公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的支持

公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的支持1.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的資源提供1.1.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定、提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)和安全施工實(shí)現(xiàn)所需資源，提供的資源應(yīng)以滿足監(jiān)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)環(huán)境安全法規(guī)等的要求即監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量合格，同時達(dá)到環(huán)境保護(hù)、預(yù)防職業(yè)健康安全事故、事件的發(fā)生。1.1.2實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程和內(nèi)部資源的能力和約束；1.1.3提供滿足顧客要求的合格監(jiān)理服務(wù)，同時達(dá)到環(huán)境保護(hù)、預(yù)防職業(yè)健康安全事故、事件的發(fā)生需要的外部供方獲得的資源；1.1.4提供滿足安全施工、環(huán)境保護(hù)的設(shè)施和工作環(huán)境；1.1.5資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。1.1.6公司的知識，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的小組負(fù)責(zé)確定、總結(jié)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程所需技術(shù)、管理等知識，確保公司監(jiān)理服務(wù)的合格和預(yù)防污染、安全施工。a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程的知識應(yīng)形成指導(dǎo)過程運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書或員工培訓(xùn)的教材等資料，并能按照《形成文件和信息控制程序》的要求進(jìn)行發(fā)放、使用管理；b）質(zhì)安部應(yīng)根據(jù)行業(yè)環(huán)境、相關(guān)方的要求不斷發(fā)展的趨勢，總結(jié)公司現(xiàn)有的知識，同時從外部獲取更多的新知識，并對知識進(jìn)行更新；c）公司內(nèi)部知識可以從公司內(nèi)部所經(jīng)歷的失敗、成功經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和公司技術(shù)、管理的知識產(chǎn)權(quán)中總結(jié)，尤其對公司未形成文件的知識要及時進(jìn)行總結(jié)；d）外部知識可以從識別、獲取適應(yīng)的新法規(guī)、監(jiān)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，與相關(guān)方的學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的交流等處獲取和總結(jié)；e）公司總結(jié)的證書應(yīng)通過《教育、培訓(xùn)和知識管理程序》的要求，對員工進(jìn)行培訓(xùn)。1.2一、目的對從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的員工規(guī)定必要的能力要求，通過培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、意識，提高其能力，能夠具備相應(yīng)的能力，勝任各自崗位工作；同時對公司的知識進(jìn)行總結(jié)轉(zhuǎn)化為管理要求二、適用范圍適用于我公司從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保護(hù)有關(guān)的所有人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括供方、相關(guān)方的人員進(jìn)行培訓(xùn)及有效性評價的控制，對知識進(jìn)行管理。三、職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)編制我公司的《崗位任職要求》和人員招聘與公司級的安全教育；3.2綜合部負(fù)責(zé)制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織員工的三級安全和特殊工種的培訓(xùn)，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；3.3質(zhì)安部等部門協(xié)助綜合部和經(jīng)營部等部門確定本部門培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)組織本部門員工的崗位技能和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保護(hù)知識培訓(xùn)。四、工作程序4.1對人員要求4.1.1綜合部編制我公司《崗位任職要求》，報總經(jīng)理審批；4.1.2《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為我公司選擇、招聘、安排人員，培養(yǎng)干部的主要依據(jù)；4.1.3培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)、體系文件、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及操作技能的培訓(xùn)，公司應(yīng)建立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1新員工培訓(xùn)4.2.1.1我公司基礎(chǔ)教育，包括我公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)和管理方案、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等。對新從業(yè)人員進(jìn)行公司級、監(jiān)理部(工段）級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；4.2.1.2崗位技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)、監(jiān)理服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟和不可容許危險源、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，并進(jìn)行操作考核，合格者方可上崗。4.2.3轉(zhuǎn)崗和脫崗人員的培訓(xùn)，公司的所有從業(yè)人員在轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年）者，應(yīng)進(jìn)行公司級、部門級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)操作考核合格后，方可上崗。4.2.4通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a）滿足顧客和法律、法規(guī)要求和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與程序及符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；b）確保員工明白自身工作中的重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素和實(shí)際或潛在的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響，以及個人工作的改進(jìn)所能帶來的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；c）自己從事的活動與我公司發(fā)展的相關(guān)性;d）保證質(zhì)量、預(yù)防污染、安全施工，勞動防護(hù)，人人有關(guān)，人人有責(zé)；e）違反這些要求所造成的后果；4.2.5評價培訓(xùn)的有效性4.2.5.1通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；4.2.5.2每年第四季度，綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人就培訓(xùn)的有效性征求意見，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；4.2.5.3對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.6綜合部負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1我公司各部門根據(jù)崗位需要，以書面或口頭形式向綜合部提出培訓(xùn)需求計(jì)劃；4.3.2綜合部根據(jù)我公司的不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全、環(huán)境的培訓(xùn)教育需求，制定我公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部在每年的元月份下達(dá)到各部門；4.3.3年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、時間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實(shí)施和承辦部門；4.3.4綜合部和質(zhì)安部根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場地、制定考核要求；4.3.5對培訓(xùn)考核不合格人員，重新安排培訓(xùn)或進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不合格者，不準(zhǔn)上崗；4.3.6新職工上崗前的培訓(xùn)，堅(jiān)持“先培訓(xùn)、后就業(yè)、先培訓(xùn)、后上崗”的原則；4.3.7對特殊及重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響崗位上崗人員的培訓(xùn)：4.3.1.1重要崗位人員范圍包括：公司各級管理人員、項(xiàng)目總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目監(jiān)理部安全管理人員等；4.3.1.2公司的主要負(fù)責(zé)人和環(huán)境、安全施工管理人員應(yīng)接受專門的環(huán)境、安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全施工監(jiān)管部門對其安全施工知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)；4.3.1.3.公司的其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由公司的綜合部、質(zhì)安部組織，經(jīng)考核合格后方可任職；4.3.1.4對監(jiān)理人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得“監(jiān)理證”后方可上崗，并定期復(fù)審；4.3.1.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全質(zhì)量管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，要由授權(quán)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得合格證書；4.3.1.6對重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員進(jìn)行環(huán)保知識和法律技能的培訓(xùn)。4.3.8培訓(xùn)形式，根據(jù)我公司不同工種、不同崗位、不同職工的要求，進(jìn)行多類型、多層次的培訓(xùn)，采取我公司內(nèi)培、外培，師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。4.3.8.1內(nèi)培由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門和我所需要，事先向綜合部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部實(shí)施；4.3.8.2外培由綜合部根據(jù)我公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及時作出安排。培訓(xùn)結(jié)束后，外培人員應(yīng)到綜合部報到，綜合部將培訓(xùn)時間、內(nèi)容(包括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證、資格證等）記入職工培訓(xùn)、考核檔案資料；4.3.8.3公司應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新監(jiān)理服務(wù)實(shí)施前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗；4.3.8.4綜合部應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。4.3.8.5企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)場安全培訓(xùn)教育，并簽訂安全協(xié)議。4.4考核4.4.1由各部門組織的培訓(xùn)及安全、環(huán)保教育，其結(jié)果應(yīng)書面通知我公司綜合部或質(zhì)安部將成績記入培訓(xùn)人員名冊及成績表。4.4.2綜合部組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核，試題要經(jīng)過管理者代表審批。4.5培訓(xùn)記錄4.5.1綜合部負(fù)責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄。4.5.2綜合部收集各部門培訓(xùn)記錄建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。4.6公司的知識4.6.1綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)安部等部門確定、總結(jié)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程所需技術(shù)、管理等知識，確保公司監(jiān)理服務(wù)出合格的監(jiān)理服務(wù)。4.6.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程的知識應(yīng)形成指導(dǎo)過程運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書或員工培訓(xùn)的教材等資料，并能按照《形成文件和信息控制程序》的要求進(jìn)行發(fā)放、使用管理；4.6.3綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)安部等部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境、相關(guān)方的要求不斷發(fā)展的趨勢，總結(jié)公司現(xiàn)有的知識，同時從外部獲取更多的新知識，并對知識進(jìn)行更新；a）公司內(nèi)部知識可以從公司內(nèi)部所經(jīng)歷的失敗、成功經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和公司技術(shù)、管理的知識產(chǎn)權(quán)中總結(jié)，尤其對公司未形成文件的知識要及時進(jìn)行總結(jié)；b）外部知識可以從識別、獲取適應(yīng)的新法規(guī)、監(jiān)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，與相關(guān)方的學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的交流等處獲取和總結(jié)。五、相關(guān)文件：《崗位任職要求》六、記錄：《培訓(xùn)記錄》、《年度培訓(xùn)計(jì)劃》1.3基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行工作環(huán)境要求控制程序一、目的對公司的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和安全生產(chǎn)進(jìn)行明確要求，進(jìn)行相應(yīng)維護(hù)和管理或采取其他措施，以滿足規(guī)定的要求。二、范圍適用于公司的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和安全生產(chǎn)的管理。三、職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、設(shè)備和辦公環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記管理；3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大型辦公設(shè)施、設(shè)備的等采購申請；3.3各部門負(fù)責(zé)部門辦公設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境的管理；3.4監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)使用的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。四、程序4.1我公司確定、提供并維護(hù)實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并通過維護(hù)、保養(yǎng)、維修、更新保持這些基礎(chǔ)設(shè)施的能力。4.1.1我公司基礎(chǔ)設(shè)施包括辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他配套設(shè)施，由綜合部負(fù)責(zé)管理，具體執(zhí)行《辦公設(shè)施管理規(guī)定》和《車輛管理規(guī)定》；4.1.2我公司辦公設(shè)施和服務(wù)設(shè)施歸口綜合部管理，綜合部編制《固定資產(chǎn)登記表》并負(fù)責(zé)日常的保養(yǎng)和維護(hù)管理；4.1.3新增基礎(chǔ)設(shè)施由各歸口管理部門提出申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部配置或采購；4.1.4綜合部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記管理建立公司的《固定資產(chǎn)臺賬》等手續(xù)，確保國有資產(chǎn)不流失；4.1.5公司內(nèi)部的局域網(wǎng)和電腦由綜合部網(wǎng)管人員負(fù)責(zé)進(jìn)行定期殺毒監(jiān)控維護(hù)，公司各部門人員按照《電腦網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定》要求使用計(jì)算機(jī)等；4.1.6在監(jiān)理服務(wù)中使用的顧客、施工方的基礎(chǔ)設(shè)施和物品要進(jìn)行驗(yàn)收、愛護(hù)，執(zhí)行《顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)》控制要求。4.2過程運(yùn)行環(huán)境控制要求4.2.1我公司確定、提供并管理工作環(huán)境，確保達(dá)到監(jiān)理服務(wù)服務(wù)符合要求所需的條件，確保服務(wù)質(zhì)量、員工安全和健康不受影響；4.2.2我公司確保達(dá)到監(jiān)理服務(wù)服務(wù)符合要求所需的環(huán)境包括：照明、衛(wèi)生、通風(fēng)、溫度、安全等適宜的工作環(huán)境條件；4.2.3質(zhì)安部和根據(jù)監(jiān)理服務(wù)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，預(yù)防污染和安全事故的發(fā)生。包括：a）人員管理中對員工的無歧視、和諧穩(wěn)定的人際關(guān)系、勞資雙方無對抗的社會因素；b）有助于員工舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞和保護(hù)員工個人的情感的心理因素；c）監(jiān)理人員服務(wù)所需辦公場所環(huán)境如衛(wèi)生、安全等的物理因素；4.2.4公司和監(jiān)理項(xiàng)目部的工作環(huán)境應(yīng)達(dá)到以下的要求a）配置適用的辦公設(shè)施，并根據(jù)監(jiān)理服務(wù)的要求，適當(dāng)?shù)难b修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的濕、溫度和作業(yè)衛(wèi)生與安全；c）監(jiān)理項(xiàng)目部對監(jiān)理服務(wù)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備實(shí)行定置管理，努力提高工作效率;d）確保員工監(jiān)理服務(wù)符合勞動法規(guī)的要求;e）質(zhì)安部和監(jiān)理項(xiàng)目部要維護(hù)監(jiān)理服務(wù)現(xiàn)場工作環(huán)境,保證監(jiān)理服務(wù)順利進(jìn)行達(dá)到監(jiān)理服務(wù)合格的要求。4.2.5綜合部定期對各監(jiān)理項(xiàng)目部的辦公場所的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，沒有達(dá)到要求的單位,及時下達(dá)整改通知書。4.2.6接到整改通知書的單位必須及時按要求進(jìn)行整改，如果對整改通知有異議,應(yīng)在兩天內(nèi)向主管部門申訴。6.2.7環(huán)境安全管理要求和安全施工管理應(yīng)符合《環(huán)境保護(hù)運(yùn)行控制程序》、《安全施工管理程序》等的要求。五、相關(guān)文件5.1《辦公設(shè)施管理規(guī)定》、5.2《車輛管理規(guī)定》、5.3《電腦網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定》、5.4《安全生產(chǎn)管理制度》六、相關(guān)記錄6.1《固定資產(chǎn)登記表》1.4信息交流管理程序一、目的確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系信息即重要環(huán)境因素、不可容許危險源的信息傳遞、處理、控制的有效性。二、適用范圍適用于我公司各部門對各類內(nèi)部和外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的傳遞和處理。三、職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)對外的政府、監(jiān)管部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流溝通、協(xié)商，負(fù)責(zé)內(nèi)部的信息交流溝通、協(xié)商；3.2監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)顧客和施工方、工程設(shè)計(jì)方等的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的聯(lián)絡(luò)、交流、反饋并施加環(huán)境、安全影響；3.3質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織各個監(jiān)理項(xiàng)目部和公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息交流與協(xié)商；3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。四、工作程序4.1信息交流的途徑靈活多樣，包括口頭、書面文件、以及其它一切可以利用的通訊及宣傳工具。有效的信息交流和溝通應(yīng)包括以下的內(nèi)容：4.1.1信息交流溝通的內(nèi)容、時機(jī)、對象、方式和負(fù)責(zé)部門或人員等；4.1.2質(zhì)安部組織質(zhì)安部進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)知識的收集、培訓(xùn)和進(jìn)行施工工藝分析等，制定相關(guān)的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則等方式實(shí)現(xiàn)進(jìn)行交流；4.1.3質(zhì)安部組織各部門實(shí)施環(huán)境因素、危險源的識別、評價的方式實(shí)現(xiàn)溝通；4.1.4監(jiān)理項(xiàng)目部組織圖紙會審、施工方的施工組織設(shè)計(jì)審批、工程質(zhì)量驗(yàn)收、工地協(xié)商會，按時發(fā)放監(jiān)理月報等形式進(jìn)行顧客、施工方等的溝通；4.1.5法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，由質(zhì)安部、綜合部組織進(jìn)行識別、獲取、發(fā)放和培訓(xùn)、宣傳的形式實(shí)現(xiàn)溝通；4.2信息分類4.2.1內(nèi)部信息：包括內(nèi)部各相關(guān)部門間的日常聯(lián)絡(luò)、指令、報表等常規(guī)信息交流；各種不符合信息和事故信息通報，各部門間的行為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息等。4.2.2外部信息：包括從法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、供方、顧客、社會公眾等相關(guān)方獲取的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息。4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的傳遞方式：4.3.1會議、宣傳；4.3.2電話傳遞、書面文件傳遞、內(nèi)部局域網(wǎng)；4.3.3監(jiān)理大綱、監(jiān)理通知、月報、電視廣播等新聞媒介傳遞等。4.4內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流4.4.1我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案與和重要環(huán)境因素、重大、不可容許危險源和控制措施公諸與眾，并傳達(dá)貫徹到相關(guān)部門和全體員工。4.4.2在監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中即工程建設(shè)的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程造價、安全施工和工程建設(shè)的重要環(huán)境因素信息由各監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理，并將信息傳遞到質(zhì)安部等相關(guān)部門。由質(zhì)安部或質(zhì)安部定期組織召開質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理例會，傳達(dá)分析和解決的相關(guān)問題。4.4.3在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，綜合部、質(zhì)安部或質(zhì)安部等部門發(fā)出“聯(lián)絡(luò)函”或“整改通知”等工作記錄通知責(zé)任部門進(jìn)行整改，整改部門將整改過程中產(chǎn)生的信息處理及時傳遞到綜合部等部門。4.4.4綜合部將內(nèi)部審核、管理評審的結(jié)果以書面報告的形式發(fā)至相關(guān)部門和人員。4.4.5緊急狀態(tài)下，責(zé)任部門在現(xiàn)場進(jìn)行緊急處理的同時，要向相關(guān)部門、管理者代表及總經(jīng)理進(jìn)行報告，必要時向當(dāng)?shù)丨h(huán)保、安監(jiān)機(jī)構(gòu)和政府應(yīng)急機(jī)構(gòu)報告。4.4.6員工關(guān)注安全的問題以書面形式報告或電話的方式匯總到綜合部和職業(yè)健康安全事務(wù)代表。4.4.7職業(yè)健康安全事務(wù)代表和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)關(guān)注員工的要求并將員工的正當(dāng)要求反映給總經(jīng)理總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)。4.5外部信息交流4.5.1各監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)顧客和施工方、設(shè)計(jì)單位對工程建設(shè)的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程造價、施工變更、安全施工和工程建設(shè)的重要環(huán)境因素控制等信息的交流協(xié)商，交流方式可采用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的檢查、整改通知和監(jiān)理月報、會議或文件等。4.5.2外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息由綜合部等部門獲取并接受處理，并傳遞到質(zhì)安部的相關(guān)部門。4.5.3各相關(guān)部門收到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等信息時，應(yīng)及時傳遞給質(zhì)安部、綜合部等，質(zhì)安部或綜合部及時進(jìn)行獲取信息的確認(rèn)工作，并將結(jié)果傳遞給相關(guān)部門。4.5.4當(dāng)我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理監(jiān)理服務(wù)活動發(fā)生重大變化時，質(zhì)安部要及時向當(dāng)?shù)丨h(huán)保、安檢部門匯報，經(jīng)環(huán)?；虬矙z部門批準(zhǔn)后方可開展。4.5.5對相關(guān)方提出的抱怨或投訴，綜合部會同有關(guān)部門提出處理意見或建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。對于任何相關(guān)方的抱怨和投訴，必須在三天內(nèi)給予對方答復(fù)。4.6溝通內(nèi)容與方式4.6.1內(nèi)部溝通內(nèi)容a）顧客的期望與要求的評審、確認(rèn)；b）顧客要求的變更；合同變更等的評審與確認(rèn)等；c）供方的評審與業(yè)績再評審；d）管理體系實(shí)施過程接口信息及其有效性；e）各部門的質(zhì)量、環(huán)境、安全檢查情況信息等。4.6.2溝通方式a）質(zhì)量、環(huán)境、安全例會形式；b）例行專項(xiàng)檢查和事故事件、不合格調(diào)查、糾正或預(yù)防措施分析、實(shí)施、驗(yàn)證；c）電話；d）文件；e）員工合理化建議；f）員工培訓(xùn)等。4.6.3外部溝通的要求a）經(jīng)營部負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目的投標(biāo)與顧客有關(guān)的溝通；b）監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客、設(shè)計(jì)、施工方的施工項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的溝通；c）質(zhì)安部等部門負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保、安全監(jiān)察、技術(shù)監(jiān)督部門的溝通；4.6.4溝通內(nèi)容包括a）顧客要求、市場變化信息的收集，監(jiān)理項(xiàng)目招標(biāo)與投標(biāo)以及合同簽訂；b）顧客投訴受理、顧客滿意度調(diào)查、顧客要求的變更，合同變更的評審與確認(rèn)等；c）施工方、設(shè)計(jì)方的信息的收集；d）當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督、環(huán)保、安全監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查、法律法規(guī)變化與法規(guī)查詢等。4.6.5溝通方式a）投標(biāo)文件、合同、監(jiān)理大綱等；b）與施工方、設(shè)計(jì)方的圖紙會審、設(shè)計(jì)變更資料等；c）監(jiān)理服務(wù)過程的各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和安全檢查記錄、整改通知和回復(fù)等資料；4.7各相關(guān)部門對各種質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息進(jìn)行分類、匯總、分析、傳遞、處理，跟蹤并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。4.8協(xié)商、溝通與信息交流的分工和要求見下表：信息內(nèi)容交流形式頻次責(zé)任單位日常監(jiān)理服務(wù)、經(jīng)營管理信息會議、電話即時各部門QEO有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)定會議、文件、培訓(xùn)不定期綜合部QEO有關(guān)告知各種標(biāo)識、宣傳牌長期各部門監(jiān)理項(xiàng)目的招標(biāo)、投標(biāo)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、監(jiān)理大綱有項(xiàng)目時經(jīng)營部監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施圖紙會審、施工方案審批項(xiàng)目開工項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施見證取樣、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部驗(yàn)收、監(jiān)理通知月報等項(xiàng)目施工項(xiàng)目經(jīng)理部QEO目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核和績效結(jié)果記錄1次/年綜合部內(nèi)審、管評、檢查結(jié)果內(nèi)審報告、管評報告、檢查通報不定期綜合部、質(zhì)安部員工的QEO建議、投訴和抱怨安全會議不定期職業(yè)健康事務(wù)代表事故、事件信息的傳遞書面事故通報即時質(zhì)安部部政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令文件、會議傳達(dá)不定期綜合部、質(zhì)安部職業(yè)健康安全與環(huán)境業(yè)績公布文件、會議1次/年質(zhì)安部五、相關(guān)文件，《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》六、記錄各種工作記錄1.5監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序一、目的對用于確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)和環(huán)境、安全監(jiān)測活動符合規(guī)定要求，對監(jiān)視、測量設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果有效。二、范圍適用于對監(jiān)理服務(wù)和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的設(shè)備的校準(zhǔn)、使用等的管理。三、職責(zé)3.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測量設(shè)備的采購計(jì)劃，參與驗(yàn)收，并建立健全相關(guān)臺帳，保存原始記錄。3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和校準(zhǔn)；編制自校設(shè)備的自校規(guī)程；3.3質(zhì)安部和質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的日常管理和維護(hù)。四、工作程序4.1監(jiān)視測量設(shè)備的配備4.1.1質(zhì)安部應(yīng)根據(jù)監(jiān)理服務(wù)檢驗(yàn)和環(huán)境、安全防護(hù)的符合性要求配置與要求的測量能力一致的監(jiān)視和測量設(shè)備。4.1.2用于監(jiān)理服務(wù)檢驗(yàn)的設(shè)備應(yīng)滿足GB/T50319-2013《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》和相關(guān)工程質(zhì)量檢驗(yàn)的要求；4.1.3環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)滿足相應(yīng)的檢測要求；4.1.4監(jiān)理服務(wù)所使用的監(jiān)視測量設(shè)備可以從顧客、施工方處獲得。4.2監(jiān)視和測量設(shè)備初次校準(zhǔn)應(yīng)做到4.2.1經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)（或者要求顧客、施工方）送國家法定機(jī)構(gòu)檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方可發(fā)放使用。對校準(zhǔn)后的設(shè)備應(yīng)貼上相應(yīng)唯一性標(biāo)識以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)；并負(fù)責(zé)對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行編號，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)人、使用維修情況等，并填寫《監(jiān)測設(shè)備一覽表》。4.2.2對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)制定自校規(guī)程；4.2.3質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)標(biāo)簽的發(fā)放。4.3監(jiān)測設(shè)備的周期校準(zhǔn)或檢定4.3.1質(zhì)安部每年12月編制下年度《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)或檢定；a）對需外檢的設(shè)備，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)送國家法定計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具相應(yīng)校準(zhǔn)或檢定報告。b）對需內(nèi)部檢定校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)安部編制相應(yīng)的《自校規(guī)程》規(guī)定校準(zhǔn)方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)總工批準(zhǔn)，由質(zhì)安部實(shí)施并填寫《內(nèi)校記錄表》。4.3.2校準(zhǔn)或檢定合格的設(shè)備，相關(guān)人員貼上綠色“合格標(biāo)簽”并標(biāo)明有效期、校準(zhǔn)（檢定）人、校準(zhǔn)日期；使用部分功能合格的設(shè)備貼黃色“準(zhǔn)用標(biāo)簽”、不合格的貼紅色“不合格標(biāo)簽”。修理后的設(shè)備應(yīng)重新按規(guī)定要求進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可使用。4.4監(jiān)測設(shè)備的使用、輸送、維護(hù)和貯存控制執(zhí)行儀器、設(shè)備的使用說明書要求：4.4.1使用者必須按照使用說明書或操作規(guī)范使用操作設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)測能力與要求一致，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整，使用后按規(guī)定要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；4.4.2設(shè)備在使用前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否正常、是否在校準(zhǔn)的有效期內(nèi)；4.4.3使用者應(yīng)將設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等情況，記錄于《監(jiān)測設(shè)備一覽表》相關(guān)欄目內(nèi)。4.5監(jiān)測設(shè)備的環(huán)境要求，監(jiān)測設(shè)備的環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.6對監(jiān)測人員的要求，檢測人員由質(zhì)安部根據(jù)檢測要求，提出培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)人力資源部安排培訓(xùn)，考核合格后上崗。五、相關(guān)文件，5.1《自校規(guī)程》、5.2《監(jiān)視和測量設(shè)備使用說明書》六、質(zhì)量記錄，6.1《監(jiān)測設(shè)備一覽表》、6.2《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》1.6形成文件和信息控制程序一、目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件和信息進(jìn)行編制、標(biāo)識、發(fā)放、歸檔、貯存、檢索的控制，保證對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供文件和信息。二、范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件和信息的控制。三、職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)組織各部門對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄的編制、分發(fā)、歸檔等控制管理；3.2綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境、安全的文件和適用的法律、法規(guī)及其他要求等外來文件進(jìn)行管理；3.3質(zhì)安部負(fù)責(zé)技術(shù)文件、記錄的編制的管理；3.4各部門負(fù)責(zé)各自文件、記錄的管理。四、工作程序4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件、記錄的編號指南LRZH山東XXX工程管理有限公司LRZH/QEO山東XXX工程管理有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊LRZH/CX-序號山東XXX工程管理有限公司程序文件LRZH/ZY-序號二級文件編號LRZH/JL-序號 記錄編號4.1.1版本號/修訂次，版本號以A、B、C、D表示；修訂次以0、1、2、3、4‥‥‥10表示，每版修訂10次即換版。a）公司發(fā)放的公司重要決議文件還可以以紅頭文件形式發(fā)放并注明年號及日期。b）購買的記錄表格或文件和相關(guān)方指定或提供的記錄表格或文件可按上述方式編號或不編號。4.2管理體系文件信息的創(chuàng)新和更新4.2.1綜合部應(yīng)對“公司知識”及時組織、協(xié)調(diào)各部門創(chuàng)建和更新體系有關(guān)的文件或記錄，文件和記錄滿足以下的：4.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的審批,質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頒布前由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；4.2.3程序文件的審批，程序文件由執(zhí)行該程序的主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)擬制，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.2.4作業(yè)指導(dǎo)書、記錄類文件的審批,操作規(guī)程及制度類文件由部門專業(yè)人員擬制，部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；4.2.5常用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄應(yīng)格式化并盡可能表格化，表格化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄應(yīng)按上述要求進(jìn)行編號；4.2.6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄表格由使用部門制定，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后將表格原件送綜合部文件管理員一份存檔。文件管理員應(yīng)編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄清單，明確其修訂狀態(tài)；4.2.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄表格的修訂由使用部門負(fù)責(zé)人審批，綜合部文件管理人員備案；4.2.8質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄表格的印刷，應(yīng)經(jīng)文件管理人員審核。4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件收發(fā)控制4.3.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，與管理體系運(yùn)行緊密的其修改需受控制的文件應(yīng)為受控文件，所有受控文件必須加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識并注明分發(fā)號。4.3.2綜合部負(fù)責(zé)建立《文件發(fā)放記錄表》，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件及適用的法律、法規(guī)進(jìn)行分發(fā)控制、并編制《受控文件清單》、《記錄清單》。4.3.3文件控制人員在收到印制好的文件時，應(yīng)確認(rèn)下列各項(xiàng)：a）文件上有擬稿、審核和批準(zhǔn)人員的簽名；b）文件號、修訂次和頁數(shù)正確；c）文件的字跡清晰；4.3.4所有文件應(yīng)登記于《受控文件清單》上，所有的記錄應(yīng)登記于《記錄清單》上，以表明最新狀態(tài)。4.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件的發(fā)放范圍4.4.1文件的發(fā)放范圍以適用部門和人員為原則確定，應(yīng)嚴(yán)格控制文件的分發(fā)，以便管理和防止泄密。4.4.2所有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，除非管理者代表或總經(jīng)理許可，不得借給公司以外的人員。為讓顧客了解公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，一般只提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊及相應(yīng)程序的非受控本。4.4.3文件發(fā)放范圍由文件審批人通知文件控制人員，并體現(xiàn)在《文件發(fā)放登記表》中。4.4.4無論是對外發(fā)放或借閱質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件，都適用本程序4.5條款規(guī)定的發(fā)放和回收程序。4.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件、記錄的發(fā)放和回收和作廢4.5.1文件控制人員按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放文件，以保證有關(guān)的場所使用相應(yīng)文件的有效版本。4.5.2文件控制人員應(yīng)在《文件發(fā)放記錄表》中詳細(xì)登記文件發(fā)放和回收情況并應(yīng)有文件接收人員的簽名；所有發(fā)放的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件應(yīng)有編號以便追溯（對于非受控?zé)o須更換新版或回收）。4.5.3文件受控和非受控都應(yīng)蓋有相應(yīng)的紅色“受控”和“非受控”印章，并注明分發(fā)號。4.5.4除文件、記錄控制人員外，不得私自復(fù)印文件，發(fā)放范圍以外人員/部門需要時，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)審批同意，向文件控制人員領(lǐng)取，同樣辦理登記手續(xù)。4.5.5作廢/失效的受控文件、記錄回收后都應(yīng)及時處理，作為檔案或供今后參考而保留的作廢文件或記錄，應(yīng)蓋上“作廢”印章以防誤用。4.5.6當(dāng)作廢/失效的受控文件、記錄需銷毀時，文件的管理人員需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批，填寫《文件更改、作廢申請表》進(jìn)行銷毀，銷毀時應(yīng)注意保密執(zhí)行《保密管理制度》的要求。4.6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件、記錄的修訂4.6.1為防止對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件、記錄未經(jīng)授權(quán)的修改，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件的任何更改/修訂應(yīng)同樣遵循4.2中所述的審批程序。4.6.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件的修改應(yīng)填寫《文件修改申請單》詳述理由，向原制定/審批部門提出書面請求。4.6.3文件更改的審批應(yīng)由原審批部門/人員進(jìn)行；若指定其他部門/人員審批時，該部門/人員應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.6.4審批部門/人員應(yīng)及時對更改建議的合理性進(jìn)行審查，確定是否需要修訂，必要時，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。4.6.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊應(yīng)附有修訂記錄表，該表應(yīng)反映各章修訂次、最新修訂部分的提要和批準(zhǔn)人員。凡經(jīng)修訂的“章”應(yīng)按新修訂次更新該“章”，收回前修訂次的“章”。4.6.6程序文