生產(chǎn)部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)(四篇)

第頁共頁消費部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)(四篇)無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以進(jìn)步我們的語言組織才能。相信許多人會覺得范文很難寫？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，有所幫助，下面我們就來理解一下吧。消費部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)篇一1、采購部經(jīng)理○1建立和健全本部門規(guī)章制度、各項工作的工作流程，給本部門所有員工確定工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，落實公司和本部門各項規(guī)章制度及流程。○2全面負(fù)責(zé)華東區(qū)采購工作。對采購商品的價格、質(zhì)量、到貨周期等進(jìn)展監(jiān)視、把關(guān)，對采購訂單、合同進(jìn)展審核。○3供給商的開發(fā)與管理。按照請購部門采購訂單中對質(zhì)量的要求進(jìn)展挑選供給商并建立供給商檔案。根據(jù)送貨及時率、售后效勞質(zhì)量、價格比照相結(jié)合建立供給商評估體系?！?付款的監(jiān)視及執(zhí)行。按照oa流程、財務(wù)制度認(rèn)真填寫付款審批單。○5加強內(nèi)部團隊建立。保證部門與部門之間的友好關(guān)系，建立部門之間日常溝通反應(yīng)制度?！?強化部門的平安意識，無任何平安隱患，無錢款喪失控制責(zé)任事故發(fā)生率為零，確保整個團隊無任何經(jīng)濟問題。7嚴(yán)格按照公司制度，及時高效地執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他○工作。2、采購部主管1協(xié)助采購部經(jīng)理做好采購部的日常管理工作，完善本○部門的規(guī)章制度、工作流程及標(biāo)準(zhǔn)。2理解和掌握公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各○類物資的供給渠道和市場變化情況。熟悉掌握各類物資的型號規(guī)格、性能參數(shù)及用處。3做好供給商的管理與挑選工作?！?指導(dǎo)并催促下屬展開業(yè)務(wù)，不斷進(jìn)步其業(yè)務(wù)技能，確○保公司的正常運作。5做好與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與配合工作?！?做好本職范圍內(nèi)的物資采購工作?！?、采購員1根據(jù)《采購部管理制度》、《采購部物資到貨制度》、《華○東區(qū)合同管理制度》等公司管理制度，對請購物資進(jìn)展仔細(xì)核對，確保采購物資的準(zhǔn)確無誤。詢價時要做到貨比三家，“同等質(zhì)量選價格低的，同等價格選質(zhì)量好的”。嚴(yán)格按照公司關(guān)于《合同審核的最新規(guī)定》進(jìn)展《采購訂單/合同》的編制與審核。確保采購物資按要求到貨，以保障正常的消費秩序。2為進(jìn)步公司的競爭力，降低消費本錢，努力做好采購○物資的本錢控制工作。3對包材的品質(zhì)進(jìn)展監(jiān)控?！?做好到貨物資的檢驗單、入庫單等單據(jù)的搜集整理，○按要求做好賬目的核對。5為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)及消費的穩(wěn)定，及時剔除不合格○供給商，引進(jìn)合格供給商。6強化個人的平安意識，無任何平安隱患，無錢款喪失，○個人無任何經(jīng)濟問題。7及時高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?！?、內(nèi)勤1按照公司oa流程、財務(wù)制度認(rèn)真做好華東區(qū)報銷付款○工作。做到認(rèn)真、仔細(xì)、全面、準(zhǔn)確。2做好供給商檔案的整理與歸檔，建立和完善供給商更○新制度。3做好訂單、合同的整理歸檔工作。○4做好本部門人員的出勤考核工作?！?認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行部門平安員的職責(zé)?！鹣M部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)篇二集團財務(wù)部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)集團的財務(wù)管理和日常的會計核算工作，合理調(diào)配集團的資金，加速資金的回籠與周轉(zhuǎn)，管好、用好集團的各項經(jīng)費。2、定期向集團領(lǐng)導(dǎo)匯報、提供各中心財務(wù)方面準(zhǔn)確可靠的信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好財務(wù)參謀。3、負(fù)責(zé)工資及各類補貼的編制、核定和發(fā)放工作。4、參與草擬、審核集團內(nèi)有關(guān)的經(jīng)濟合同。5、做好集團各類會計資料及各類經(jīng)濟合同文本的搜集、裝訂和會計檔案的保管工作。6、負(fù)責(zé)集團財會人員的培訓(xùn)工作，不斷進(jìn)步財會人員的業(yè)務(wù)程度與工作才能。7、協(xié)同院審計處做好二年一度的財務(wù)審計工作。8、負(fù)責(zé)集團的固定資產(chǎn)管理工作，建立詳細(xì)帳目，嚴(yán)格管理，指導(dǎo)、催促各相關(guān)部門，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)展清查，落實相應(yīng)的保值責(zé)任人和保值目的。9、完成集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。主管會計崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守財務(wù)科各項規(guī)章制度，認(rèn)真進(jìn)展會計監(jiān)視。2、負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實性和完好性。3、負(fù)責(zé)合理設(shè)置帳薄，正確填制憑證，嚴(yán)格審查【摘要】：^p的標(biāo)準(zhǔn)性、科目的準(zhǔn)確性。4、負(fù)責(zé)帳務(wù)處理，按時完成各種報表和分析^p報告。5、負(fù)責(zé)整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務(wù)文件等資料。6、負(fù)責(zé)定期審核、檢查債權(quán)和債務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報。7、做好勞資、社會保障等有關(guān)財務(wù)工作。8、負(fù)責(zé)法人證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件的年檢和單位法人印鑒的保管工作。9、負(fù)責(zé)對經(jīng)費收支情況進(jìn)展分析^p，提供分析^p報告。10、完成集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納會計崗位職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《會計法》，嚴(yán)格按照會計制度履行責(zé)任。2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，管好庫存現(xiàn)金。3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和結(jié)算，及時、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金報銷結(jié)算業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)登記核算現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)。5、配合主管會計做好各種帳務(wù)處理。6、負(fù)責(zé)保管財務(wù)專用章、財政收據(jù)及現(xiàn)金支票。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。固定資產(chǎn)管理方法固定資產(chǎn)是保證集團消費、經(jīng)營的物質(zhì)條件，為保證固定資產(chǎn)的有效使用和完全完好，進(jìn)步固定資產(chǎn)利用率，促使其標(biāo)準(zhǔn)核算，確保財產(chǎn)保值增值，特制訂本方法。一、固定資產(chǎn)確實認(rèn)1、使用期限超過一年的房屋、建筑物、機構(gòu)、運輸工具以及其他與消費經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。2、單位價值在800元以上，能單獨使用一年以上的儀器設(shè)備〔包括調(diào)入、贈送和自制的〕。3、單位價值雖在規(guī)定起點以下，但使用期限在一年以上的大批同類財產(chǎn)，如桌、椅、床等。二、固定資產(chǎn)的計價固定資產(chǎn)計價按以下方式確定：1、購入的，按照買價加上支付的運輸費、保險費、包裝費、安裝費、安裝本錢和繳納的稅金等計總價。2、自行建造的，按照建造過程中實際發(fā)生的全部支出計價。3、投資者投入的，按照評估確認(rèn)或者合同、協(xié)議約定的價值計價。4、融資租入，按照租賃協(xié)議或者合同確定的價款加運輸費計價。5、承受捐贈的，按照發(fā)票帳單上所列金額加上由集團負(fù)擔(dān)的運輸費、保險費、安裝費、調(diào)試費等計總價，沒有發(fā)票的，按照同類設(shè)備市價計價。6、在原有固定資產(chǎn)根底上進(jìn)展改擴建的，按照固定資產(chǎn)原價，加上改擴建發(fā)生的支出，減去擴建中發(fā)生固定資產(chǎn)變價收入后的余額計價。7、盤盈的，按照同類固定資產(chǎn)的重置完全價值計價。三、固定資產(chǎn)的折舊1、以下固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊：房屋和建筑物；在用的機器設(shè)備、儀器儀表、運輸車輛、工具器具；季節(jié)性停用和修理停用的設(shè)備；以經(jīng)營租賃方式租出的固定資產(chǎn)；以融資租賃方式租入的固定資產(chǎn)。2、以下固定資產(chǎn)不計提折舊：房屋和建筑物以外的未使用、不需用的固定資產(chǎn)；以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)；已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)。3、固定資產(chǎn)折舊必須按“兩那么”要求采用分類折舊法，按照固定資產(chǎn)不同類別計提折舊。固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，年限由方案財務(wù)處提出建議，集團決定，不考慮殘值率折舊方法，年限一經(jīng)確定不得隨意變更。4、固定資產(chǎn)必須按月計提折舊，月份內(nèi)增加的固定資產(chǎn)次月開場折舊，當(dāng)月減少固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍提折舊；集團按照提取的固定資產(chǎn)折舊照權(quán)責(zé)發(fā)生制原那么計入當(dāng)月期間費用，不得沖減資本金。四、固定資產(chǎn)折舊費的使用固定資產(chǎn)折舊費用于重置固定資產(chǎn)及購置新設(shè)備、更新技術(shù)落后的舊設(shè)備，保證集團順利運作。五、固定資產(chǎn)的增加和減少1、增添固定資產(chǎn)必須經(jīng)過申請、填制資產(chǎn)增置單，報公司總經(jīng)理審批同意，金額較大的須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議討論，報院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、集團應(yīng)當(dāng)對固定資產(chǎn)進(jìn)展定期或不定斯的盤點清查，盤盈固定資產(chǎn)應(yīng)按重置價重新入帳，盤虧及毀損固定資產(chǎn)按固定資產(chǎn)凈值扣除變價收入、過失人及保險款后的差額計入營業(yè)外支出，籌建期固定資產(chǎn)損失計入創(chuàng)辦費用。3、集團內(nèi)部固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥也應(yīng)按規(guī)定填轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥單報集團審批并備案，調(diào)出集團的要報院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并學(xué)院有關(guān)職能部門備案。六、固定資產(chǎn)報廢1、固定資產(chǎn)符合以下情況的，可申請報廢：〔1〕技術(shù)落后，耗能很高，效率很低的機器、設(shè)備、工具等?！?〕使用期限已到達(dá)或超過規(guī)定年限，主要部件已存在嚴(yán)重缺陷、故障，不能修復(fù)或無修復(fù)價值的?！?〕因事故或不可抗力遭受嚴(yán)重?fù)p壞，不能修復(fù)或無修復(fù)價值的。〔4〕損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或無修復(fù)價值的。2、報廢固定資產(chǎn)的鑒定、審批及處理：〔1〕凡集團自置的固定資產(chǎn)報廢，須填寫報廢申請報告，并對固定資產(chǎn)進(jìn)展鑒定，確認(rèn)設(shè)備符合報廢條件后，填寫“固定資產(chǎn)報廢單”一式四份，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)作固定資產(chǎn)報廢損失，并及時做好銷帳處理?！?〕固定資產(chǎn)報廢，須按照學(xué)院規(guī)定固定資產(chǎn)報損報廢制度執(zhí)行?！?〕報廢固定資產(chǎn)的殘值清理回收工作由學(xué)院統(tǒng)一辦理，并備案。七、固定資產(chǎn)管理責(zé)任制1、集團固定資產(chǎn)采用“誰保管誰負(fù)責(zé)”的管理責(zé)任制，采用分級管理方法。2、集團應(yīng)設(shè)置資產(chǎn)保管員，負(fù)責(zé)對集團所有資產(chǎn)的保管、使用。因管理不善造成的短缺、毀損由直接保管人員負(fù)責(zé)全額賠償。消費部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)篇三一、部門職責(zé)綜述：根據(jù)公司戰(zhàn)略開展方案制定財務(wù)管理制度，財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，資金方案，費用控制，利潤點分析^p，稅收籌劃。細(xì)化：1、根據(jù)公司戰(zhàn)略開展方案，制定集團公司財務(wù)管理制度和財務(wù)體系；2、根據(jù)公司戰(zhàn)略開展方案，制定集團公司財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，嚴(yán)格遵循國家相關(guān)政策，法規(guī)；3、根據(jù)公司經(jīng)營情況，要求各職能部門編寫年度財務(wù)預(yù)算，并根據(jù)對應(yīng)的預(yù)算，做到資金合理規(guī)劃，到達(dá)公司資金有效的被使用；4、財務(wù)管理，控制本錢費用，進(jìn)展稅收謀劃，增加企業(yè)效益；5、負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的平安、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值；6、加強財務(wù)核算，及時、準(zhǔn)確、完好地記賬、算賬、報賬；7、根據(jù)財務(wù)報表分析^p正確地反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；8、配團公司各職能部門做好器械、耗材、化裝品等物資的結(jié)算、回款等工作；9、熟知國家相關(guān)政策為公司經(jīng)營提供可靠的財務(wù)信息和經(jīng)濟信息；10、負(fù)責(zé)集團公司各職能部門財務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)〔含器械設(shè)備銷售人員、科室人員、我司醫(yī)學(xué)部醫(yī)生、工程主管、導(dǎo)醫(yī)客服〕；11、負(fù)責(zé)集團公司費用審核、完稅等相關(guān)工作；二、部門架構(gòu)二級部門崗位姓名在崗情況薪資配置原那么將來開展無無無財務(wù)經(jīng)理財務(wù)會計財務(wù)出納張軍無劉麗麗11部門1位1部門多位1會計=20終端三、崗位職責(zé)1、財務(wù)經(jīng)理a、負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)制度及流程；b、負(fù)責(zé)集團財務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的進(jìn)展財務(wù)狀況分析^p工作。負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算，資金運營；c、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財務(wù)管理制度、會計核算制度；d、負(fù)責(zé)研究、設(shè)計與改良預(yù)算制度財務(wù)管理與會計制度；e、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析^p報告，負(fù)責(zé)財務(wù)決策工作；f、指導(dǎo)和檢查集團及下屬公司的財務(wù)情況，綜合分析^p集團財務(wù)情況及經(jīng)營成果，編寫財務(wù)狀況說明書，進(jìn)展財務(wù)預(yù)測；g、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)，同時做好審核公司相關(guān)合同中相關(guān)條款；h、配團公司各職能部門做好器械、耗材、化裝品等物資的結(jié)算、回款，以及各項采購付款、費用報銷、人員工資、2、財務(wù)會計a、詳細(xì)負(fù)責(zé)跟進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)視部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行，確保各項工作正?；?、標(biāo)準(zhǔn)化；b、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作方案，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理、預(yù)算控制及會計核算制度；c、負(fù)責(zé)對器械設(shè)備銷售、終端科室進(jìn)展賬務(wù)核對確保業(yè)績指標(biāo)導(dǎo)向，做好費用控制，同期d、負(fù)責(zé)按期〔每月，每季度〕填制《納稅申報表》，并向主管稅務(wù)提供其他稅務(wù)資料，負(fù)e、根據(jù)前端需求，完成增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管，并負(fù)責(zé)客戶領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作，以及催促各項回款；f、負(fù)責(zé)搜集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)報表的編制g、在不違背集團公司管理制度的前提，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作，以及配團其他職能部門的各項工作需求；3、財務(wù)出納a、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度；b、認(rèn)真審核付款憑證，嚴(yán)把發(fā)票關(guān)；c、及時登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》；d、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報表》并協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制《資金使用方案表》、《各部門費用預(yù)算表》；e、協(xié)助部門經(jīng)理編制《各部門費用使用情況表》、《資金使用情況統(tǒng)計表》等配合其他職能部門的工作需求潤點分析^p，稅收籌劃。關(guān)政策，法規(guī)；預(yù)算，做到資金合理規(guī)劃，到達(dá)公司資金有效的被使用；四、績效考核1、財務(wù)經(jīng)理考核工程工程說明財務(wù)分析^p和預(yù)測報告考核財務(wù)分析^p和預(yù)測報告的準(zhǔn)確性本錢費用控制率考核集團公司本錢費用控制的情況集團資金使用率考核集團公司資金回款情況財務(wù)體系建立利潤點分析^p，稅收籌劃工作態(tài)度考核工作中的執(zhí)行及配合度室人員、我司醫(yī)學(xué)部醫(yī)生、工程主管、導(dǎo)醫(yī)客服〕；析工作。負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算，資金運營；責(zé)財務(wù)決策工作；及經(jīng)營成果，編寫財務(wù)狀況說明書，進(jìn)展財務(wù)預(yù)測；以及各項采購付款、費用報銷、人員工資、獎金等工作；2、財務(wù)會計考核工程賬務(wù)處理稅務(wù)處理收入本錢分析^p工作態(tài)度項工作正?；?、標(biāo)準(zhǔn)化；，同期做好收入和費用比照分析^p報告；工程說明考核財務(wù)會計賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性考核財務(wù)會計的報稅及時性考核財務(wù)會計收入本錢分析^p準(zhǔn)確性考核工作中的執(zhí)行及配合度計核算制度；他稅務(wù)資料，負(fù)責(zé)報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作；領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作，以及催促各項回款；證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)報表的編制及說明；團其他職能部門的各項工作需求；3、財務(wù)出納考核工程工程說明集團公司資金報表考核財務(wù)出納資金報告數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性集團公司費用報銷考核財務(wù)出納費用審核的準(zhǔn)確性集團公司文檔管理考核財務(wù)出納合同、文件、印章保管平安性工作態(tài)度考核工作中的執(zhí)行及配合度金使用方案表》、《各部門費用預(yù)算表》；其他職能部門的工作需求公式不準(zhǔn)確的次數(shù)/總次數(shù)實際費用/預(yù)算費用回款金額/應(yīng)收賬款總額目的達(dá)成數(shù)/方案實際達(dá)成目的數(shù)逾期提交的報告數(shù)/總提交的報告數(shù)分值計算規(guī)那么100錯誤率1%，扣5分錯誤率2%以上，扣10分100超額每提升1%，扣10分降額每提升1%，加10分催促收回應(yīng)收賬款80%，不扣分催促收回應(yīng)收賬款70%，扣5分100催促收回應(yīng)收賬款60%，扣10分無催促收回應(yīng)收賬款，扣25分催促收回應(yīng)收賬款100%，加5分100每提升1%，扣10分100每提升1%，扣10分權(quán)重數(shù)據(jù)25%總經(jīng)辦25%各部門20%資金報表20%財務(wù)部10%總經(jīng)辦公式賬務(wù)處理錯誤數(shù)量/本月賬務(wù)處理總數(shù)據(jù)逾期天數(shù)-國家規(guī)定報稅日期財務(wù)分析^p準(zhǔn)確性/總財務(wù)分析^p次數(shù)逾期提交的報告數(shù)/總提交的報告數(shù)公式不準(zhǔn)確的次數(shù)/總次數(shù)不準(zhǔn)確的次數(shù)/總次數(shù)出錯次數(shù)/出錯總數(shù)逾期提交的報告數(shù)/總提交的報告數(shù)分值計算規(guī)那么100每提升1%，扣10分100每延遲1天，扣10分100每提升1%，扣10分100每提升1%，扣10分分值計算規(guī)那么100每錯誤一次，扣10分100每錯誤一次，扣10分100每錯誤一次，扣10分每提升1%，扣10分權(quán)重數(shù)據(jù)30%財務(wù)經(jīng)理30%財務(wù)經(jīng)理30%財務(wù)經(jīng)理10%財務(wù)經(jīng)理權(quán)重數(shù)據(jù)35%財務(wù)經(jīng)理35%財務(wù)經(jīng)理20%財務(wù)經(jīng)理10%財務(wù)經(jīng)理消費部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)篇四集團客戶部崗位職責(zé)【篇1：中國挪動集團客戶經(jīng)理工作職責(zé)】集團客戶經(jīng)理工作職責(zé)集團客戶經(jīng)理是集團客戶效勞的主要責(zé)任人，集團客戶經(jīng)理根據(jù)省公司集團客戶效勞管理方法規(guī)定，在本地集團客戶管轄分配機制根底上，建立并維護(hù)責(zé)任范圍內(nèi)集團客戶關(guān)系，施行集團客戶效勞，完成集團信息化業(yè)務(wù)實現(xiàn)工作。一、職責(zé)范圍1、開展集團____搜集整理工作，建立集團客戶檔案；2、定期拜訪集團客戶，建立客戶關(guān)系，開展集團客戶營銷效勞工作，受理集團客戶的業(yè)務(wù)咨詢投訴，并對其進(jìn)展及時處理，負(fù)責(zé)向集團客戶宣傳、推廣挪動通信的各項新業(yè)務(wù)，并及時反應(yīng)集團客戶的，為公司決策提供根據(jù)；3、根據(jù)集團客戶業(yè)務(wù)需求，為集團客戶量身定做信息化應(yīng)用解決方案，通過擴大信息化應(yīng)用覆蓋范圍，穩(wěn)定維系集團客戶。4、按公司規(guī)定為集團客戶關(guān)鍵人客戶提供親情化、個性化、差異化的效勞；5、穩(wěn)定維系集團大客戶，拓展集團客戶成員規(guī)模及覆蓋范圍；6、開展?jié)撛诤透偁帉κ旨瘓F客戶，在新的集團客戶群體中樹立挪動公司優(yōu)質(zhì)效勞的品牌形象；7、搜集、整理競爭對手關(guān)于集團客戶的營銷和效勞信息，并及時反應(yīng)給公司，為維系和保有集團客戶提供決策根據(jù)；8、遵守公司保密制度。二、職責(zé)內(nèi)容1、集團____檔案管理工作1〕開展市場調(diào)查，熟悉掌握管轄范圍內(nèi)集團客戶情況。2〕對于符團客戶標(biāo)準(zhǔn)集團客戶應(yīng)予建檔，核實關(guān)于集團客戶的原始資料，確保資料的準(zhǔn)確性和真實性，錄入集團客戶管理系統(tǒng)。集團____及成員資料有變動要及時予以更新。3〕與集團客戶應(yīng)簽訂“集團客戶效勞協(xié)議”，加蓋集團客戶單位公章，建立該集團____和成員____登記表，記錄聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)、地址等各類客戶信息，妥善保存原始資料。4〕分析^p及監(jiān)管所轄集團客戶開展、收入、離網(wǎng)率等效勞指標(biāo)。分析^p集團客戶消費行為和行業(yè)特征，準(zhǔn)確掌握集團客戶消費狀況及單位性質(zhì)，有針對性制訂效勞營銷措施和集團信息化整體解決方案。5〕在集團客戶管理系統(tǒng)中記錄集團客戶效勞及營銷活動及集團信息化產(chǎn)品應(yīng)用。2、集團客戶效勞工作。1〕集團日常走訪按照a/b/cd集團客戶分類，客戶經(jīng)理分層分級開展日常拜訪活動。通過上門走訪，理解客戶需求、信息化產(chǎn)品使用、效勞等情況，以及競爭對手對當(dāng)?shù)刂匾瘓F客戶的走訪和關(guān)系維系狀況。2客戶經(jīng)理在集團客戶屬地區(qū)域營銷中心支持下，組織優(yōu)秀業(yè)務(wù)人員，有組織、有方案地開展上門效勞和營銷活動，答疑解難，解決集團客戶效勞問題和需求，提升集團業(yè)務(wù)推廣效率，有效應(yīng)對競爭對手現(xiàn)場促銷活動，穩(wěn)固客戶關(guān)系。3對于信息化需求明顯的集團客戶單位，不定期舉辦行業(yè)信息化交流和推介會，邀請信息化需求類似的集團客戶共同參加。交流和推介會以介紹挪動信息化產(chǎn)品、行業(yè)應(yīng)用先進(jìn)經(jīng)歷、溝通交流為主，時間以半天或一天為宜，必要時可申請組織客戶到信息化應(yīng)用先進(jìn)地區(qū)參觀學(xué)習(xí)。3、集團客戶關(guān)鍵人效勞工作1〕vip效勞將集團客戶中關(guān)鍵人列為vip客戶，根據(jù)vip客戶效勞標(biāo)準(zhǔn)，提供vip效勞?？蛻艚?jīng)理通過適當(dāng)方式明確告知客戶身份及效勞內(nèi)容，進(jìn)步客戶感知。集團客戶經(jīng)理在節(jié)假日可以通過、短信方