體系策劃流程總

《質(zhì)量管理體系策劃過程》CYFC5.4.2確定質(zhì)量目標,滿足質(zhì)量目標的要求；確定和識別質(zhì)量管理體系所需要的過程。確定這些過程順序和相互作用；確定過程運作和控制所需要的準則和方法；獲得必要的資源和信息，以支持這些過程；監(jiān)控、測量和分析這些過程；采取必要措施，實現(xiàn)所策劃結(jié)果和持續(xù)改進；按ISO9001:2000的要求管理這些過程；外包的影響產(chǎn)品符合性的過程實施控制;項目概述及達到的質(zhì)量目標;責任何權(quán)限分配及工作進程;為達到質(zhì)量目標采取得必要措施;測量分析并且報告質(zhì)量目標.開始Page1of11、需要建立質(zhì)量管理體系時；2、現(xiàn)有質(zhì)量體系不能夠滿足質(zhì)量管理體系要求時；3、完成特定的任務(wù)或質(zhì)量目標等方面。管理者代表策劃編制《質(zhì)量管理體系策劃表》廠長批準實施管理者代表驗證《質(zhì)量管理體系策劃表》實施監(jiān)督向廠長匯報原件質(zhì)管科保存結(jié)束過程說明1-過程輸入：1.1任何現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系2-過程輸出：2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標形成文件的描述.2.2質(zhì)量手冊2.3程序文件2.4作業(yè)指導書2.5質(zhì)量記錄2.6流程圖3-相關(guān)過程：3.1CYFC7.1.0產(chǎn)品實現(xiàn)策劃流程4-過程增值：4.1建立和修改質(zhì)量管理體系4.2在質(zhì)量管理體系修改時保持質(zhì)量管理體系完整5-過程資源：5.1任何必要的資源6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核檢查文件控制流程7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-5.4.2質(zhì)量管理體系策劃8-管理職責：8.1生產(chǎn)技術(shù)科管理者代表開始管理者代表制訂《管理評審計劃》當發(fā)生下列情況：質(zhì)量體系發(fā)生重大變化市場發(fā)生重大變化客戶投訴迅速上升、銷售嚴重滑坡其它認為必要時廠長批準發(fā)放各科室實施管理評審評審內(nèi)容：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況和適宜性的研討內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)論市場和顧客信息反饋資源保證能力不合格趨勢和糾正預防防措施質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)的配置與調(diào)整辦公室編制《管理評審報告》廠長批準發(fā)放各部門對提出的整改問題辦公室發(fā)放《糾正和預防措施表》責任部門提出整改措施質(zhì)管科《管理評審驗證記錄》管理者代表審閱報告廠長結(jié)束臨時增加管理者代表審閱評審前一周Page1of1每年進行一次記錄《管理評審會議記錄》并作出評審結(jié)論《管理評審過程》CYFC5.6.0過程說明1-過程輸入：1.1內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果1.2顧客的反饋1.3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性1.4糾正措施1.5以往管理評審的跟蹤措施1.6可能影響質(zhì)量管理體系更改1.7改進的建議2-過程輸出：2.1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進2.2與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進2.3資源需求2.4管理評審計劃CYR5.6.0.12.5管理評審會議記錄CYR5.6.0.22.6管理評審報告CYR5.6.0.32.7管理評審驗證報告CYR5.6.0.43-相關(guān)過程：3.1CYFC7.1.0產(chǎn)品實現(xiàn)策劃流程4-過程增值：4.1確保質(zhì)量管理體系的適宜性,充分性和有效性5-過程資源：5.1任何必要的資源6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核檢查文件控制流程7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-5.6管理評審8-管理職責：8.1廠長8.2生產(chǎn)技術(shù)科管理者代表《人力資源過程》CYFC6.2.0開始生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)本廠發(fā)展規(guī)劃和實際情況從教育、培訓、技能和經(jīng)歷四個方面對全廠的所有崗位編制《崗位要求》廠長批準生產(chǎn)技術(shù)科保存1、技術(shù)和工藝變更2、年度業(yè)務(wù)目標3、本廠的人員變動4、科長個人表現(xiàn)評估5、糾正措施要求6、法律或法規(guī)要求7、顧客的投訴把培訓要求報告生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)技術(shù)科每年初編寫《年度培訓計劃》廠長批準下發(fā)各部門生產(chǎn)技術(shù)科組織實施計劃更改提出申請臨時需要培訓生產(chǎn)技術(shù)科制訂《培訓通知》本廠內(nèi)部培訓外部培訓通知部門參加/收集培訓證書復印件生產(chǎn)技術(shù)科填寫《員工培訓簽到表》生產(chǎn)技術(shù)科登記《員工培訓登記表》Page1of2接下頁2質(zhì)量意識培訓生產(chǎn)技術(shù)科填寫《員工培訓簽到表》對比實際人員與崗位要求差距招聘新員工質(zhì)量意識培訓結(jié)束質(zhì)量方針目標培訓崗位培訓登記《新員工培訓表》接上頁1培訓考試對照崗位要求評估培訓或其他措施有效性內(nèi)部審核業(yè)績監(jiān)控是否有效重新培訓或者采取招聘等其他措施結(jié)束《人力資源流程》CYFC6.2.0Page2of2過程說明1-過程輸入：1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標形成文件的描述.1.2質(zhì)量手冊1.3程序文件1.4作業(yè)指導書1.5質(zhì)量記錄2-過程輸出：2.1培訓項目征求表CYR6.2.0.12.2年度培訓計劃CYR6.2.0.22.3員工培訓簽到表CYR6.2.0.32.4員工培訓登記表CYR6.2.0.43-相關(guān)過程：3.1CYFC4.2.4記錄控制流程4-過程增值：4.1實施和保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進其有效性4.2通過滿足顧客的要求而增強顧客的滿意4.3人力資源充分滿足5-過程資源：5.1電腦\復印機\曬圖機等辦公設(shè)備6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核檢查文件控制流程7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-6.2人力資源8-管理職責：8.1生產(chǎn)技術(shù)科文件管理人員保存適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)歷的記錄《設(shè)施控制過程》CYFC6.3.0開始Page1of3設(shè)備組根據(jù)需要填寫《采購申請單》廠長批準采購組實施采購設(shè)備精度高、金額大設(shè)備選擇比較/提出書面報告廠長批準設(shè)備到工廠開箱檢查填寫《設(shè)備驗收單》需安裝生產(chǎn)技術(shù)科組織工具廠安裝調(diào)試是否合格？設(shè)備統(tǒng)一編號做好標識不合格合格登記《設(shè)備臺帳》建立《設(shè)備卡》日常使用/維護接下頁1每年底財務(wù)科盤點Page2of3接上頁1設(shè)備組編制設(shè)備操作規(guī)程設(shè)備操作人員培訓熟悉操作規(guī)程制定設(shè)備維護/保養(yǎng)計劃和內(nèi)容填寫《設(shè)備點檢表》《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》發(fā)生設(shè)備運轉(zhuǎn)問題填寫《設(shè)備維修記錄》設(shè)備修理員修理修理完畢，提出修理人員進行確認每月進行統(tǒng)計結(jié)束《設(shè)施控制過程》CYFC6.3.0過程說明1-過程輸入：1.1設(shè)施需求1.2設(shè)施保養(yǎng)和維護2-過程輸出：2.1確保產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)施2.2提供必要的資源實現(xiàn)產(chǎn)品3-相關(guān)過程：3.1CYFC7.5.1生產(chǎn)提供過程4-過程增值：4.1設(shè)施保證生產(chǎn)5-過程資源：5.1任何必要的資源6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核檢查文件控制流程7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-6.3設(shè)施控制8-管理職責：8.1生產(chǎn)技術(shù)科設(shè)備組開始Page3of3生產(chǎn)技術(shù)科編制《新模具設(shè)計計劃》部門負責人簽字提出設(shè)計方案車間組織生產(chǎn)委托外加工由采購組簽訂加工協(xié)議檢驗部門驗收填寫《模具履歷卡》是否合格？合格不合格建立模具臺帳保持帳、卡、物一致存放清潔，設(shè)備完好辦理領(lǐng)用填寫《模具借還單》使用完畢檢驗員檢驗填寫結(jié)果在《模具履歷卡》日常使用嚴格按操作規(guī)程實施進行日常保養(yǎng)發(fā)生修理填寫《模具修理單》發(fā)生報廢填寫《報廢申請單》廠長批準臺帳核銷檢驗員檢驗結(jié)束新產(chǎn)品、新工藝、新結(jié)構(gòu)的開發(fā)產(chǎn)品規(guī)格、性能發(fā)生變更《設(shè)施控制過程》CYFC6.3.0《環(huán)境控制過程》CYFC6.4.0開始Page1of1車間根據(jù)需要要求工作環(huán)境車間主任同意車間場地平整沖壓保證安全注塑保持通風車間評定是否合格？保持工作環(huán)境不合格合格過程說明1-過程輸入：1.1工作環(huán)境需求1.2環(huán)境保養(yǎng)和維護2-過程輸出：2.1確保產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)施2.2提供必要的資源實現(xiàn)產(chǎn)品3-相關(guān)過程：3.1CYFC7.5.1生產(chǎn)提供過程4-過程增值：4.1環(huán)境保證安全和生產(chǎn)正常5-過程資源：5.1任何必要的資源6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核檢查文件控制流程7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-6.4工作環(huán)境控制8-管理職責：8.1生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)車間《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程》CYFC7.1.0新產(chǎn)品、采用新工藝、原有產(chǎn)品在工藝上有重大變化，合同有明確規(guī)定等情況生產(chǎn)技術(shù)科編制《質(zhì)量計劃編制任務(wù)書》開始Page1of1管理者代表批準實施生產(chǎn)技術(shù)科實施監(jiān)督和檢查向管理者代表匯報結(jié)束因產(chǎn)品及制造方法等原因需修訂時填寫《質(zhì)量計劃修改申請單》管理者代表批準發(fā)各部門過程說明1-過程輸入：1.1新產(chǎn)品構(gòu)想1.2顧客新的要求2-過程輸出：2.1便于操作的作業(yè)指導書2.2質(zhì)量計劃編制任務(wù)書CYR7.1.0.12.3質(zhì)量計劃進度控制表CYR7.1.0.22.4質(zhì)量計劃修改申請單CYR7.1.0.33-相關(guān)過程：3.1CYFC7.2.0顧客相關(guān)過程4-過程增值：4.1確保實現(xiàn)產(chǎn)品的步驟有計劃的進行5-過程資源：5.1任何必要的資源6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核檢查文件控制流程7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃8-管理職責：8.1生產(chǎn)技術(shù)科管理者代表《顧客相關(guān)過程》CYFC7.2.0生產(chǎn)技術(shù)科擬定產(chǎn)品銷售合同或訂單產(chǎn)品要求評審開始內(nèi)容：企業(yè)具有滿足合同/訂單要求的能力；合同/訂單都有明確規(guī)定并形成文件；任何不一致的要求已經(jīng)得到解決；Page1of3發(fā)生口頭/電話聯(lián)系記錄《電話記錄單》書面確認常規(guī)產(chǎn)品特定產(chǎn)品/投標項目檢查庫存是否有貨在合同上簽字生產(chǎn)技術(shù)科評估采購/生產(chǎn)周期是否符合生產(chǎn)技術(shù)科組織質(zhì)管科、財務(wù)科填寫《產(chǎn)品要求評審表》生產(chǎn)技術(shù)科和顧客聯(lián)系無有不符合符合填寫《月度生產(chǎn)計劃》組織生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)技術(shù)科編制質(zhì)量計劃通知車間要求安排生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)科建立臺帳管理填寫《銷售合同檔案清單》接下頁1Page2of3接上頁1合同/訂單需要修訂顧客要求更改公司原因要求更改生產(chǎn)技術(shù)科填寫《合同更改申請單》是否涉及產(chǎn)品評審內(nèi)容生產(chǎn)技術(shù)科科長批準《合同更改申請單》生產(chǎn)技術(shù)科科長批準產(chǎn)品要求評審通知相關(guān)部門生產(chǎn)技術(shù)科填寫《合同更改申請單》科長批準通知生產(chǎn)技術(shù)科與顧客聯(lián)絡(luò)/書面確認結(jié)束否是《顧客相關(guān)過程》CYFC7.2.0開始Page3of3現(xiàn)場服務(wù)顧客投訴生產(chǎn)技術(shù)科制定現(xiàn)場服務(wù)計劃簽訂服務(wù)合同管理者代表批準現(xiàn)場服務(wù)按服務(wù)計劃執(zhí)行填寫《現(xiàn)場服務(wù)報告》編制《現(xiàn)場總結(jié)報告》管理者代表批準歸檔填寫《顧客投訴處理單》妥善解決顧客滿意處理結(jié)果填寫在《顧客投訴處理單》上每月統(tǒng)計匯總生產(chǎn)技術(shù)科《顧客相關(guān)過程》CYFC7.2.0過程說明1-過程輸入：1.1顧客的要求、反饋、投訴、評分1.2本身的相關(guān)顧客的要求2-過程輸出：2.1顧客滿意程度的提升2.2與顧客達成共識3-相關(guān)過程：3.1CYFC7.4.0采購過程4-過程增值：4.1確保顧客要求得到滿足5-過程資源：5.1任何必要的資源6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核檢查文件控制流程7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-7.2顧客相關(guān)8-管理職責：8.1生產(chǎn)技術(shù)科《采購控制過程》CYFC7.4.0開始Page1of3采購組采購人員平衡庫存編制《采購計劃》廠長批準編制《采購訂單》內(nèi)容：類型、形式、等級或其它標識方法規(guī)范、圖樣、過程要求檢驗規(guī)范及其他有關(guān)技術(shù)資料適用的質(zhì)量體系采購組組長批準實施采購臨時采購填寫《材料請購明細表》送采購組金額超過一千經(jīng)過廠長批準倉庫憑《領(lǐng)料單》實施發(fā)料物資進廠進貨檢驗合格入庫結(jié)束采購人員記錄《供方日常供貨質(zhì)量統(tǒng)計表》開始Page2of3采購組要求供方填寫《供方基本情況調(diào)查表》采購組組長批準A類物質(zhì)B類物質(zhì)C類物質(zhì)樣品確認是否合格要求供方重新提供樣品不合格A類物質(zhì)實地考察通過ISO9000免采購組組織工具廠填寫《樣品確認單》合格填寫《供方考察報告》列入《合格供方一覽表》合格評定為A/B類提出改進意見三月后再評評定為C類采購組組長批準接下頁1發(fā)相關(guān)部門《采購控制過程》CYFC7.4.0Page3of3接上頁1每年年底復評填寫《合格供方年度評估表》評定為A類評定為B類評定為C類優(yōu)先供貨提出書面整改意見撤點日常發(fā)生質(zhì)量問題填寫《供方糾正措施要求表》是否改正繼續(xù)供貨未糾正糾正結(jié)束《采購控制過程》CYFC7.4.0過程說明1-過程輸入：1.1采購物資數(shù)量及時間的信息。2-過程輸出：2.1原材料或零部件。3-相關(guān)過程：3.1CYFC7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性過程4-過程增值：4.1實現(xiàn)外包產(chǎn)品和服務(wù)。5-過程資源：5.1所有必要的設(shè)備,信息6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核檢查記錄控制流程7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-7.4.0采購8-管理職責：8.1生產(chǎn)技術(shù)科采購組人員《生產(chǎn)提供過程》CYQP7.5.1開始Page1of1生產(chǎn)準備進貨檢驗生產(chǎn)過程生產(chǎn)設(shè)備人員環(huán)境生產(chǎn)技術(shù)科工藝組準備工藝質(zhì)管科檢驗員準備檢驗文件/量具領(lǐng)料生產(chǎn)車間按工藝流程生產(chǎn)對過程和參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控填寫監(jiān)視和測量記錄生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生問題相關(guān)部門處理建立檔案維護保養(yǎng)定期校正培訓定置管理生產(chǎn)技術(shù)科計劃組下達《月度生產(chǎn)計劃》如果有變化或插單填寫《生產(chǎn)任務(wù)單》生產(chǎn)技術(shù)科計劃組組長確認生產(chǎn)技術(shù)科采購組按照實施采購生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)每天填《生產(chǎn)日報表》報告生產(chǎn)計劃科計劃組過程說明1-過程輸入：1.1生產(chǎn)數(shù)量及時間的信息。1.2各種生產(chǎn)設(shè)備2-過程輸出：2.1生產(chǎn)和服務(wù)。3-相關(guān)過程：3.1CYFC7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性過程4-過程增值：4.1實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)。5-過程資源：5.1所有必要的設(shè)備,信息6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核檢查記錄控制流程7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供8-管理職責：8.1生產(chǎn)技術(shù)科計劃組人員8.2車間操作人員8.3設(shè)備管理人員《產(chǎn)品標識和可追溯性過程》CYFC7.5.3開始Page1of1物質(zhì)入庫驗證產(chǎn)品和采購定單一致對原材料實施標識生產(chǎn)流程對產(chǎn)品實施標識成品標識標識外包裝箱結(jié)束實施檢驗和試驗是否合格？用“合格”標識合格“不合格”標識不合格待處理待檢無任何標識用“待處理”標識判定合格不合格無標識或標識不清過程說明1-過程輸入：1.1原始產(chǎn)品不清楚產(chǎn)品狀態(tài)和檢驗和試驗狀態(tài)2-過程輸出：2.1清楚的檢驗和試驗狀態(tài)以及產(chǎn)品狀態(tài)3-相關(guān)過程：3.1CYFC8.3.0不合格品過程4-過程增值：4.1對產(chǎn)品的歷史狀況進行追溯5-過程資源：5.1標簽、標牌和區(qū)域標識6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性8-管理職責：8.1生產(chǎn)車間《顧客財產(chǎn)過程》CYFC7.5.4開始和顧客在簽定合同時注明顧客提供財產(chǎn)的名稱數(shù)量和技術(shù)要求倉庫收到顧客財產(chǎn)進行標識驗證顧客財產(chǎn)符合技術(shù)要求接受顧客財產(chǎn)維護，保養(yǎng)和貯存生產(chǎn)技術(shù)科制定顧客財產(chǎn)驗證、搬運、儲存和維護的方法填寫《顧客提供產(chǎn)品記錄》通知顧客實施糾正生產(chǎn)技術(shù)科進行驗證是否有效無效有效是否丟失、損壞和變質(zhì)存在不存在結(jié)束報告顧客Page1of1過程說明1-過程輸入：1.1顧客提供的財產(chǎn)2-過程輸出：2.1合格的產(chǎn)品2.2就顧客提供財產(chǎn)和顧客正確溝通。3-相關(guān)過程：3.1CYFC7.1.0產(chǎn)品實現(xiàn)策劃流程4-過程增值：4.1確保顧客提供財產(chǎn)合格4.2及時報告有關(guān)顧客財產(chǎn)的情況5-過程資源：5.1任何必要的資源6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核檢查文件控制流程7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-7.5.4顧客財產(chǎn)控制8-管理職責：8.1生產(chǎn)技術(shù)科8.2倉庫-質(zhì)管科《產(chǎn)品防護過程》CYFC7.5.5填寫書面報告開始每年檢查貨物數(shù)量、質(zhì)量Page1of1包裝技術(shù)部制定包裝要求包裝箱穩(wěn)固和安全有特殊要求，在項目質(zhì)量計劃/訂單中說明交生產(chǎn)技術(shù)科處理分類堆放做好入庫日期標識貨物堆放整齊、通道暢通儲存分類存放記錄臺帳搬運使用合適的搬運裝備搬運階段發(fā)生損壞隔離、檢驗、記錄保護交付用戶前隔離和標識保證良好的儲存條件定期檢查交付仔細檢查發(fā)貨產(chǎn)品公司指定運輸工具進行運輸填寫《發(fā)貨通知單》發(fā)生質(zhì)量問題，記錄、處理、報告保存發(fā)運記錄定置管理發(fā)生質(zhì)量問題貨物發(fā)放填寫《領(lǐng)料單》部門負責人審批先進先出、當面點清貨物出貨生產(chǎn)車間按規(guī)定標識結(jié)束過程說明1-過程輸入：1.1產(chǎn)品、零部件、服務(wù)。2-過程輸出：2.1防護產(chǎn)品的質(zhì)量不受損壞。3-相關(guān)過程：3.1CYFC7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性過程4-過程增值：4.1防護產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。5-過程資源：5.1所有必要的包裝機械、運輸機械等6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核檢查記錄控制流程7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-7.5.5產(chǎn)品防護8-管理職責：8.1倉庫管理人員8.2車間操作人員使用部門填寫《監(jiān)視和測量裝置申購單》質(zhì)管科審核質(zhì)管科選型廠長批準質(zhì)管科進行入庫驗收是否有CMC標記且在有效期內(nèi)檢定數(shù)據(jù)記錄登記《歷史記錄卡》入庫編號/立卡建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》做好標識使用/保管人進行日常維護需要領(lǐng)用填寫《領(lǐng)料單》管理人員簽字倉庫保管開始采購組采購接下頁1《監(jiān)控和測量裝置過程》CYFC7.6.0過程說明1-過程輸入：1.1監(jiān)視和測量裝置2-過程輸出：2.1產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)2.2《監(jiān)視和測量裝置申購單》2.3《監(jiān)視和測量裝置臺帳》2.4《監(jiān)視和測量裝置請購單》2.5《年度周期檢定表》2.6《監(jiān)視和測量裝置報廢單》3-相關(guān)過程：3.1CYFC8.2.3過程監(jiān)視和測量過程3.1CYFC8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程4-過程增值：4.1確保產(chǎn)品的符合性5-過程資源：5.1電腦\復印機\曬圖機等辦公設(shè)備6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-8.6.監(jiān)視和測量裝置8-管理職責：8.1質(zhì)管科進行檢定否是編制《年度周期檢定表》質(zhì)管科科長批準實施是否自行檢定計量部門按計量檢定規(guī)程檢定數(shù)據(jù)記錄登記《歷史記錄卡》上計量部門送經(jīng)認可之外部機構(gòu)實施檢定是否檢定合格貼合格證繼續(xù)使用修理分析對產(chǎn)品影響采取措施質(zhì)檢科填寫《報廢單》質(zhì)檢科科長批準實施報廢

Page2of2否接上頁1周期檢定通知外部計量檢定部門結(jié)束《監(jiān)控和測量裝置過程》CYFC7.6.0《顧客滿意過程》CYFC8.2.1開始顧客抱怨反饋生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)技術(shù)科分析原因采取糾正措施最終使顧客滿意通過問卷調(diào)查、電話問詢調(diào)查滿意程度登記《顧客滿意調(diào)查表》和同類廠商比較執(zhí)行糾正措施程序填寫《糾正措施表》制訂糾正措施實施糾正生產(chǎn)技術(shù)科進行驗證是否有效無效有效是存在不足否存在不存在做好記錄報告管理者代表Page1of1過程說明1-過程輸入：1.1顧客滿意信息。2-過程輸出：2.1顧客更滿意。3-相關(guān)過程：3.1CYFC7.2.0顧客相關(guān)過程4-過程增值：4.1實現(xiàn)顧客滿意。5-過程資源：5.1所有必要的設(shè)備,信息6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核檢查記錄控制流程7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-8.2.1顧客滿意8-管理職責：8.1生產(chǎn)技術(shù)科《內(nèi)部質(zhì)量審核過程》CYFC8.2.2開始成立審核小組管理者代表任組長內(nèi)部審核人員培訓合格廠長批準辦公室編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》審核前一周管理者代表審閱廠長批準實施審核審核小組編制《審核檢查表》管理者代表批準做好評審記錄ISO9001：2000標準質(zhì)量手冊、程序文件作業(yè)指導書及其他質(zhì)量文件審核檢查表辦公室編制《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》管理者代表審閱廠長批準原件辦公室保存下發(fā)各部門填寫《糾正和預防措施報告》制訂糾正和預防措施實施糾正審核小組進行驗證是否有效無效有效是否存在不符合項存在不存在管理者代表編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》廠長批準原件辦公室保存發(fā)放各部門提交管理評審結(jié)束報告管理者代表Page1of1《過程監(jiān)控和測量過程》CYFC8.2.3開始Page1of1過程輸入過程運作過程輸出輸出監(jiān)視和測量采取糾正措施有問題無問題循環(huán)運作過程完成參數(shù)監(jiān)視和測量過程說明1-過程輸入：1.1未知的過程2-過程輸出：2.1過程相關(guān)的數(shù)據(jù)及改進2.2《注塑過程監(jiān)視和測量記錄》3-相關(guān)過程：3.1CYFC8.3.0不合格品過程3.2CYFC8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程4-過程增值：4.1實現(xiàn)過程有效運行5-過程資源：5.1必要的監(jiān)視和測量裝置6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-8.2.3過程的監(jiān)視和測量8-管理職責：8.1質(zhì)管科及車間人員《產(chǎn)品監(jiān)控和測量過程》CYFC8.2.4開始Page1of3貨物入庫倉庫通知采購組確認倉庫管理員開箱/檢查是否通過？通知采購解決有問題無問題檢驗對板材檢驗填寫《板材監(jiān)視和測量記錄》是否合格？檢驗員填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)合格執(zhí)行《不合格品程序》不合格完成開始Page2of3確認原材料/半成品合格沖壓零件注塑零件填寫《沖壓產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄》填寫《注塑產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄》是否合格？轉(zhuǎn)入下道工序合格執(zhí)行《不合格程序》不合格結(jié)束實施首檢填寫《沖壓產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄》《注塑產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄》《產(chǎn)品監(jiān)控和測量流程》CYFC8.2.4開始Page3of3完成執(zhí)行《不合格品的控制程序》進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗全部完成后入庫辦理入庫手續(xù)接受出貨通知，進行出貨檢驗檢驗員簽字是否合格？通知倉庫出貨填寫《出貨產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄》合格不合格《產(chǎn)品監(jiān)控和測量流程》CYFC8.2.4過程說明1-過程輸入：1.1質(zhì)量情況尚未確定的產(chǎn)品、材料2-過程輸出：2.1產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)2.2《板材監(jiān)視和測量記錄》2.3《注塑產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄》2.4《沖壓產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄》2.5《出貨產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄》3-相關(guān)過程：3.1CYFC8.3.0不合格品過程3.2CYFC8.2.3過程監(jiān)視和測量過程4-過程增值：4.1從沒有生命的數(shù)據(jù)中提煉規(guī)律改進業(yè)績5-過程資源：5.1電腦\復印機\曬圖機等辦公設(shè)備6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8-管理職責：8.1質(zhì)管科《不合格品過程》CYFC8.3.0開始Page1of1檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)不合格品對不合格品進行標識檢驗員確定采取的措施返工/返修檢驗員評定必要時編制作業(yè)指導書生產(chǎn)車間實施檢驗員重新實施檢驗報廢會同生產(chǎn)技術(shù)科評審責任部門填寫《報廢單》質(zhì)管科科長簽字實施報廢讓步回用顧客同意退貨填寫《退貨單》采購組實施退貨產(chǎn)品放行到顧客質(zhì)管科每月統(tǒng)計不合格情況操作人員發(fā)現(xiàn)不合格品通知檢驗員進行確認確認為不合格品結(jié)束執(zhí)行數(shù)據(jù)分析過程過程說明1-過程輸入：1.1原始不合格產(chǎn)品1.2糾正措施、預防措施2-過程輸出：2.1持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性改進方案2.2預防和糾正措施2.3《持續(xù)改進方案》CYR8.5.1.13-相關(guān)過程：3.1CYFC8.5.3預防措施過程4-過程增值：4.1改進質(zhì)量管理體系有效性5-過程資源：5.1電腦\復印機\曬圖機等辦公設(shè)備6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-8.5.1持續(xù)改進8-管理職責：8.1質(zhì)管科《數(shù)據(jù)分析過程》CYFC8.4.0開始質(zhì)管科編制《數(shù)據(jù)分析方法一覽表》結(jié)束首先對合格/不合格情況進行統(tǒng)計實施數(shù)據(jù)分析方法對不合格排列圖分析Page1of1提出部門報質(zhì)管科過程說明1-過程輸入：1.1各種質(zhì)量記錄1.2質(zhì)量記錄上的各種數(shù)據(jù)2-過程輸出：2.1發(fā)現(xiàn)主要問題及其根本原因2.2預防不合格的產(chǎn)生的措施2.3《數(shù)據(jù)分析方法一覽表》CYR8.4.0.13-相關(guān)過程：3.1CYFC8.3.0不合格品過程3.2CYFC8.5.3預防措施過程4-過程增值：4.1從沒有生命的數(shù)據(jù)中提煉規(guī)律改進業(yè)績5-過程資源：5.1電腦\復印機\曬圖機等辦公設(shè)備6-監(jiān)控測量：6.1內(nèi)部審核7-規(guī)定要求：7.1ISO9001:2000-8.4數(shù)據(jù)分析8-管理職責：8.1質(zhì)管科數(shù)據(jù)分析方法提出對排列圖中主要不合格進行因果圖分析對因果圖中的主要原因采取預防措施對合格比率趨勢分析對趨勢圖中明顯的不良趨勢進行分析對不良趨勢原因采取預防措施執(zhí)行預防措施過程對出貨檢驗采取抽樣檢驗根據(jù)風險分析的結(jié)果采取合格水平根據(jù)實際情況更新抽樣對顧客滿意程度和供方業(yè)績進行測量根據(jù)數(shù)據(jù)作出趨勢圖表根據(jù)實際趨勢采取措施《持續(xù)改進過程》CYFC8.5.1開始循環(huán)實施持續(xù)改進方案提出持續(xù)改進方案質(zhì)量方針和質(zhì)量目標Page1of1過程說明1-過程輸入：1.1審核結(jié)果、數(shù)據(jù)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標1.2糾正措施、預防措施2-過程輸出：2.1持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性改進方案2.2預防和糾正措施2.3《持續(xù)改進方案》CYR8.5.1.13-相關(guān)過程：3.1CYFC8.5.3預防措施過程4-過程增值：4.1改進