裝飾公司組建計(jì)劃

有關(guān)組建經(jīng)濟(jì)型裝飾公司的實(shí)施計(jì)劃一、裝飾公司運(yùn)作分析裝飾公司應(yīng)有三大咽喉部門構(gòu)成：業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)部、工程部，三部門缺一不可。三個部門銜接緊密、環(huán)環(huán)相扣，是裝飾公司發(fā)展的命脈。（一）、業(yè)務(wù)部分析1、業(yè)務(wù)部作為裝飾公司先頭部門的重要工作目的是：①、客戶資源拓展；②、客戶資源維護(hù)。同時，業(yè)務(wù)部也肩負(fù)著公司品牌樹立、品牌推廣、口碑宣傳等一系列推廣工作。業(yè)務(wù)部的拓展范疇涉及：一手、二手樓盤銷售、租賃人員（寫字樓、公寓、住宅、別墅）；代理行工作人員；物業(yè)工作人員；開發(fā)商工作人員；房地產(chǎn)評定工作人員；設(shè)計(jì)院；招求租需求人員；底商；建材及其有關(guān)銷售人員（壁紙、地板、潔具、燈具、涂料、木門、五金、空調(diào)等一切與建筑、裝修、建材、房地產(chǎn)有關(guān)人員）；建委發(fā)放的招投標(biāo)信息；網(wǎng)絡(luò)推廣；房地產(chǎn)論壇發(fā)帖等。裝飾公司業(yè)務(wù)類別可分為：A、百度及其有關(guān)網(wǎng)站競價排名。如：搜狗、中搜、雅虎、谷歌、阿里巴巴等；B、高、中端別墅客戶。通過售樓處、代理行買名單推薦或其它有關(guān)推薦介紹等；C、底商類。通過公路信息挖出有關(guān)租售人員與之合作等；D、招求租、售類。通過網(wǎng)絡(luò)搜尋有關(guān)需求人員為期牽線搭橋后與之合作等；E、打社區(qū)類。通過對即將入住的社區(qū)（普通住宅）進(jìn)行進(jìn)駐接活等；F、建委招投標(biāo)類。通過參加建委等正規(guī)渠道發(fā)放的招投標(biāo)工作等；G、購置信息公司大量有關(guān)建筑信息進(jìn)行廣泛投標(biāo)、項(xiàng)目跟進(jìn)等。H、為各大企事業(yè)單位政府機(jī)關(guān)軍隊(duì)賓館飯店等提供價格公道快捷的維修服務(wù)；I、入住各大建材城；J、老板個人社會關(guān)系類。涉及企事業(yè)單位政府機(jī)關(guān)軍隊(duì)賓館飯店等長久工程；K、網(wǎng)絡(luò)推廣類。通過網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)信息公布、自己網(wǎng)站更新、博客、論壇貼吧等；L、報紙、網(wǎng)絡(luò)廣告類。京華、精品、晚報、手遞手、58、趕集等有關(guān)報紙網(wǎng)站；M、高端雜志廣告類。繽紛、瑞麗、潮流等。N、高端社區(qū)固定廣告海報等；O、DM直投；P、定位中高端家裝客戶，800平以上集成家居建材展廳，設(shè)計(jì)加服務(wù)集成模式。Q、品牌鎖店唯一裝修服務(wù)商；R、開發(fā)商唯一裝修服務(wù)商，以商檔社區(qū)會所、售樓處、樣板間設(shè)計(jì)施工為主。、設(shè)計(jì)部分析●設(shè)計(jì)部工作目的與職責(zé)①、現(xiàn)場測量；②、前期方案溝通；③、方案制作；④、方案洽談與修改；⑤、工程量擬定；⑥、施工現(xiàn)場交底及工藝指導(dǎo)。（三）、工程部分析●工程部工作目的與職責(zé)①、施工隊(duì)組建；②、施工隊(duì)管理；③、成本控制；④、工程發(fā)包；⑤、施工過程中問題發(fā)現(xiàn)解決并解決。適合的投資計(jì)劃業(yè)務(wù)分類及市場定位；●以百度及其它有關(guān)競價廣告為主；●開展別墅、寫字樓中介代理行業(yè)務(wù)；●底商業(yè)務(wù)；●網(wǎng)絡(luò)推廣。三年發(fā)展規(guī)劃●底公司建址朝陽區(qū)十里堡都市廣場；●底至底公司固定設(shè)備總投資：35萬元；●底至底公司月固定支出：54800元（工資+辦公+車輛+廣告）；●9月至7月內(nèi)收回投資成本確保公司運(yùn)作收支平衡；●底至底公司業(yè)績1050萬；●底至底公司運(yùn)作15個月公司凈獲利：135萬元；●初公司增加辦公地點(diǎn)可選中關(guān)村或亞運(yùn)村；●初公司增加固定投資30萬（車輛+場地+設(shè)備）●全年月固定支出95800元（工資+辦公+車輛+廣告）；●全年百度業(yè)績增至800萬；●全年別墅業(yè)績增至300萬；●全年寫字樓業(yè)績增至300萬；●全年其它業(yè)績增至300萬；●全年公司總業(yè)績累計(jì)1700萬；●全年公司凈獲利：300萬元（別墅利潤可提高至毛利40%）；●公司總部遷址國貿(mào)，明擬定位高端，服務(wù)于商端客戶群體；●公司其它兩處辦公地點(diǎn)分別定位百度業(yè)務(wù)及代理行業(yè)務(wù)；●公司增加商端社區(qū)廣告利度同時業(yè)務(wù)延伸至天津河北等地；●全年百度業(yè)績平衡發(fā)展業(yè)績保持1200萬；●全年別墅業(yè)績增至800萬；●全年寫字樓業(yè)績增至500萬；●全年公寓及高檔社區(qū)業(yè)績增至300萬；●全年其它業(yè)績增至500萬；●全年公司總業(yè)績累計(jì)3300萬；●全年公司凈獲利：600萬元（總體平均凈利潤可提高至18%）；●后公司開設(shè)子公司2家；●后公司員設(shè)計(jì)師力量可達(dá)30人；●后公司定位商端客戶群體；●后公司增設(shè)后期配飾及純設(shè)計(jì)工作室服務(wù)高端客戶。三、全年費(fèi)用支出與公司獲利（時間：1月1日至12月31日）●全年業(yè)績：1050萬●提點(diǎn)支出：1305000元●業(yè)績毛利：3675000元●公司毛利：2370000元●工資支出：471600元●設(shè)備支出：359653元●百度競價：10元●水電網(wǎng)費(fèi)：6000元●車輛費(fèi)用：60000元●全年凈利：1352747元（不包含稅金）●收支平衡點(diǎn):3635000元（包含全年運(yùn)作費(fèi)用）注：實(shí)際公司運(yùn)作中，前期固定投入為“設(shè)備支出359653元”加每月“工資支出39300元”加每月“百度競價費(fèi)用10000元”加每月“辦公費(fèi)用如水、電、網(wǎng)、油等約5000元”，實(shí)際公司運(yùn)作后，如業(yè)績平穩(wěn)發(fā)展，確保每月業(yè)績80萬左右，公司運(yùn)作4個月即可收回投資成本。以公司運(yùn)作全年運(yùn)作為例，實(shí)際公司業(yè)績達(dá)360萬時就是公司全年的收支平衡點(diǎn)。另：如9月15日起運(yùn)作，則計(jì)劃9月15日至12月30日業(yè)績?yōu)?50萬，平均每月50萬左右。至6月前平均每月50萬，則公司在9月15日運(yùn)作8個月后收回全部投資成本。至年終，公司除去前期投資、全年運(yùn)作多個費(fèi)用支出，則公司投資人凈獲利：1352747元（不含稅金）業(yè)績份額分類（時間：1月1日至12月31日）百度競價：500萬（雜項(xiàng)）●業(yè)績500萬●毛利35%=175萬設(shè)計(jì)師分成業(yè)務(wù)副總分成工程副總分成預(yù)算員分成材料員分成2%3%1%0.5%0.5%10萬元15萬元5萬元2500元2500元（業(yè)績毛利35%）175萬-（多個提點(diǎn)7%）35萬=（公司毛利28%）140萬2、業(yè)務(wù)主管：300萬（別墅、寫字樓）●業(yè)績300萬●毛利35%=105萬設(shè)計(jì)師分成業(yè)務(wù)副總分成工程副總分成預(yù)算員分成材料員分成代理行分成2%3%1%0.5%0.5%10%6萬元9萬元3萬元15000元15000元30萬（業(yè)績毛利35%）105萬-（多個提點(diǎn)17%）51萬=（公司毛利18%）54萬3、業(yè)務(wù)專人：200萬（底商、別墅、寫字樓、公寓、商鋪）●業(yè)績200萬●毛利35%=70萬設(shè)計(jì)師分成業(yè)務(wù)副總分成工程副總分成預(yù)算員分成材料員分成業(yè)務(wù)員分成代理行分成2%3%1%0.5%0.5%3%10%4萬元6萬元2萬元10000元10000元6萬20萬（業(yè)績毛利35%）70萬-（多個提點(diǎn)20%）40萬=（公司毛利15%）30萬4、網(wǎng)絡(luò)推廣：50萬（別墅、公寓、寫字樓）●業(yè)績50萬●毛利35%=175000元設(shè)計(jì)師分成業(yè)務(wù)副總分成工程副總分成預(yù)算員分成材料員分成代理行分成2%3%1%0.5%0.5%1%1萬元1.5萬元5000元2500元2500元5000萬（業(yè)績毛利35%）175000元-（多個提點(diǎn)8%)45000元=（公司毛利27%）135000元四、公司全年運(yùn)作費(fèi)用表匯總表一：前期投入費(fèi)用總表序號類別項(xiàng)目支出1辦公場地費(fèi)900002宣傳品費(fèi)163003車輛950004新裝電話4705裝修費(fèi)300006辦公設(shè)備973717辦公用品31048辦公家具198089生活用品160010招聘6000累計(jì)359653表二：前期投入費(fèi)用詳表裝飾公司前期投入費(fèi)用總表（時間：9月15日至12月30日）序號類別物品品牌數(shù)量單位單價（元）總價（元）1辦公場地費(fèi)辦公室(十里堡)都市廣場190平米15月600090000小計(jì)900002宣傳費(fèi)網(wǎng)站制作費(fèi)國際域名.com1個10000100003宣傳冊AA4高檔20P1000冊24宣傳冊BA4單頁1000張0.88005宣傳冊CA3四折1000冊1.515006手提袋大1000個2小計(jì)163007車輛二手捷達(dá)轎車二手捷達(dá)轎車1輛55000550008二手金杯商務(wù)二手金杯商務(wù)1輛4000040000小計(jì)950009新裝電話新裝電話1業(yè)務(wù)直撥1部23523510新裝電話2公司總機(jī)+寬帶1部235235小計(jì)47011裝修費(fèi)辦公室裝修燈具+裝飾品+掛畫1項(xiàng)3000030000小計(jì)3000012招聘費(fèi)前途無優(yōu)前途無優(yōu)1項(xiàng)3000300013中華英才中華英才1項(xiàng)30003000小計(jì)600014辦公設(shè)備筆記本電腦戴爾Inspiron14201臺6899689915專業(yè)制圖電腦獨(dú)顯四核6臺7000416普通辦公電腦獨(dú)顯雙核8臺50004000017A3噴墨打印機(jī)HPDeskjet12801臺1450145018A4激光打印機(jī)HPlaserjetP10081臺99099019普通電話機(jī)高科4臺2811220傳真機(jī)松下kx-FP706CN1臺88088021移動硬盤希捷80GB1臺59059022數(shù)碼相機(jī)佳能EOS450D1臺44504450小計(jì)9737123辦公用品裝釘機(jī)（膠圈）金圖JT-N1臺828224計(jì)算器得力15015臺28140257.5米卷尺煌牌5把3015026A4普通打印紙藍(lán)劍5箱5527527A3普通打印紙藍(lán)劍5箱6834028A4封皮紙普通1包202029A3封皮紙普通1包282830A4膠片紙普通1包808031A3膠片紙普通1包10010032A4硫酸紙普通1包808033A3硫酸紙普通1包10010034A4噴墨紙普通5包105035A3噴墨紙普通5包157536釘書機(jī)普通2個51037釘書釘普通10盒11038A4單頁文獻(xiàn)夾普通30個39039A4插頁文獻(xiàn)夾普通10個88040文獻(xiàn)欄普通20個1020041筆筒普通10個33042普通簽字筆普通5盒84043筆芯普通5盒31544裝釘壓條普通200個0.510045曲別針普通5盒1546紅藍(lán)鉛筆普通10根0.5547普通鉛筆普通20根0.2448像皮普通5塊1549普通筆記本普通20本36050壁紙刀普通5把52551壁紙刀片普通5盒84052剪刀普通5把31553透明膠帶(小)普通10個33054口取紙(大\小)普通50張15055紐扣袋(A4)普通50個15056拉桿文獻(xiàn)夾(A4)普通50個15057牛皮紙檔案袋普通50個15058公文包(黑)普通5個3015059大白板900*1200帶支架1個17017060插線板公牛10個30300小計(jì)310461辦公家具主管辦公桌國產(chǎn)2張800160062主管辦公椅國產(chǎn)2把35070063員工辦公桌國產(chǎn)12張650780064員工辦公椅國產(chǎn)12把280336065會議椅國產(chǎn)4把280112066洽談沙發(fā)國產(chǎn)1套1500150067展示架國產(chǎn)2個40080068鐵皮柜(財務(wù))?？松?EXXON1個81881869鐵皮柜(行政)萬達(dá)牌（WANDA）2個630126070保險柜虎牌1個850850小計(jì)1980871生活用品飲水機(jī)普通4臺15060072水票普通100張101000小計(jì)1600總計(jì)359653表三：人員開支費(fèi)用表裝飾公司人員開支費(fèi)