安保審計報告

第第頁安保審計報告

1、全面掌控公司航空安保工作狀況；

2、查找被審計方航空安保管理工作中存在的問題，督促并指導(dǎo)其進(jìn)行整改；

3、督促并指導(dǎo)被審計方根據(jù)公司航空安保管理體系的要求開展工作；

4、發(fā)覺公司航空安保管理體系中的薄弱環(huán)節(jié)，完善公司各項規(guī)章制度，提高公司航空安保管理水平。

二、航空安保審計的定義及依據(jù)

中國東方航空股份有限公司航空安保審計是公司依據(jù)國際民航組織、民航局、民航地區(qū)管理局的`規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，依據(jù)CCAR-121-R4《大型飛機(jī)公共航空運輸承運人運行合格審定規(guī)章》、公司《航空保安手冊》和《航空安保管理體系手冊》的要求，對公司各單位進(jìn)行的符合性檢查。

三、職責(zé)

〔一〕公司安全總監(jiān)職責(zé)：

1、審批公司航空安保審計年度計劃。

2、監(jiān)督公司航空安保審計年度計劃的落實。

3、依據(jù)公司航空安保工作的要求，提出補(bǔ)充審計要求。

4、對公司航空安保審計檢查員聘任、解聘的批準(zhǔn)。

〔二〕公司保衛(wèi)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司航空安保審計人員的管理和培訓(xùn)，確保航空

安保審計按計劃實施。

2、制定公司航空安保審計年度計劃，報公司安全總監(jiān)批

準(zhǔn)，并按經(jīng)批準(zhǔn)的計劃實施航空安保審計。

3、依據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、航線運行、內(nèi)外部安全環(huán)境

的改變狀況，對航空安保審計的標(biāo)準(zhǔn)、范圍、頻次、時間及方法進(jìn)行調(diào)整。

4、對審計組成員授權(quán)。

5、向公司各相關(guān)部門通報航空安保審計狀況。

6、對航空安保審計的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，通過統(tǒng)計分析、

趨勢分析、標(biāo)準(zhǔn)化比較、專家小組等工具和方法進(jìn)行分析評估，并將分析狀況報航空安保管理體系相關(guān)部門。

7、對責(zé)任部門航空安保審計中發(fā)覺的問題所采用訂正預(yù)

防措施的有效性實施評估，并對其落實狀況進(jìn)行監(jiān)督。

8、編制、修訂及更新公司航空安保審計程序及檢查單等。

9、管理公司航空安保管理中各項措施的落實監(jiān)督工作。

〔三〕航空安保審計員職責(zé)：

1、參與審計預(yù)備，了解被審計方的航空安保管理狀況和

航空安保工作狀況。

2、依據(jù)航空安保審計檢查單開展航空安保審計工作。

3、填寫航空安保審計檢查單和航空安保審計問題記錄單。

4、提出整改看法。

5、起草審計報告和整改通知單。

四、航空安保審計工作原那么：

1、嚴(yán)格審計標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)審計工作的嚴(yán)厲性。

2、實事求是，盡可能地清除審計員主管因素或外部因素

對審計工作的影響。

3、向被審計方全面公開實施航空安保審計的各項要求、

采用的審計標(biāo)準(zhǔn)等資料。

4、仔細(xì)遵守廉潔自律的各項規(guī)定。

5、對被審計方全部不宜公開的信息保密。

五、航空安保審計的內(nèi)容：

1、組織管理。

2、規(guī)章制度。

3、航空安保運行。

4、資源配置。

5、信息管理。

6、應(yīng)急管理。

7、人員培訓(xùn)。

六、航空安保審計的范圍：

1、各分、子公司。

2、上海地區(qū)各大單位。

3、國內(nèi)、外各營業(yè)部、辦事處。

七、航空安保審計方法：

1、聽取匯報。