城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目績效評價報告

2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目績效評價報告委托單位：市財政局主管部門：市自然資源和規(guī)劃局評價機構：會計師事務所有限責任公司二零二三年九月 目 錄TOC\o"1-2"\h\u一、項目概況 為貫徹落實中共中央、國務院《關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）要求，加強財政支出管理，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效益，受市財政局的委托，根據《項目支出績效評價管理辦法》的通知（財預〔2020〕10號）、《市市級預算績效重點評價管理辦法》（財績〔2020〕2號）和《市級項目支出績效財政和部門重點評價工作規(guī)程（試行）》（財評價〔2021〕10號）的要求，會計師事務所有限責任公司對市自然資源和規(guī)劃局實施的2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目財政支出進行了績效評價工作，現將評價情況報告如下：一、項目概況（一）項目基本情況市自然資源和規(guī)劃局2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目年初預算資金635.80萬元，依據《市財政局關于調整2022年預算指標的通知》調減預算93.018萬元，調整后項目預算資金542.782萬元。該預算資金主要用于以下七個項目：（1）中心城區(qū)城市休閑體育設施專題研究編制項目，預算15.00萬元；（2）中心城區(qū)停車場近期建設規(guī)劃專題研究項目，預算15.00萬元；（3）市老城區(qū)旱河綜合整治規(guī)劃，預算132.00萬元；（4）市中心城區(qū)應急避難場所建設規(guī)劃，預算46.00萬元；（5）市北部新城組團城市設計和雙峰寺等三個地段控制性詳細規(guī)劃，預算355萬元；（6）市國土空間生態(tài)修復規(guī)劃（2021-2035年）編制，預算238.87萬元；（7）市礦產資源總體規(guī)劃（2021-2025年）編制，預算121.02萬元。（二）主要內容與實施情況1.項目內容2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目，預算資金542.782萬元，該項目主要內容為聘請第三方單位開展規(guī)劃編制工作，項目具體內容如下：（1）中心城區(qū)城市休閑體育設施布局專題研究編制項目本項目預算15.00萬元，主要內容為針對中心城區(qū)城市休閑體育設施出具規(guī)劃設計方案，做到運動場地、人文與景觀環(huán)境的協(xié)調統(tǒng)一。其中包括：針對現狀運動設施布局情況，重點分析當前運動設施布局上存在的主要問題，通過不同位置、不同類型、損壞程度等進行分類，并結合體育設施相關規(guī)范，合理分析休閑體育設施的輻射情況和使用情況；結合休閑運動場地使用中存在的問題，保證大部分市民對運動場地的使用需求，立足于生態(tài)性、娛樂性及參與性的規(guī)劃理念提出體育設施的布局原則，對體育設施的構建進行選址；根據文化底蘊及城市風貌對體育場地標識等附屬構筑物進行專項引導；根據分期實施計劃對近期實施的體育公園和體育設施進行方案設計。（2）中心城區(qū)停車場近期建設規(guī)劃專題研究項目本項目預算15.00萬元，主要內容為針對中心城區(qū)停車場近期建設出具規(guī)劃設計方案，緩解中心城區(qū)交通擁堵和停車困難的問題。結合相關規(guī)范要求對中心城區(qū)停車場的數量、布局和使用情況進行調查分析，總結城市停車用地緊促、老城區(qū)配建比例不足和停車泊位存在閑置等現狀問題。以問題為導向，按照完善體系、遠期控制，集約用地、近期補充，綜合施策、加強管控的規(guī)劃策略，通過對新建區(qū)域的控制，形成近、遠期完善的停車體系。近期注重停車空間挖潛工作，充分利用現狀停車場、城市空閑地和存量用地、旱河河道等3類空間，編制補充停車泊位的規(guī)劃方案，提出相應停車措施。（3）市老城區(qū)旱河綜合整治規(guī)劃本項目預算132.00萬元，主要內容為針對老城區(qū)二仙居旱河、石洞子溝旱河、牛圈子溝旱河、紅石砬溝旱河、獅子溝旱河五條旱河藍線范圍以內及周邊排澇相關區(qū)域，編制旱河綜合整治規(guī)劃。結合中心城區(qū)五條旱河整治工作開展，對市尤其老城區(qū)內澇、水污染等問題進行深入研究，提出相應的解決方案，重點解決老百姓雨天出行問題，在標準范圍內通過工程、非工程措施不成災，超出標準以外最大程度地減少城市內澇情況發(fā)生，城市運轉基本正常，不得造成重大財產損失和人員傷亡，提升城市防災減災能力。同時需統(tǒng)籌解決水生態(tài)、水資源等問題，改善城市生態(tài)環(huán)境，增加公共綠地活動空間，構建水清岸綠景美的城市濱水空間，改善人居環(huán)境。（4）市中心城區(qū)應急避難場所建設規(guī)劃本項目預算46.00萬元，主要對中心城區(qū)現狀應急避難系統(tǒng)進行分析評價，查找問題和不足；針對問題和目標，結合市級國土空間總體規(guī)劃，合理確定疏散單元和不同類型避難疏散人口規(guī)模，確定中心避難場所、固定避難場所規(guī)劃布局；結合城市交通系統(tǒng)、基礎設施支撐體系，合理規(guī)劃城市應急交通系統(tǒng)和應急生命線系統(tǒng)；提出室外、室內避難場所標識系統(tǒng)的設置要求；提出近期建設內容和建設時序。（5）市北部新城組團城市設計和雙峰寺等三個地段控制性詳細規(guī)劃北部新城組團跨雙橋區(qū)、縣兩個行政區(qū)，包括四個控規(guī)單元，根據工作需要，此次擬編制北部新城組團城市設計和分片區(qū)控制性詳細規(guī)劃兩個層面規(guī)劃。其中城市設計重點解決以下問題：一是按照生態(tài)優(yōu)先的理念，做好山水林田湖草整體保護，實施重點生態(tài)要素底線管控，不斷提升區(qū)域生態(tài)功能。二是在“一帶三區(qū)”城市發(fā)展戰(zhàn)略指導下，深入謀劃組團定位、發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標，細化研究建設用地開發(fā)邊界、規(guī)劃人口規(guī)模，用地功能分區(qū)，為控規(guī)編制提供指導。三是統(tǒng)籌研究該區(qū)域基礎設施、公共服務設施布局，形成整體銜接、局部分散、點面結合的基礎設施和公共服務設施體系，支撐北部新城組團高質量發(fā)展。四是充分發(fā)揮北部新城上風上水、山清水秀的特色優(yōu)勢，提出北部新城組團風貌控制要求，傳歷史文脈、彰顯城市魅力，打造具有特色的高品質新區(qū)。（6）市國土空間生態(tài)修復規(guī)劃（2021-2035年）編制本項目預算238.87萬元，主要任務是基于國土空間生態(tài)系統(tǒng)綜合評價，以三調成果數據為基礎，充分利用相關規(guī)劃已有基礎數據和調查集成成果，合理制定生態(tài)修復策略，明確國土空間生態(tài)修復目標和指標，確定重大生態(tài)保護修復工程項目清單，制定全市生態(tài)修復實施規(guī)劃。（7）市礦產資源總體規(guī)劃（2021-2025年）編制本項目預算121.02萬元，規(guī)劃基期為2020年，2025年為目標年，展望到2035年，完成“上輪規(guī)劃實施評估專題研究、礦產資源供需形勢分析專題研究、主要規(guī)劃指標和重點項目論證專題研究、礦產資源勘查開發(fā)布局與礦業(yè)權設置區(qū)劃專題研究、綠色礦山建設和礦區(qū)生態(tài)保護修復專題研究”五個專題綜合研究報告，形成礦產資源總體規(guī)劃（2021-2025年）專題研究報告成果。統(tǒng)籌礦產資源勘查、開發(fā)利用和保護活動，推動礦業(yè)綠色發(fā)展，確保資源供給與經濟社會發(fā)展需求相適應，資源開發(fā)利用與生態(tài)環(huán)境保護相協(xié)調，規(guī)劃管控與管理改革相銜接。2.項目實施情況2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目由市自然資源和規(guī)劃局負責組織實施，截至評價基準日，市自然資源和規(guī)劃局已實施項目情況如下：（1）中心城區(qū)城市休閑體育設施布局專題研究編制項目中心城區(qū)城市休閑體育設施布局專題研究編制項目依據中共市自然資源和規(guī)劃局黨組會議紀要（資規(guī)黨紀[2021]12號）立項實施，通過詢價比選確定市規(guī)劃研究院為中選單位，中選金額14.8萬元，2022年3月規(guī)劃編制成果已經過驗收合格并出具報告。（2）中心城區(qū)停車場近期建設規(guī)劃專題研究項目中心城區(qū)停車場近期建設規(guī)劃專題研究項目依據中共市自然資源和規(guī)劃局黨組會議紀要（資規(guī)黨紀[2021]14號）立項實施，通過詢價比選確定市規(guī)劃研究院為中選單位，中選金額14.8萬元，2022年3月規(guī)劃編制成果已經過驗收合格并出具報告。（3）市老城區(qū)旱河綜合整治規(guī)劃該項目依據市人民政府關于開展老城區(qū)旱河綜合整治規(guī)劃編制的報告的批示立項實施，通過競爭性磋商方式確定天津大學城市規(guī)劃設計研究院有限公司、市規(guī)劃設計研究院為中標單位，中標金額1,317,000.00元。2022年4月規(guī)劃成果經驗收合格，并經市人民政府批復實施。（4）市中心城區(qū)應急避難場所建設規(guī)劃市中心城區(qū)應急避難場所建設規(guī)劃依據《市人民政府辦公室關于印發(fā)加強應急避難場所建設的意見的通知》立項實施，通過競爭性磋商方式確定市規(guī)劃設計研究院為成交供應商，成交價款457,800.00元。2021年11月經過專家評審、2022年3月市國土空間規(guī)劃委員會會議原則同意該規(guī)劃，2022年4月市人民政府批準實施該規(guī)劃。（5）市北部新城組團城市設計和雙峰寺等三個地段控制性詳細規(guī)劃該項目是依據市委市政府對《市自然資源和規(guī)劃局關于開展北部新城組團規(guī)劃編制的專報》批示意見立項實施的，通過公開招標方式確定市規(guī)劃設計研究院為中標單位，中標價款3,510,000.00元,截至評價日，該規(guī)劃尚未編制完成。 （6）市國土空間生態(tài)修復規(guī)劃（2021-2035年）編制該項目是依據河北省自然資源廳轉發(fā)《自然資源部辦公廳關于開展省級國土空間生態(tài)修復規(guī)劃編制工作的通知》的通知（冀自然資字[2020]100號）立項實施的，通過公開招標方式確定市規(guī)劃設計研究院為中標單位，中標價款2,380,000.00元,截至評價日，該規(guī)劃尚未編制完成。 （7）市礦產資源總體規(guī)劃（2021-2025年）編制該項目是依據《河北省自然資源廳關于全面開展市縣級礦產資源規(guī)劃（2021-2025年）編制工作的通知）》（冀自然資發(fā)[2021]11號）立項實施的，通過競爭性磋商方式確定金潤德規(guī)劃設計有限公司為中選單位，中標價款1,180,000.00元。2023年2月21日河北省自然資源廳批復該規(guī)劃，2023年4月24日市自然資源和規(guī)劃局等7部門發(fā)布關于印發(fā)《市礦產資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》的通知（資規(guī)發(fā)[2023]12號），開始實施該規(guī)劃。（三）項目資金情況1.資金預算及使用情況（1）資金預算根據市財政局《關于批復2022年市本級部門收支預算的通知》，批復2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目預算資金635.80萬元，依據《市財政局關于調整2022年預算指標的通知》調減預算93.018萬元，調整后項目預算資金542.782萬元。（2）資金使用情況截至評價日，已支付資金2,785,650.00元。2.資金撥付流程資金撥付流程為：由市自然資源和規(guī)劃局項目科室提出付款申請，經財務部門審核后，提交到財政局的審批平臺，經財政局審批通過后，款項由市自然資源和規(guī)劃局支付給中標服務公司。（四）組織及管理項目組織機構涉及市財政局、市自然資源和規(guī)劃局等單位，具體職責分工如下：（1）市自然資源和規(guī)劃局作為項目實施單位，負責項目規(guī)劃編制工作方案的編制、項目的招投標，項目管理及資金的支付。（2）市財政局負責財政資金監(jiān)督管理，負責資金的下達和撥付。（五）項目績效目標基于項目目的，市自然資源和規(guī)劃局按照績效目標設置的基本原理，按照以結果為導向的原則，設置了績效目標。1.年度目標按時完成城市規(guī)劃編制，有效保障城市規(guī)劃編制管理，提高管理水平。2.績效指標市自然資源和規(guī)劃局將項目的績效指標設置為：項目編碼項目名稱2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目預算規(guī)模及資金用途預算數635.8萬元其中：財政資金635.8萬元其他資金用于支付第三方作業(yè)單位開展規(guī)劃編制工作的業(yè)務費用資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50100績效目標按時完成城市規(guī)劃編制，有效保障城市規(guī)劃編制管理，提高管理水平一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據產出指標數量指標編制專項規(guī)劃數簽訂專項規(guī)劃編制合同數量≥1份合同文本數量指標開展專題研究數簽訂專題研究編制合同數量≥3份合同文本數量指標編制城市設計數簽訂城市設計編制合同數量≥2份合同文本質量指標相關成果評審通過率相關成果評審通過率≥90%合同文本時效指標編制完成及時率按合同編制完成及時率≥90%合同文本時效指標成果評審及時率按合同成果評審及時率≥90%合同文本成本指標規(guī)劃編制費用規(guī)劃編制簽訂合同總費用≤635.80萬元合同文本效益指標社會效益保障城市規(guī)劃管理可以有效保障城市規(guī)劃管理有效保障城市規(guī)劃管理和城市建設合同文本可持續(xù)影響為城市規(guī)劃管理提供依據為城市規(guī)劃管理提供依據為日后城市規(guī)劃管理和城市建設提供依據合同文本滿意度指標服務對象滿意度指標征求市直有關部門的反饋意見征求市直有關部門的反饋意見≥90%合同文本二、績效評價工作開展情況（一）評價目的、對象和范圍1.評價目的通過對2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目的績效評價，全面了解、掌握項目實施的具體情況、資金使用合規(guī)性、項目管理狀況和效能、項目績效目標完成情況、產生的效率和效益，分析項目績效及問題，針對存在的問題提出改進意見和建議，為后續(xù)項目實施管理和資金預算管理提供參考。2.評價對象和范圍（1）評價對象：市自然資源和規(guī)劃局2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目支出；（2）評價資金范圍：2022度預算資金542.782萬元；（3）評價時間段：2022年1月1日-2022年12月31日；（4）評價的主要內容：決策、過程、產出和效益四個方面。（二）評價原則、依據及方法1.評價原則對于2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目，根據績效評價的基本原則，堅持公平、公正、公開的原則，堅持綜合績效評價的原則，堅持定量分析與定性分析的原則，堅持績效評價與項目支出管理相結合的原則，堅持績效評價貫穿于事前、事中、事后的原則，以專業(yè)的指標分析，對項目做出有理可循，有據可依的評價和建議。2.評價依據（1）績效評價相關政策及要求在評價中依據的績效管理的相關政策文件依據包含但不限于：①《關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）；②《預算績效管理推進工作方案》（財績〔2019〕2號）；③《全面實施預算績效管理的實施意見》（發(fā)〔2019〕9號）；④《市市級預算績效重點評價管理辦法》（財績〔2020〕2號）；⑤《財政部關于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔2020〕10號）；⑥《市級項目支出績效財政和部門重點評價工作規(guī)程（試行）》（財評價〔2021〕10號）。（2）項目相關工作計劃、工作匯報等在評價中依據的相關工作計劃、工作匯報包含但不限于：①市委市政府對相關項目的批示；②項目績效目標申報表、部門預算批復；③項目招投標資料；④項目預算審核表；⑤預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；⑥項目驗收報告、自評表及自評工作報告。3.評價方法根據本項目的特點，主要采用成本效益分析法、因素分析法和公眾評議等績效評價方法，同時輔以訪談、實地核查、財務審計等證據收集方法，對照項目績效評價指標進行總體評價，出具綜合評價意見。（三）評價指標體系及評價標準說明1.評價指標及指標體系本次績效評價指標設計以市自然資源和規(guī)劃局2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目為著眼點，依據國家、市對該項目的定位和要求，依托財政部績效評價指標體系，在分析政策文件材料的基礎上，結合預算和資金使用、管理機制、職責內涵等因素，按照項目內在邏輯性和以結果為導向的原則性，構建了項目決策、項目過程、項目產出及項目效果的績效評價指標框架。詳見附件（二）項目決策是考核項目的邏輯起點是否準確，本次評價將從立項情況、績效目標情況和資金投入三方面來考核項目實施的先決條件是否完善。項目過程需要資金管理來保障資金安全，組織管理和制度建設來保障實施，缺一不可，因此，在指標體系設置中從資金管理、業(yè)務管理和財務管理三方面進行分類。項目產出涵蓋數量、質量、時效和成本，指標設置由此展開。項目效果主要是從社會效益、可持續(xù)影響與滿意度等方面進行量化設計。2.綜合績效級次評定標準本次績效評價綜合績效級別依據《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）文件確定，績效評價結果采取評分和評級相結合的方式，總分設置為100分，等級劃分為四檔：綜合得分在90-100分（含90分）為優(yōu)；綜合得分在80—89分（含80分）為良；綜合得分在60-79分（含60分）為合格；綜合得分在60分以下為差。（四）評價工作過程1.前期準備前期準備時間為2023年7月10日-8月10日，具體工作內容為：成立評價小組，明確評價對象、評價范圍、評價流程以及評價方法，再根據評價內容和實際情況，確定本公司評價小組成員名單，并對項目組人員進行業(yè)務培訓，統(tǒng)一評價思路和方法，落實評價任務。與項目相關部門工作人員聯系，收集相關資料，政策法規(guī)和行業(yè)資料，準備評價工作實施階段所需收集的資料清單，進行實地調研。根據調研內容，設計績效指標，編制評價方案和訪談提綱。征求項目實施單位意見，完善指標體系的設置。向委托方提交評價方案，并根據反饋意見進行修訂。2.組織實施組織實施時間為2023年8月11日-8月31日，具體工作內容為：按照績效評價方案及項目特點，通過案卷研究、數據填報、實地調研、訪談及問卷調查等方法收集相關評價數據資料，并對所掌握的有關信息資料進行分類、整理和分析。根據整理后的數據和已確定的評價指標，針對項目實施必要性、項目實施可行性、項目績效目標實現情況、財政支持范圍方式、項目預算編制等方面進行重點分析。在數據分析過程中，廣泛運用各種數據分析工具，完成指標評分、績效分析、工作底稿、評分結果綜合提煉等步驟，形成評價結論，找出了項目單位存在的問題并提出相關建議。3.績效評價報告的編制和提交階段績效評價報告的編制和提交階段時間為2023年9月1日-9月30日，具體工作內容為：根據各指標的評價結果及項目的整體評價結論，按績效評價相關規(guī)定及要求編制績效評價報告初稿，征求被評價單位和委托方的意見，根據反饋意見對評價報告初稿進行修改。對修改完善后的評價報告進行內部審核。提交正式績效評價報告。三、綜合評價情況及評價結論該項目各指標得分和綜合評價結論具體如下：項目決策方面。該指標分值13分，評價得分8分。項目立項符合國家、河北省和市發(fā)展規(guī)劃和相關政策要求，與市自然資源和規(guī)劃局職能相適應，但未按照項目實際情況設置年度總體績效目標、設定的部分績效指標不合理，個別績效指標值設置的不夠清晰合理，預算編制不夠科學合理。項目過程方面。該指標分值30分，評價得分25.13分。項目遵守招投標制度，規(guī)劃編制服務單位具備相應資質。項目預算資金到位及時，但預算執(zhí)行率較低。項目產出方面。該指標分值29分，評價得分26分。大部分規(guī)劃編制任務已完成，但截至評價日，市北部新城組團城市設計和雙峰寺等三個地段控制性詳細規(guī)劃、市國土空間生態(tài)修復規(guī)劃（2021-2035年）尚未完成。項目效益方面。該指標分值28分，評價得分26分。各項城市建設規(guī)劃的編制對于優(yōu)化國土空間開發(fā)保護格局、切實提升城市人居環(huán)境品質和民生福祉具有重要意義，但反映項目效益的佐證資料有所欠缺。綜上，該項目績效評價得分為85.13分，綜合績效級別為“良”。評價認為，該項目投入合理、規(guī)范，過程管理較為有效，產出達到預定目標，效果較顯著。具體評價得分情況見下表：一級指標分值得分得分率二級指標分值得分得分率決策13861.54%項目立項22100.00%績效目標6466.67%資金投入5240.00%過程3025.1383.77%資金落實2015.1375.65%業(yè)務管理66100.00%財務管理44100.00%產出292689.66%產出數量10880.00%產出質量77100.00%產出時效6583.33%產出成本66100.00%效益282692.86%社會效益10990.00%可持續(xù)影響8787.50%滿意度1010100.00%合計10085.1385.13%合計10085.1385.13%四、績效評價指標分析項目組根據績效評價基本原理，采用成本效益分析法、因素分析法和公眾評議等方法，按照《2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目績效評價指標體系》，對市自然資源和規(guī)劃局2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目進行評價及分析。（一）項目決策情況（13分）本次項目決策部分主要是從項目立項情況、績效目標情況、資金投入三個方面進行分析，總分值為13分，評價得分8分，得分率61.54%。詳見下表：二級指標分值得分得分率扣分要點項目立項情況22100.00%績效目標情況6466.67%部分績效指標設置不合理、未設置年度總體目標，個別績效指標值設置的不夠清晰合理資金投入5240.00%預算確定的資金量與工作任務不匹配、預算編制不夠合理小計13861.54%1.項目立項情況（2分）項目立項情況指標主要從立項依據的充分性進行評價，該指標實際得分2分。城市建設規(guī)劃項目符合市發(fā)展規(guī)劃及相關政策要求，屬于市自然資源和規(guī)劃局部門職責范圍。依據評分標準，該指標得2分。2.績效目標情況（6分）績效目標情況指標包括績效目標合理性、績效指標明確性兩個三級指標，經評審確認該項目的績效目標情況指標得4分。（1）績效目標合理性（3分）該指標實際得分2分。該項目未設置年度總體目標，部分績效指標設置不合理，扣1分。（2）績效指標明確性（3分）該指標實際得分2分。個別績效指標值設置的不夠清晰合理，不便于衡量。依據評分標準，該指標扣1分。3.資金投入（5分）資金投入從預算編制科學性進行考察和評價。該指標實際得分2分。該項目預算經過財政批復，但預算編制不夠合理，確定的項目投資額或資金量與工作任務不匹配。依據評分標準，該指標扣3分。（二）項目過程情況（30分）本次項目過程部分主要是從資金落實、業(yè)務管理、財務管理三個方面進行分析，總分值為30分，評價得分25.13分，得分率83.77%。詳見下表：二級指標分值得分得分率扣分要點資金落實2015.1375.65%預算執(zhí)行率51.32%業(yè)務管理66100.00%財務管理44100.00%小計3025.1383.77%1.資金落實（20分）資金落實指標包括資金到位率、預算執(zhí)行率兩個三級指標，經過評價，市自然資源和規(guī)劃局2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目的資金落實情況指標得15.13分。（1）資金到位率（10分）該指標實際得10分。該項目預算資金共542.782萬，預算額度年初已下達到市自然資源和規(guī)劃局。依據評分標準，該指標得滿分。（2）預算執(zhí)行率（10分）該指標實際得分5.13分。經審核評價資料，該項目按合同約定條款支付規(guī)劃設計費2,785,650.00元，但預算執(zhí)行率較低，預算執(zhí)行率為51.32%。依據評分標準，該指標得5.13分。2.業(yè)務管理（6分）業(yè)務管理指標包括項目管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項目質量可控性三個三級指標，經過評價，確認市自然資源和規(guī)劃局2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目的業(yè)務管理情況指標得6分。（1）管理制度健全性（2分）該指標實際得分2分。單位制定了健全的內部控制管理制度，較大項目編寫了采購計劃方案。根據評分標準，該指標得滿分。（2）制度執(zhí)行有效性（2分）該指標實際得分2分。規(guī)劃編制服務企業(yè)通過公開招標、競爭性磋商、詢價比選確定，評價組通過查閱招投標備案資料、詢價比選資料等，確認被評價單位按照政府采購相關流程進行的招標，未發(fā)現任何不規(guī)范操作，施工合同、招投標備案資料基本齊全。根據評分標準，該指標得滿分。（3）項目質量可控性（2分）該指標實際得分2分。被評價單位已編制完成的規(guī)劃設計均經驗收合格，較大的規(guī)劃編制項目還需經專家評審會、規(guī)委會會議審核等。依據評分標準，該指標得滿分。3.財務管理（4分）財務管理指標包括財務制度健全性、資金使用合規(guī)性兩個三級指標，市自然資源和規(guī)劃局財務管理制度健全，資金使用合規(guī)。依據評分標準，該指標得滿分。（1）財務制度健全性（2分）該指標實際得分2分。項目實施單位的財務管理制度健全，符合相關財務會計制度的規(guī)定。依據評分標準，該指標得滿分。（2）資金使用合規(guī)性（2分）該指標實際得分2分。項目資金使用符合相關的財務管理制度規(guī)定。依據評分標準，該指標得滿分。（三）項目產出情況（29分）本次項目產出部分主要是從產出數量、產出質量、產出時效、產出成本四個方面進行分析，總分值為29分，評價得分26分，得分率89.66%。詳見下表：二級指標分值得分得分率扣分要點產出數量10880.00%市北部新城組團城市設計和雙峰寺等三個地段控制性詳細規(guī)劃、市國土空間生態(tài)修復規(guī)劃（2021-2035年）編制任務尚未完成產出質量77100.00%產出時效6583.33%市北部新城組團城市設計和雙峰寺等三個地段控制性詳細規(guī)劃未及時完成產出成本66100.00%小計292689.66%1.產出數量（10分）該指標實際得分8分。依據市自然資源和規(guī)劃局各項規(guī)劃編制任務的實際完成情況，截至評價日，市北部新城組團城市設計和雙峰寺等三個地段控制性詳細規(guī)劃、市國土空間生態(tài)修復規(guī)劃（2021-2035年）編制任務尚未完成。依據評分標準，該指標扣2分。2.產出質量（7分）該指標實際得分7分。根據規(guī)劃編制驗收報告，已完成的規(guī)劃編制項目均驗收合格。依據評分標準，該指標得滿分。3.產出時效（6分）該指標實際得分5分。 市北部新城組團城市設計和雙峰寺等三個地段控制性詳細規(guī)劃未及時完成，該指標扣1分。4.產出成本（6分）該指標實際得分6分。截至評價日，被評價單位實際發(fā)生的各項規(guī)劃編制費用未超過年初預算。依據評分標準，該指標得滿分。（四）項目效益情況（28分）本次項目效益部分主要是從社會效益、可持續(xù)影響、滿意度四個方面進行分析，總分值為28分，評價得分26分，得分率92.86%。詳見下表：二級指標分值得分得分率扣分要點社會效益10990.00%缺少佐證資料可持續(xù)影響8787.50%缺少佐證資料滿意度1010100.00%小計282683.63%1.社會效益（10分）該指標實際得分9分。2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目對于優(yōu)化國土空間開發(fā)保護格局、切實提升城市人居環(huán)境品質和民生福祉具有重要意義，但缺乏佐證資料，扣1分。2.可持續(xù)影響（8分）該指標實際得分7分。通過各項城市建設規(guī)劃的編制，為城市規(guī)劃管理和城市建設提供了依據，能夠長久的促進市經濟社會的發(fā)展，但缺乏佐證資料，該指標扣1分。3.滿意度（10分）該指標實際得分10分。通過對社會公眾對該項目滿意度的調查，滿意度為91.70%。依據評分標準，該指標得滿分。五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析（一）經驗及做法嚴格履行政府采購程序，通過公開招投標、競爭性磋商、詢價比選方式選擇規(guī)劃編制服務單位。規(guī)劃編制項目涉及城市建設、城市發(fā)展和經濟社會發(fā)展各方面，在規(guī)劃編制過程中積極與相關部門溝通協(xié)調，向社會公示公告，征詢多方意見，編制的多項城市建設規(guī)劃對于優(yōu)化城市空間管理、提升城市人居環(huán)境品質和民生福祉將發(fā)揮顯著作用。（二）存在問題及原因通過評價發(fā)現，市自然資源和規(guī)劃局實施的2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目取得了很大的成效，但也存在一些問題和不足，主要表現在：1.績效目標設置的問題項目未設置年度總體績效目標，部分績效指標設置不夠合理、指標值設置不清晰。2.預算編制準確性有待提高，預算執(zhí)行率較低2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目預算資金542.782萬元，本年實際使用資金278.565萬元，預算執(zhí)行率51.32%，預算執(zhí)行情況較差。3.項目管理方面存在的問題（1）市老城區(qū)旱河綜合整治規(guī)劃公告時間過短，城鄉(xiāng)規(guī)劃法要求規(guī)劃公告時間應不少于30天；（2）截至評價日，市北部新城組團城市設計和雙峰寺等三個地段控制性詳細規(guī)劃、市國土空間生態(tài)修復規(guī)劃（2021-2035年）尚未完成。六、有關建議為進一步提高資金使用效益，針對存在的問題，提出如下建議：1.建議重視預算績效目標的管理項目績效目標是項目預算管理的重要環(huán)節(jié)，是項目績效監(jiān)控和績效評價的重要依據。建議項目單位加強對績效目標的理解，完善項目績效指標的設置。2.建議重視單位預算管理工作科學合理編制項目預算，項目預算資金量要與年度工作任務相匹配，提高項目預算編制的準確性。在預算管理過程中應加快預算執(zhí)行進度，切實發(fā)揮財政資金效益。3.建議嚴格執(zhí)行項目管理制度，加強規(guī)劃項目管理，加快項目實施進度，保障規(guī)劃編制任務保質保量按時完成，履行好規(guī)劃項目社會公示程序。七、附件（一）績效評價工作組名單工作組姓名單位資質主評人會計師事務所有限責任公司注冊會計師/資產評估師注冊會計師/資產評估師項目經理注冊會計師/資產評估師注冊會計師/資產評估師（二）績效評價指標體系2022年度城市建設規(guī)劃及國土空間生態(tài)修復規(guī)劃績效評價指標體系表評價指標指標解釋評分標準一級指標二級指標三級指標分值項目決策（13分）項目立項（2分）立項依據的充分性2項目立項是否符合法律、法規(guī)、相關政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責。①城市建設規(guī)劃項目是否符合國家法律法規(guī)、國民經濟發(fā)展規(guī)劃和相關政策；②城市建設規(guī)劃項目是否符合市發(fā)展規(guī)劃；③項目是否與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；④項目是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。符合條件得滿分，不符酌情扣分。績效目標（6分）績效目標合理性3項目所設定的績效目標是否依椐充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。①是否設定相關績效指標，指標是否合理（1分）；②績效目標與實際工作內容是否具有相關性（1分）；③項目預期產出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平.滿足（1分）績效指標明確性3依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標（1分）；②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現（1分）；③是否與計劃指標相對應（1分）。資金投入（5分）預算編制科學性5項目預算編制是否經過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應。①預算編制是否經過科學論證（1分）；②預算內容與項目內容是否匹配（1分）；③預算額度測算依據是否充分，是否按標準編制（1分）；④預算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務相匹配（2分）。項目過程（30分）資金落實（20分）資金到位率10考察項目預算資金到位的情況資金到位率=實際到位數/調整后預算數*100

預算到位率為100%得滿分,到位率＜70%的，得0分預算執(zhí)行率10及時撥付資金與應撥付資金的比率，用以反映和考核項目資金撥付的及時性程度?？己艘c：預算執(zhí)行情況，預算執(zhí)行率=（實際支出數/調整后預算數）*100%。

評分規(guī)則：預算執(zhí)行率為100%得滿分,執(zhí)行率＜50%的，得0分，在此之間按比例得分。項目過程（30分）業(yè)務管理（6分）管理制度健全性2項目實施單位的業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。①已制定項目實施管理辦法；②項目實施管理辦法合法、合規(guī)、完整。符合以上條件滿分，否則酌情扣分制度執(zhí)行有效性2項目實施是否符合相關業(yè)務管理規(guī)定及建設程序，用以反映和考核業(yè)務管理制度的有效執(zhí)行情況。①遵守項目法人制、招投標制度規(guī)定；②項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料齊全并及時歸檔；③項目實施的人員條件、場地設備、項目公示制度等落實到位。符合以上條件滿分，否則酌情扣分。項目質量可控性2項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。①已制定或具有相應的項目質量要求或標準；②采取了相應的項目質量檢查等驗收、評審等必需的控制措施或手段。符合以上條件滿分，否則酌情扣分。財務管理（4分）財務制度健全性2項目