績效指標(biāo)分解表

XXX汽車零部件有限公司,,,,,,,,

績效指標(biāo)分解表,,,,,,,,

文件編號：,,,,,,,,

一、公司,,,,,,,,

主要過程,主導(dǎo)部門,子過程名稱,績效指標(biāo)名稱,目標(biāo),統(tǒng)計(jì)周期,統(tǒng)計(jì)部門,計(jì)算方法,備注

管理評審M4,質(zhì)量管理部,管理評審,管理評審改進(jìn)項(xiàng)目完成率,100%,次/季,質(zhì)量管理部,完成項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)×100%,

內(nèi)部審核M3,,體系審核過程,不符合項(xiàng)關(guān)閉率,100%,次/年,質(zhì)量管理部,按時關(guān)閉數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù)×100%,

持續(xù)改進(jìn)M5,,持續(xù)改進(jìn),持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率,≥95%,次/季,質(zhì)量管理部,實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)×100%,

分析與評價M2,,質(zhì)量成本控制,質(zhì)量損失,下降5%,次/年,財務(wù)部,（同比下降5%）,

,,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,數(shù)據(jù)提交及時率,100%,每月,質(zhì)量管理部,記錄不及時提交的次數(shù),

顧客要求識別評審C1,營銷中心,合同/訂單評審,合同/訂單評審及時率,100%,次/季,營銷中心,已開展的合同評審數(shù)/應(yīng)開展的合同評審數(shù)×100%,

產(chǎn)品交付C4,營銷中心/倉儲物流部,產(chǎn)品交付,產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率,100%,次/月,營銷中心,準(zhǔn)時交付量/應(yīng)交付數(shù)量×100%,

,,,賬物符合率,100%,次/月,倉儲物流部,實(shí)際符合數(shù)/實(shí)際抽查數(shù)×100%,

,,,ERP數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確率,100%,次/月,倉儲物流部,實(shí)際準(zhǔn)確數(shù)/實(shí)際抽查數(shù)×100%,

顧客服務(wù)反饋處理C5,營銷中心,顧客服務(wù)管理,外部顧客滿意度（向顧客發(fā)調(diào)查表）,≥94,次/年,營銷中心,顧客滿意度調(diào)查表對主要客戶（月供1000件以上）評分的平均值,

人力資源管理S3,人事行政部,員工滿意度管理,員工滿意度,≥89,次/年,人力資源部,員工滿意度調(diào)查,

,,招聘過程,員工招聘完成率,≥95%,次/季,人力資源部,員工實(shí)際招聘完成數(shù)/員工計(jì)劃招聘數(shù)×100%,

,,培訓(xùn)過程,培訓(xùn)合格率,≥95%,次/季,人力資源部,培訓(xùn)合格員工數(shù)/培訓(xùn)員工數(shù)×100%；（新產(chǎn)品投入前、新員工上崗前，新工藝、新技術(shù)使用前）,

,,,培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,100%,次/季,人力資源部,實(shí)際完成培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù),

采購控制S5,采購部,采購管理,采購計(jì)劃完成率,98%,次/月,采購部,實(shí)際采購數(shù)/計(jì)劃采購數(shù)（只統(tǒng)計(jì)主材類物資）×100%,

,,,供應(yīng)商準(zhǔn)時交付率,≥97%,次/月,采購部,按節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)時交付次數(shù)/計(jì)劃交付次數(shù)X100%；如本月訂單有50個交貨時間節(jié)點(diǎn)，有40個按時交付（交付數(shù)量必須滿足要求，交付數(shù)量沒達(dá)到要求，則不算準(zhǔn)時交付），則供應(yīng)商準(zhǔn)時交付率為40/50*100%,

,,供應(yīng)商管理,采購產(chǎn)品合格率,≥98%,次/月,采購部,實(shí)際采購驗(yàn)收合格數(shù)/實(shí)際采購數(shù)（只統(tǒng)計(jì)主要物資）×100%,

,,,主材（飛輪、型材、云海主材）交驗(yàn)批次合格率,≥95%,次/月,供應(yīng)商管理部門,合格批次/來料報驗(yàn)批次×100%,

,,,飛輪毛坯制造過程合格率,≥95%,次/月,供應(yīng)商管理部門,投入數(shù)-退貨數(shù)/投入數(shù)×100%,

,,,機(jī)油泵/水泵類毛坯合格率,≥94%,次/月,供應(yīng)商管理部門,投入數(shù)-退貨數(shù)/投入數(shù)×100%,

,,,真空泵毛坯合格率,≥94%,次/月,供應(yīng)商管理部門,檢驗(yàn)合格數(shù)/來料報驗(yàn)數(shù)×100%,

經(jīng)營策劃M1,財務(wù)部,經(jīng)營目標(biāo),經(jīng)營計(jì)劃完成率,≥95%,次/月,財務(wù)中心,銷售收入（開票數(shù)據(jù)）/計(jì)劃值×100%,

,,,利潤完成率,≥95%,次/月,財務(wù)中心,累計(jì)利潤/累計(jì)計(jì)劃利潤,

,,經(jīng)營計(jì)劃,庫存周轉(zhuǎn)率,≥1,次/季,財務(wù)中心,出庫數(shù)×2/（期初庫存+期末庫存）-以資金計(jì),

,,貨款回收管理過程,資金回收率,≥93%,次/季,財務(wù)中心,實(shí)際回籠資金數(shù)÷應(yīng)收資金數(shù)×100%,

二、1公司指標(biāo),,,,,,,,

主要過程,主導(dǎo)部門,子過程名稱,績效指標(biāo)名稱,目標(biāo),統(tǒng)計(jì)周期,統(tǒng)計(jì)部門,計(jì)算方法,備注

管理評審M4,質(zhì)量部,管理評審,管理評審改進(jìn)項(xiàng)目完成率,≥95%,次/季,質(zhì)管部,完成項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)×100%,

內(nèi)部審核M3,,體系審核過程,不符合項(xiàng)關(guān)閉率,100%,次/年,質(zhì)管部,按時關(guān)閉數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù)×100%,

持續(xù)改進(jìn)M5,,持續(xù)改進(jìn),持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率,≥95%,次/季,質(zhì)管部,實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)×100%,

經(jīng)營策劃M1,公司,應(yīng)急計(jì)劃管理,應(yīng)急計(jì)劃執(zhí)行率,100%,每月,質(zhì)管部,應(yīng)急計(jì)劃執(zhí)行次數(shù)/突發(fā)事故發(fā)生次數(shù),

分析評價M2,質(zhì)量部,質(zhì)量成本管理,內(nèi)部質(zhì)量損失成本率,≤2%,次/月,財務(wù)部,內(nèi)部質(zhì)量損失成本/產(chǎn)值×100%（1、報廢成本：產(chǎn)品售價—?dú)堉担?、返工返修成本：員工工資+輔料工具損耗（統(tǒng)一按照售價的20%計(jì)算））,

,質(zhì)量部,質(zhì)量成本管理,外部質(zhì)量損失成本率,≤1.5%,次/月,財務(wù)部,外部質(zhì)量損失成本（累計(jì)）/銷售收入（累計(jì)）,

顧客要求識別評審C1,技術(shù)部,質(zhì)量技術(shù)協(xié)議評審,質(zhì)量技術(shù)協(xié)議評審率,100%,次/季,質(zhì)量部,已開展的評審數(shù)/應(yīng)開展的評審數(shù)×100%,

產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)C2,技術(shù)部,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程,首次項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率,100%,次/季,技術(shù)部,季度項(xiàng)目完成數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)×100%,

,,PPAP過程,首次新項(xiàng)目準(zhǔn)時交付率,100%,次/季,技術(shù)部,按時完成的新產(chǎn)品、項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃新產(chǎn)品、項(xiàng)目數(shù)×100%,

產(chǎn)品生產(chǎn)C3,生產(chǎn)部,生產(chǎn)交付,生產(chǎn)計(jì)劃有效產(chǎn)出完成率,≥95%,次/月,生產(chǎn)部,各品種實(shí)際完成率之和/計(jì)劃品種數(shù)（單個品種超過105%只算105%）×100%,

,機(jī)制齒圈車間,過程質(zhì)量控制,工廢率（DPPM),≤4000,次/月,生產(chǎn)部,機(jī)加過程工廢不良數(shù)/當(dāng)月投入數(shù)×1000000,

,機(jī)制飛輪車間,過程質(zhì)量控制,工廢率（DPPM),≤4000,次/月,生產(chǎn)部,機(jī)加過程工廢不良數(shù)/當(dāng)月投入數(shù)×1000000,

,云海機(jī)加車間,過程質(zhì)量控制,工廢率（DPPM),≤400,次/月,生產(chǎn)部,機(jī)加過程工廢不良數(shù)/當(dāng)月投入數(shù)×1000000,

,云海裝配車間,過程質(zhì)量控制,工廢率（DPPM),≤100,次/月,生產(chǎn)部,裝配過程工廢不良數(shù)/當(dāng)月投入數(shù)×1000000,

文件記錄管理S4,質(zhì)量部,文件記錄控制,文件受控率（以質(zhì)量、技術(shù)工藝文件為主）,100%,次/月,質(zhì)量部,現(xiàn)場抽查文件受控數(shù)/現(xiàn)場抽查文件總數(shù)×100%,

,技術(shù)部,產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件控制,工程規(guī)范項(xiàng)目評審及時率,100%,次/月,技術(shù)部,實(shí)際完成工程規(guī)范評審數(shù)/計(jì)劃完成工程規(guī)范評審數(shù)×100%,

生產(chǎn)設(shè)備管理S6,設(shè)備部,設(shè)備管理,設(shè)備總效率（OEE）,≥55%,次/月,生產(chǎn)部,OEE=有效工作時間（良品數(shù)量*循環(huán)周期）/計(jì)劃開機(jī)時間（24小時每天、7天每周、52周每年）,

,,,設(shè)備故障率,≤5%,次/月,生產(chǎn)部,（停機(jī)等待時間+維修時間）/計(jì)劃使用總時間×100%,

,,,關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行效率,≥95%,次/月,生產(chǎn)部,（設(shè)備計(jì)劃運(yùn)行時間-故障停機(jī)時間）/設(shè)備計(jì)劃運(yùn)行時間×100%,

,,,新購設(shè)備驗(yàn)收通過率,100%,次/季,生產(chǎn)部,設(shè)備回廠實(shí)際驗(yàn)收通過數(shù)/設(shè)備回廠計(jì)劃驗(yàn)收數(shù)×100%,

,環(huán)安管理部門,安全管理,工傷索賠,下降20%,次/年,環(huán)安部門,（同比下降20%）,

工裝管理S7,質(zhì)量部,工裝管理,工裝受控率,100%,次/月,質(zhì)量部,現(xiàn)場抽查工裝合格數(shù)/現(xiàn)場抽查工裝數(shù)×100%,

監(jiān)視和測量資源管理S2,質(zhì)量部,監(jiān)視、測量裝置管理,監(jiān)測裝置及量具鑒定送檢及時率,100%,次/月,質(zhì)量部,實(shí)際量具鑒定送檢數(shù)/計(jì)劃量具鑒定計(jì)劃數(shù)×100%,

產(chǎn)品監(jiān)視S9,質(zhì)量部,產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)過程,無錯漏檢,0%,次/月,質(zhì)量部,每月統(tǒng)計(jì)錯漏檢次數(shù),

,,生產(chǎn)過程質(zhì)量控制,機(jī)油泵總成拒收退貨率PPM,≤150,次/月,質(zhì)量管理部,我司責(zé)任的拒收、退貨數(shù)/交付數(shù)×1000000,

,,,水泵總成拒收退貨率PPM,≤100,次/月,質(zhì)量管理部,我司責(zé)任的拒收、退貨數(shù)/交付數(shù)×1000000,

,,,真空泵總成拒收退貨率PPM,≤30,次/月,質(zhì)量管理部,我司責(zé)任的拒收、退貨數(shù)/交付數(shù)×1000000,

,,,飛輪總成拒收退貨率PPM,≤200,次/月,質(zhì)量管理部,拒收、退貨數(shù)/交付數(shù)×1000000,

,,,單賣齒圈拒收退貨率PPM,≤100,次/月,質(zhì)量管理部,拒收、退貨數(shù)/交付數(shù)×1000000,

,,,重大質(zhì)量事故,0,次/季度,質(zhì)量部,重大質(zhì)量事故次數(shù),經(jīng)濟(jì)損失≥2萬元

,,,質(zhì)量問題停投,0,次/季度,質(zhì)量部,停投次數(shù),

不合格品控制S10,質(zhì)量管理部,糾正預(yù)防措施過程,糾正與預(yù)防措施有效關(guān)閉率,100%,次/月,質(zhì)量部,實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)×100%,

三、2公司,,,,,,,,

主要過程,主導(dǎo)部門,子過程名稱,績效指標(biāo)名稱,目標(biāo),統(tǒng)計(jì)周期,統(tǒng)計(jì)部門,計(jì)算方法,備注

管理評審,技術(shù)質(zhì)量部,管理評審,管理評審改進(jìn)項(xiàng)目完成率,100%,次/年,質(zhì)量部,完成項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)×100%,

顧客管理,技術(shù)質(zhì)量部,顧客服務(wù)管理,軌道交通產(chǎn)品顧客投訴及時響應(yīng)率,100%,次/月,質(zhì)量部,及時響應(yīng)顧客投訴次數(shù)/顧客投訴次數(shù)總數(shù),

,,顧客服務(wù)管理,顧客信息反饋關(guān)閉率,100%,次/月,質(zhì)量部,已關(guān)閉不符合項(xiàng)數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù),

生產(chǎn)過程,生產(chǎn)部,過程控制,產(chǎn)品合格率(飛輪毛坯）,≥90%,次/月,質(zhì)量部,合格件數(shù)/造型件數(shù),

,,過程控制,產(chǎn)品合格率（軌道產(chǎn)品）,≥88%,次/月,質(zhì)量部,合格件數(shù)/造型件數(shù),

,,過程控制,產(chǎn)品合格率（鋁合金件）,≥98%,次/月,質(zhì)量部,合格件數(shù)/生產(chǎn)件數(shù),

,,生產(chǎn)計(jì)劃管理,生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率,98%,次/月,生產(chǎn)部,實(shí)際噸位數(shù)/計(jì)劃噸位數(shù),

監(jiān)視和測量裝置管理,技術(shù)質(zhì)量部,監(jiān)視與測量設(shè)備管理,監(jiān)測裝置及量具鑒定送檢及時率,100%,次/月,質(zhì)量部,實(shí)際量具鑒定送檢數(shù)/計(jì)劃量具鑒定計(jì)劃數(shù),

文件管理,,文件和記錄管理,文件受控率,100%,次/月,質(zhì)量部,抽查文件首受數(shù)/抽查文件數(shù),

設(shè)備管理,生產(chǎn)部,設(shè)備管理,壓鑄關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行效率,≥90%,次/月,生產(chǎn)部,（設(shè)備計(jì)劃運(yùn)行時間-故障停機(jī)時間）/設(shè)備計(jì)劃運(yùn)行時間,

,生產(chǎn)部,設(shè)備管理,鑄造關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行效率,≥80%,次/月,生產(chǎn)部,（設(shè)備計(jì)劃運(yùn)行時間-故障停機(jī)時間）/設(shè)備計(jì)劃運(yùn)行時間,

工裝模具管理,技術(shù)質(zhì)量部,工裝模具管理,工裝、模具復(fù)檢完成率,100%,次/月,質(zhì)量部,實(shí)際抽檢數(shù)/計(jì)劃抽檢數(shù),

標(biāo)識管理,技術(shù)質(zhì)量部,標(biāo)識和可追溯性管理,標(biāo)識狀態(tài)符合率,100%,次/月,質(zhì)量部,抽查標(biāo)識符合次數(shù)/抽查次數(shù),

管理評審,技術(shù)質(zhì)量部,內(nèi)部審核,內(nèi)審、外審不符合項(xiàng)關(guān)閉率,100%,次/月,質(zhì)量部,關(guān)閉數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù)×100%,

,,管理評審,管理評審改進(jìn)項(xiàng)目完成率,100%,次/年,質(zhì)量部,完成項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù),

質(zhì)量管理,技術(shù)質(zhì)量部,重大質(zhì)量事故,重大質(zhì)量事故,0,次/季度,質(zhì)量部,重大質(zhì)量事故次數(shù),經(jīng)濟(jì)損失≥2萬元

,,質(zhì)量問題停投,質(zhì)量問題停投,0,次/季度,質(zhì)量部,停投次數(shù),

顧客服務(wù)管理,技術(shù)質(zhì)量部,顧客服務(wù)管理,顧客滿意度,≥93分,次/月,生產(chǎn)部,,

合同評審管理,生產(chǎn)部,合同評審,合同評審率,100%,次/月,生產(chǎn)部,已開展的合同評審數(shù)/應(yīng)開展的合同評審數(shù),

,,合同評審,產(chǎn)品按時交付率,100%,次/月,生產(chǎn)部,按時交付件數(shù)/計(jì)劃交付件數(shù),

項(xiàng)目管理,技術(shù)質(zhì)量部,項(xiàng)目管理,新產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)一次交樣合格率,≥80%,次/月,技術(shù)部,一次交樣合格次數(shù)/交樣總次數(shù),

,,項(xiàng)目管理,項(xiàng)目月度進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率,≥80%,次/月,技術(shù)部,當(dāng)月實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃節(jié)點(diǎn)數(shù),

經(jīng)營管理,生產(chǎn)部,生產(chǎn)過程控制,產(chǎn)品重大安全事故為,0,次/月,生產(chǎn)部,無人傷亡,

,生產(chǎn)部,生產(chǎn)過程控制,生產(chǎn)安全輕微事故,≤1%,次/季,生產(chǎn)部,受傷人數(shù)/員工總數(shù),

四、3公司,,,,,,,,

主要過程,主導(dǎo)部門,子過程名稱,績效指標(biāo)名稱,目標(biāo),統(tǒng)計(jì)周期,統(tǒng)計(jì)部門,計(jì)算方法,備注

顧客導(dǎo)向過程COP,生產(chǎn)部,生產(chǎn)計(jì)劃過程,生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)值完成率,≥95.5%,次/月,生產(chǎn)部,實(shí)際完成產(chǎn)值/計(jì)劃產(chǎn)值×100%,

,,設(shè)備管理,設(shè)備維護(hù)計(jì)劃達(dá)成率,100%,次/月,生產(chǎn)部,設(shè)備維護(hù)計(jì)劃完成數(shù)/月度設(shè)備維護(hù)數(shù)×100%,

,,設(shè)備管理,關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行效率,≥95%,次/月,生產(chǎn)部,（設(shè)備計(jì)劃運(yùn)行時間-故障停機(jī)時間）/設(shè)備計(jì)劃運(yùn)行時間,

,,交付過程,產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率,100%,次/月,生產(chǎn)部,準(zhǔn)時交付量÷應(yīng)交付數(shù)量×100%,

,,顧客反饋過程,外部顧客滿意度,≥95.8%,次/季,生產(chǎn)部,顧客滿意度調(diào)查表,

,技術(shù)質(zhì)量部,監(jiān)測裝置管理過程,監(jiān)測裝置及量具鑒定送檢及時率,100%,次/月,技術(shù)質(zhì)量部,實(shí)際量具鑒定送檢數(shù)/計(jì)劃量具鑒定計(jì)劃數(shù)×100%,

管理過程,技術(shù)質(zhì)量部,管理評審,管理評審改進(jìn)項(xiàng)目完成率,100%,次/年,技術(shù)質(zhì)量部,完成項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)×100%,

,,內(nèi)部體系審核過程,不符合項(xiàng)關(guān)閉率,100%,次/年,技術(shù)質(zhì)量部,關(guān)閉數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù)×100%,

質(zhì)量管理,技術(shù)質(zhì)量部,重大質(zhì)量事故,重大質(zhì)量事故,0,次/季度,技術(shù)質(zhì)量部,重大質(zhì)量事故次數(shù),經(jīng)濟(jì)損失≥2萬元

,,質(zhì)量問題停投,質(zhì)量問題停投,0,次/季度,技術(shù)質(zhì)量部,停投次數(shù),

五、4廠,,,,,,,,

主要過程,主導(dǎo)部門,子過程名稱,績效指標(biāo)名稱,目標(biāo),統(tǒng)計(jì)周期,統(tǒng)計(jì)部門,計(jì)算方法,備注

生產(chǎn)過程,生產(chǎn)部,生產(chǎn)計(jì)劃過程,生產(chǎn)計(jì)劃完成率,≥95%,次/月,生產(chǎn)部,實(shí)際完成產(chǎn)值÷計(jì)