以顧客關注為焦點內審檢查表模板

以顧客關注為焦點內審檢查表模板〔5.2〕編號檢查內容1最高治理者證實其以顧客為求23關注焦點的領導作用和承諾方面：效勞合格以及增加顧客滿足力量始終致力于增加顧客滿足4以顧客關注為組織的質量治理體系運作需要證明其具有穩(wěn)定地供給滿焦點的具體做足顧客產品和效勞的力量5法組織的質量治理體系具有能夠增加滿足顧客的力量6最高治理應以顧客為關注焦點擔當領導作用和實施承諾7品和效勞合格以及增加顧客滿足力量8相關的內部和外部風險9依據風險和對顧客的影響制定應急打算10作為對應急打算的補充，包含一個通知顧客的過程，告知影響顧客作業(yè)的任何狀況的程度和持續(xù)時間11組織所需的學問可能來自于顧客12資格認可，尤其關注對顧客要求的滿足13在職培訓中，需要進展顧客要求的培訓從事影響質量的工作的人員應被告知不符合顧客要求的后果內部審核員的力量，要考慮到顧客特定要求其次方審核員應符合顧客對審核員資質的特定要求的全部顧客工程標準/標準及相關修訂的評審、分發(fā)和實施如顧客有所要求，組織應在開頭產品返工之前獲得顧客批準在制造可行性評估過程中產能籌劃評估必需考慮顧客簽約的生產效率和產量，不只是當前的訂單水平質量目標應以增加顧客滿足相關別，明確、建立并保持符合顧客要求的質量目標顧客為關注焦點格品發(fā)運給顧客需求的機遇中，可能會涉及應對顧客的需求評審質量體系業(yè)績要包含顧客對所供產品和效勞的滿足狀況治理評審中輸入應包含顧客的反響治理評審中輸出應包含于顧客有關產品的改進治理評審輸入必需包含顧客計分卡評審〔在適用狀況下〕必需供給滿足顧客要求、增加顧客滿足所需的資源量系統(tǒng)分析的結果一起保存資源應有證據證明組織選定的外部試驗室可以被顧客承受質量手冊中應有一個顯示組織質量治理體系內哪些地方滿足了顧客特定要求的文件〔〕對記錄的掌握應滿足法律法規(guī)、組織及顧客要求產品要求和技術標準接收準則，要求時由顧客批準應確保正在開發(fā)中的顧客簽約產品和工程及有關產品信息的保密任何影響顧客要求的產品實現(xiàn)的更改都要通知顧客得顧客同意假設可疑產品或材料已被發(fā)運，對顧客的通知必需確定顧客對產品和效勞的要求必需進展顧客訂單及合同評審進展顧客指定的特別特性的治理必需和顧客進展有效的溝通，包括溝通方式、溝通時機、溝通內容等方面要求依據顧客的要求進展設計和開發(fā)確實認發(fā)過程的需求的設計和開發(fā)過程的掌握水平自評估保存形成文件的信規(guī)定或同意的階段向顧客報告對產品和過程開發(fā)活動的測量當顧客要求時，組織應制定原型樣件方案和掌握打算設計和開發(fā)更改中，更改應比照顧客要求進展確認應符合由顧客成認的產品和制造過程批準程序品供給的風險評估假設顧客為特定產品符合法律法規(guī)要求確定了特別掌握，處期間收集的測量和符合性數(shù)據全面生產維護時，要考慮顧客的特定要求停頓點的用途應保持由顧客零件批準過程要求所規(guī)定的制造過程力量或績效進展顧客批準供方的治理與顧客效勞協(xié)議的有效性治理疼惜顧客財產進展顧客滿足度治理進展顧客特許治理交付后的活動要考慮顧客的要求和顧客反響進展顧客滿足度的數(shù)據分析改進顧客滿足的措施需要承受優(yōu)先級作為組織考慮對改進的趨勢和驅動制造過程審核方案應承受顧客特定要求的過程審核方法產品審核方案應承受顧客特定要求的審核方法改進的目的是以滿足顧客要求和增加顧客滿足當顧客指定時，組織應實施所要求的保修治理過程對顧客的制造廠、工程部門及經銷商拒收的零件進展分析，也包括顧客現(xiàn)場失效的零件73顧客可能存在顧客對產品和過程開發(fā)及設計的要求74特別要求的項顧客對工程批準的要求75目顧客對供方的要求。例如：顧客可能有指定的供給商7