供應(yīng)商管理程序文件

CHHY原則第七版，-06第1頁，共9頁1.目的:為了確保所選擇和使用的供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等各方面能滿足我司的規(guī)定，并得到持續(xù)不停的改善。2.范疇：合用于我司對直接物料或間接物料供應(yīng)商的選擇、評定和管理；對于供應(yīng)商績效的監(jiān)控，只對直接物料供應(yīng)商進行。3.定義3.1.RC采購：丹佛斯集團，直接從公司外部購置產(chǎn)品或服務(wù)。3.2.外協(xié)：公司提供材料、工裝、到外部進行加工。3.3.DP：DanfossProcurement，丹佛斯集團。3.4.DP-I:DanfossProcurement-Indirect,丹佛斯集團采購RC采購間接物料管理團體。3.5.CMX（CMO,CMS,CMR&D,CMPandCMM），中國區(qū)管理小組(運行、銷售、研發(fā)、RC采購、市場)。3.6.MDM：MasterDataManagement,主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。3.7.BU調(diào)達：BU采購下單人員。3.8.物料分類：Directmaterial直接物料：構(gòu)成給客戶提供的產(chǎn)品、服務(wù)的部分或全部的物料；Indirectmaterial間接物料：在生產(chǎn)或經(jīng)營過程中被使用或消耗的設(shè)備、工裝、物料或服務(wù)；3.8供應(yīng)商分類A類供應(yīng)商：公司重要原材料、零部件及工裝模具的主供應(yīng)商或外協(xié)廠，如不銹鋼、銅箔、接管；B類供應(yīng)商：重要原材料、零部件及工裝模具的備選供應(yīng)商或外協(xié)廠，以及包裝材料供應(yīng)商C類供應(yīng)商：其它供應(yīng)商。4.職責(zé)與權(quán)限4.1.采購部是我司供應(yīng)商管理的歸口部門，負責(zé)新供應(yīng)商的開發(fā)，供應(yīng)商戰(zhàn)略的制訂，供應(yīng)商績效的匯總管理等。4.2.BU物流計劃部是我司對直接物料供應(yīng)商交付績效的管理部門，負責(zé)管理供應(yīng)商的日常交付，對交付績效進行統(tǒng)計、分析、改善和反饋。4.3.質(zhì)量部是我司對供應(yīng)商質(zhì)量的管理部門，參加對新供應(yīng)商的開發(fā)過程，負責(zé)供應(yīng)商日常交付質(zhì)量的管理，對質(zhì)量績效進行統(tǒng)計、分析、改善和反饋。5.工作流程5.1直接物料工作流程：5.2.間接物料供應(yīng)商流程6.內(nèi)容：6.1.尋找潛在供應(yīng)商、甄選潛在供應(yīng)商6.1.1RC采購工程師應(yīng)為公司的新產(chǎn)品或新零部件開發(fā)新供應(yīng)商、外協(xié)廠，且不停調(diào)查開發(fā)性價比更高的供應(yīng)商。6.1.2.RC采購經(jīng)理根據(jù)RC采購工程師所收集的潛在供應(yīng)商的有關(guān)資料，對候選的供應(yīng)商進行初步的甄選。6.1.3.在尋找新供應(yīng)商前，務(wù)必到公司網(wǎng)站上查看[全球間接物料供應(yīng)商清單]與否有現(xiàn)有供應(yīng)商能夠提供產(chǎn)品或服務(wù)的,也可與DP-I進行咨詢。6.1.4.在執(zhí)行RC采購行為之前，須完畢新供應(yīng)商的申請。6.1.5.可同意新建供應(yīng)商的3種狀況：a.當(dāng)沒有現(xiàn)有供應(yīng)商可提供你要RC采購的產(chǎn)品或服務(wù)時，如果你選擇這類狀況，須在申請時提交您要RC采購產(chǎn)品或服務(wù)的具體規(guī)格，及你已經(jīng)咨詢過的現(xiàn)有供應(yīng)商及他們確認無法提供所需服務(wù)的文獻.b.當(dāng)你推薦的供應(yīng)商與現(xiàn)有供應(yīng)商相比有重大節(jié)省時，如你選擇此種狀況，請?zhí)峁┳钌?家的報價和總體成本的比價表.c.替代現(xiàn)有供應(yīng)商，如果選擇此種狀況，須提供替代的理由，支持文獻，被替代的供應(yīng)商與否尚有未完畢的付款，DP會在刪除被替代供應(yīng)商后建立新申請的供應(yīng)商.6.1.6.CMX同意：為更加好的控制新建供應(yīng)商的數(shù)量，需找與你部門有關(guān)的中國區(qū)管理小組(運行、銷售、研發(fā)、RC采購、市場)組員的審批。6.1.7.MDM申請：公司有MDM錄入的專職人員，需求人員將新供應(yīng)商同意的文獻提供應(yīng)MDM錄入專職人員輸入到MDM申請新供應(yīng)商的建立，也可提供現(xiàn)有供應(yīng)商號，通過MDM進行供應(yīng)商的擴展。6.2.潛在供應(yīng)商評審、現(xiàn)場質(zhì)量體系審核6.2.1.RC采購工程師可通過[供應(yīng)商評分表]先以供應(yīng)商自評的形式，對潛在供應(yīng)商進行評審。6.2.2.根據(jù)供應(yīng)商自評的成果，對評分成果高于80分以上的供應(yīng)商，RC采購部召集質(zhì)量部門有關(guān)人員對供應(yīng)商的現(xiàn)場進行管理體系及生產(chǎn)過程的審核。6.2.3.根據(jù)實際審核的成果，有以下結(jié)論：a.得分為總分的80%（含80%）以上通過審核，進入下一步程序；b.存在問題需進行整治，SQE提供問題點清單給供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)問題點進行整治，并提供整治報告，最后由質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)整治后的成果擬定與否通過，如通過則進入下一步程序，如沒有通過則繼續(xù)整治，整治三次以上仍不合格，放棄此供應(yīng)商。c.不能通過。6.3.供應(yīng)商零部件承認6.3.1供應(yīng)商零部件承認包含新開發(fā)供應(yīng)商零部件承認和合格供應(yīng)商樣品開發(fā)承認。6.3.2樣品開發(fā)承認包含RC采購樣品、研發(fā)樣品和工藝樣品。RC采購樣品：指由于節(jié)省成本或供應(yīng)商戰(zhàn)略的因素發(fā)起的樣品開發(fā)。研發(fā)樣品：指由于研發(fā)項目發(fā)起的樣品開發(fā)。工藝樣品：指由于工藝項目發(fā)起的樣品開發(fā)。6.3.3新開發(fā)供應(yīng)商零部件承認和合格供應(yīng)商樣品開發(fā)承認階段，由RC采購與質(zhì)量經(jīng)理共同確認新采購零部件與否需通過PPAP同意（503F0031），若需要，RC采購下單跟蹤，PPAP同意后，正式批量供貨，轉(zhuǎn)BU調(diào)達下采購訂單。若不需要，BU調(diào)達直接下采購訂單。6.3.4新開發(fā)供應(yīng)商零部件承認和合格供應(yīng)商樣品開發(fā)同意后，RC采購部將供應(yīng)商錄入DANFOSSSUPPLIERLIST，成為合格供應(yīng)商。6.4供應(yīng)商質(zhì)量合同6.4.1供應(yīng)商質(zhì)量合同由質(zhì)量部編寫，RC采購部負責(zé)訂立。6.4.2供應(yīng)商質(zhì)量合同延續(xù)有效，但是內(nèi)容有更新時，需要再次訂立。6.5.月度績效考核6.5.1對A類供應(yīng)商進行每月的績效考核，考核涉及質(zhì)量、交付。6.5.2對B類供應(yīng)商進行每季度的績效考核，考核涉及質(zhì)量、交付。6.5.3RC采購部在公司區(qū)域網(wǎng)內(nèi)建立“供應(yīng)商績效管理”文獻夾，將匯總的績效管理的文獻共享于此。6.5.4質(zhì)量部負責(zé)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及質(zhì)量改善方面的績效考核。6.5.5RC采購部負責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品交付服務(wù)的績效考核。6.5.6BU調(diào)達人員在每月將績效發(fā)給自己負責(zé)的供應(yīng)商，必要時召開供應(yīng)商會議，督促其改善局限性點。6.5.7根據(jù)績效評定的成果可適宜調(diào)節(jié)RC采購的比例分派，或生成供應(yīng)商績效提高計劃。6.6.計劃/臨時評審6.6.1SQE負責(zé)和RC采購協(xié)調(diào)供應(yīng)商的年度審核計劃，并按計劃實施。6.6.2計劃審核遵照以下規(guī)定：A．計劃評審將只對A、B類供應(yīng)商。B、A類供應(yīng)商每年進行一次審核；B類供應(yīng)商每兩年進行一次審核，審核表格為[供應(yīng)商評分表]。C、審核成果分為優(yōu)秀、有條件通過、不合格；審核85分以上為優(yōu)秀，60-85為有條件通過，60分下列為不合格；優(yōu)秀的供應(yīng)商推薦RC采購部門增加RC采購份額或升級供應(yīng)商，有條件通過供應(yīng)商規(guī)定其改善，不合格供應(yīng)商建議RC采購部門對供應(yīng)商進行降級或減少RC采購份額或者裁減。6.6.3當(dāng)出現(xiàn)績效評定成果差，或出現(xiàn)重大質(zhì)量、交付問題時，可安排對供應(yīng)商進行臨時評審。6.6.4RC采購部門根據(jù)擬定對的審核計劃，協(xié)調(diào)審核。6.7.年度評定總結(jié)6.7.1.RC采購部每年終對供應(yīng)商在質(zhì)量、成本、交付、服務(wù)方面評定總結(jié)，根據(jù)評定的成果制訂下一年度的計劃。6.7.2當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)下列狀況時a、持續(xù)三個月績效考核80分下列b、全年累計績效考核80分下列五次質(zhì)量部門應(yīng)向RC采購部門提出變更供應(yīng)商的規(guī)定，RC采購工程師進行變更/取消供應(yīng)商資格申請。6.8讓步放行和索賠6.8.1.當(dāng)進料不良或供應(yīng)商再供貨前需要申請讓步放行時，由對應(yīng)采購人員或BU調(diào)達提出并填寫讓步申請單，SQE協(xié)調(diào)后續(xù)有關(guān)驗證及讓步簽字流程。6.8.2.當(dāng)由于供應(yīng)商的因素造成我公司的損失，可填寫[索賠單]提出索賠規(guī)定，質(zhì)量問題有關(guān)的索賠由QA提出，交付問題的索賠由RC采購提出；6.8.3.[索賠單]提交給RC采購部予以索賠解決意見，同意進行索賠的[索賠單]，由RC采購部跟進解決，并在[索賠單]上反饋解決的成果。6.9供應(yīng)商借用、使用我司資源的管理6.9.1如供應(yīng)商需要借用我司的資源，需提出申請，且需通過RC采購與物流部和資源管理部門的許可。設(shè)備設(shè)施的操作由我司人員進行，供應(yīng)商人員不得私自使用和操作。6.9.2如因特殊狀況，供應(yīng)商使用我司的設(shè)備或?qū)Ｓ霉ぱb器具時，必須通過操作和安全培訓(xùn)，并簽字確認掌握培訓(xùn)內(nèi)容和有關(guān)須知后，方可使用；培訓(xùn)由RC采購與物流部協(xié)調(diào)進行。6.9.3供應(yīng)商在使用我司的資源過程中，須恪守我司的各項規(guī)章制度；并在使用結(jié)束后，完畢對應(yīng)的清理、整頓工作。6.9.4供應(yīng)商須支付資源借用、使用所產(chǎn)生費用，涉及但不限于：額外產(chǎn)生的成本、租金、損壞的賠償?shù)取?.有關(guān)文獻：7.1.《503F0031》8.有關(guān)統(tǒng)計文獻名稱文獻編號保存期限索賠單CNHZ/QER-06-013年設(shè)備設(shè)施使用申請單CNHZ/QER-06-021年間接物料供應(yīng)商申請表CNHZ/QER-06-033年偏差報告CNHZ/QER-06-041