IATF16949-程序文件-15供應(yīng)商管理程序

目錄1．目的2．合用范疇3．定義4.職責(zé)和權(quán)限5．內(nèi)容6．有關(guān)文獻7．有關(guān)統(tǒng)計REV.NO修訂日期修訂頁修訂要素修訂內(nèi)容A/O-04-011~8初次發(fā)行IATF16949:A/1-10-251~61次修改符合公司實情制作審核批準(zhǔn)簽名日期1.目的規(guī)定對供應(yīng)商進行開發(fā)、評價、和控制的辦法，以確保供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品、交付和服務(wù)滿足公司的規(guī)定。2.合用范疇本程序合用于向可普汽配公司簽約和/或直接、間接提供與最后產(chǎn)品所需要的多個原材料、輔助材料、外購件及外協(xié)件、機器設(shè)備等，涉及服務(wù)采購，如：委外加工、委外檢查和實驗、儀器校正等的全部供應(yīng)商。3.定義3.1供應(yīng)商：根據(jù)公司規(guī)定的規(guī)定，提供有關(guān)物資或服務(wù)的組織。3.2供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)：為改善供應(yīng)商的基本質(zhì)量管理體系所開展的活動。4.職責(zé)和權(quán)限4.1采購負責(zé)組織、協(xié)調(diào)對供應(yīng)商的開發(fā)、評價和整個活動的歸口管理；并成立供應(yīng)商開發(fā)評價小組。4.2供應(yīng)商開發(fā)評審小構(gòu)組員重要來自于采購、QC部和技術(shù)部，他們負責(zé)對供應(yīng)商進行開發(fā)和評價。4.3QC部負責(zé)開發(fā)、考察、評定供應(yīng)商質(zhì)量體系，以及對供應(yīng)商交貨產(chǎn)品的驗證活動；4.4技術(shù)部負責(zé)考察供應(yīng)商的技術(shù)能力及向其提供必要的技術(shù)資料等。4.5總經(jīng)理同意“合格供應(yīng)商清單”。5.內(nèi)容工作流程圖工作內(nèi)容闡明和過程輸入過程輸出A尋找供應(yīng)商A尋找供應(yīng)商資料收集/整頓理資料收集/整頓理 供應(yīng)商資料明細表供應(yīng)商資料明細表 核準(zhǔn)核準(zhǔn)NoYes潛在供應(yīng)商潛在供應(yīng)商供應(yīng)商評審供應(yīng)商評審核準(zhǔn)/同意核準(zhǔn)/同意NoYes列為合格供應(yīng)商列為合格供應(yīng)商ABAB供應(yīng)商定時評定、考核供應(yīng)商定時評定、考核5.1供應(yīng)商的開發(fā)及評價5.1.1采購根據(jù)公司的實際需要而開發(fā)新供應(yīng)商及收集其有關(guān)資料，并將調(diào)查和收集到資料整頓，同時將其統(tǒng)計于《供應(yīng)商資料明細表》中。5.1.2若需要進行實地考察，則由考察組員負責(zé)并于考察完畢后填寫《供應(yīng)商考察報告》根據(jù)考察報告成果和建議，供應(yīng)商開發(fā)評價小組決定與否需要將該供應(yīng)商列為有資格的潛在供應(yīng)商。5.1.5.1.4供應(yīng)商根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品原則、技術(shù)條件及合同書上規(guī)定的進度提交產(chǎn)品樣品，并提出報價。5.1.5采購員向供應(yīng)商索取樣品/報價并把提供的樣品交由品質(zhì)部/實驗室或廠外專業(yè)檢測機構(gòu)進行檢查、測試或試裝，品質(zhì)部將檢查、測試或試裝成果統(tǒng)計在《樣品承認報告》上。采購根據(jù)有關(guān)意見安排聯(lián)系供應(yīng)商進行再次交樣/小批供貨或刪除其供貨資格。5.1.6供貨時，由QC部按《進貨檢查控制程序》對產(chǎn)品進行對應(yīng)的檢查和實驗。5.1.7采購將有關(guān)資料歸納，交總經(jīng)理同意，同意后此供應(yīng)商即被評為合格。并列入《合格供應(yīng)商清單》。如有必要由公司與供應(yīng)商簽定合同（采購合同必須由公司和供應(yīng)商最高階管理層或授權(quán)代理人簽字后，方生效，公司和供應(yīng)商各保存一份備案）。1.《供應(yīng)商資料明細表》2.《合格供應(yīng)商清單》3.《供應(yīng)商考察報告》BB進行采購作業(yè)進行采購作業(yè)采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控CCC5.1.8經(jīng)核準(zhǔn)后被列為不合格的供應(yīng)商，由采購采購員重新尋找新的供應(yīng)商。5.1.9采購員根據(jù)《采購控制程序》對被評定和考核合格的供應(yīng)商進行采購作業(yè)。4.《采購管理程序》5.2供應(yīng)商定時評定、考核:QC部和采購于每季度一次按照質(zhì)量（涉及售后市場的退貨）、交貨體現(xiàn)（涉及對顧客造成的干擾）/對可普汽配規(guī)定響應(yīng)、價格所占權(quán)重關(guān)系，把與質(zhì)量和交付有關(guān)問題的特殊狀態(tài)告知供應(yīng)商；在供應(yīng)商制造過程中績效的監(jiān)督）,擬定供貨廠商的綜合評價等級，并將成果記于“供應(yīng)商定時考核表”中，采購部負責(zé)組織實施對供應(yīng)商的綜合評價；《供應(yīng)商定時考核表》定時評審的辦法：5.3品質(zhì):由品管部當(dāng)年統(tǒng)計的《來料檢查統(tǒng)計表》，對供應(yīng)商供貨品質(zhì)進行評分，將評分成果記于供應(yīng)商定時評審表，評定分?jǐn)?shù)額為50分。評審公式:評分=(1-不合格批數(shù)/檢查總批數(shù))*505.4交期:由采購組依當(dāng)年物料交貨與否準(zhǔn)時予以評分,評定分?jǐn)?shù)額為35分。評審公式:評分=(1-遲交批數(shù)/交貨批數(shù))*355.5配合度:由采購科依當(dāng)年物料交貨配合狀況予以評分，評定分?jǐn)?shù)額為15分。評審方式:評分=(1-未配合批數(shù)/交貨批數(shù))*15當(dāng)品質(zhì)評分未達25分以上,供應(yīng)商等級不得高于C級等級總分采用方法A86-100追加訂單配套份額可不不大于80%B71-85維持原狀配套份額為0-50%C61-70限期整治配套份額為0-30%D60下列取消配套資格供應(yīng)商季度考核表CCCC5.7評價成果將作為年度評比優(yōu)秀供應(yīng)商的根據(jù)。5.8由于特殊狀況不能按本規(guī)定解決的，須經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)解決。采購產(chǎn)品如發(fā)生超額運費進行統(tǒng)計，轉(zhuǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。DC問題供應(yīng)商的解決供應(yīng)商復(fù)評及管理DC問題供應(yīng)商的解決供應(yīng)商復(fù)評及管理5.9合格供應(yīng)商的復(fù)評及管理5.9.1對公司承認的供應(yīng)商在每年年初或其它適宜時機進行最少一次復(fù)評，并將對供應(yīng)商的評價狀況統(tǒng)計在對應(yīng)的《供應(yīng)商考察報告》5.9.2《合格供應(yīng)商清單》原件由采購保管并準(zhǔn)時更新。復(fù)本由采購及時發(fā)給QC部等有關(guān)部門。5.9.3除總經(jīng)理同意外，直接用生產(chǎn)材料只可選用合格供應(yīng)商清單的供應(yīng)商。非直接生產(chǎn)用材料或輔助材料由資財部科長、副總、總經(jīng)理在采購單中同意。（供應(yīng)商可不指定）5.9.4采購會同QC部每月對已批量供貨的供應(yīng)商的交貨產(chǎn)品質(zhì)量、準(zhǔn)時交付、產(chǎn)品價格和服務(wù)等方面狀況進行統(tǒng)計、分析，并統(tǒng)計。根據(jù)考核狀況來對供應(yīng)商實施動態(tài)管理。并對問題供應(yīng)商及時發(fā)出有關(guān)糾正和防止方法規(guī)定書，限定其在指定時限內(nèi)進行糾正5.9.5問題供應(yīng)商的解決被評為不合格的供應(yīng)商，由供應(yīng)商評價小組按《糾正及防止方法控制程序》向供應(yīng)商提出改善規(guī)定及跟綜。如供應(yīng)商未能針對問題在商定的時期內(nèi)作出滿意行動/方法，由供應(yīng)商評價小組對其進行降級或?qū)⒃摴?yīng)商從承認名單中刪除。b.被刪除承認資格的供應(yīng)商，可在六個月內(nèi)提出改善文獻，由評價小組重新評審合格后才可加入《合格供應(yīng)商清單》，采購開始與之進行采購?fù)鶃?。c.對無特殊大因素，同一產(chǎn)品質(zhì)量問題經(jīng)整治后重復(fù)出現(xiàn)兩次的供應(yīng)商，QC部有權(quán)對其實施降級或?qū)⒃摴?yīng)商從承認名單中刪除。D5.9.6如供應(yīng)商符合或含有下列A條件，只需將其列入“顧客同意/指定的原材料供應(yīng)商名單一覽表”，經(jīng)總經(jīng)理同意即可，無需再對其進行評定和考核，同時在備注欄中注明為“指定”。如供應(yīng)商符合或含有下列B/C條件，只需對其建立“供應(yīng)商資料明細表”經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)后，可將其列為合格供應(yīng)商，并由采購員將其登入于“合格供應(yīng)商一覽表”中，無需再對其進行評定和考核，D同時需在備注欄中注明為“特準(zhǔn)”。A.顧客同意和/或指定的供應(yīng)商；B.賣方獨占市場；C.無法及時找到合格的供應(yīng)商時；顧客同意或指定供應(yīng)商管理顧客同意或指定供應(yīng)商管理5.10對于顧客同意或指定的供應(yīng)商，供應(yīng)商評價小組/采購?fù)ㄟ^查看顧客的承認供應(yīng)商清單以確保從顧客合格供應(yīng)商清單中采購，當(dāng)需要從其它供應(yīng)商處采購時，由采購負責(zé)與對應(yīng)的顧客的材料工程部門聯(lián)系經(jīng)其同意后方可采購。采用顧客同意/指定的承認供應(yīng)商，并不能免去我司對確保供應(yīng)商的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。1、供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計