銷售后勤工作崗位職責(zé)要求

Word第第頁銷售后勤工作崗位職責(zé)要求銷售后勤工作職責(zé)篇(一)

對于一個公司來講，銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外溝通的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門全部工作都要經(jīng)過雙人或多人復(fù)核制，確保萬無一失。

1與外勤的聯(lián)系

1.1每周工作小結(jié)的收集并整理，準(zhǔn)時上報領(lǐng)導(dǎo)(各辦事處每周一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結(jié)傳至公司)

1.2外勤費用的申請、借款、核銷事宜

根據(jù)公司營銷管理制度精確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。

1.3外勤與公司的信息溝通

1.3.1公司對外勤指示的傳達(dá)(要準(zhǔn)時、到位)

1.3.2接受外勤工作中的信息，準(zhǔn)時反饋給領(lǐng)導(dǎo)

1.3.3月底負(fù)責(zé)各辦事處費用銷售明細(xì)表的核對

1.3.4幫助業(yè)務(wù)人員回款，供應(yīng)應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息

1.3.5按要求進(jìn)行市場信息收集并供應(yīng)信息簡報，以郵件方式報公司銷售經(jīng)理

1.4外勤所需資料的整理(雙人或多人復(fù)核)

1.4.1日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等的預(yù)備)

1.4.2商業(yè)開戶首營公司資料、首營品種資料

1.4.3幫助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件、各地物價備案材料

2對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

2.1文件、材料、樣品、彩頁等(雙人或多人復(fù)核)

2.1.1寄出材料的登記、查收、核實

2.1.2樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記

2.1.3寄出方式的選擇

2.2商業(yè)公司的材料的登記、歸檔(證照、GSP證書、開票信息)

2.2.1對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進(jìn)行核實(國家食品藥品監(jiān)督管理局)。

2.2.2接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的看法進(jìn)行準(zhǔn)時傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進(jìn)行回訪。

2.3購銷合同的存檔、登記

銷售后勤工作職責(zé)篇(二)

1幫助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。

2負(fù)責(zé)對銷售訂單的.審核工作，同時開據(jù)出庫單。

3負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作，按進(jìn)做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

4負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

5負(fù)責(zé)本部人員的評估匯總工作。

6完本錢部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員供應(yīng)后勤服務(wù)。

銷售后勤工作職責(zé)篇(三)

1、對合同執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤、催促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行狀況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，及通報給銷售工程師。依據(jù)需要，合同執(zhí)行狀況可反饋給顧客。

2、編制年度及月度工作打算及資金回籠使用打算;匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用狀況;催促業(yè)務(wù)員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用

3、依據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時登記明細(xì)帳目;

4、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的看法進(jìn)行準(zhǔn)時傳遞、處理。建立用戶檔案。

5、根據(jù)公司營銷管理制度精確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。

6、每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費支出狀況進(jìn)行統(tǒng)計和上報;

7、按合同要求給制造商做好連接工作;

8、依據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細(xì)，并對應(yīng)收帳款實施管理;

9、幫助業(yè)務(wù)人員回款;供應(yīng)應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息;

10、幫助銷售