行政人事部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表范例

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表,,,,,,,,,

部門：,行政人事部,制表日期,2018/3/1,,,,,檢討日期:2018-12-08,

過(guò)程,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別,,風(fēng)險(xiǎn)分析,,級(jí)別,控制措施,需要支持性檔,風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果,改善措施

,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,風(fēng)險(xiǎn)后果,L,C,D,,,,

招聘,人員招聘要求不明確,員工技能達(dá)不到崗位要求，影響效率及質(zhì)量,6,40,240,建立各部門崗位職責(zé)及技能要求,崗位職責(zé),OK,

,傳統(tǒng)制造業(yè)倒閉潮,使一批經(jīng)驗(yàn)豐富的物控人員、倉(cāng)管人員、技術(shù)人員、銷售人員等人才需要重新尋找工作,——,——,機(jī)遇,招聘符合公司發(fā)展需要的人員,,,

文件管制,版本不符,"導(dǎo)致文件混用,不符體系",1,3,3,檔分發(fā)管理匯總表中設(shè)定版次記錄,文件控制程序,OK,

,文件回收未記錄,,3,3,9,制定文件回收記錄表,,OK,

,文檔修改未記錄,,3,3,9,制定文件修改記錄表,,OK,

,文件分發(fā)未記錄,"數(shù)據(jù)傳遞失誤,造成信息不準(zhǔn)確",3,3,9,制定文件分發(fā)記錄表,,OK,

,文件編碼錯(cuò)誤,"查找不便,不符程序規(guī)定",3,3,9,依編碼原則內(nèi)容進(jìn)行文件的編號(hào),,OK,

,文件的保存周期不符,"1.內(nèi),外部稽核無(wú)法追溯

2.文件記錄遺失",3,7,21,依質(zhì)量記錄列表上訂定時(shí)間周期保存,,OK,

,檔審核批準(zhǔn)有誤,"檔內(nèi)容錯(cuò)誤,未作識(shí)別",1,3,3,檔欄上設(shè)定核準(zhǔn)人的權(quán)限批閱,,OK,

,外來(lái)文件管控不完整,"誤用客戶圖紙,造成產(chǎn)品不良",1,40,40,將客戶圖面，工程數(shù)據(jù)，UL/CSA安規(guī)，集中在QC部歸檔,,OK,

培訓(xùn),新員工未按規(guī)定給予培訓(xùn),員工技能達(dá)不到崗位要求，影響效率及質(zhì)量,6,40,240,建立完善新員工入職培訓(xùn)及在職人員年度培訓(xùn)管理體系,培訓(xùn)程序,OK,

,培訓(xùn)內(nèi)容不明確,員工不能滿足崗位需求,6,1,6,建立各部門崗位技能操作指引，培訓(xùn)滿足崗位需求,崗位技能操作指引,OK,

員工管理,部門權(quán)責(zé)不清,在工作中會(huì)出現(xiàn)相互推諉、配合不暢，嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度。,3,40,120,明確界定各職能部門權(quán)責(zé),崗位職責(zé),OK,

,勞資關(guān)系緊張,員工士氣低落，影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度,3,40,120,"1.實(shí)行人性化管理。

2.企業(yè)在生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)過(guò)程中遵守章紀(jì)。

3.重要節(jié)日發(fā)放員工禮品或獎(jiǎng)金",人事管理程序,OK,

食堂,食堂不衛(wèi)生,食物中毒,1,40,40,定期檢查食堂衛(wèi)生,食堂衛(wèi)生管理制度,OK,

宿舍,員工于宿舍房間內(nèi)烹煮,易造成宿舍災(zāi)害,3,100,300,不定時(shí)巡檢員工宿舍,宿舍安全管理制度/宿舍安全改善計(jì)劃,OK,

環(huán)境設(shè)施,"當(dāng)?shù)刂伟矤顩r越來(lái)越好,安全感增強(qiáng);教育環(huán)境有所改善,對(duì)外來(lái)人員子女入學(xué)條件放寬",員工流動(dòng)性降低,——,——,機(jī)遇,完成3～5名中層管理人員落戶本地;解決8～10名一線員工的子女人學(xué)問(wèn)題,,,

,工作場(chǎng)所環(huán)境臟亂,易造成工傷意外,3,100,300,加強(qiáng)員工安全訓(xùn)練并實(shí)施相關(guān)教育訓(xùn)練,安全教育管理制度/安全衛(wèi)生管理程序,OK,

,"主要用電設(shè)施及易燃物品的貯存環(huán)境，抽風(fēng)機(jī)、噪聲和廢氣以及粉塵等所產(chǎn)生的機(jī)臺(tái)進(jìn)行安全檢查,及裝置運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)不足.",易造成環(huán)境污染,1,100,100,"1.完善現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害警告標(biāo)志，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施的日常維護(hù)及管理以減少隱患。

2.當(dāng)抽風(fēng)機(jī)、噪聲和廢氣以及粉塵等所產(chǎn)生的機(jī)臺(tái)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，電工應(yīng)及時(shí)組織公司機(jī)修人員進(jìn)行搶修，在未修好前嚴(yán)禁使用。",環(huán)境保護(hù)政策,OK,

應(yīng)急準(zhǔn)備,火災(zāi),造成人財(cái)損失,1,100,100,公司成立防火小組，每年至少一次消防訓(xùn)練，廠區(qū)禁止煙火；每年消防設(shè)備定期檢測(cè)；行政部每月定期檢查消防設(shè)施和器材,應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序,OK,

,特殊的氣候（如臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水、地震）等緊急情況.,影響生產(chǎn)，延誤交期,3,40,120,1.行政部在接到政府有關(guān)的預(yù)防地震、臺(tái)風(fēng)、暴雨等通知后及時(shí)通知全體員工，采取防范措施。2.3.保安堅(jiān)持崗位及監(jiān)視風(fēng)向，留意廠房宿舍等建筑物在颶風(fēng)/地震時(shí)所發(fā)現(xiàn)的建筑問(wèn)題；4.各部門主管負(fù)責(zé)保護(hù)在場(chǎng)人員安全。,應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序,OK,

,停電,影響生產(chǎn)，延誤交期,3,40,120,1.公司配備應(yīng)急發(fā)電機(jī)；2.行政部在接到當(dāng)?shù)赝ｋ娪?jì)劃通知后，及時(shí)向各部門發(fā)出通知，并做好發(fā)電準(zhǔn)備；各部門接到通知后，在轉(zhuǎn)換電時(shí)做好準(zhǔn)備；3.行政部安排電工及時(shí)檢修；,應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序,OK,

,停水,影響生產(chǎn)，延誤交期,3,40,120,1.廠外自來(lái)水停水時(shí)，行政部負(fù)責(zé)廠內(nèi)用水的供應(yīng)，并及時(shí)聯(lián)系自來(lái)水公司了解原因和恢復(fù)時(shí)間；2.行政部定期對(duì)管帶進(jìn)行檢查，如果廠內(nèi)自來(lái)水管破裂或泄露，行政部及時(shí)進(jìn)行搶修。,應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序,OK,

,雷擊,造成人財(cái)損失,1,100,100,1.定期進(jìn)行防雷設(shè)施檢測(cè)；2.加強(qiáng)員工教育和培訓(xùn),應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序,OK,

,勞動(dòng)力緊缺/工傷/罷工,影響生產(chǎn)，延誤交期,3,40,120,1.生產(chǎn)部建立重要工序與第二為頂用及雇傭短期工作制，確定可頂用人員，隨時(shí)應(yīng)急補(bǔ)充；2.人事部建立多家招聘市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)方式，以防止勞動(dòng)力短缺；3.增加員工溝通渠道，實(shí)行人性化管理；4.實(shí)行三級(jí)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，減少工傷事故；,應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序,OK,

,化學(xué)品泄漏、油罐泄漏/爆炸,造成人財(cái)損失,1,100,100,1.定期對(duì)油罐、化學(xué)品容器或輸送管道設(shè)備進(jìn)行檢查，2.在調(diào)油房噴油房安裝燃?xì)鉂舛葓?bào)警裝置；3.?；肥褂煤蛢?chǔ)存場(chǎng)所的電器設(shè)備采用防爆裝置；4.加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)，應(yīng)急知識(shí)及安全操作規(guī)程；5.每年進(jìn)行一次化學(xué)品泄漏演習(xí)；,安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案,OK,

注：D—風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別；L—發(fā)生的可能性；C—發(fā)生的后果。D=LxC,,,,,,,,,

,L可能性分值,C后果分值,,,,D風(fēng)險(xiǎn)分值,,,

,完全可以預(yù)料10,法規(guī)/安全事故100,,,,風(fēng)險(xiǎn)級(jí)大240以上,,,

,相當(dāng)可能6,用戶抱怨/退貨40,,,,風(fēng)險(xiǎn)較大90-24