學生奶質(zhì)量管控方案

第第#頁共18頁9.4經(jīng)銷商每學期對學校、幼兒園至少組織一次相關(guān)質(zhì)量管控培訓，培訓需留存簽到表、現(xiàn)場照片及培訓記錄內(nèi)容。檢查輔導10.1聯(lián)合檢查：根據(jù)事業(yè)部重點工作推進需要適時開展聯(lián)合檢查，相關(guān)部門人員參與檢查，檢查經(jīng)銷商庫房、學校、幼兒園環(huán)節(jié)檢查結(jié)果由銷售部對被檢查銷售區(qū)域?qū)嵤┛己?，跟進整改；10.2對學生奶經(jīng)銷商庫房及學校、幼兒園實施日常輔導檢查，全年實施全覆蓋檢查；10.3對新設(shè)立經(jīng)銷商進行輔導，銷售部需在設(shè)立流程結(jié)束后反饋質(zhì)量管理部。激勵11.1生產(chǎn)環(huán)節(jié)11.1.1學生奶零事故承諾獎：半年度未發(fā)生批量質(zhì)量事故，給予生產(chǎn)工廠第一負責人獎勵（＞12000噸獎勵5000元，6001噸-12000噸獎勵3000元，V6000噸獎勵2000元，無生產(chǎn)無獎勵），出現(xiàn)一起大于20件以上缺陷產(chǎn)品銷毀承諾獎勵取消；出現(xiàn)一起質(zhì)量事故依據(jù)《工廠質(zhì)量管理考評方案》進行考核；11.2流通環(huán)節(jié)11.2.1各儲運部、區(qū)域配送中心出現(xiàn)學生奶未取得檢測報告發(fā)往客戶情況，每發(fā)現(xiàn)一次給予物流管理部第一負責人負激勵2000元；經(jīng)銷商未取得檢測報告發(fā)往學校的給予銷售部第一負責人負激勵2000元；11.2.2經(jīng)銷商環(huán)節(jié)出現(xiàn)與清真禁忌品及有毒、有害物品同儲、同載，每發(fā)現(xiàn)一次給予銷售部第一負責人負激勵2000元；11.2.3市場出現(xiàn)終端門店售賣學生奶產(chǎn)品，每發(fā)現(xiàn)一次給予銷售部第一負責人負激勵2000元。學生奶最佳管控獎勵設(shè)定12.1學生奶最佳管控獎勵設(shè)置按照半年度進行兌現(xiàn)，具體如下：獎項名額銷售區(qū)域團隊激勵獎項權(quán)重獲獎標準及條件金獎1名12000經(jīng)銷商庫房質(zhì)量管理綜合得分40%學生奶終端質(zhì)量管理綜合得分60%1、 無WJ事件發(fā)生；2、 校內(nèi)、幼兒園出現(xiàn)臨期品剔除考評資格；3、 市場出現(xiàn)售賣學生奶剔除考評資銀獎2名8000

優(yōu)秀獎3名5000格；4、 經(jīng)銷商庫房、學校及幼兒園出現(xiàn)清真禁忌品同儲剔除考評資格；綜合排名前6名。注：銷售區(qū)域無學生奶經(jīng)銷商不參加評比。13.相關(guān)附件附件1《液態(tài)奶事業(yè)部學生奶經(jīng)銷商庫房質(zhì)量管理評分表》附件2《液態(tài)奶事業(yè)部學校（園）質(zhì)量管理評分表》附件3《液態(tài)奶事業(yè)部質(zhì)量信息反饋表》附件4《伊利學生奶訂單配送登記表》

附件1:液態(tài)奶事業(yè)部學生奶經(jīng)銷商庫房質(zhì)量評分表檢查項目類型檢杳標準要求評分依據(jù)標準分值一般項庫房選址附近25米內(nèi)無污染源庫房附近無污染源得2分；出現(xiàn)不得分。2關(guān)鍵項學生奶獨立庫房倉儲獨立庫房儲存得2分；未獨立倉儲不得分。2一般項庫房內(nèi)部不得存在污染源（如：衛(wèi)生間、生活區(qū)等）庫房內(nèi)無污染源得2分；出現(xiàn)不得分。庫房無漏雨、凍損、陽光直射得 22一般項庫房無漏雨、凍損、陽光直射現(xiàn)象分；存在產(chǎn)品凍損少得1分，漏雨及陽光直射各少得0.5分。2長江以北區(qū)域有通風（通風窗戶、通風口等）得2分；長江以南區(qū)域一般項庫房通風、除濕有通風（通風窗戶、通風口等）得12分，有通風、除濕設(shè)施（風扇等）得2分。一般項地面平整、整潔地面平整、整潔得2分；每有一項不符合項目少得1分。2一般項庫房必須分區(qū)（包括產(chǎn)品存放區(qū)、托盤庫房有效分區(qū)得2分；每有一項未2存放區(qū)、產(chǎn)品整理區(qū)、衛(wèi)生工具區(qū)）分區(qū)少得0.5分。庫房硬件一般項庫房必須配備使用獨立托盤碼放產(chǎn)品配備使用獨立托盤碼放得2分；配備托盤未獨立碼放得1分，未配備托盤不得分。2不得使用破損托盤或托盤存在損害產(chǎn)托盤無損壞得2分；庫房內(nèi)出現(xiàn)一一般項品部件（如：毛刺、凸起物等），確保個破損托盤得1分，大于一個不得2產(chǎn)品不受損或污染分。一般項地面劃線定位（使用黃色或綠色油漆劃地面劃線定位得2分，地面未定位2線定位）劃線不得分。一般項配備防爆燈配備得2分，未配備不得分。2一般項配備防火設(shè)施配備得2分，未配備不得分。2一般項配備防蠅設(shè)施配備得2分，未配備不得分。2一般項配備捕鼠設(shè)施配備得2分，未配備不得分。2一般項三防設(shè)施有效使用三防設(shè)施有效使用得2分；每有一項未有效使用少得1分。2所有進出門需配備擋鼠板， 擋鼠板需采配置相符且正常使用得2分，擋鼠一般項用金屬材料制成，咼度為60Cm關(guān)閉后板制作不符合要求及使用不規(guī)范各2與地面不得出現(xiàn)大于 0.6cm的縫隙少得1分。一般項配備溫濕度表并記錄配備并及時記錄得2分；記錄不及2

時得1分；未配備不得分。一般項庫房內(nèi)不得存在與產(chǎn)品無關(guān)的雜物無此類現(xiàn)象得1分；出現(xiàn)不得分。1一般項庫房辦公區(qū)域整潔、干凈辦公區(qū)域整潔、干凈得1分；每有一項不符合項目少得0?5分。1一般項配送運輸車輛采用封閉型專用車采用封閉型專用車輛得2分，無封閉型專用車輛不得分。2一般項車廂內(nèi)產(chǎn)品接觸面必須有效進行防護防護符合要求得2分；未有效防護、防護不到位不得分。2一般項配送車輛干凈、無異味符合得1分；不符合不得分。1一般項裝車前對車輛進行檢查并形成記錄檢查車輛得1分，未檢查不得分。1產(chǎn)品配送關(guān)鍵項配送產(chǎn)品時不得與清真禁忌物冋載無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項配送車輛車廂鑰匙專人管理專人管理得1分；未做到不得分。1一般項裝車產(chǎn)品碼放必須緊湊并聯(lián)垛碼放產(chǎn)品碼放緊湊及聯(lián)垛碼放得2分；每出現(xiàn)一項不符合項目少得1分。2一般項不允許將破損、變形、包裝箱污染產(chǎn)品裝車無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項不允許踩、摔產(chǎn)品無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項庫房產(chǎn)品儲存有效離墻無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項庫房產(chǎn)品儲存有效墻地無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項產(chǎn)品表面不得有腳印、灰塵無此類現(xiàn)象得2分；產(chǎn)品出現(xiàn)腳印、灰塵各少得1分。2碼放整齊得2分；出現(xiàn)≤1托碼放不一般項單托產(chǎn)品碼放整齊整齊得1分，＞1托碼放不整齊不得分。擺放整齊得2分；出現(xiàn)≤1排擺放不2一般項整排產(chǎn)品擺放整齊整齊得1分，＞1排擺放不整齊不得分。2產(chǎn)品防護一般項產(chǎn)品碼放高于6層必須進行聯(lián)垛碼放碼放符合要求得2分；碼放不符合要求不得分。2一般項產(chǎn)品不得超冋碼放（利樂 14層，康美無超咼碼放得2分；出現(xiàn)超咼碼放210層）不得分。一般項缺陷產(chǎn)品需挑出放置產(chǎn)品整理區(qū)無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項火蠅燈不得直接懸掛在產(chǎn)品上方無此類現(xiàn)象得1分；出現(xiàn)不得分。1一般項庫房在開門、窗通風過程中現(xiàn)場必須有人留守通風時留有人員得2分；無人員留守不得分。2一般項產(chǎn)品標識完整、準確（至少包含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、工廠代碼、數(shù)量、到貨日期）有標識牌且記錄及時完整得2分；記錄不及時、不準確少得1分。2

一般項一般項關(guān)鍵項分區(qū)標識（包括產(chǎn)品存放區(qū)單品項標識、托盤存放區(qū)標識、產(chǎn)品整理區(qū)標識、衛(wèi)生工具區(qū)標識）產(chǎn)品不得碼放于托盤外庫房不得出現(xiàn)臨期品有標識得2分；每有一項未標識少得1分。無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。222關(guān)鍵項產(chǎn)品不得與清真禁忌物同儲無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項經(jīng)銷商必須設(shè)立食品安全管理員設(shè)立食品安全管理員得2分；未設(shè)立食品安全員不得分。2人員管理一般項每學期至少一次質(zhì)量管理培訓并留檔組織培訓并留檔得2分；無記錄不得分。2關(guān)鍵項庫管對產(chǎn)品包裝類型、批次是否知曉知曉得2分；不知曉不得分。2一般項制作并懸掛質(zhì)量管理文件看板正常使用得2分，未使用不得分。2一般項食品安全管理制度并懸掛（或可視化看建立制度及形成可視化看板得 2分;2板）有制度未形成可視化看板得1分。一般項學生奶質(zhì)量管控文件現(xiàn)場有文件得2分，沒有不得分。2配備外來人員記錄及按月留存得 2文件制度、記錄一般項外來人員出入庫記錄表并留存歸檔分；留存歸檔不全少得1分，未配備不得分。2一般項相關(guān)部門抽檢記錄不得出現(xiàn)漏記及記錄需留存歸檔記錄符合要求及留存歸檔得2分；記錄留存不全少得1分，未配備及漏記不得分。2一般項發(fā)貨產(chǎn)品批次記錄及按月留存歸檔批次記錄≥5%且準確及按月留存得2分；發(fā)貨批次記錄≤5%不得分。2一般項庫房質(zhì)量管理自查記錄（頻次：至少 1次/周）按照頻次檢查有效記錄得2分；未按照頻次檢查少得1分；無記錄得0分。2地面使用地坪漆或金剛砂進行硬化、全部配置使用塑料托盤且平整，兩個硬件升條件全部滿足加0.5分，否則不加分。加分項級庫房配備監(jiān)控設(shè)施、產(chǎn)品防塵罩，兩個條件全部滿足加 0.5分，否則不加分。2產(chǎn)品追配備追溯功能的終端掃描槍且系統(tǒng)可以正常操作加 0.5分，掃描率達到50%O溯或以上加0.5分合計100

附件2:液態(tài)奶事業(yè)部學校（園）質(zhì)量管理評分表檢查項目類型檢杳標準要求評分依據(jù)標準分值一般項每學期經(jīng)銷商對學校給予培訓并留檔有培訓及記錄得2分；有培訓無記錄不得分。2試飲、培一般項經(jīng)銷商需組織對新生進行試飲并有試飲及留存試飲資料得2分；未組織試2訓環(huán)節(jié)留存試飲資料飲或未留存試飲資料不得分。一般項開學季開展不適宜飲奶學生的調(diào)杳有調(diào)查記錄得2分，無記錄不得分。2一般項學校庫房建立儲存、分發(fā)、領(lǐng)用制度制度齊全得2分，制度缺失任意一個不得分。2一般項學校庫房建立食品安全管理制度建立制度得2分；未建立不得分。2文件制度環(huán)節(jié)一般項學校庫房做到制度上墻，清晰可見，無遮擋制度上墻、清晰可見、無遮擋得 2分；每出現(xiàn)一項不符合不得分。2一般項庫房配備相關(guān)部門抽檢表配備得1分，不配備不得分。1一般項庫房配備質(zhì)量拜訪卡（頻次：至少按照頻次檢查有效記錄得2分；未按照頻21次/周）次檢查少得1分；無記錄得O分。一般項庫房硬件設(shè)施良好，不得使用危房無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項庫房不得設(shè)立在廚房或食品初（深）加工區(qū)無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2產(chǎn)品不得與清真禁忌物同儲；嚴禁關(guān)鍵項產(chǎn)品與水產(chǎn)、肉類、調(diào)料、化學藥品等易污染竄味的物品同儲無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項庫房鑰匙由專人管理有專人管理得2分；否則不得分。2學校庫房一般項無人期間庫房保證處于封閉狀態(tài)處于密閉狀態(tài)得1分；否則不得分。1產(chǎn)品防護一般項庫房無漏雨、凍損、陽光直射現(xiàn)象庫房無漏雨、凍損、陽光直射得 2分；存在產(chǎn)品凍損少得1分，漏雨及陽光直射各少得0.5分。2一般項庫房有效通風不得出現(xiàn)霉斑、霉味等現(xiàn)象無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項庫房環(huán)境整潔、干凈整潔、干凈得1分；每有一項不符合項目少得0.5分。1一般項庫房配備三防設(shè)施（滅蠅燈、粘鼠三防設(shè)施齊全得2分；每出現(xiàn)一項未配備2板、滅火器）少得1分。一般項三防設(shè)施是否有效使用有效使用得1分；每出現(xiàn)一項未有效使用1

不得分。一般項配備溫濕度表并記錄配備并及時記錄得2分；記錄不及時得1分；未配備不得分。2一般項庫房產(chǎn)品儲存有效離墻符合得2分；不符不得分。2一般項庫房產(chǎn)品儲存有效離地符合得2分；不符不得分。2一般項產(chǎn)品表面不得有腳印、灰塵無此類現(xiàn)象得各少得1分。2分；產(chǎn)品出現(xiàn)腳印、灰塵2一般項產(chǎn)品不得超咼碼放（利樂磚14層，康美10層）無超高碼放得2分；出現(xiàn)超咼碼放不得分。2一般項產(chǎn)品擺放整齊擺放整齊得2分；不整齊不得分。2一般項庫房不得有變形、破損、無批次、無吸管等產(chǎn)品無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項庫房標識及記錄不得出現(xiàn)敏感字眼（如：壞包、問題包等）無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項不同品項產(chǎn)品不得混放無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項學校庫房單品項產(chǎn)品日期不得出現(xiàn)倒流現(xiàn)象未出現(xiàn)倒流得2分；出現(xiàn)日期倒流不得分。2關(guān)鍵項學校不得出現(xiàn)臨期品（≥ 120天）無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項加熱設(shè)備使用安全符合要求得1分；有安全隱患不得分。1一般項產(chǎn)品不得出現(xiàn)水浴或水煮加熱無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2關(guān)鍵項加熱牛奶溫度內(nèi)容物不得超過30C符合要求得2分；否則不得分。2產(chǎn)品加熱一般項加熱過程中吸管不得脫落，產(chǎn)品不得變形無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2環(huán)節(jié)一般項留樣產(chǎn)品不得加熱無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項產(chǎn)品不得出現(xiàn)開包加熱無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2關(guān)鍵項產(chǎn)品不得出現(xiàn)二次重復加熱無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項加熱記錄需記錄產(chǎn)品批次、口味、組織狀態(tài)是否正常、溫度是否正常等內(nèi)容全部填寫得21項不得分。分，缺少1項得1分，大于2產(chǎn)品分發(fā)關(guān)鍵項分發(fā)時對產(chǎn)品進行開箱檢查開箱檢查得2分；未檢查不得分。2

環(huán)節(jié)一般項分發(fā)時產(chǎn)品不得出現(xiàn)污漬及變形無此類現(xiàn)象得2分；出現(xiàn)不得分。2一般項分發(fā)筐衛(wèi)生干凈、整潔衛(wèi)生干凈、整潔得2分；出現(xiàn)1項不符少得1分。2一般項分發(fā)過程產(chǎn)品擺放整齊擺放整齊得2分；不整齊不得分。2一般項分發(fā)前對產(chǎn)品進行留樣，每批次至少留樣1包，留樣周期保存48小時，超出期限自行消化分發(fā)前留樣及留樣在48小時外自行消化得2分；未留樣或留樣不符不得分。2一般項分發(fā)記錄填寫完整、準確（至少體現(xiàn)生產(chǎn)日期、工廠代碼、時間段、機臺號）填寫完整無缺項、準確得2分；每有一項不符合不得分。2一般項在校期間需做到定時飲用定時飲用得2分；否則不得分。2一般項在校期間需做到定點飲用定點飲用得2分；否則不得分。2一般項在校期間需做到集中飲用集中飲用得2分；否則不得分。2一般項飲奶時需老師監(jiān)督飲用飲用時老師監(jiān)督得2分；否則不得分。2飲奶環(huán)節(jié)一般項飲奶前老師需對學生宣講檢杳