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第1冊(cè),準(zhǔn)備階段,1,實(shí)施方案報(bào)審表,,√,
,,2,實(shí)施方案,,√,
,,3,進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表,,√,
,,4,進(jìn)度計(jì)劃,,√,
,,5,質(zhì)量保證計(jì)劃報(bào)審表,,√,
,,6,質(zhì)量保證計(jì)劃,,√,
第2冊(cè),調(diào)研階段,7,需求需求調(diào)研計(jì)劃報(bào)審表,,√,
,,8,需求需求調(diào)研計(jì)劃,,√,已編制
,,9,需求調(diào)研報(bào)告,,,已編制，無(wú)三方簽字，需打印、簽字、蓋章
第3冊(cè),實(shí)施階段硬件部分,10,工程材料/設(shè)備報(bào)審表,,√,
,,11,工程材料/設(shè)備到貨報(bào)審清單,,√,
,,12,質(zhì)量證明文件,,√,
第4冊(cè),實(shí)施階段,13,需求規(guī)格說(shuō)明書報(bào)審表,,√,已打印，一式4份，其中有1份在審計(jì)時(shí)打印的材料里
,,14,需求規(guī)格說(shuō)明書,,,已編制
,,15,概要設(shè)計(jì)報(bào)審表,,√,已打印，一式4份，其中有1份在審計(jì)時(shí)打印的材料里
,,16,概要設(shè)計(jì)方案,,,已編制
,,17,詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)審表,,√,已打印，一式4份，其中有1份在審計(jì)時(shí)打印的材料里
,,18,詳細(xì)設(shè)計(jì)方案,,,已編制
,,19,數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)報(bào)審表,,√,已打印，一式4份，其中有1份在審計(jì)時(shí)打印的材料里
,,20,數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書,,,已編制
,,21,系統(tǒng)測(cè)試申請(qǐng)表,,,已打印，一式4份，其中有1份在審計(jì)時(shí)打印的材料里
,,22,系統(tǒng)測(cè)試方案,,√,已編制
,,23,系統(tǒng)測(cè)試用例,,√,已編制
,,24,系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告,,,已編制
,,28,系統(tǒng)試運(yùn)行申請(qǐng)表,,,已打印，一式4份
,,29,系統(tǒng)試運(yùn)行方案,,√,已編制
,,,系統(tǒng)部署方案,,√,已編制
,,30,系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告,,,已編制
,,31,培訓(xùn)報(bào)審表,,,已編制，還未能約定培訓(xùn)
,,32,培訓(xùn)方案,,√,已編制
,,33,用戶操作手冊(cè),,√,已編制
,,34,項(xiàng)
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