ISO2文件控制程序

ISO2文獻(xiàn)控制程序1.目的對公司食品安全管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，確保各有關(guān)部門獲得并使用有效文獻(xiàn)。2.合用范疇合用于公司食品安全管理體系涉及全部文獻(xiàn)（涉及外來文獻(xiàn)）的控制。3.職責(zé)3.1食品安全小組、技術(shù)質(zhì)檢部是食品安全管理體系文獻(xiàn)的主控部門。3.2其它部門負(fù)責(zé)本部門所使用文獻(xiàn)的控制。4.工作程序制訂質(zhì)量安全管理體系文獻(xiàn)——做體系文獻(xiàn)分類清單——體系文獻(xiàn)公布、實(shí)施——擬定文獻(xiàn)發(fā)放范疇——做文獻(xiàn)發(fā)放/回收登記——文獻(xiàn)更改申請、審批——評審體系文獻(xiàn)——更改文獻(xiàn)及標(biāo)記——發(fā)放更改告知更換文獻(xiàn)——更改文獻(xiàn)——做更改文獻(xiàn)清單——文獻(xiàn)作廢及告知——做作廢文獻(xiàn)清單——技術(shù)及各部專用資料管理——外來文獻(xiàn)管理——質(zhì)量統(tǒng)計控制4.1公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的層次及分類第一層：食品安全管理手冊；第二層：前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃及程序文獻(xiàn)；第三層：作業(yè)性文獻(xiàn)；第四層：統(tǒng)計外來文獻(xiàn)：涉及與ISO2有關(guān)的政策文獻(xiàn)、法律法規(guī)文獻(xiàn)、國際原則、國標(biāo)、行業(yè)原則以及上級有關(guān)部門下發(fā)的管理性文獻(xiàn)等。4.2文獻(xiàn)的編制、審批和發(fā)放控制4.2.1公司全部食品安全管理體系文獻(xiàn)由食品安全小組、技術(shù)質(zhì)檢部組織有關(guān)職能部門編寫，食品安全小組組長審核，總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.2.2公司全部食品安全管理體系文獻(xiàn)統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)檢部發(fā)放。發(fā)放前由食品安全小組擬定文獻(xiàn)發(fā)放范疇，發(fā)放時將發(fā)放狀況統(tǒng)計在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收記錄表》。4.2.4文獻(xiàn)發(fā)放要確保在食品安全管理體系有效運(yùn)行的各個場合都能得到對應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本.4.3文獻(xiàn)編號全部食品安全管理體系文獻(xiàn)發(fā)放前由技術(shù)質(zhì)檢部按下列文獻(xiàn)編號規(guī)則的進(jìn)行統(tǒng)一編號，以防混淆使用。4.3.1食品安全管理手冊編號XXXX食品安全管理體系(DXCSMS)–食品安全管理手冊（SC）-公布年份4.3.2程序文獻(xiàn)編號DXCSMS-程序文獻(xiàn)代號(CX)-公布年份-序號4.3.3前提方案編號DXCSMS-前提方案代號(PRP)-公布年份-序號4.3.4操作性前提方案編號DXCSMS-操作性前提方案代號(OPRP)-公布年份-序號4.3.5HACCP計劃編號DXCSMS-HACCP計劃代號(HACCP)-公布年份-序號4.3.6支持性文獻(xiàn)DXCSMS一部門代號一文獻(xiàn)次序號4.3.7統(tǒng)計編號為：統(tǒng)計代號(R)/XXXX食品公司代號（DXC）一統(tǒng)計次序號4.4文獻(xiàn)更改、收回和解決4.4.1文獻(xiàn)需要更改時，使用部門填寫《文獻(xiàn)更改申請/告知單》，報食品安全小組組長審核，總經(jīng)理審批。文獻(xiàn)大幅修改或職責(zé)、程序發(fā)生重大變化時，食品安全小組必須組織對文獻(xiàn)評審。4.4.2《文獻(xiàn)更改申請/告知單》經(jīng)總經(jīng)理同意后，由技術(shù)質(zhì)檢部對文獻(xiàn)實(shí)施更改，并將更改狀況統(tǒng)計在被更改文獻(xiàn)所在頁眉的“修訂狀態(tài)”和所附的《文獻(xiàn)更改控制頁》。4.4.3文獻(xiàn)的更改可采用手寫或換頁兩種形式更改。4.4.3.1換頁更改的方式是“收回作廢頁，并換發(fā)新頁”?；厥盏淖鲝U頁應(yīng)予以銷毀，并將回收和銷毀狀況統(tǒng)計在《文獻(xiàn)回收/處置記錄表》。因出于某種目的而予以保存的作廢文獻(xiàn)應(yīng)標(biāo)記清晰，避免混用。4.4.3.2手寫更改的方式是“將更改前的內(nèi)容用紅筆劃去，同時將更改后的內(nèi)容用紅筆做以填充”。4.4.4公司食品安全管理體系文獻(xiàn)分受控和非受控兩類，分別加蓋“受控”和“非受控”標(biāo)記。公司內(nèi)部發(fā)放的食品安全管理體系文獻(xiàn)一律加蓋“受控”印章。受控文獻(xiàn)進(jìn)行更改控制，非受控文獻(xiàn)不進(jìn)行更改控制。4.5文獻(xiàn)換版4.5.1當(dāng)食品安全管理體系中有下列狀況之一時應(yīng)換版：當(dāng)更改次數(shù)或更改內(nèi)容過多影響使用時；當(dāng)制訂文獻(xiàn)的根據(jù)發(fā)生重大變化時；當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；當(dāng)市場環(huán)境或顧客規(guī)定發(fā)生重大變化時。4.5.2文獻(xiàn)進(jìn)行換版后，技術(shù)質(zhì)檢部要及時收回并銷毀作廢文獻(xiàn)，同時做好《文獻(xiàn)回收/處置記錄表》，以避免使用失效或作廢文獻(xiàn)。因出于某種目的而保存作廢文獻(xiàn)應(yīng)標(biāo)記清晰，避免混用。4.6文獻(xiàn)管理4.6.1各部門對所使用的食品安全管理體系文獻(xiàn)要妥善保管。4.6.2未經(jīng)總經(jīng)理同意，所涉及食品安全管理體系的文獻(xiàn)不得翻印和對外借閱。4.6.3技術(shù)質(zhì)檢部對公司全部食品安全管理體系文獻(xiàn)備案，并建立《食品安全管理體系受控文獻(xiàn)清單》，其它部門控制好本部門所使用的食品安全管理體系文獻(xiàn)，并建立本部門的《食品安全管理體系受控文獻(xiàn)清單》，以備檢索。4.7外來文獻(xiàn)控制4.7.1公司接到外來文獻(xiàn)后統(tǒng)一送交技術(shù)質(zhì)檢部，技術(shù)質(zhì)檢部予以登記《外來文獻(xiàn)清單》，以備檢索。4.7.2外來文獻(xiàn)的發(fā)放由技術(shù)質(zhì)檢部按4.2.2條款進(jìn)行。發(fā)放時要對所各發(fā)放的外來文獻(xiàn)加蓋“現(xiàn)行有效”印章，以標(biāo)記外來文獻(xiàn)的適宜性和有效性。4.7.3技術(shù)質(zhì)檢部每年運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)查詢、咨詢政府主管部門或與同行交流的方式對公司外來文獻(xiàn)的有效性進(jìn)行檢索，并將檢索成果統(tǒng)計在《外來文獻(xiàn)清單》，備注欄中注明，確保外來文獻(xiàn)現(xiàn)行有效。

5.有關(guān)統(tǒng)計《文獻(xiàn)發(fā)放一覽表》R/DXC/CX-01《食品安全管理體系受控文獻(xiàn)清單》R/DXC/CX-02