JG-06-2022 種植產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告

-11-CGFDC-JG-06/2022種植產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告申請(qǐng)人申請(qǐng)類型□初次申請(qǐng)□續(xù)展申請(qǐng)□增報(bào)申請(qǐng)申請(qǐng)產(chǎn)品檢查組派出單位檢查組分工姓名工作單位注冊(cè)專業(yè)種植養(yǎng)殖加工組長(zhǎng)成員檢查日期中國(guó)綠色食品發(fā)展中心注：標(biāo)※內(nèi)容應(yīng)具體描述，其他內(nèi)容做判斷評(píng)價(jià)

一、基本情況序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況1基本情況申請(qǐng)人的基本情況與申請(qǐng)書內(nèi)容是否一致？申請(qǐng)人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊(cè)證、土地權(quán)屬證明等資質(zhì)證明文件是否合法、齊全、真實(shí)？是否在國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理信息平臺(tái)完成注冊(cè)？申請(qǐng)前三年或用標(biāo)周期（續(xù)展）內(nèi)是否有質(zhì)量安全事故和不誠(chéng)信記錄？※簡(jiǎn)述綠色食品生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)※簡(jiǎn)述內(nèi)檢員姓名、職務(wù)2種植基地及產(chǎn)品情況※簡(jiǎn)述基地位置（具體到村）、面積※簡(jiǎn)述種植產(chǎn)品名稱、面積基地分布圖、地塊分布圖與實(shí)際情況是否一致？※簡(jiǎn)述生產(chǎn)組織形式（自有基地、基地入股型合作社、流轉(zhuǎn)土地、公司+合作社（農(nóng)戶）、全國(guó)綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地）種植基地/農(nóng)戶/社員/內(nèi)控組織清單是否真實(shí)有效？種植合同（協(xié)議）及購(gòu)銷憑證是否真實(shí)有效？二、質(zhì)量管理體系3質(zhì)量控制規(guī)范質(zhì)量控制規(guī)范是否健全？（應(yīng)包括人員管理、投入品供應(yīng)與管理、種植過(guò)程管理、產(chǎn)品采后管理、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸管理、培訓(xùn)、檔案記錄管理等）是否涵蓋了綠色食品生產(chǎn)的管理要求？種植基地管理制度在生產(chǎn)中是否能夠有效落實(shí)？相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)是否在基地內(nèi)公示？是否有綠色食品標(biāo)志使用管理制度？是否存在非綠色產(chǎn)品生產(chǎn)？是否建立區(qū)分管理制度？4生產(chǎn)操作規(guī)程是否包括種子種苗處理、土壤培肥、病蟲害防治、灌溉、收獲、初加工、產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸?shù)葍?nèi)容？是否科學(xué)、可行，符合生產(chǎn)實(shí)際和綠色食品標(biāo)準(zhǔn)要求？是否上墻或在醒目位置公示？5產(chǎn)品質(zhì)量追溯是否有產(chǎn)品內(nèi)檢制度和內(nèi)檢記錄？是否有產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量抽檢報(bào)告?※是否建立了產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系？描述其主要內(nèi)容是否保存了能追溯生產(chǎn)全過(guò)程的上一生產(chǎn)周期或用標(biāo)周期（續(xù)展）的生產(chǎn)記錄？記錄中是否有綠色食品禁用的投入品？是否具有組織管理綠色食品產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔(dān)責(zé)任追溯的能力？三、產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量6產(chǎn)地環(huán)境※簡(jiǎn)述地理位置、地形地貌※簡(jiǎn)述年積溫、年平均降水量、日照時(shí)數(shù)等※簡(jiǎn)述當(dāng)?shù)刂饕脖患吧镔Y源等※簡(jiǎn)述農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)※簡(jiǎn)述生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施產(chǎn)地是否距離公路、鐵路、生活區(qū)50m以上，距離工礦企業(yè)1km以上？產(chǎn)地是否遠(yuǎn)離污染源，配備切斷有毒有害物進(jìn)入產(chǎn)地的措施？是否建立生物棲息地，保護(hù)基因多樣性、物種多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性，以維持生態(tài)平衡？是否能保證產(chǎn)地具有可持續(xù)生產(chǎn)能力，不對(duì)環(huán)境或周邊其他生物產(chǎn)生污染？綠色食品與非綠色生產(chǎn)區(qū)域之間是否有緩沖帶或物理屏障？7灌溉水源※簡(jiǎn)述灌溉水來(lái)源※簡(jiǎn)述灌溉方式是否有引起灌溉水受污染的污染物及其來(lái)源？8環(huán)境檢測(cè)項(xiàng)目空氣□檢測(cè)□符合NY/T1054免測(cè)要求□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測(cè)土壤□檢測(cè)□符合NY/T1054免測(cè)要求□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測(cè)灌溉水□檢測(cè)□符合NY/T1054免測(cè)要求□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測(cè)四、種子（種苗）9種子（種苗）來(lái)源※簡(jiǎn)述品種及來(lái)源外購(gòu)種子（種苗）是否有標(biāo)簽和購(gòu)買憑證？10種子（種苗）處理※簡(jiǎn)述處理方式※是否包衣？簡(jiǎn)述包衣劑種類、用量※簡(jiǎn)述處理藥劑的有效成分、用量、用法11播種/育苗※簡(jiǎn)述土壤消毒方法※簡(jiǎn)述營(yíng)養(yǎng)土配制方法※簡(jiǎn)述藥土配制方法五、作物栽培與土壤培肥12作物栽培※簡(jiǎn)述栽培類型（露地/設(shè)施等）※簡(jiǎn)述作物輪作、間作、套作情況13土壤肥力與改良※簡(jiǎn)述土壤類型、肥力狀況※簡(jiǎn)述土壤肥力保持措施※簡(jiǎn)述土壤障礙因素※簡(jiǎn)述使用土壤調(diào)理劑名稱、成分和使用方法14肥料使用是否施用添加稀土元素的肥料？是否施用成分不明確的、含有安全隱患成分的肥料？是否施用未經(jīng)發(fā)酵腐熟的人畜糞尿？是否施用生活垃圾、污泥和含有害物質(zhì)（如毒氣、病原微生物、重金屬等）的工業(yè)垃圾？是否使用國(guó)家法律法規(guī)不得使用的肥料？15農(nóng)家肥料是否秸稈還田？※是否種植綠肥？簡(jiǎn)述種類及畝產(chǎn)量※是否堆肥？簡(jiǎn)述來(lái)源、堆制方法（時(shí)間、場(chǎng)所、溫度）、畝施用量※簡(jiǎn)述其他農(nóng)家肥料的種類、來(lái)源及畝施用量16商品有機(jī)肥※簡(jiǎn)述有機(jī)肥的種類、來(lái)源及畝施用量，有機(jī)質(zhì)、N、P、K等主要成分含量17微生物肥料※簡(jiǎn)述種類、來(lái)源及畝施用量18有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料、無(wú)機(jī)肥料※簡(jiǎn)述每種肥料的種類、來(lái)源及畝施用量，有機(jī)質(zhì)、N、P、K等主要成分含量19氮素用量※申請(qǐng)產(chǎn)品當(dāng)季實(shí)際無(wú)機(jī)氮素用量（kg/畝）※當(dāng)季同種作物氮素需求量（kg/畝）20肥料使用記錄是否有肥料使用記錄？（包括地塊、作物名稱與品種、施用日期、肥料名稱、施用量、施用方法和施用人員等）六、病蟲草害防治21病蟲草害發(fā)生情況※簡(jiǎn)述本年度發(fā)生的病蟲草害名稱及危害程度22農(nóng)業(yè)防治※簡(jiǎn)述具體措施及防治效果23物理防治※簡(jiǎn)述具體措施及防治效果24生物防治※簡(jiǎn)述具體措施及防治效果25農(nóng)藥使用※簡(jiǎn)述通用名、防治對(duì)象是否獲得國(guó)家農(nóng)藥登記許可？農(nóng)藥種類是否符合NY/T393要求？是否按農(nóng)藥標(biāo)簽規(guī)定使用范圍、使用方法合理使用？※簡(jiǎn)述使用NY/T393表A.1規(guī)定的其他不屬于國(guó)家農(nóng)藥登記管理范圍的物質(zhì)（物質(zhì)名稱、防治對(duì)象）26農(nóng)藥使用記錄是否有農(nóng)藥使用記錄？（包括地塊、作物名稱和品種、使用日期、藥名、使用方法、使用量和施用人員）七、采后處理27收獲※簡(jiǎn)述作物收獲時(shí)間、方式是否有收獲記錄？28初加工※簡(jiǎn)述作物收獲后初加工處理（清理、晾曬、分級(jí)等）？是否打蠟？是否使用化學(xué)藥劑？成分是否符合GB2760、NY/T393等標(biāo)準(zhǔn)要求？※簡(jiǎn)述加工廠所地址、面積、周邊環(huán)境※簡(jiǎn)述廠區(qū)衛(wèi)生制度及實(shí)施情況※簡(jiǎn)述加工流程※是否清洗？簡(jiǎn)述清洗用水的來(lái)源※簡(jiǎn)述加工設(shè)備及清潔方法※加工設(shè)備是否同時(shí)用于綠色和非綠色產(chǎn)品？如何防止混雜和污染？※簡(jiǎn)述清潔劑、消毒劑種類和使用方法，如何避免對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染？八、包裝與儲(chǔ)運(yùn)29包裝材料※簡(jiǎn)述包裝材料、來(lái)源※簡(jiǎn)述周轉(zhuǎn)箱材料，是否清潔？包裝材料選用是否符合NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求？是否使用聚氯乙烯塑料？直接接觸綠色食品的塑料包裝材料和制品是否符合以下要求：未含有鄰苯二甲酸酯、丙烯腈和雙酚A類物質(zhì)；未使用回收再用料等紙質(zhì)、金屬、玻璃、陶瓷類包裝性能是否符合NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求油墨、貼標(biāo)簽的黏合劑等是否無(wú)毒？是否直接接觸食品？是否可重復(fù)使用、回收利用或可降解？30標(biāo)志與標(biāo)識(shí)是否提供了含有綠色食品標(biāo)志的包裝標(biāo)簽或設(shè)計(jì)樣張？(非預(yù)包裝食品不必提供)包裝標(biāo)簽標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否符合GB7718、NY/T658等標(biāo)準(zhǔn)要求？綠色食品標(biāo)志設(shè)計(jì)是否符合《中國(guó)綠色食品商標(biāo)標(biāo)志設(shè)計(jì)使用規(guī)范手冊(cè)》要求？包裝標(biāo)簽中生產(chǎn)商、商品名、注冊(cè)商標(biāo)等信息是否與上一周期綠色食品標(biāo)志使用證書中一致？（續(xù)展）31生產(chǎn)資料倉(cāng)庫(kù)是否與產(chǎn)品分開儲(chǔ)藏？※簡(jiǎn)述衛(wèi)生管理制度及執(zhí)行情況綠色食品與非綠色食品使用的生產(chǎn)資料是否分區(qū)儲(chǔ)藏，區(qū)別管理？※是否儲(chǔ)存了綠色食品生產(chǎn)禁用物？禁用物如何管理？出入庫(kù)記錄和領(lǐng)用記錄是否與投入品使用記錄一致？32產(chǎn)品儲(chǔ)藏倉(cāng)庫(kù)周圍環(huán)境是否衛(wèi)生、清潔，遠(yuǎn)離污染源？※簡(jiǎn)述倉(cāng)庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生管理制度及執(zhí)行情況※簡(jiǎn)述儲(chǔ)藏設(shè)備及儲(chǔ)藏條件，是否滿足產(chǎn)品溫度、濕度、通風(fēng)等儲(chǔ)藏要求？※簡(jiǎn)述堆放方式，是否會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響？是否與有毒、有害、有異味、易污染物品同庫(kù)存放？※簡(jiǎn)述與同類非綠色食品產(chǎn)品一起儲(chǔ)藏的如何防混、防污、隔離※簡(jiǎn)述防蟲、防鼠、防潮措施，說(shuō)明使用的藥劑種類和使用方法，是否符合NY/T393規(guī)定？是否有儲(chǔ)藏管理記錄？是否有產(chǎn)品出入庫(kù)記錄？33運(yùn)輸管理※簡(jiǎn)述采用何種運(yùn)輸工具※簡(jiǎn)述保鮮措施是否與化肥、農(nóng)藥等化學(xué)物品及其他任何有害、有毒、有氣味的物品一起運(yùn)輸？鋪墊物、遮墊物是否清潔、無(wú)毒、無(wú)害？運(yùn)輸工具是否同時(shí)用于綠色食品和非綠色食品？如何防止混雜和污染？※簡(jiǎn)述運(yùn)輸工具清潔措施是否有運(yùn)輸過(guò)程記錄？九、廢棄物處理及環(huán)境保護(hù)措施34廢棄物處理污水、農(nóng)藥包裝袋、垃圾等廢棄物是否及時(shí)處理？廢棄物存放、處理、排放是否對(duì)食品生產(chǎn)區(qū)域及周邊環(huán)境造成污染？35環(huán)境保護(hù)※如果造成污染，采取了哪些保護(hù)措施？十、綠色食品標(biāo)志使用情況（僅適用于續(xù)展）36是否提供了經(jīng)核準(zhǔn)的綠色食品標(biāo)志使用證書？37是否按規(guī)定時(shí)限續(xù)展？38是否執(zhí)行了《綠色食品標(biāo)志商標(biāo)使用許可合同》？39續(xù)展申請(qǐng)人、產(chǎn)品名稱等是否發(fā)生變化？40質(zhì)量管理體系是否發(fā)生變化？41用標(biāo)周期內(nèi)是否出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量投訴現(xiàn)象？42用標(biāo)周期內(nèi)是否接受中心組織的年度抽檢？產(chǎn)品抽檢報(bào)告是否合格？43※用標(biāo)周期內(nèi)是否出現(xiàn)年檢不合格現(xiàn)象？說(shuō)明年檢不合格原因44※核實(shí)用標(biāo)周期內(nèi)標(biāo)志使用數(shù)量、原料使用憑證45申請(qǐng)人是否建立了標(biāo)志使用出入庫(kù)臺(tái)賬，能夠?qū)?biāo)志的使用、流向等進(jìn)行記