項目計劃書(新華醫(yī)院)

新華醫(yī)院婦產科合作項目計劃書概要浦城新華醫(yī)院是一家僅次于浦城縣醫(yī)院、浦城中醫(yī)院之后的第三大當地公立醫(yī)院，現座落于浦城五一三路中段較為中心的鬧市區(qū)，其前生身是浦城森工醫(yī)院，成立于上世紀80年代，內設有內科、外科、婦產科、兒科、檢驗科等各大科室齊全，現有在職、離、退休職工100多人，共分門診和住院部兩大區(qū)，是一家農保定點單位。建院幾十年來，經營狀況一般，其婦產科室在醫(yī)院各科室中經營效益屬最好的科室之一，大約占醫(yī)院總收入的四分之一。婦產科主要分產婦科門診和婦科住院部兩大區(qū)，前些年，該科室在當地老百姓心目中反響還不錯，近兩年由于各種體制等原因，經營狀況有所下滑，當然這其有因，也因如此，我們與院方預計達成了長達12年之久的合作意向（具體詳見合作協(xié)議意向書）。項目介紹項目合作情況，我司將于浦城新華醫(yī)院合作婦科和產科，期限為12年，總投資大約為500萬元人民幣，分期執(zhí)行（詳見合作協(xié)議）；項目基本情況，：浦城新華醫(yī)院婦產科主要分為：婦科門診和產科住院部兩大區(qū)域，婦科門診在門診大樓三樓，產科住院部位于住院部二樓，門診部與住院部相距較遠，步行窄小彎路約4-5分鐘，開車繞行約10分鐘，現共有醫(yī)護人員15人，其中科室主任1名（主治醫(yī)生），醫(yī)生5人，助產士1人，護士8人；婦科門診診室1間，檢查室1間，治療室1間，宣教室1間，B超1臺，住院部房間10間，病床20張，產房1間，產床2臺，手術室與外科共用。目前，不管是門診診室或住院病床等硬件設施及就醫(yī)環(huán)境較差，樓體較為陳舊、破爛，空間較為零亂、狹小，院內的診療設備較為落后、陳舊，科室全體醫(yī)護人員技術水平和服務質量較為薄落，上進心不強，大鍋飯思想嚴重。目前，婦產科運轉經營狀況是近年來較來低谷時期，據了解，08年度科室收益為200萬元人民幣左右，光產婦大約為300來人；09年度約150萬元左右，產婦約200名左右，10年度整個科室收益僅有幾十萬元，呈逐年下滑走勢。目前，全科室的所用費用每月約在3萬元左右。市場、行業(yè)分析市場分析浦城縣現有人口約40萬左右，縣城有8萬左右，新華醫(yī)院地處的是交通較為方便，人口較為密集的中心地段，浦城縣城人口較為集中，整體經濟近幾年有了很大提高，特別是個人家庭的收入有了很大的改善，消費較為前衛(wèi)、大方，外來人口雖然不多，本地人口也不少。據縣政府規(guī)劃近年將開發(fā)一個“榮華山工業(yè)園區(qū)”，屆時將有40來家企業(yè)進駐，職工將近幾千人。目前，據了解每年光產婦約為4000人左右，大部分在縣醫(yī)院分娩，中醫(yī)院大約500-800人，而新華醫(yī)院不及150人。一年下來由于當地醫(yī)療水平和醫(yī)療設備落后等原因，流失到外地的病號金額近達1000來萬。造成這種格局及新華醫(yī)院婦產科業(yè)績呈逐年下滑走勢的主要原因與新華醫(yī)院硬環(huán)境較為落后，技術力量較為薄弱，領導班子的調整和工作思路改變是分不開的，例如，以往有跟鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行聯營（提成），而現在取消了這項業(yè)務。目前醫(yī)護人員的技術水平也較落于以往，所以光從產科這方面入手，提高分娩率和醫(yī)生技術水平，便大可提高業(yè)績，例如，分娩從現有的100來人，提高至300-400人，甚至超過中醫(yī)院，整個科室的業(yè)績就可提高一大塊。婦科因技術力量和技術設備的落后，現階段病號量比較少，所以，只要聘請或提高一些技術力量較為過硬的醫(yī)護人員、改善和購進一些先進的醫(yī)療設備（例如:引進四維彩超、腹腔鏡等，進行婦科的一些常規(guī)檢查和微創(chuàng)手術，在當地應屬比較前衛(wèi)、先進的技術），便會把婦科業(yè)績提高很多。行業(yè)分析目前浦城縣城內共有6家稍有影響力的醫(yī)院，如縣醫(yī)院、中醫(yī)院、二九四醫(yī)院、城郊醫(yī)院、中山醫(yī)院及新華醫(yī)院；從產科來講，有產科資質的只有3家醫(yī)院，即縣醫(yī)院、中醫(yī)院、新華醫(yī)院；從技術力量來講，除縣醫(yī)院稍高于新華醫(yī)院外，其它4家均處于同一水平，而中醫(yī)院和城郊醫(yī)院是公立性質，不利市場營銷；中山醫(yī)院是純“蒲田人”操作模式，已在浦城當地行業(yè)內外造成不好的影響，老百姓較為反感，再加上是一家私立醫(yī)院，攻利心較強，在浦城縣這個小城市不是很好發(fā)展。剩下只有二九四和新華醫(yī)院，二九四地理位置及前些年的基礎不如新華醫(yī)院，也沒有產科資質，所以綜合上述情況，新華醫(yī)院可操作空間及前景較大。另外，新華醫(yī)院農保報銷比率要比縣醫(yī)院高5到10個百分點，再加上“公立私作”這個平臺，行業(yè)競爭應該有優(yōu)勢。市場營銷市場營銷是一個企業(yè)、一個項目的生存之道，只有好的營銷、正確的營銷，一個企業(yè)、一個項目才能節(jié)節(jié)攀升，所以，選擇符合現有市場的營銷至關重要。專門成立市場營銷部，以詹總為“領頭羊”建立一支能干、有效、專業(yè)的營銷隊伍。建立健全市場營銷制度，制定出一套符合當地市場的營銷制度，此制度要有前瞻性和長遠性，不搞拉皮條，忽悠人的“莆田人”模式。對于產科市場，營銷人員要定時、定期、定點地與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、婦幼保健院等基層醫(yī)療機構進行聯系與溝通，確保每一個孕產婦在整個孕期到分娩都由我院服務。對于婦科，要定期組織專家、醫(yī)生、護士下鄉(xiāng)下基層，進行免費義診，有問題的及時給予診療，但要必免大忽悠。前期診療比例控制在20℅左右。待時機成熟時，進行相應的宣傳廣告，以提高知名度，如在浦城電臺作流動廣告等等。宣傳費用應在總收入的1℅-2℅。充分發(fā)揮大家的力量，有可能的盡量去兄弟單位搞合作、搞聯營，例如，屆時四維彩超進來后，可以與兄弟單位的B超醫(yī)生合作。待業(yè)務量達到一定程度時，引進一些先進的醫(yī)療設備，如腔鏡、無痛人流等定期邀請一些省內知名的專家進行坐診或指導。團隊管理專門成立一支人力資源部，負責日常的管理。秉承著以人為本、以人為先的團隊理念，充分調動團隊人員的積極性，改掉以往吃大鍋飯、干集體活的慵懶思想，把每個人的優(yōu)點發(fā)揮出來，消除大家的憂慮。成立一個“△”式的管理機構，一層對一層負責：管理負責人（副總）人員配置情況后續(xù)討論薪金標準（獎懲分明）視當地標準討論財務分析近期財務分析（160萬元左右）（1）、4月20號左右成立一家公司，注冊資金50萬元（2）、成立公司浦城辦事處（租房）等籌備約2萬元（3）病房、門診、醫(yī)療設備等改造約40萬元（4）四維彩超機約30—40萬元（5）活動資金約50萬元2、逐期財務分析（340萬元）（1）適當時機病房擴建加層（50萬元）（2）腹腔鏡及相關醫(yī)療器械（200萬元）（3）其他（90萬元）七、目標任務1、4月20日前（籌備期）包括股東協(xié)議、前期資金到位情況、公司制度、員工制度、工薪制度等的建立2、5月1日前公司成立完畢，包括各部門的成立、浦城辦事處、門診及病房改造裝修方案的確定、公司人員基本到位、組織向當地招聘相應人員3、5月1日正式開始運作，召開全體員工動員會議、宣布公司制度及工薪、獎懲制度、對各崗位人員進行明確分工4、5月20日前門診及病房改造裝修完畢，嶄新面貌出現、公司包括醫(yī)護人員全部到位5、7月1日前市場營銷部人員要對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層醫(yī)療機構基本巡防一遍，產科業(yè)務有所提升。6、8月1日前盡量組織一次下鄉(xiāng)免費義診，為提高婦科業(yè)績打下基礎，全科室業(yè)績有明顯提高。7、第一年度力爭業(yè)績達到300萬，產婦數達300人，其中剖宮產率達30-40℅8、第二、三年度業(yè)績達500-600萬，年利潤達