上海萬科目標(biāo)成本-成本信息報告(月報)

上海萬科成本信息報告05年8月成本信息報告第一部分：九月成本工作計劃第二部分：寶山項目測算成本第三部分：白馬二期測算成本成本信息報告第一部分：?

九月成本工作計劃九月成本工作計劃成本管理部序號項目計劃時間主要工作責(zé)任人未定目標(biāo)成本項目寶山大二期完成整體成本測算，提出成本控制建議，制定目標(biāo)成本18月17日-8月25日8月17日-8月25日陳冰完成整體成本測算，提出成本控制建議，制定目標(biāo)成本2白馬二期新里程唐憶湘完成整體成本測算，提出成本控制建議，制定目標(biāo)成本3459月1日-9月20日9月1日-9月20日9月1日-9月30日王頻完成示范區(qū)成本測算，提出成本控制建議完成整體成本測算，提出成本控制建議，制定目標(biāo)成本金豐三期殷士君67158＃9月1日-9月30日9月1日-9月30日跟蹤設(shè)計，評估方案，前期定位跟蹤設(shè)計，評估方案，前期定位殷士君周明淑昆山財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營計劃，提供上述各項目總體目標(biāo)，并分解目標(biāo)為財務(wù)成本，工程成本；九月成本工作計劃序號項目計劃時間主要工作責(zé)任人已定目標(biāo)成本項目1寶山B地塊朗潤園8月17日-8月25日

規(guī)劃調(diào)整后，目標(biāo)成本調(diào)整陳冰239月1日-9月30日9月1日-9月30日評估景觀成本，提出成本控制建議評估景觀成本，提出成本控制建議李元晴郭云珉春申五期成本信息報告第二部分：?

寶山大二期（一區(qū)）測算成本寶山大二期（一區(qū)）測算成本?

測算設(shè)計指標(biāo)總占地面積（M2）33370總建筑面積（M2）77023總戶數(shù)（戶）504單元數(shù)（個）18產(chǎn)品構(gòu)成建筑面積可售面積備注有不可售的地下室住宅6810662300商業(yè)市政公用地下車庫674298674－794570919794577023合計寶山大二期（一區(qū)）測算成本?

測算成本可售面積單位成本項

目小高層商業(yè)地庫平均可售面積（M2）開發(fā)成本（元/M2）項目總投資（元/M2）開發(fā)成本（元/M2）項目總投資（元/M2）623006747945*503453754643498511331133113311334593489650295371寶山大二期（一區(qū)）測算成本可售面積單價小高層

商業(yè)?

測算成本組成序號成本項目可售面積62300.00

674.001695.94

1375.94一

土地獲得價款二

開發(fā)前期準(zhǔn)備費三

主體建筑工程費四

主體安裝工程費五

社區(qū)管網(wǎng)工程費六

園林環(huán)境費七

配套設(shè)施費八

開發(fā)間接費開發(fā)成本217.71217.711523.04

1557.90318.49382.03120.80322.49453.02213.50382.03120.80322.49453.025033.52

4643.39341.16

341.165374.68

4984.55九

期間費用項目總投資寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－單體成本?

主體土建成本根據(jù)5＃樓施工圖預(yù)算測算單體土建結(jié)構(gòu)成本為950元/M2，5＃土建造價的相關(guān)指標(biāo)：建筑面積：

7879M2（不含地下室）結(jié)構(gòu)形式：

剪肢結(jié)構(gòu)樓

層：

地上12層；地下1層；戶

數(shù)：

61戶單方造價：

950元/M2

（地下室計面積）1045元/M2

（地下室不計面積）鋼筋含量：68

KG/M2

（地下室計面積）75

KG/M2

（地下室不計面積）寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－單體成本?

單體主要裝飾材料主要項目材料描述參考品牌材料單價墨綠色鋁合金門窗，雙層中空玻璃，門玻璃全為安全玻璃

，開啟方式以平開窗為主鋁合金門窗入戶門國仕藍(lán)盾建球350元/M21200元/樘81元/M2防火防盜鋼板門深褐色23.8*5.5*1.5cm（長*寬*厚）仿ICOT面磚，錯縫鋪貼，轉(zhuǎn)角切45度

；外墻磚涂料彈性涂料ICI30元/M255元/M2屋面瓦灰色英紅彩瓦拉法基立桿及扶手為60*60方鋼墨綠色噴涂，中心圓形花飾為30*30方鋼墨綠色噴涂，嵌12厚鋼化夾層安全玻璃陽臺欄桿400元/M露臺地磚樓梯地磚入口雨蓬空調(diào)百葉淺米黃色300*300復(fù)古磚300×300防滑磚梅盛梅盛30元/M230元/M2650元/M2265元/M279元/M279元/M2鋁合金玻璃雨蓬采用鋁合金隔柵，顏色同欄桿，形式參朗潤園EPS聚苯板+涂料外墻外保溫膠粉聚苯顆粒+面磚寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－單體成本?

單體成本構(gòu)成寶山大二期一區(qū)寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－車庫成本?

車庫成本車庫測算成本為3400元/M2，車庫相關(guān)指標(biāo)：建筑面積：

7945M2結(jié)構(gòu)形式：

框架結(jié)構(gòu)層

高：

3.0

M；車

位

數(shù)：

225個，約35M2/個結(jié)構(gòu)造價：

2500元/M2

（施工圖預(yù)算價）鋼筋含量：

206

KG/M2暫定售價：

8萬元/個住宅分?jǐn)偝杀荆?400元/M2－4萬元/35M2＝2257元/M2寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－分?jǐn)偝杀?

全項目總分?jǐn)偝杀久娣e單價小計分?jǐn)傊寥珔^(qū)（元/M2）項目（M2）（元/M2）（萬元）會所綠龍18003533312000400060720212132278體育公園1105合計106440注：全項目可售面積按266949M2計算寶山大二期（一區(qū)）測算成本可售面積單價小高層

商業(yè)?

測算成本組成序號成本項目可售面積62300.00

674.001695.94

1375.94一

土地獲得價款二

開發(fā)前期準(zhǔn)備費三

主體建筑工程費四

主體安裝工程費五

社區(qū)管網(wǎng)工程費六

園林環(huán)境費七

配套設(shè)施費八

開發(fā)間接費開發(fā)成本217.71217.711523.04

1557.90318.49382.03120.80322.49453.02213.50382.03120.80322.49453.025033.52

4643.39341.16

341.165374.68

4984.55九

期間費用項目總投資寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－成本分析地價成本確定預(yù)計售價項目定位確定目標(biāo)成本總體水平前期及期間費用確定目標(biāo)利潤確定目標(biāo)建安成本修正設(shè)計確定設(shè)計方案否確定目標(biāo)成本對初步設(shè)計進(jìn)行分析判斷是寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－成本分析?

預(yù)定售價：6500元/M2?

項目凈利潤10％凈利率（%）10%650凈利潤（元/平米）企業(yè)所得稅（元/平米）均價（元/平米）3206,5001,693218土地成本（元/平米）前期費用(含人防)開發(fā)間接費（元/平米）期間費用(售價5%)453325營業(yè)稅及附加(售價5.3%)土地增值稅(售價1%)應(yīng)控建安成本(元/平米)目前測算建安成本(元/平米)345652,4322,666寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－成本分析?

預(yù)定售價：6500元/M2?

項目凈利潤10％降低234元/M2?應(yīng)控制工程成本2432元/平米測算工程成本2666元/平米主體建筑工程費主體安裝工程費社區(qū)管網(wǎng)工程費園林環(huán)境費1523317382121322配套設(shè)施費寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－成本分析?

降低成本建議：u

結(jié)構(gòu)優(yōu)化（－69元/M2）優(yōu)化單體鋼筋含量從68KG/M260KG/M2成本下降38元/M2，約236萬元優(yōu)化車庫鋼筋含量從206KG/M2160KG/M2成本下降31元/M2（分?jǐn)偟阶≌糠郑?，約199萬元u

控制變更簽證（－27元/M2）嚴(yán)控測算5％計提控制3％目標(biāo)成本下降27元/M2，約170萬元寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－成本分析?

降低成本建議：u

部品選擇（－25元/M2）替換面磚彈性涂料成本下降15元/M2，約94萬元降低檔次面磚（81元/M2）面磚（35元/M2）成本下降14元/M2，約88萬元簡化陽臺欄桿（400元/M）陽臺欄桿（300元/M）空調(diào)百頁（220元/M2）成本下降8元/M2，約50萬元簡化空調(diào)百頁（265元/M2）成本下降2元/M2，約13萬元寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－成本分析?

降低成本建議：u

小區(qū)配套費用（－25元/M2）公關(guān)有線電視40元/M225元/M230元/M2成本下降15元/M2，約94萬元優(yōu)化安保智能化40元/M2成本下降10元/M2，約63萬元u

景觀成本（－10元/M2）限價設(shè)計景觀單價253元/M2230元/M2成本下降10元/M2，約63萬元寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－成本分析?

預(yù)定售價：6500元/M2?

項目凈利潤10％?降低234元/M2應(yīng)控制工程成本2432元/平米測算工程成本2666元/平米不滿足結(jié)構(gòu)優(yōu)化－69－27－25－25－10控制變更簽證調(diào)整部品材料公關(guān)配套費用限價設(shè)計景觀降低156元/M2提高售價，降低利潤寶山大二期（一區(qū)）測算成本－－－成本分析類型開發(fā)成本5029售價65006500利潤8%測算成本滿足利潤要求成本479510%優(yōu)化成本487365009%目標(biāo)成本目標(biāo)成本49504950650067108.50%10%建議寶山二期一區(qū)目標(biāo)成本為4950元/M2成本信息報告第三部分：白馬二期測算成本白馬二期測算成本?

測算設(shè)計指標(biāo)13330總建筑面積（M2）單元數(shù)（個）1461111總占地面積（M2）總戶數(shù)（戶）85建筑面積（M2）可售面積備注產(chǎn)品構(gòu)成有不可售的地下室住宅地下車庫132741262913371337合計1461113966白馬二期測算成本可售面積單價序號成本項目多層住宅可售車庫可售面積129261337.00一二土地獲得價款767.29開發(fā)前期準(zhǔn)備費主體建筑工程費主體安裝工程費146.701353.63168.26三四1113.05126.00五六七八社區(qū)管網(wǎng)工程費園林環(huán)境費配套設(shè)施費開發(fā)間接費開發(fā)成本384.33166.66472.28621.504080.65180.854261.501239.05180.85九期間費用項目總投資1419.90白馬二期測算成本單體主要裝飾材料主要項目材料描述參考品牌材料單價深灰色單框鋁合金門窗，雙層玻璃，頂層組合排窗，粉末噴涂鋁合金門窗開捷330元/m22入戶門洞口尺寸1000×2200鋼質(zhì)防火防盜門ICI彈性拉毛涂料顏色同一期深灰色彩鋼板構(gòu)架

，分包工程藍(lán)盾ICI520元/m涂料26元/m2屋面鋼結(jié)構(gòu)通用公司167.15元/m2297.44元/m147.44元/m陽臺欄桿大堂地磚立桿及扶手為60*60方鋼深灰色噴涂，灰色300*300釉面磚亞細(xì)亞劍鋒陶瓷36.0元/m238.1元/m45.3元/m22300×