分管領(lǐng)導知曉管理評審輸入的內(nèi)容。4)最高管理者知曉管理評審的程序與輸出要求。5)主管本門要知曉保存管理評審形成文件信息的證據(jù)。11精品課件三、資料歸結(jié)〔一〕按照要素與過程方法歸結(jié)應保存形成文件的信息如：部門

xxx年度xxx

標準要素外部提供過程、產(chǎn)品和服務序號流程內(nèi)容依據(jù)法規(guī)與規(guī)章制度記錄/菜單1外包信息收集公司采購（外包）制度【供方業(yè)績評定表/報告】2合格供方（外包）確定公司采購（外包）制度【合格供方目錄】3簽訂采購（外包）合同中華人民共和國合同法公司采購（外包）制度采購（外包）合同【合同審查表】4采購實施與驗收公司采購（外包）制度【比質(zhì)比價表】【驗收資料】5本流程法規(guī)與制度合規(guī)性評價公司采購（外包）制度中華人民共和國合同法【合規(guī)性評價表】注：“合規(guī)性評價表〞在每個歸接資料的最后應編制對本流程執(zhí)行法規(guī)的評價來確定法規(guī)的適宜性和有效性。12精品課件例：合規(guī)性評價表事例

2021年合規(guī)性評價表法規(guī)名稱：平安生產(chǎn)法 評價日期：2021.12.01序號條款合規(guī)性證據(jù)合規(guī)性評價合規(guī)不合規(guī)132條生產(chǎn)經(jīng)營單位應當有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標志。見油庫、變電所、門機等設(shè)置的警示標志。合規(guī)244條生產(chǎn)經(jīng)營單位應當安排勞動防護用品，進行安全生產(chǎn)培訓經(jīng)費。見勞動護品配備與發(fā)放記錄，見培訓計劃及費用支出表。合規(guī)評價人：張XX審批人：李XX日期：2015.06.1113精品課件〔二〕各實施部門應建立以下歸檔資料按照三〔一〕模式建立1、“4組織及環(huán)境2、“6籌劃〞3、“7支持〞〔含人員，設(shè)備施舍的港口設(shè)施、測量資源、文件等〕4、“8運行〞〔含合同、設(shè)計方法、采購與外包、產(chǎn)品實現(xiàn)，產(chǎn)品和效勞防護、不合格〕，有系統(tǒng)的信息化平臺可提供平臺內(nèi)容5、“9績效評價〔含分析和評價、顧客滿意、內(nèi)部管理評審〞6、“改進〞〔含不合格與改進措施、創(chuàng)新〕注：按照“形成文件信息〔記錄〕清單，查找本部門所實施的過程記錄編制本部門的年度資料〞即“卷內(nèi)目錄〞14精品課件〔三〕各部門應建立共性的形成文件的信息?編制形成文件的信息〔文件〕清單，其內(nèi)容含：——適用法律法規(guī)——本部門應使用公司的規(guī)章制度——本部門應使用公司形成文件信息的流程——并能在現(xiàn)場獲取法規(guī)制度流程的文本?形成文件的信息〔記錄菜單〕清單，其內(nèi)容分類：——管理性記錄〔標準的4/5/6/7/9/10章〕——產(chǎn)品和效勞記錄〔標準的第8章〕?對每個歸結(jié)的過程資料中的法律法規(guī)制度進行合規(guī)性評價15精品課件四、利用統(tǒng)計技術(shù)做好標準的本標準6.2“質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的籌劃〞與9.13“分析和評價〞要求的a)至g)的質(zhì)量管理體系監(jiān)視與測量分析的融合，為決策層的決策提供依據(jù)：1、統(tǒng)計技術(shù)包括：調(diào)查表、排列圖、分層法、因果圖、對策表〔簡稱“兩表兩圖一法〞〕1〕調(diào)查表、排列圖、分層法用于找問題；2〕因果圖針對找出的問題，對其問題產(chǎn)生的原因分析；3〕對策表針對找出的原因，提出改進措施〔即決策〕。16精品課件2、利用上述運用工具所收集的數(shù)據(jù)進行匯總，編制階段性目標匯總，即目標考核〔包括職能目標與過程目標〕，例：人力資源部的職能目標為培訓方案完成率90%，培訓合格率95%培訓控制程序中規(guī)定的培訓方案完成率90%，培訓合格率95%上述的職能目標與過程目標均應在【目標考核表】中填到并監(jiān)視與測量。公式：XXX=報告期實際完成情況/目標籌劃的要求×100%匯結(jié)考核表，例：目標考核表部門職能目標策劃數(shù)完成數(shù)完成率XXXXXXXXXX%過程目標策劃數(shù)完成數(shù)完成率XXXXXXXXXX%17精品課件3、標準9.1.3“分析與評價〞的內(nèi)容與應用實例：1〕標準要求分析評價的內(nèi)容——產(chǎn)品和效勞的符合性〔指產(chǎn)品的范圍〕；——顧客滿意度〔如船車、貨主業(yè)主等〕；——質(zhì)量管理體系的績效和有效性〔如內(nèi)審、管理評審目標指標〕；——籌劃是否得到有效實施〔產(chǎn)品實現(xiàn)過程與管理過程的過程目標達標〕；——針對風險和機遇所采取措施的有效性〔識別風險源和機遇后采取措施的比照控制〕；——外部供方的績效〔外包方與供方的業(yè)績與合約履約分析〕；——質(zhì)量管理體系改進的要求〔不合格與不符合糾正措施的完成情況〕；上述七類分析和評價的方法可采用統(tǒng)計技術(shù)。18精品課件2〕分析與評價案例——顧客滿意顧客滿意度調(diào)查表統(tǒng)計〔收集〕19精品課件顧客不滿意原因分析20精品課件對策措施已確定的對策措施輸入糾正措施方案/預防措施評價報告。21精品課件——供方裝卸的供方〔外包方〕礦砂貨物裝卸調(diào)查。22精品課件裝卸公司礦砂不合格原因分析。23精品課件

對策表24精品課件3〕糾正/預防措施〔舉例〕