ODM供應(yīng)商現(xiàn)場評審表

ODM供應(yīng)商現(xiàn)場評審表表單編號：,,,,,,,,,

供應(yīng)商名稱,,,,,,,物料類型,,

評審人員,,,,,,,評審日期,,

評審得分,,,,,,,,,

評審結(jié)論,,,,,,,,,

NO,細(xì)分評審項(xiàng)目,,,,,,配分,評分,評審記錄

一、質(zhì)量管理體系（6分）,,,,,,,,,

1.1,★是否已通過或計劃通過ISO9001認(rèn)證（質(zhì)量體系）？,,,,,,1,,

1.2,是否有制訂公司之品質(zhì)方針政策、目標(biāo)、承諾客戶的品質(zhì)達(dá)成率？,,,,,,1,,

1.3,★是否建立清晰的組織結(jié)構(gòu)圖、QA組織圖，各部門、各崗位的職責(zé)是否明確并形成文件？是否有指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人？,,,,,,1,,

1.4,★是否定期開展管理評審和內(nèi)部評審？管理評審是否檢討質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況？內(nèi)部審核策劃是否覆蓋全部要素和所有部門？是否對不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，是否制定了品質(zhì)持續(xù)改善計劃？,,,,,,1,,

1.5,是否制定年度培訓(xùn)計劃，關(guān)鍵崗位人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)，特殊崗位是否有資格認(rèn)定，培訓(xùn)后是否進(jìn)行了記錄和考核評價？,,,,,,1,,

1.6,是否將品質(zhì)記錄作分門別類、建索引、收集匯整、儲存與歸檔以及適當(dāng)放置?(品質(zhì)記錄需保存至少二年(含)以上),,,,,,1,,

Total,,,,,,,6,,

二、供應(yīng)商及進(jìn)料管理(滿分14分),,,,,,,,,

2.1,★是否有選擇、評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件和記錄,,,,,,1,,

2.2,★是否建立合格供應(yīng)商名錄，是否對供應(yīng)商分類管理，物料是否在合格供方中采購？,,,,,,1,,

2.3,★采購的配件或原材料是否符合食品衛(wèi)生、中國RoHS等要求，綠色采購供方是否建立同樣的食品衛(wèi)生、環(huán)境質(zhì)量保證體系？,,,,,,1,,

2.4,★是否制定了進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書？是否有進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法？,,,,,,1,,

2.5,★是否保存進(jìn)貨檢驗(yàn)用的限度樣板，并建立了樣板臺帳，樣板標(biāo)識是否有完整簽名確認(rèn)？,,,,,,1,,

2.6,檢驗(yàn)人員是否熟悉檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)，是否經(jīng)培訓(xùn)合格上崗？,,,,,,1,,

2.7,是否對新增物料/變更后物料實(shí)施初步評審，變更后的相關(guān)記錄、樣品保存？,,,,,,1,,

2.8,進(jìn)貨檢驗(yàn)是否按規(guī)定的檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行，檢驗(yàn)結(jié)果是否予以記錄和保存？,,,,,,1,,

2.9,針對制定的需要重點(diǎn)檢測的項(xiàng)目是否有合適的量測工具？量測工具是否定期校驗(yàn)與點(diǎn)檢保養(yǎng)？,,,,,,1,,

2.10,來料不合格品處理是否按規(guī)定權(quán)限審批并保存相關(guān)記錄，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施并驗(yàn)證效果？,,,,,,1,,

2.11,進(jìn)貨檢驗(yàn)是否規(guī)定并實(shí)施零部件可靠性試驗(yàn)，并形成檢驗(yàn)記錄保存。,,,,,,1,,

2.12,是否每月對物料、產(chǎn)品的品質(zhì)狀況進(jìn)行分析、匯總，并根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)措施？,,,,,,1,,

2.13,合格品、不合格品、待檢品是否分區(qū)存儲、明顯標(biāo)識？,,,,,,1,,

2.14,是否明確了貨物保存期的規(guī)定，超期物料是否經(jīng)重新報檢驗(yàn)確認(rèn)？,,,,,,1,,

Total,,,,,,,14,,

三、生產(chǎn)與過程控制(滿分11分),,,,,,,,,

3.1,"★是否有工藝流程圖\QC工程圖,是否編制了質(zhì)量控制計劃，質(zhì)量計劃的內(nèi)容是否符合要求受控？",,,,,,2,,

3.2,★是否每個工站和制程都有作業(yè)規(guī)范SOP，是否遵守了作業(yè)規(guī)范文件，現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范文件是否有效和適用？作業(yè)員操作是否符合SOP？,,,,,,2,,

3.3,是否建立首檢、線檢、巡檢制度，是否按規(guī)定要求對過程參數(shù)和有關(guān)質(zhì)量特性設(shè)置監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測并記錄。,,,,,,1,,

3.4,員工是否了解并掌握了正確的操作方法和工序要求，是否接受了必要的培訓(xùn)，特殊、關(guān)鍵崗位人員是否具備上崗資格證或考核記錄？,,,,,,1,,

3.5,現(xiàn)場是否定置管理標(biāo)識，不合格品、合格品、待檢品、在制品是否有明顯標(biāo)識并作必要隔離，是否進(jìn)行了必要的5S管理？,,,,,,1,,

3.6,過程發(fā)生異常或不合格時，是否有應(yīng)急處理措施和標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，是否采取了糾正和糾正措施。,,,,,,1,,

3.7,不良品維修后是否重新經(jīng)過檢驗(yàn)？判定批量不良的是否對之前生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識隔離？,,,,,,1,,

3.8,現(xiàn)場是否有禁用物質(zhì)被使用，有無防止污染的措施并實(shí)施，現(xiàn)場是否有使用材料的MSDS文件,,,,,,1,,

3.9,"關(guān)鍵環(huán)境管理崗位及產(chǎn)品檢測崗位人員是否經(jīng)過培訓(xùn),考核合格后持證上崗？",,,,,,1,,

否決項(xiàng),★現(xiàn)場是否發(fā)生混料或檢驗(yàn)等關(guān)鍵崗位虛設(shè)、人員不作為、虛假數(shù)據(jù)等情況。,,,,,,,,

Total,,,,,,,11,,

四、出貨管理與持續(xù)改善(滿分9分),,,,,,,,,

4.1,★是否制定了出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)時有無客戶承認(rèn)樣品；是否有出廠檢驗(yàn)管理規(guī)程？,,,,,,2,,

4.2,檢驗(yàn)人員是否熟悉檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)，是否經(jīng)培訓(xùn)考核上崗？,,,,,,1,,

4.3,出廠檢驗(yàn)是否按規(guī)定的檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行，檢驗(yàn)結(jié)果是否予以記錄和保存？,,,,,,1,,

4.4,"不合格品處理是否按規(guī)定權(quán)限審批并保存相關(guān)記錄,不合格品出廠放行是否經(jīng)客戶批準(zhǔn)？",,,,,,1,,

4.5,出貨品的標(biāo)識是否符合客戶要求？是否按客戶要求對環(huán)保物料進(jìn)行標(biāo)識，是否設(shè)立專門的環(huán)保物料存放區(qū)，現(xiàn)場環(huán)保物料與非環(huán)保物料是否隔離標(biāo)識,,,,,,1,,

4.6,是否有制定型式實(shí)驗(yàn)計劃;試驗(yàn)項(xiàng)目是否滿足客戶的品質(zhì)要求？,,,,,,1,,

4.7,是否對尾數(shù)(部品\成品)實(shí)施管理？,,,,,,1,,

4.8,是否收集、分析各種質(zhì)量信息，以確定不合格或潛在的不合格，是否運(yùn)用了適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計分析改進(jìn)工具進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和改進(jìn),,,,,,1,,

否決項(xiàng),★是否存在成品沒有檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)不合格違規(guī)放行或成品檢驗(yàn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)造假等現(xiàn)象？,,,,,,,,

否決項(xiàng),★是否發(fā)生不合格品管理混亂、成品與不合格品無法區(qū)分、不合格品未按不合格品程序處理直接流入下一工序等現(xiàn)象？,,,,,,,,

Total,,,,,,,9,,

加分項(xiàng)(滿分5分),,,,,,,,,

項(xiàng)目,關(guān)注點(diǎn),,,,,,,,

質(zhì)量信譽(yù),2年內(nèi)獲得過“質(zhì)量信得過單位”榮譽(yù)稱號及省優(yōu)，省先進(jìn)、質(zhì)量誠信企業(yè)等其他審核組認(rèn)可的加分項(xiàng)。,,,,,,1,,

能力認(rèn)證,是否有額外資格認(rèn)證證書如通過TS16949、有國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室、參與標(biāo)準(zhǔn)制定等其他審核組認(rèn)可的加分項(xiàng)。,,,,,,1,,

精益生產(chǎn),是否有