涉密工作整改報(bào)告

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XX省保密局：

2015年3月31日貴局的各位領(lǐng)導(dǎo)親臨我司進(jìn)行乙級(jí)涉密檔案數(shù)字化加工資質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)審查。對(duì)我司的基本情況及現(xiàn)場(chǎng)情況做了詳細(xì)的檢查工作，對(duì)保密工作進(jìn)行了指導(dǎo)，給我司提出很多的寶貴意見，也發(fā)現(xiàn)了我司保密工作中的不足之處，我司將針對(duì)貴局提出的問題積極配合做如下整改：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全保密組織機(jī)構(gòu)及保密管理制度，完善保密風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，進(jìn)一步提高保密風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的效果

１、未能明確保密辦公室職能

整改措施。重新確立保密管理辦公室職能，將明確參與單位相關(guān)管理制度制定及修訂工作列入保密管理辦公室職能。

2、加工部對(duì)本部門保密管理的隱患和問題不了解

整改措施。涉密檔案數(shù)字化加工業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)本部門保密工作進(jìn)行全方面自查，并明確羅列出保密管理的隱患和問題并進(jìn)行整改。

3、保密制度與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際情況結(jié)合不夠緊密

整改措施。加強(qiáng)保密制度與數(shù)字化加工的結(jié)合，制度執(zhí)行細(xì)化，制定涉密檔案數(shù)字化加工場(chǎng)所的針對(duì)性保密管理措施。

4、主要管理活動(dòng)的保密風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別不夠全面

整改措施。強(qiáng)化保密風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期對(duì)保密工作進(jìn)行自查和檢查，并將結(jié)果登記并及時(shí)在一周內(nèi)整改，避免風(fēng)險(xiǎn)。

5、制度與流程中的內(nèi)部牽制機(jī)制不夠

整改措施。保密管理辦公室根據(jù)公司現(xiàn)階段保密工作，制定內(nèi)部牽制制度。

二、加強(qiáng)保密宣傳教育，并對(duì)涉密人員實(shí)行動(dòng)態(tài)管理

1、未按要求對(duì)涉密人員實(shí)現(xiàn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，并向保密行政管理部門報(bào)變動(dòng)情況

整改措施。加強(qiáng)對(duì)涉密人員離崗管理。將本公司離職員工簽訂的涉密人員離崗承諾書一式兩份，一份公司保密管理辦公司留存，一分上交上級(jí)保密局機(jī)關(guān)備案，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

2、保密宣傳教育不夠經(jīng)常，涉密人員保密意識(shí)與技能有待提高

整改措施。制定保密教育培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間表，嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。

三、加強(qiáng)信息系統(tǒng)與信息設(shè)備的臺(tái)帳管理

1、信息設(shè)備臺(tái)帳不符合保密要求，未按要求對(duì)涉密信息設(shè)備做出標(biāo)識(shí)

整改措施。重新修改信息設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)保密等級(jí)進(jìn)行登記，并對(duì)涉密信息設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)按最高涉密等級(jí)做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。

2、涉密計(jì)算機(jī)身份鑒別、訪問控制、安全審計(jì)措施不符合要求

整改措施。將公司涉密計(jì)算機(jī)、內(nèi)部機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。加強(qiáng)涉密計(jì)算機(jī)管理，健全涉密計(jì)算機(jī)的交接手續(xù)，制定涉密計(jì)算機(jī)交接登記表。

三、對(duì)涉密加工場(chǎng)所的保密管理措施進(jìn)行合理改進(jìn)

1、涉密檔案數(shù)字化加工場(chǎng)所實(shí)行封閉管理措施不夠

整改措施。（1）建立健全數(shù)字化加工現(xiàn)場(chǎng)保密管理措施，實(shí)行封閉化管理（2）配備加工現(xiàn)場(chǎng)專職保密管理人員，合理安裝門禁、視頻監(jiān)控、防盜報(bào)警等安防系統(tǒng)（3）頻密場(chǎng)所門外設(shè)置專柜，供存放私人物品，現(xiàn)場(chǎng)指定專人負(fù)責(zé)。

2、涉密檔案數(shù)字化加工業(yè)務(wù)管理臺(tái)賬不夠規(guī)范

整改措施。按照管理臺(tái)帳規(guī)范對(duì)臺(tái)帳進(jìn)行修改，對(duì)其加工檔案內(nèi)容的涉密登記進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)。

3、未將保密管理經(jīng)費(fèi)列入單位年度財(cái)務(wù)預(yù)算

整改措施。在財(cái)務(wù)預(yù)算中單獨(dú)列明經(jīng)費(fèi)，并列明用途。

四、加強(qiáng)保密工作的監(jiān)督檢查和持續(xù)性改進(jìn)

1、不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)保密管理中存在的隱患和問題

整改措施。定期對(duì)保密工作進(jìn)行自檢自查工作，每年不少于四次。每季度召開一次保密領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)，對(duì)本階段保密管理中存在的隱患和問題進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施，驗(yàn)收改進(jìn)成果。

2、未將員工遵守保密制度、履行保密職責(zé)的情況納入績(jī)效考核

整改措施。重新制定公司績(jī)效考核制度，將員工遵守保密制度、履行保密職責(zé)的情況納入績(jī)效考核，將保密工作的績(jī)效考核與管理機(jī)制掛鉤，直接關(guān)系到公司員工的獎(jiǎng)懲及晉升。

3、未定期對(duì)單位的保密管理狀況進(jìn)行分析總結(jié)

整改措施。定期對(duì)保密工作進(jìn)行年中、年度總結(jié)，以及對(duì)未來保密工作做全年計(jì)劃。

五、今后工作努力的方向

1、保密工作的宣傳教育力度需要加大。近年開展保密工作的實(shí)踐使我們認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)對(duì)員工及涉密人員的保密教育，進(jìn)一步提高保密意識(shí)十分重要。我公司將進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳教育力度，增強(qiáng)保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺性，完善有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)防可能發(fā)生的失、泄密事件，消除保密不安全隱患。

2、認(rèn)真加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)涉密工作的管理。這是一項(xiàng)技術(shù)性、保密性和連續(xù)性工作，我們要認(rèn)真落實(shí)有關(guān)保密制度，完善管理，防止計(jì)算機(jī)泄密情況的發(fā)生。

3、加大對(duì)保密工作的物質(zhì)保障。將保密經(jīng)費(fèi)合理列入財(cái)務(wù)預(yù)算使其作用到實(shí)質(zhì)。做好保密工作要有較好的物質(zhì)基礎(chǔ)作保證，除了必要的資金、設(shè)備投入外，還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高保密管理人員的素質(zhì)。本次整改工作將逐步在全公司范圍內(nèi)有計(jì)劃、有方向、有指導(dǎo)的循序漸進(jìn)的進(jìn)行，爭(zhēng)取在本季度前完成全面整改。

萬分感謝各位領(lǐng)導(dǎo)為我司保密工作的發(fā)展提出了如此寶貴的意見，也希望在今后的工作中，給予我們更多的支持與指導(dǎo)。

今后，我們將繼續(xù)努力，積極探索研究保密工作的新情況、新問題，加強(qiáng)保密管理，努力做好新形勢(shì)下的保密工作。

武漢金檔科技有限公司

2015年4月8日

第二篇：涉密計(jì)算機(jī)審計(jì)報(bào)告涉密計(jì)算機(jī)安全保密審計(jì)報(bào)告

一、涉密計(jì)算機(jī)概況

涉密機(jī)臺(tái)數(shù)：3

涉密機(jī)編號(hào)：

位置：

二、安全審計(jì)策略

（1）一般審計(jì)日志項(xiàng)目：

a.授權(quán)訪問的細(xì)節(jié)（用戶id、日期、訪問的文件、使用的工具）。b.所有特殊權(quán)限操作。

c.未授權(quán)的訪問嘗試。

d.系統(tǒng)故障及其處置。

e.防護(hù)系統(tǒng)的激活和停用。

f.涉密機(jī)管理員的活動(dòng)日志。包括。事件（成功的或失敗的）發(fā)生的

時(shí)間、關(guān)于事件（例如處理的文件）或故障（發(fā)生的差錯(cuò)和采取的糾正措施）的信息、涉及的帳號(hào)和管理員或操作員、涉及的過程

（2）日志保留要求：

保留前所有的日志記錄。

（3）日志保護(hù)要求：

應(yīng)保護(hù)日志信息，以防止篡改和未授權(quán)的訪問，避免導(dǎo)致錯(cuò)誤的安全判斷。

a.應(yīng)向信息系統(tǒng)日志管理員溝通日志保護(hù)的重要性，日志管理的紀(jì)

律。

b.應(yīng)定期評(píng)審日志管理員的工作，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

c.設(shè)定合理的日志文件介質(zhì)存儲(chǔ)能力的界限，避免不能記錄事件或過

去記錄事件被覆蓋。

（4）故障日志處置要求：

a.涉密機(jī)管理員負(fù)責(zé)記錄與信息處理或通信系統(tǒng)的問題有關(guān)的用戶

或系統(tǒng)程序所報(bào)告的故障。

b.涉密機(jī)管理員負(fù)責(zé)分析故障日志，提出糾正和糾正措施的建議。

c.涉密機(jī)管理員實(shí)施糾正和糾正措施。

（5）時(shí)鐘同步要求：

確保所有信息處理設(shè)施的時(shí)鐘與本地標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間保持同步。涉密機(jī)管理員負(fù)責(zé)每月校驗(yàn)和校準(zhǔn)一次時(shí)鐘。

（6）定期監(jiān)視評(píng)審的安排：保密辦應(yīng)當(dāng)組織分析涉密機(jī)審計(jì)事件、異常事

件和行為，依據(jù)安全審計(jì)策略，每隔3個(gè)月，編制《涉密計(jì)算機(jī)安全保密審計(jì)報(bào)告》

a.監(jiān)視評(píng)審組。由總經(jīng)理確定。

三、審計(jì)事件分析

各個(gè)用戶訪問的情況。id、日期、訪問的文件、使用的工具。

所有特殊權(quán)限操作：

未授權(quán)的訪問嘗試：

系統(tǒng)故障及其處置：

防護(hù)系統(tǒng)的激活和停用：

系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員的活動(dòng)日志：

四、異常事件和行為分析

無異常情況。

五、結(jié)論

涉密機(jī)管理規(guī)范，運(yùn)行正常，維護(hù)到位。

簽字：

日期：

第三篇：計(jì)算機(jī)涉密自查報(bào)告定西市安定區(qū)永定路小學(xué)

關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)及國(guó)家秘密載體

保密管理工作的自查報(bào)告

按照安定區(qū)教育體育局《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)及國(guó)家秘密載體保密管理的通知》（安教發(fā)【2011】

384號(hào)）文件精神，我校嚴(yán)格按文件要求對(duì)學(xué)校的計(jì)算機(jī)保密工作進(jìn)行了自查，特匯報(bào)如下：

一、高度重視

作為教育機(jī)構(gòu)，我校把保密工作作為一項(xiàng)重要工作常抓不懈。明確了保密工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和人員，成立了由校長(zhǎng)劉建國(guó)任組長(zhǎng)，書記郭天寶、副校長(zhǎng)王旭東、辦公室主任爨曉平等為成員的安全保衛(wèi)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《永定路小學(xué)涉密計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度》并且落實(shí)了保密工作崗位負(fù)責(zé)制。做到了保密工作機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)、制度“四落實(shí)”。

二、計(jì)算機(jī)保密管理現(xiàn)狀

我校共有非涉密計(jì)算機(jī)8臺(tái)。所有電腦都配備了殺毒軟件，能定期殺毒與升級(jí)。對(duì)于非涉密單機(jī)的管理，都設(shè)置了開機(jī)密碼，并能作到定期更換，同時(shí)明確非涉密單機(jī)不得處理涉密信息。對(duì)于計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)（u盤、移動(dòng)硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放，嚴(yán)禁攜帶存有涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件。

到目前為止，我校未發(fā)生一起計(jì)算機(jī)泄密事故。

三、計(jì)算機(jī)保密工作落實(shí)情況

（一）以宣傳教育為主導(dǎo)，強(qiáng)化保密意識(shí)為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，防止計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)泄密事件發(fā)生，確保國(guó)家秘密信息安全，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員以及操作計(jì)算機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)干部、涉密人員中強(qiáng)化計(jì)算機(jī)保密安全意識(shí)，我校采取多種方式，多渠道對(duì)計(jì)算機(jī)保密相關(guān)人員進(jìn)行宣傳教育。一是將《計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理規(guī)定》予以轉(zhuǎn)發(fā)至各辦公室，要求結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并抓好貫徹落實(shí)。二是進(jìn)行警示教育。

（二）以制度建設(shè)為保障，嚴(yán)格規(guī)范管理

加強(qiáng)制度建設(shè)，是做好計(jì)算機(jī)保密管理的保障。為了構(gòu)筑科學(xué)嚴(yán)密的制度防范體系，不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，我校主要采取了以下幾項(xiàng)措施：一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)保密部門文件的有關(guān)項(xiàng)規(guī)定和要求，不斷增強(qiáng)依法做好計(jì)算機(jī)保密管理的能力；二是制定《永定路小學(xué)涉密計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度》；三是嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，彌補(bǔ)管理上存在的空擋；四是針對(duì)信息發(fā)布中存在的不規(guī)范等問題，及時(shí)制定涉密信息發(fā)布審查制度，要求對(duì)上網(wǎng)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格控制、嚴(yán)格把關(guān)，從制度上杜絕泄密隱患，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。

（三）以督促檢查為手段，堵塞管理漏洞

為了確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理工作各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我校十分重視對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合，定期檢查與突擊檢查相結(jié)合等方式，對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理制度的落實(shí)情況、涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和使用情況以及涉密計(jì)算機(jī)、涉密網(wǎng)絡(luò)采取的管理和防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。今年以來，我校對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的情況進(jìn)行了一次全面檢查，通過檢查，查找計(jì)算機(jī)保密工作中存在的管理漏洞，并整改到位。

通過自查，我校的計(jì)算機(jī)保密工作能做到制度到位、管理到位、檢查到位，但也存在一定的問題，主要是計(jì)算機(jī)防范技術(shù)有待學(xué)習(xí)提高。

二〇一一年十月十九日

第四篇：涉密測(cè)繪成果檢查整改報(bào)告涉密檢查整改報(bào)告

市規(guī)劃局：

2016年9月27日，XX市規(guī)劃局測(cè)繪地理信息辦公室按照《關(guān)于開展2016年全市測(cè)繪地理信息綜合行政執(zhí)法檢查的通知》對(duì)我公司進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將檢查存在問題及整改情況報(bào)告如下。檢查存在問題：

1、檔案柜未貼標(biāo)識(shí)；

2、檔案室、儀器室未貼標(biāo)識(shí)；

3、涉密電腦存在曾有上網(wǎng)記錄問題，電腦機(jī)箱未上鎖，與涉密電腦互通的移動(dòng)儲(chǔ)存設(shè)備未貼涉密標(biāo)識(shí)；

4、《丙、丁級(jí)測(cè)繪資質(zhì)單位質(zhì)量管理體系考核表》未全面打分；

5、未建立涉密檔案臺(tái)賬；

根據(jù)市測(cè)管辦提出的問題和《關(guān)于開展2016年全市測(cè)繪地理信息綜合行政執(zhí)法檢查的通知》，我公司立即組織人員對(duì)所有問題進(jìn)行逐一梳理排查，對(duì)存在問題逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真整改，整改如下：

1、檔案柜已貼上標(biāo)識(shí)；

2、檔案室、儀器室已貼上標(biāo)識(shí)；

3、整理清除涉密電腦存在問題，使用專用涉密優(yōu)盤與涉密電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸；

4、《丙、丁級(jí)測(cè)繪資質(zhì)單位質(zhì)量管理體系考核表》已全面打分；

5、已建立涉密檔案臺(tái)賬。

2016年9月28日

第五篇：非涉密網(wǎng)絡(luò)自查報(bào)告市***關(guān)于非涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理工作自查報(bào)

告

市保密局：

為貫徹落實(shí)《關(guān)于開展非涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理專項(xiàng)檢查的通知》文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)非涉密網(wǎng)絡(luò)竊密泄密防范工作，我局嚴(yán)格按照文件要求，對(duì)非涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理開展自查自糾工作，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、基本情況

防范網(wǎng)絡(luò)竊密是信息化條件下保密管理工作的重中之重。作為市直機(jī)關(guān)，我局黨委把保密工作作為一項(xiàng)重要工作常抓不懈。明確了保密工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和人員，成立了由紀(jì)委書記任組長(zhǎng)，機(jī)關(guān)各處室主要負(fù)責(zé)人為成員的安全保衛(wèi)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了保密工作崗位負(fù)責(zé)制和“屬地管理”原則，做到了保密工作機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)、制度“四落實(shí)”。同時(shí)，在每個(gè)科室確定一名信息管理人員，具體負(fù)責(zé)向局信息中心上傳信息和對(duì)電腦的日常維護(hù)，截至目前，全局設(shè)專職網(wǎng)絡(luò)保密員2名。

二、非涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理現(xiàn)狀

我局機(jī)關(guān)共有非涉密網(wǎng)絡(luò)1條，網(wǎng)絡(luò)名稱為******，始建于***年，啟用時(shí)間為****年。計(jì)算機(jī)終端40臺(tái)，其中涉密計(jì)算機(jī)1臺(tái)，非涉密計(jì)算機(jī)39臺(tái)。我局所有電腦都配備了殺毒軟件，能定期殺毒與升級(jí)。對(duì)非涉密單機(jī)的管理，明確非涉密計(jì)算機(jī)不得處理涉密信息。我局非涉密網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)連接采用物理隔離，與上級(jí)網(wǎng)絡(luò)即省內(nèi)網(wǎng)連接1條，與下級(jí)網(wǎng)絡(luò)連接即是市內(nèi)網(wǎng)6條，對(duì)于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)（軟盤、u盤、移動(dòng)硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放，嚴(yán)禁攜帶存有涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、儲(chǔ)存、傳遞處理文件。我局專門制訂了非涉密網(wǎng)絡(luò)安全保密管理制度，對(duì)非涉密網(wǎng)絡(luò)管理、非涉密電腦終端安全管理、數(shù)據(jù)、資料和信息的安全管理、計(jì)算機(jī)操作人員管理等各方面都作了詳細(xì)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了我局非涉密網(wǎng)絡(luò)安全管理工作，完善了我局單位網(wǎng)絡(luò)保密管理體系，確保了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、資料網(wǎng)絡(luò)管