質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃表

PAGE3PAGE2山西一一煤氣化集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃No:20100702組織名稱山西一一煤氣化集團(tuán)有限公司內(nèi)審目的檢查和評(píng)價(jià)組織所建立的質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及實(shí)施的有效性，是否滿足認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核的要求。內(nèi)審范圍焦炭、焦油、粗苯的生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的場(chǎng)所、部門是否多場(chǎng)所無內(nèi)審依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)；適用的法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)體系文件。內(nèi)審日期2010年首次會(huì)議7月14日上午8：30-內(nèi)審組及受審核部門負(fù)責(zé)人內(nèi)部評(píng)定7月內(nèi)審組全體成員與管理層交流7月內(nèi)審組與管理層末次會(huì)議7月內(nèi)審組成員及受審核部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審組姓名分工資格代號(hào)靳起珍組長(zhǎng)外審員A王軍平副組長(zhǎng)內(nèi)審員B閆志強(qiáng)組員內(nèi)審員C劉之升組員內(nèi)審員D王志明組員內(nèi)審員E邢彩英組員內(nèi)審員F謝春林組員內(nèi)審員G注：內(nèi)審組每天應(yīng)安排內(nèi)部交流，具體時(shí)間由組長(zhǎng)安排時(shí)間安排日期時(shí)間組長(zhǎng)代號(hào)組員代號(hào)受內(nèi)審部門主管體系過程十四日8：30-9：00ABCDEFG全體首次會(huì)議9：30—11：00AAFG辦公室4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.6.2、8.2.2、8.5.2、8.5.3；11：00—12：00AAFG企管辦8.2.3、8.4；14：3016：30AAFG車隊(duì)5.4.16.37.5.516：30-18：30AAFG技術(shù)設(shè)備處5.5.1、5.4.1、6.3、7.1、7.5.1/2十五日8：30—10：30AAFG銷售處5.4.1、7.2、7.5.58.2.1、8.3、8.4；10：3012：00AAFG供應(yīng)處7.1、7.4、7.5.5、8.5；14：30—16：30AAFG人力資源部5.5.1、6.2；16：30-18：30AAFG300萬5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2十六日8：3010：30AAFG100萬5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.210：30-12：00ABCDEFG40萬5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.214：3016：30ABCDEFG60萬5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.216：30-18：30ABCDEFG質(zhì)檢中心5.5.1、5.4.1、6.4、7.4.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2十七日8：3010：30ABCDEFG機(jī)修廠5.4.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.3、7.5.5、7.6、8.3、8.5.210：3012：00ABCDEFG原料處7.1、7.4、7.5.5、8.5；14：3016：30ABCDEFG領(lǐng)導(dǎo)層4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5.115：30—16：00ABCDE內(nèi)審組內(nèi)部溝通16：00—16：30ABCDE與管理層溝通16：30-17：00末次會(huì)議全體編制：王軍平批準(zhǔn)：靳起珍發(fā)送：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)：各相關(guān)部門及相關(guān)內(nèi)審員說明：各單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、質(zhì)量管理專員接到內(nèi)審計(jì)劃后，要按計(jì)劃所列條款認(rèn)真準(zhǔn)備，