監(jiān)理公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)

監(jiān)理公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則1.1.1為確保質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程和管理體系的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)做出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：a）需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象，包括質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理體系的的過(guò)程目標(biāo)、監(jiān)理服務(wù)的實(shí)物質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)的績(jī)效、職業(yè)健康安全的績(jī)效，管理體系的績(jī)效；b）對(duì)不合格監(jiān)理服務(wù)和不符合的輸出進(jìn)行識(shí)別、控制，防止不合格監(jiān)理服務(wù)的非預(yù)期交付和使用；c）合規(guī)性義務(wù)履行的結(jié)果；b）明確有效的結(jié)果所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的方法，即規(guī)定管理體系績(jī)效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；e）規(guī)定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)、頻次；f）分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)，并將相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的績(jī)效向相關(guān)方通報(bào)交流。1.1.2保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測(cè)量、分析和結(jié)果評(píng)價(jià)的證據(jù)。為此制定下述程序文件：1.2《監(jiān)理服務(wù)檢驗(yàn)和放行控制程序》1.3《不合格輸出控制程序》1.4《目標(biāo)和績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量控制程序》1.5《顧客滿意控制程序》1.6《環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序》1.7《合規(guī)性業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)控制程序》1.8《內(nèi)部審核控制程序》1.9《數(shù)據(jù)分析控制程序》1.10《管理評(píng)審控制程序》1.2監(jiān)理服務(wù)檢驗(yàn)和放行控制程序（LRZH/CX-21）一、目的對(duì)監(jiān)理服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量、以確保監(jiān)理服務(wù)的符合性。二、范圍適用于監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程和交付質(zhì)量的檢驗(yàn)。三、職責(zé)3.1項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)負(fù)責(zé)每月對(duì)本項(xiàng)目的監(jiān)理質(zhì)量進(jìn)行檢查。3.2質(zhì)安部或質(zhì)安部每季度對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理質(zhì)量進(jìn)行抽查。四、工作程序4.1監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)：4.1.1監(jiān)理崗位職責(zé)規(guī)定和“監(jiān)理人員職業(yè)守則”要求；4.1.2業(yè)主對(duì)監(jiān)理服務(wù)的意見(jiàn)；4.1.3監(jiān)理規(guī)范、監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則要求；4.1.4監(jiān)理合同；4.1.5國(guó)家及地方建設(shè)法規(guī)要求；4.2檢驗(yàn)的方式：4.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)（質(zhì)安部）每季度對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行抽查；4.2.2項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)每月對(duì)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查。4.3檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：公司頒發(fā)的《監(jiān)理服務(wù)規(guī)范考核標(biāo)準(zhǔn)》。4.4項(xiàng)目監(jiān)理部形象標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。4.4.1現(xiàn)場(chǎng)辦公室門口有項(xiàng)目監(jiān)理部的牌子。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)辦公室墻上有：a）公司的管理方針、目標(biāo)；b）公司監(jiān)理人員職業(yè)守則；c）各類人中崗位職責(zé)；d）監(jiān)理過(guò)程程序框圖；e）施工單位質(zhì)量管理體系圖表；f）晴雨表；g）工程平面圖；h）業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工方、公司各部門人員通訊聯(lián)絡(luò)表（電話號(hào)傳真號(hào)、手機(jī)號(hào)）；i）月度監(jiān)理計(jì)劃表；j）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)圖（表）；k）進(jìn)度統(tǒng)計(jì)圖（表）；l）造價(jià)統(tǒng)計(jì)圖（表）；m）佩戴工作牌、進(jìn)場(chǎng)戴安全帽；n）文件資料分類歸檔有序。4.4.3本條款只對(duì)項(xiàng)目部總監(jiān)進(jìn)行考核，其評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《項(xiàng)目監(jiān)理部標(biāo)準(zhǔn)檢查表》4.5監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程的檢驗(yàn)4.5.1為保證公司目標(biāo)責(zé)的順利完成，采用服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)的辦法進(jìn)行服務(wù)過(guò)程的檢驗(yàn)。4.5.2按照公司頒發(fā)《監(jiān)理服務(wù)規(guī)范考核標(biāo)準(zhǔn)》，項(xiàng)目部總監(jiān)每月對(duì)每人的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次檢查評(píng)分，其中監(jiān)理項(xiàng)目的準(zhǔn)備階段監(jiān)理服務(wù)只在開(kāi)工后5日內(nèi)檢查一次，施工階段監(jiān)理人員進(jìn)場(chǎng)到交付每月進(jìn)行。準(zhǔn)備階段監(jiān)理人員服務(wù)質(zhì)量設(shè)定為100分，80分以上（含80分）為合格，80分以下為不合格。施工階段監(jiān)理人員服務(wù)質(zhì)量設(shè)定為100分，80分以上為合格，80以下為不合格。4.5.3項(xiàng)目部總監(jiān)評(píng)分為：a）上級(jí)部門抽查時(shí)評(píng)分按下式計(jì)算：（被抽查人員得分平均值+監(jiān)理人員得分平均值）÷2b）上級(jí)部門未抽查時(shí)評(píng)分為監(jiān)理人員得分平均值4.6監(jiān)理服務(wù)交付質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)理的工程項(xiàng)目完工后，由項(xiàng)目部總監(jiān)填寫《監(jiān)理服務(wù)三控制質(zhì)量檢查表》，只要有一項(xiàng)未達(dá)到的均為不合格，執(zhí)行《不合格服務(wù)輸出控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。五、相關(guān)文件：5.1《監(jiān)理服務(wù)規(guī)范考核標(biāo)準(zhǔn)》、5.2《不合格服務(wù)輸出控制程序》、5.3《改進(jìn)控制程序》六、質(zhì)量記錄：6.1《項(xiàng)目監(jiān)理部形象標(biāo)準(zhǔn)檢查表》、6.2《施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢查表》、6.3《施工階段監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢查表》、6.4《監(jiān)理服務(wù)三控制質(zhì)量檢查表》1.3不合格服務(wù)輸出控制程序（LRZH/CX-22）一、目的對(duì)不合格監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制、以防止不合格服務(wù)的再發(fā)生。二、范圍適用于監(jiān)理服務(wù)不合格的控制。三、職責(zé)3.1監(jiān)理部項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)不合格服務(wù)的識(shí)別和一般不合格的處理。3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)重大不合格監(jiān)理服務(wù)的處理。3.3公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格監(jiān)理服務(wù)的處理四、工作程序4.1不合格服務(wù)性質(zhì)分類：4.1.1重大不合格a）違反監(jiān)理人員職業(yè)守則；b）違反國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；c）由于監(jiān)理人員過(guò)失造成業(yè)主經(jīng)濟(jì)損失；d）由于監(jiān)理人員過(guò)失在業(yè)主方造成惡劣影響，業(yè)主方不能諒解的；e）連續(xù)多次發(fā)生不合格服務(wù)；f）工程質(zhì)量不合格的；g）工期或造價(jià)超過(guò)合同約定和公司規(guī)定偏差范圍的；4.1.2一般不合格：a）個(gè)別的，偶然發(fā)生的不合格服務(wù)，影響輕微的；b）經(jīng)向業(yè)主解釋和溝通，取得業(yè)主諒解的并可以通過(guò)糾正和預(yù)防措施彌補(bǔ)過(guò)失的。4.2不合格監(jiān)理服務(wù)的界定。4.2.1項(xiàng)目監(jiān)理部形象標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。a）監(jiān)理人員應(yīng)旁站而未旁站；b）監(jiān)理人員使用的依據(jù)不正確，不符合監(jiān)理規(guī)范，技術(shù)規(guī)范；c）未作驗(yàn)證就簽認(rèn)監(jiān)理憑證；d）對(duì)施工方提出不合格建設(shè)法規(guī)、合同規(guī)定的要求；e）利用監(jiān)理權(quán)力的非法行為；f）超越職權(quán)并未得到業(yè)主追認(rèn)的；g）不符合公司質(zhì)量管理體系文件要求的；h）因失職或?yàn)^職造成工期延誤或經(jīng)濟(jì)損失的；4.2.2質(zhì)量特性不合格a）監(jiān)理的工程質(zhì)量不合格；b）工期超過(guò)合同約定和公司規(guī)定的偏差范圍；c）造價(jià)超過(guò)合同約定和公司規(guī)定的偏差范圍；4.3上述4.2.1條款中的a、e、h項(xiàng)和4.2.2條款的a項(xiàng)為重大不合格服務(wù)，其余為一般不合格服務(wù)。4.4不合格服務(wù)的評(píng)審與處置4.4.1應(yīng)到位的而未到位的應(yīng)批評(píng)教育，旁站后未作傍站記錄的應(yīng)予補(bǔ)上；4.4.2對(duì)發(fā)出的不合格監(jiān)理文件應(yīng)及時(shí)收回，改正后重發(fā)；4.4.3未作驗(yàn)證就簽發(fā)監(jiān)理憑證補(bǔ)充驗(yàn)證，總監(jiān)理工程師應(yīng)作相關(guān)驗(yàn)證；4.4.4因監(jiān)理失職或?yàn)^職而造成工期或經(jīng)濟(jì)損失的，公司應(yīng)與業(yè)主方、施工方協(xié)商補(bǔ)救措施，承擔(dān)相應(yīng)的補(bǔ)償責(zé)任，保證業(yè)主正當(dāng)權(quán)益；4.4.5業(yè)主對(duì)不合格監(jiān)理人員提出異議時(shí)，總監(jiān)理工程師或質(zhì)量管理部應(yīng)予以核查、鑒別和糾正，必要時(shí)予以調(diào)離、解職，滿足業(yè)主正當(dāng)要求；4.4.6在監(jiān)理過(guò)程中和竣工驗(yàn)收中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，項(xiàng)目部總監(jiān)或質(zhì)量管理部應(yīng)和業(yè)主及相關(guān)單位鑒別有關(guān)各方責(zé)任；4.4.7必要時(shí)，將不合格服務(wù)在全公司通報(bào)；4.4.8針對(duì)不合格服務(wù)的性質(zhì)對(duì)不合格監(jiān)理人員進(jìn)行處理：a）對(duì)一般過(guò)失人員進(jìn)行思想教育，必要時(shí)進(jìn)行再培訓(xùn)。b）對(duì)嚴(yán)重過(guò)失人員應(yīng)根據(jù)情況分別給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰，直至追究法律責(zé)任。4.5處置程序4.5.1一般不合格服務(wù)的處置，項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)不合格監(jiān)理服務(wù)的識(shí)別、評(píng)審。負(fù)責(zé)一般不合格的處置，填寫《不合格監(jiān)理服務(wù)評(píng)審處置表》，屬重大不合格的報(bào)送質(zhì)量管理部；4.5.2重大不合格服務(wù)處置，質(zhì)安部或質(zhì)量管理部收到項(xiàng)目監(jiān)理部報(bào)送的《不合格監(jiān)理服務(wù)評(píng)審處置表》后，應(yīng)予以核查，鑒別屬實(shí)后報(bào)分管副總經(jīng)理，由公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)情況進(jìn)行處置。4.6針對(duì)出現(xiàn)的不合格服務(wù)，制定改進(jìn)措施，見(jiàn)《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》。五、相關(guān)文件：5.1《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》六、質(zhì)量記錄：6.1《不合格監(jiān)理服務(wù)評(píng)審處置表》1.4顧客滿意度測(cè)量控制程序（LRZH/CX-23）一、目的將對(duì)顧客滿意程序的測(cè)量作為測(cè)量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)的一種手段。為管理體系的改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。二、范圍有關(guān)我公司在監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、銷售、服務(wù)等各方面的顧客反映三、職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部是顧客滿意程度測(cè)量工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。3.2經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織處理顧客投訴；分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。3.3綜合部、質(zhì)安部等部門應(yīng)配合并參與顧客意見(jiàn)處理的分析、驗(yàn)證工作。四、程序內(nèi)容4.1顧客信息的收集、分析與處理4.1.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量方式；4.1.2對(duì)顧客以面談、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由經(jīng)營(yíng)部解答、記錄；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客名稱及聯(lián)絡(luò)方式，并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)；4.1.3經(jīng)營(yíng)部及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理服務(wù)人員應(yīng)主動(dòng)向顧客介紹我公司監(jiān)理服務(wù)，提供宣傳材料，解答顧客提問(wèn)，并利用外出及各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過(guò)各種招標(biāo)會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息，及時(shí)反饋給我公司有關(guān)部門。4.2顧客滿意程度測(cè)量每年至少一次，由經(jīng)營(yíng)部向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)我公司監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議，調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到80%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。形成《顧客滿意度分析報(bào)告》。以利持續(xù)改進(jìn)。4.3顧客滿意程度測(cè)量方法4.3.1用戶滿意度可從以下方面進(jìn)行分析：a）監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量（工程質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度控制、施工安全和安全文明施工等）；b）監(jiān)理服務(wù)的工程信息和合同進(jìn)行管理；c）監(jiān)理服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)（公司在同行業(yè)的地位、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率等）；d）人員服務(wù)態(tài)度和后續(xù)服務(wù)；e）對(duì)公司環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的評(píng)價(jià)；f）改進(jìn)建議及需解決問(wèn)題等。4.3.2本公司的顧客滿意度評(píng)價(jià)主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)：現(xiàn)有客戶的滿意程度、顧客投訴率、顧客回頭率等，以及顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告等。4.3.2針對(duì)測(cè)量為一般滿意和不滿意的結(jié)論時(shí)，綜合部應(yīng)對(duì)反映此類信息的客戶進(jìn)行調(diào)研，并將調(diào)查到的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，傳遞到相關(guān)部門，及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)，以達(dá)到顧客滿意。4.3.3對(duì)重點(diǎn)顧客，每年要走訪一次，檢查驗(yàn)證監(jiān)理服務(wù)是否滿足規(guī)定要求，收集顧客意見(jiàn)，提出監(jiān)理服務(wù)改進(jìn)建議，上報(bào)總經(jīng)理。4.3.4經(jīng)營(yíng)部年終應(yīng)提出顧客滿意程度工作書面報(bào)告，驗(yàn)證實(shí)施效果，提出今后改進(jìn)意見(jiàn)。4.3.5對(duì)顧客反映非常滿意的方面，應(yīng)對(duì)我公司相關(guān)部門或人員及時(shí)表?yè)P(yáng)。4.4建立顧客檔案綜合部對(duì)訂購(gòu)我公司監(jiān)理服務(wù)的所有顧客建立顧客信息記錄，并詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)監(jiān)理服務(wù)的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、使用我公司監(jiān)理服務(wù)反饋的信息等，以便了解顧客的訂貨意向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。4.5顧客投訴處理接到顧客投訴時(shí)，接受部門必須及時(shí)進(jìn)行登記并反映給綜合部，責(zé)任部門及時(shí)答復(fù)。制訂糾正措施對(duì)待出現(xiàn)的問(wèn)題，積極主動(dòng)處理，確保顧客滿意。五、相關(guān)文件：5.1《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》六、記錄：6.1《顧客滿意度調(diào)查表》、6.2《糾正和預(yù)防措施處理單》1.5目標(biāo)和績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量控制程序（LRZH/CX-24）一、目的對(duì)管理體系的過(guò)程及其績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保管理體系過(guò)程和公司的績(jī)效滿足要求。二、范圍適用于對(duì)監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其環(huán)境和職業(yè)健康安全的過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)。三、職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)組織管理體系目標(biāo)和績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)理服務(wù)一次檢驗(yàn)合格率的質(zhì)量目標(biāo)績(jī)效的考核；3.3質(zhì)安部負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)績(jī)效的考核3.2各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和工作過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量。四、程序內(nèi)容4.1目標(biāo)和績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量頻次4.1.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的目標(biāo)和績(jī)效的項(xiàng)目，它重點(diǎn)是監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程、結(jié)果；4.1.2綜合部負(fù)責(zé)各部門與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)完全情況的考評(píng)，每年在管理評(píng)審前至少進(jìn)行一次綜合的考評(píng)，填寫《目標(biāo)考評(píng)記錄》；4.1.3當(dāng)公司管理需要時(shí)應(yīng)增加考評(píng)的頻次。4.2目標(biāo)和績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目和依據(jù)4.2.1依據(jù)0.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；4.2.2公司實(shí)際取得的業(yè)績(jī)，如完成產(chǎn)值、銷售額、上交利稅和員工福利等。4.3考評(píng)辦法目標(biāo)、指標(biāo)要求的參數(shù)考評(píng)辦法、頻次和負(fù)責(zé)部門工程竣工質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率達(dá)到100%。監(jiān)理的工程驗(yàn)收合格批次/所有工程驗(yàn)收次數(shù)×%，質(zhì)安部負(fù)責(zé)每年考核一次，工期正點(diǎn)率≥80%實(shí)際工期進(jìn)度/計(jì)劃工期進(jìn)度×%，質(zhì)安部負(fù)責(zé)考核每個(gè)工程項(xiàng)目。工程造價(jià)符合率≥90%實(shí)際工程造價(jià)/預(yù)算工程造價(jià)×%，質(zhì)安部負(fù)責(zé)每個(gè)工程項(xiàng)目。率業(yè)主滿意率≥90分顧客調(diào)查的實(shí)際得分/總分?jǐn)?shù)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)每年考核一次。施工噪聲無(wú)擾民、無(wú)投訴現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)果；質(zhì)安部每月檢查考核一次。當(dāng)有相關(guān)方投訴時(shí)，申請(qǐng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)結(jié)果建筑垃圾統(tǒng)一處理率達(dá)到100%現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)果，質(zhì)安部負(fù)責(zé)每月檢查考核一次。施工揚(yáng)塵施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)揚(yáng)塵事故發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)果；質(zhì)安部每月檢查考核一次。當(dāng)有相關(guān)方投訴時(shí)，申請(qǐng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)結(jié)果。1.施工方項(xiàng)目施工重傷率控制在0.05%，輕傷率控制在0.1%以內(nèi)；2.甲方和監(jiān)理人員事故為零；3.火災(zāi)事故為零；4.重大傷亡事故為零。1.歷次安全檢查、員工體檢和事故發(fā)生情況為依據(jù)；2.實(shí)際發(fā)生的事故/員工總?cè)藬?shù)×%；3.綜合部負(fù)責(zé)每年考核一次。4.4各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的考評(píng)應(yīng)參考上述要求，結(jié)合各部門的實(shí)際工作進(jìn)行考評(píng)。同時(shí)結(jié)合管理評(píng)審等的要求也可增加考核。4.5其他的績(jī)效考評(píng)4.5.1綜合部負(fù)責(zé)人員出勤、勞動(dòng)紀(jì)律方面的考評(píng)，以人員考勤記錄為準(zhǔn)。4.5.2公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司相關(guān)管理程序、制度的要求，對(duì)各自負(fù)責(zé)的管理過(guò)程進(jìn)行相應(yīng)的考評(píng)；五、相關(guān)文件，5.1《勞動(dòng)紀(jì)律考勤制度》、5.1《合規(guī)性義務(wù)評(píng)價(jià)控制程序》六、記錄，6.1《目標(biāo)考評(píng)記錄》1.6合規(guī)性義務(wù)評(píng)價(jià)控制程序（LRZH/CX-25）一、目的為驗(yàn)證公司承諾履行的適用法律法規(guī)義務(wù)的要求遵守情況。二、范圍適用于公司法律法規(guī)的遵守情況。三、職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)合規(guī)性義務(wù)的評(píng)價(jià)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)主持合規(guī)性評(píng)價(jià)會(huì)議；3.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表參與和監(jiān)督合規(guī)性評(píng)價(jià)會(huì)議；3.4各部門參與合規(guī)性評(píng)價(jià)會(huì)議。四、程序4.1綜合部根據(jù)所識(shí)別的環(huán)境、安全保護(hù)法律法規(guī)和其他要求，明確所要評(píng)定的內(nèi)容。4.2經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，綜合部至少提前5天向各相關(guān)部門和人員發(fā)出評(píng)定通知。4.3各相關(guān)部門和人員結(jié)合監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果搜集評(píng)定材料。4.4評(píng)定重點(diǎn)應(yīng)充分考慮以下工作與法規(guī)的符合性：4.4.1環(huán)境保護(hù)方面所評(píng)價(jià)的重點(diǎn)：a）噪聲排放與《噪聲污染防治法》、GB3096《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、GB12523-2011《建筑施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》；b）粉塵、廢氣排放與《大氣污染防治法》、《城市房屋拆遷、施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵污染管理規(guī)定》、GB3095-2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；c）廢水排放與《水污染防治法》、GB8978《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》； d）固體廢棄物排放符合《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》、GB18597-2001《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》、《綠色施工導(dǎo)則》、《危險(xiǎn)廢棄物名錄》的等要求；d）節(jié)能降耗工作符合《節(jié)約能源法》、《清潔生產(chǎn)法》的要求相關(guān)法律法規(guī)要求的符合性。e）《環(huán)境保護(hù)法》等環(huán)境法律法規(guī)要求。4.4.2安全管理方面所評(píng)價(jià)的重點(diǎn)：a）重大危險(xiǎn)源和消防管理應(yīng)符合《消防法》、《消防管理?xiàng)l例》、GB50016-2006《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、GB50140-2005《建筑滅火器配置設(shè)置規(guī)范》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、JGJ146-2013《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等要求；b）施工用電符合GB50194-2014《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)供用電安全規(guī)范》、JGJ46-2005《施工臨時(shí)用電規(guī)范》的要求；c）員工個(gè)體防護(hù)應(yīng)符合《安全帽》、《安全帶》、《低壓絕緣鞋》、《勞動(dòng)保護(hù)用品選用規(guī)則》、《勞動(dòng)保障監(jiān)察管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)要求。d）以及《安全生產(chǎn)法》、《勞動(dòng)法》、《未成年人保護(hù)法》、《職業(yè)病防治法》、《婦女權(quán)益保障法》等法律法規(guī)要求。4.4.3公司新建、擴(kuò)建項(xiàng)目與招投標(biāo)、采購(gòu)應(yīng)符合《招投標(biāo)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》、《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收管理辦法》、《監(jiān)理服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目施工招投標(biāo)辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”工作的通知》（發(fā)改投資[2003]1346號(hào)）的要求；4.4.4同時(shí)應(yīng)考慮當(dāng)?shù)卣?、團(tuán)體、相關(guān)方要求和與顧客簽訂的合同要求的遵守情況。4.5評(píng)審工作應(yīng)每年至少進(jìn)行一次。4.6評(píng)定結(jié)論應(yīng)形成書面報(bào)告上報(bào)管理層，并作為管理評(píng)審的輸入依據(jù)。4.7對(duì)于評(píng)定出的違反法律法規(guī)和要求的問(wèn)題應(yīng)由管理者代表負(fù)責(zé)分析原因，制定糾正措施。4.8質(zhì)安部應(yīng)將不符合及整改的情況通報(bào)全公司，必要時(shí)可向相關(guān)方通報(bào)。五、相關(guān)文件：《各項(xiàng)適用的法律法規(guī)》六、記錄：6.1《法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)定報(bào)告》1.7數(shù)據(jù)分析控制程序（LRZH/CX-26）一、目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。二、范圍適用于對(duì)來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。三、職責(zé)3.1質(zhì)安部3.1.1負(fù)責(zé)我公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理。3.1.2負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。3.2相關(guān)各部門3.2.1負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流；3.2.2負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。四、程序內(nèi)容4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀的反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。4.2數(shù)據(jù)的來(lái)源4.2.1外部來(lái)源4.2.1.1國(guó)家的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；4.2.1.2市場(chǎng)、新監(jiān)理服務(wù)、新技術(shù)發(fā)展方向；4.2.1.3相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投拆等。4.2.2內(nèi)部來(lái)源4.2.2.1日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系下正常運(yùn)行的其他記錄；4.2.2.2存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；4.2.2.3緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；4.2.2.4其他信息，如員工建議等。4.2.3數(shù)據(jù)的來(lái)源方式為質(zhì)量記錄，書面資料，討論交流，電子媒體，通訊等。4.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息:a）顧客滿意和不滿意程度；b）監(jiān)理服務(wù)滿足顧客需求的符合性；c）過(guò)程、監(jiān)理服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢(shì)；d）供方的信息等。4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.2.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、監(jiān)理服務(wù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)，以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》。4.3.2.2政策法規(guī)類信息和認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查結(jié)果由質(zhì)安部或質(zhì)安部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。4.3.2.3綜合部積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的程序》的有關(guān)規(guī)定。4.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)轉(zhuǎn)報(bào)質(zhì)安部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.3.1綜合部依照相關(guān)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等信息。4.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)給質(zhì)安部，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》。4.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告我公司主要負(fù)責(zé)人或質(zhì)安部組織處理。4.4數(shù)據(jù)分析方法4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。4.4.2我公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇a）對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表。b）對(duì)銷售、服務(wù)的測(cè)量和監(jiān)視，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。c）對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量可采用控制圖法等。d）根據(jù)監(jiān)理服務(wù)類別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)監(jiān)理服務(wù)的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或100%檢驗(yàn)。4.4.3對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)適用性和有效性的評(píng)定：a）是否降低了不合格品或服務(wù)過(guò)失率；b）是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；c）是否提高了質(zhì)量和工作效率；d）是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。4.5質(zhì)安部每年對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》。4.6統(tǒng)計(jì)記錄管理各職能部門根據(jù)自己的職責(zé)和權(quán)限對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理和控制。五、相關(guān)文件《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》六、記錄6.1《各類統(tǒng)計(jì)圖表》1.8內(nèi)部審核控制程序(LRZH/CX-27）一、目的驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)及管理評(píng)審提供依據(jù)。二、范圍適用于我公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系審核活動(dòng)的實(shí)施和管理。三、職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告。3.2綜合部負(fù)責(zé)編制《年度審核計(jì)劃》。3.3管理者代表確定審核組組成人員并任命組長(zhǎng)，組織內(nèi)部審核的實(shí)施。3.4審核組編制審核實(shí)施計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行獨(dú)立的、系統(tǒng)的審核；編寫提交審核報(bào)告，并組織對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.5受審核的部門按審核實(shí)施計(jì)劃的要求接受審核，提供審核活動(dòng)的必要條件和有關(guān)文件，實(shí)施審核中涉及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的糾正措施。3.6綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核資料和記錄的保存。3.7審核員按本程序規(guī)定準(zhǔn)備和實(shí)施審核工作，并報(bào)告審核情況。對(duì)以前審核時(shí)的糾正和預(yù)防措施情況進(jìn)行驗(yàn)證；收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件資料，按要求提交這些文件資料，確保這些文件資料的機(jī)密性。四、程序4.1控制過(guò)程策劃—編制計(jì)劃—審批—發(fā)放—審核準(zhǔn)備—實(shí)施—糾正措施—實(shí)施—驗(yàn)證4.2要求4.2.1策劃和編制審核計(jì)劃，年初策劃和編制《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。一般每年審核一次，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次。如出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)增加審核次數(shù)：a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b）出現(xiàn)重大質(zhì)量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d）在接受第二、第三方審核之前；e）在體系認(rèn)證證書到期換證前。4.2.2成立審核組，審核組的審核員必須具備下列條件：a）三年以上的企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；b）誠(chéng)實(shí)、公正，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心；c）經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得內(nèi)部審核員資格；d）審核人員應(yīng)選擇與被審核部門無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任。4.2.3任命審核組長(zhǎng)，委任內(nèi)部審核員。4.2.4編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。計(jì)劃內(nèi)容包括：a）審核的目的、范圍；b）審核的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和文件；c）審核人員的選擇應(yīng)應(yīng)確保內(nèi)審員公正、客觀；d）審核日程安排；e）受審核部門和涉及的要求、內(nèi)容。4.2.5實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在正式審核前一周由綜合部發(fā)至各有關(guān)部門和人員。4.3審核準(zhǔn)備4.3.1根據(jù)分工由內(nèi)審員編制《審核檢查表》，經(jīng)內(nèi)審組長(zhǎng)批準(zhǔn)后使用；4.3.2受審核部門按計(jì)劃要求準(zhǔn)備與審核活動(dòng)有關(guān)的文件。4.4審核的實(shí)施4.4.1首次會(huì)議4.4.1.1審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表和受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員出席。與會(huì)者在《簽到表》上簽名，并由綜合部做好《會(huì)議記錄》。4.4.1.2會(huì)議內(nèi)容a）說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)、所采用的方法及日程安排，解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容；b）向受審核方介紹審核人員及分工；c）確認(rèn)末次會(huì)議和中間必要會(huì)議的日期和時(shí)間；d）確認(rèn)審核所需資金和設(shè)施。4.4.1.3會(huì)議時(shí)間：控制在30分鐘以內(nèi)。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》和《審核檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；b）內(nèi)審員根據(jù)事先編制的《審核檢查表》規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)并逐項(xiàng)做好記錄；c）如提供的證據(jù)證明符合規(guī)定要求，則由內(nèi)審員在《審核檢查表》上填寫“符合”；d）如提供的證據(jù)證明不符合規(guī)定要求，則由內(nèi)審員在《審核檢查表》上填寫“不符合”，并及時(shí)與受審核部門聯(lián)系、交換意見(jiàn)和得到確認(rèn)；e）每天審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)應(yīng)召開(kāi)審核組會(huì)議，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。4.4.3不符合項(xiàng)報(bào)告a）審核人員發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)逐項(xiàng)填寫不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)不符合項(xiàng)的事實(shí)陳述要準(zhǔn)確，以便復(fù)查時(shí)可追溯，對(duì)審核的不符合項(xiàng)需經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；b）每天審核結(jié)束，審核組應(yīng)分析審核情況，確定不符合項(xiàng)；c）現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組應(yīng)對(duì)全部審核情況進(jìn)行綜合析，編制《審核報(bào)告》，填寫《不符合項(xiàng)分布表》。4.4.4末次會(huì)議a）參加人員：會(huì)議主持人及出席對(duì)象同首次會(huì)議；b）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的、范圍和依據(jù)，向參加人員介紹審核情況；c）內(nèi)審組長(zhǎng)宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》，要求部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并發(fā)放《不符合項(xiàng)報(bào)告》；d）各部門要針對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告》提出糾正措施要求。4.5編寫審核報(bào)告審核組長(zhǎng)在末次會(huì)議后的兩天內(nèi)完成正式的《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部發(fā)至各部門，并作為管理評(píng)審的輸入之一。4.6制定并實(shí)施糾正措施各部門在收到《不符合項(xiàng)報(bào)告》后，應(yīng)在一周內(nèi)分析研究不符合原因，制定糾正措施，明確完成日期，組織實(shí)施。4.7跟蹤驗(yàn)證糾正措施對(duì)各部門的糾正措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，并填寫跟蹤結(jié)果后提交管理評(píng)審，驗(yàn)證有效的糾正措施。如涉及文件修改，按《形成文件和信息控制程序》執(zhí)行，如糾正措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果，應(yīng)重新研究，制定新的糾正措施，并執(zhí)行《不符合、糾正預(yù)付措施控制程序》。4.8資料存擋審核結(jié)束后的10天內(nèi)，審核組長(zhǎng)應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄移交給綜合部保存，并執(zhí)行《記錄控制程序》。五、相關(guān)文件：5.1《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》、5.2《形成文件和信息控制程序》、5.3《記錄控制程序》六、相關(guān)記錄：6.1《年度審核計(jì)劃》、6.2《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》、6.3《審核檢查表》、6.4《不符合項(xiàng)報(bào)告》、6.5《內(nèi)部審核報(bào)告》、6.6《不符合項(xiàng)分布表》1.9管理評(píng)審程序（LRZH/CX-28）一、目的定期組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審，確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)和績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度，以不斷完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。二、范圍適用于我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審工作。三、職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)相關(guān)部門的請(qǐng)求，簽發(fā)《通知》。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3綜合部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備、收集并提供管理書評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。四、工作程序4.1管理評(píng)審的形式4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審會(huì)，每次間隔不超過(guò)12個(gè)月，同時(shí)也可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行；4.1.2總經(jīng)理主持召開(kāi)的根據(jù)銷售、監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全施工等情況需要的辦公會(huì)議；4.1.3公司半年度和年度的工作總結(jié)會(huì)議；4.1.4總經(jīng)理認(rèn)為有必要召開(kāi)評(píng)審會(huì)議等。4.2管理評(píng)審計(jì)劃和通知4.2.1綜合部于每次管理評(píng)審前向各部門下達(dá)《管理評(píng)審計(jì)劃》或傳達(dá)“XXX開(kāi)會(huì)通知”，主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容及重點(diǎn)、參加評(píng)審部門（人員）和工作準(zhǔn)備等。4.2.2各部門接到管理評(píng)審的計(jì)劃或“XXX開(kāi)會(huì)通知”后應(yīng)根據(jù)要求，進(jìn)行工作準(zhǔn)備可包括工作發(fā)言、總結(jié)、申請(qǐng)等。4.3管理評(píng)審輸入4.3.1總經(jīng)理應(yīng)聽(tīng)取和掌握管理評(píng)審輸入的以下方面的信息：a）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；b）與管理體系有關(guān)的外部或內(nèi)部因素的變化，可能影響管理體系的環(huán)境變化；1）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題；2