工裝、工具管理辦法

工裝、工具管理辦法第一章總則第一條：工裝、工具管理是公司管理工作的重要組成部分，目的是提高工裝、工具管理水平，提高生產(chǎn)效率，為企業(yè)增加經(jīng)濟效益。第二條：保障工裝、工具的正常供應、使用，降低工裝、工具消耗費用，更好地服務于生產(chǎn),促進公司的發(fā)展是工裝、工具管理的方向.第二章組織機構與職責第三條:公司建立以公司主管副總經(jīng)理領導的工裝、工具管理組織機構（見附表）。第四條:公司工裝、工具管理實行分級管理。設備科是公司工裝、工具管理的職能部門，負責全公司工裝、工具的全面管理和管控單位通用工裝、工具的訂購工作，各使用單位負責本單位的工裝、工具的管理工作.第五條:設備科職責1、在公司的領導下負責對公司各單位的工裝、工具業(yè)務工作進行指導、監(jiān)督、檢查、評定等全面管理工作。2、貫徹執(zhí)行上級有關的政策和制度，并且負責制定公司工裝、工具各項規(guī)章制度。3、負責制定公司工裝、工具管理工作目標.4、負責合理調(diào)劑公司各單位的工具使用.5、負責開展工裝、工具新技術應用工作。6、負責組織通用工裝、工具年度價格的比值比價招標工作，制定本公司年度通用工裝、工具價格手冊.7、負責匯編公司工裝、工具的年度、月份需求計劃。8、負責通用工裝、工具的采購合同的簽訂和供應.第六條：公司各單位職責1、負責編制通用工裝、工具計劃，并按時上報設備科.2、建立工裝、工具臺帳，保管卡片、個人領用工具卡片。3、負責本單位專用工裝、工具的設計、采購、驗收、入庫。4、負責組織本單位量具、工裝等的周期鑒定工作。5、負責檢查本單位工裝、工具現(xiàn)場使用情況。6、貫徹執(zhí)行公司各項工裝、工具管理制度。7、準確及時完成公司業(yè)務管理部門交辦的各項工作。第三章工裝、工具的分級管理第七條:工裝、工具分級管理的原則與劃分(一)按照股權比例、管理權限、組織特性、地域關系及與公司經(jīng)營管理關系的關聯(lián)度，將成員單位的工裝、工具管理層級分為管控、監(jiān)管和指導三類，分別設定不同層級單位的工裝、工具管理責任，建立管理關系，為實行集團化工裝、工具管理模式奠定基礎。（二）工裝、工具管理分級的劃分1、管控類:＊＊*公司、****公司、＊*＊＊公司、*＊＊*公司、及公司總部所屬職能部門。2、監(jiān)管類：***分公司、＊＊*＊公司、*＊*＊公司、*＊*公司。3、指導類：＊*＊*公司。第四章工裝、工具業(yè)務管理程序第八條：專用工裝設計1、使用單位工藝部門根據(jù)過程策劃，提出工藝裝備設計任務書，經(jīng)審批后進行統(tǒng)一編號并組織設計；2、工裝圖紙設計完成后，按有關規(guī)定進行工藝審查和標準化審查。第九條：工裝、工具的制造與訂貨1、通用工具、工裝的訂貨詳見《通用工具、工裝訂購管理辦法》2、生產(chǎn)單位的專用工裝,由各生產(chǎn)單位負責承制或委托制造、訂購；3、公司各職能部門使用的專用工裝，由使用單位提出計劃上報設備科，由設備科組織實施;第十條:工裝、工具的驗收、入庫：1、首批訂貨的專用工裝和重復訂貨的大型、精密工裝，由各單位在使用前進行驗收，填寫“工藝裝備驗證書”，并保存。2、專用工裝的驗收由采購部門負責組織完成，參加人員包括工藝人員、檢驗人員、工裝管理人員、設計人員和工裝制造單位的有關人員。驗收合格的工裝方可投入使用，不合格的由采購部門負責協(xié)調(diào)解決。3、專用工裝的入庫由保管員負責檢查合格證、工裝外觀、數(shù)量及附件，確認無誤后簽字入庫，不符者由訂貨人員負責協(xié)調(diào)解決。4、通用量具、儀表、力矩搬手等由公司質量保證部或集團公司計量檢測機構進行檢測合格后粘貼合格證入庫，不合格品由訂貨人員負責返廠退換。5、其它通用工裝、工具只作外觀和數(shù)量檢查，合格后入庫，不合格品由訂貨人員負責返廠退換。6、合格品入庫由訂貨人員開據(jù)驗收單一式四份，保管員簽收。第十一條：工裝、工具的保管:1、使用單位憑工裝“繳庫單”和“鑒定合格證"或“驗收單”辦理入庫并建立臺帳，并將“繳庫單”和“鑒定合格證"或“驗收單”保存完好。2、使用單位對工裝的防護按《工藝裝備狀態(tài)控制管理辦法》執(zhí)行，確保工裝完好。3、操作者借用工裝時，保管員先檢查附件的完整情況和鑒定有效期限，合格的工裝方可辦理借用手續(xù)。4、工裝、工具借出歸還時，保管員應檢查外觀質量及附件的完整情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報、處理。5、庫內(nèi)工裝、工具必須做到帳、物、卡相符。6、工裝、工具入庫后應做到四號定位(排、架、層、位）、五五化擺放，整齊美觀，存取方便.7、庫內(nèi)工裝、工具妥善保管，不得生銹、損壞、缺件。第十二條：工裝、工具的鑒定:(一)工裝的鑒定1、使用單位負責對在用工裝進行周期鑒定,工裝的周期鑒定按《工藝裝備周期鑒定管理辦法》執(zhí)行.2、對需鑒定的工裝應建立“工藝裝備周期鑒定計劃臺帳"和“工裝周期鑒定履歷卡片"，并且保存完好。3、工裝鑒定人員須具備相應的資格，持證上崗。4、工裝鑒定人員按工裝圖紙和技術文件的要求對工裝進行鑒定，并做好相應記錄。5、鑒定合格的工裝須粘貼合格標識，鑒定不合格的工裝須進行隔離，并下達修理通知。6、對于模具類工裝，采用末件驗證的方式來鑒定.由使用單位的檢驗人員、工藝技術人員通過對前一批次生產(chǎn)產(chǎn)品的末件進行檢驗,如末件合格，則說明模具合格；末件不合格，則說明模具不合格。7、經(jīng)驗證合格的模具，填寫“模具合格傳票”后方可投入使用，并將“模具合格傳票"保存完好，經(jīng)驗證不合格的模具或模型，須進行隔離,并下達修理通知。（二）量具的鑒定1、量具使用前必須按要求進行鑒定，并貼合格標簽。2、外購量具到貨后三個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格由訂貨人員負責解決，三個月以上發(fā)現(xiàn)不合格品由使用單位負責解決。3、使用單位負責聯(lián)系有關部門進行量具鑒定。4、現(xiàn)場使用的量具必須在鑒定有效期內(nèi)，禁止超期使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),設備科有權停止使用并提出處理意見.第十三條：工裝、工具的修理、報廢：1、對于經(jīng)鑒定不合格的工裝、工具，由使用單位組織修理;2、修理后的工裝、工具須重新進行鑒定；3、對于經(jīng)修理無法恢復合格狀態(tài)的工裝、工具,由使用單位辦理報廢手續(xù)。4、使用單位填報的報廢單經(jīng)主管領導審批后，和報廢工裝、工具于每月28日～30日交設備科審核，廢品由設備科統(tǒng)一交到一機集團公司廢品回收科處理。第十四條:工裝、工具的盤點：1、工裝、工具的盤點分為過半盤點和年終盤點,由使用單位組織進行.2、盤點工作必須認真核對帳物,盤點表經(jīng)主管領導批準后，一式三份，同時將電子版一并上報設備科.3、盤點表經(jīng)設備科審核后返使用單位一份，使用單位按盤點表更正帳本。設備科將盤點表匯總后報公司財務審計部和一機集團公司生產(chǎn)安全部。4、通用工具盤點盈虧不應超出標準，如超出標準，使用單位主管領導應做出處理決定再上報。具體標準如下：鉆頭類千分之三車刀類千分之五磨具磨料千分之五硬質合金千分之五五金工具千分之五其它各類為零第十五條：工具丟失的處理：工具丟失由使用單位開據(jù)丟失（報廢）單交設備科審核，并將賠款交財務審計部后,使用單位方可消帳。賠付標準如下：1、家庭適用工具:按原價扣40％～100%;領用不足一年扣100%;領用不足二年扣80%；領用不足三年扣60％；領用三年以上扣40%。扣款項目:射釘器、扳鉗類工具、組銼、木工鋸、改錐、木工斧、剪刀類、鋼卷尺、鋼鋸架、熱風槍、熱熔槍、玻璃刀、磁力鉆、手虎鉗、電工刀、電烙鐵、萬用表、電筆、盤秤等。2、貴重工具丟失按原價扣30%～100％；領用不足一年扣100％；領用不足二年扣70％；領用不足三年扣50％；領用三年以上扣30％.扣款范圍：各種表類、各種卡尺、高度尺、深度尺、角度尺、千分尺、塊規(guī)、各種機床附件、風電動工具、吊鏈、千斤頂、工具箱等。3、其它各類工具丟失，按原價扣20％～100%；領用不足一年扣100%;領用不足二年扣60%;領用不足三年扣40%;領用三年以上扣20％.4、由于責任事故造成工具嚴重損壞，視情節(jié)扣10%~50%。5、工具被盜（指發(fā)生被盜案件）,由所在單位工具主管部門領導、主管(廠、部級）領導和公司保衛(wèi)干事簽字,視情節(jié)扣款處理。6、離退休人員丟失工具按原價20％扣款。7、金剛石丟失或損壞，由使用單位責任者寫出書面材料，所在車間主任和單位主管領導簽字后，經(jīng)設備科主管領導審批后按原價5～10％扣款。8、所有刀具類丟失,由各單位工具主管領導決定酌情按原價5～10%扣款,簽字后，由設備科生產(chǎn)準備科辦理扣款手續(xù)。9、丟失工具扣款金額按最新價格計價.10、各單位凡丟失工具必須按規(guī)定填寫“工具丟失（毀壞)報廢單"，并核查注明領用日期。第十六條:職工的調(diào)動:1、職工本人所借工裝、工具如數(shù)交還。2、職工本人所借工裝、工具如果報廢，按報廢程序辦理手續(xù)。3、職工本人所借工裝、工具如果丟失，按丟失程序辦理手續(xù),報設備科，經(jīng)核準后，到財務審計部交款。4、只有按上述情況辦理后，方能在調(diào)令上簽字，否則其后果由簽字者承擔。第十七條：工裝、工具的現(xiàn)場使用管理：1、操作者按工藝規(guī)程和技術要求正確使用工裝、工具;2、操作者在使用工裝、工具過程中,要做好工裝、工具的日常維護，如清理油污和切屑，合理搬運,防止磕碰、銹蝕等損傷；3、鑒定周期內(nèi)的工裝、工具，操作者在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)存在問題，立即停止使用，通知本單位工具計劃員組織鑒定或修理；4、工裝、工具使用完畢后操作者應清理干凈，保證工裝、工具附件齊全，及時返還庫房。5、現(xiàn)場使用的工裝標識齊全，符合現(xiàn)場和安全管理要求。6、工具箱、工位器具等擺放整齊。7、手持風電動工具必須符合安全使用要求.使用Ⅰ類電動工具應裝設漏電保護器，否則必須戴絕緣手套并站在絕緣墊上使用.第十八條：工裝、工具分級管理工作布置、檢查指導與考核根據(jù)各單位所屬不同類別，設備科按照公司要求分別布置工裝、工具管理工作，對包頭本部單位完成情況進行現(xiàn)場檢查指導，對異地單位完成情況檢查采取異地單位上報完成情況和定期赴異地單位檢查指導方式，按照檢查結果落實考核。第五章考核第十九條：各單位必須嚴格執(zhí)行本管理制度及其它有關規(guī)定，對于違反制度規(guī)定,影響公司生產(chǎn)或造成公司經(jīng)濟損失的單位和個人,根據(jù)公司有關規(guī)定和工裝、工具業(yè)務管理考核實施細則進行處罰（見附錄）。第六章附則第二十條：本管理制度與上級文件規(guī)定不一致時，以上級文件規(guī)定為準。第二十一條:本管理制度自下發(fā)之日開始執(zhí)行。本管理制度解釋權歸設備科.第二十二條：附加說明（一）本制度由設備科提出。（二）本制度由設備科編寫.（三）本制度自頒布之日起實施。（四）本制度解釋權歸設備科附錄:工裝、工具業(yè)務管理考核實施細則：1、年度工裝、工具計劃及月領用計劃，按要求日期上報,違規(guī)一次扣減50元。2、工裝、工具訂貨計劃，每季上報一次，未上報扣減100元；未按時上報扣減50元。3、計劃表和盤點表封皮采用統(tǒng)一格式，按規(guī)格要求填寫清楚，必須有計劃員編制、主任審核、主管領導審批,方能生效,每發(fā)現(xiàn)一條不合格扣減50元。沒有按規(guī)定時間完成盤點,每天扣減100元;各單位在次月5日前把上月工具統(tǒng)計報表報設備科生產(chǎn)準備科，違規(guī)一次扣減50元。4、任何單位和個人不準私自采購通用工具，發(fā)現(xiàn)一項違規(guī)現(xiàn)象扣減300元。5、臨時急項，不得超過月領用計劃的20%，超出計劃扣減100元。6、每月28日～31日期間進行業(yè)務檢查，庫房無人或主管計劃員無故缺席每人扣減50元.7、庫區(qū)衛(wèi)生及工具擺放不符合要求，每一項扣減20元；嚴格執(zhí)行庫房管理制度,如違章一項扣減20元。8、帳、物、卡不相符，每發(fā)現(xiàn)一處扣減20元。9、風、電動工具每季要進行一次安全性檢測，并填寫安全檢測記錄，不進行檢測,每臺扣減200元；不符合要求每項扣減50元.10、風、電動工具必須有編號，以便管理;沒有編號每項扣減50元。11、抽查各種量具、封存的要有封存手續(xù),現(xiàn)場流動的必須在鑒定日期內(nèi),發(fā)現(xiàn)超期或手續(xù)不全者每項扣減50元。12、工裝、工具需返修的必須填寫返修單,沒有填寫就下修，發(fā)現(xiàn)一項扣減50元.13、現(xiàn)場抽查工裝、工具使用情況，發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程每一項扣減10—50元。14、現(xiàn)場抽查工裝、吊索具用前安全檢查記錄,發(fā)現(xiàn)不合格每一項扣減100元。15、抽查工裝的各種軟件，如填寫不符合質量認證要求，每一項扣減50元.16、工具入庫后,由采購人員填寫驗收單，注明單價、規(guī)格、數(shù)量，并簽字，保管員復查數(shù)量和表面質量，認可后簽字即可。領用單由領用人和