門窗制造有限公司雙體系資料之風險分級管控體系實施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風險進行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護人員，進入前要對作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風良好。作業(yè)現(xiàn)場要準備好有毒氣體檢測裝置進行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護用品，監(jiān)護人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進行營救，嚴禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護人員，監(jiān)護人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護人員必須對接替人員重新進行教育培訓。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護人員和應(yīng)急救援人員進行安全技術(shù)交底。2.17風控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當為強化風險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責1.企業(yè)負責人和各部門負責人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標負總責。2.各部門負責人對實現(xiàn)安全管理目標負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責，為實現(xiàn)安全管理目標努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風控體系”建設(shè)和運行情況的基本要求，作為“風控體系”建設(shè)和運行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負責本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風控體系”建設(shè)及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負責定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風控體系”。未按要求規(guī)范建立“風控體系”并形成文件資料的，給予責任部門負責人處罰。5.各部門要成立以部門負責人為組長的風控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風控體系職責以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風控體系”建設(shè)工作，確保“風控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負責人為組長的組織機構(gòu)或未有效組織落實的，給予責任部門負責人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風控體系”制度，確定風險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責任部門負責人處罰。7.風險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風險清單、風險分級管控清單、較大以上風險清單、較大以上風險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責任部門負責人處罰。8.各部門要按照風險管控實施指南要求，在風險區(qū)域設(shè)置安全風險公示欄和作業(yè)人員風險告知牌，未按要求設(shè)置的，責令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責任部門負責人處罰。9.各部門要強化“風控”體系的教育培訓，將其納入本部門安全教育培訓計劃并如期組織員工培訓，形成教育培訓資料并留檔。未進行培訓的，給予責任部門負責人處罰。10.各部門實施的培訓要確保培訓效果，使員工掌握本崗位的風險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責任未掌握的，給予責任人處罰，部門責任人處罰。11.制定風險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風險受控，不可接受風險應(yīng)制定補充管控措施并實施，直至風險可接受。風險管控措施存在明顯不到位的，給予責任部門負責人處罰。12.風控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負責人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風險，經(jīng)確認后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當視情對員工進行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當視情對員工進行通報表揚或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當對部門負責人考核，部門負責人應(yīng)當對負有管理責任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進行考核：未組織開展風險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進行風險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)和改進；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進行考核；其他違反實施指南有關(guān)風險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當對做出貢獻的相關(guān)人員（包括部門負責人、安全管理員、班組長、員工）進行獎勵：增加或改進創(chuàng)新的教育培訓措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標準化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標準化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標準化績效考核和年度安全績效考核。（2）風險分級管控體系建設(shè)在月度安全標準化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標志，存在1項以上的。（3）對月度安全標準化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進評定，作為評選安全先進單位和先進個人的依據(jù)，被評選為年度先進單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強化風險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風險管理及風險控制，確保風險辨識和評估的及時性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風險動態(tài)管理。2.18.3管理職責1.企業(yè)負責人是風險動態(tài)評估的第一責任人，全面負責我企業(yè)的風險動態(tài)評估工作。2.各部門負責人對本部門的風險動態(tài)評估工作負總責，本部門的動態(tài)評估工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責，參與風險辨識、評估，風險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負責人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標準變化情況。4.以上信息有任何一條進行了變化，均應(yīng)進行根據(jù)其變化情況進行風險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風險分類、風險分級、管控措施、風險分布圖、管控手冊、風險公示欄、風險告知卡等進行完善、修訂。6.對未進行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進行相應(yīng)的處置。7.對在風險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進行適當?shù)莫剟睢?.19安全風險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風險，促進各級管理人員及員工掌握規(guī)避風險的措施并嚴格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風險點。2.19.3安全風險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風險點的安全警示標識標志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負責安全風險公告警示工作，指派專人負責，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風險公告欄，并及時更新安全風險公告內(nèi)容。3.在主要風險點的醒目位置設(shè)置安全警示標識標志。4.安全風險公告及警示標識標志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標識標志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負責對公告欄和警告標識標志的內(nèi)容進行審核，并對其完好情況進行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標志標識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責1.企負責人對安全專項資金負責，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負責人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風控體系小組組長負責資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴禁挪用，專款專用。2.財務(wù)部對資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、投入計劃、經(jīng)費使用，建立使用臺賬。3.在風控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負責人每季度對專項資金的使用情況進行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風險，落實安全生產(chǎn)責任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責企業(yè)主要負責人，是安全生產(chǎn)的第一責任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負責。負責建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負責定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負責對安全檢查進行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進行組織人：生產(chǎn)車間或部門負責人/班組長參加人員：當班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進行組織人：車間/部門負責人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負責人或安全管理部門參加人員：車間/部門負責人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防風、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機制改進的可能性和對機制進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。2.22教育培訓制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風險、熟悉安全風險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達到降低安全生產(chǎn)風險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風控”教育培訓管理。2.22.3培訓要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨識評估方法、分級管控清單、風險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次安全風險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓或培訓考核不合格的，重新培訓考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風控”培訓教育管理按《風控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風險分級管控體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風險管控體系的影響，及時更新風險管控的范圍、風險等級和類別、風險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風險管控相關(guān)培訓需求，并納入培訓計劃，組織相關(guān)培訓。不斷增強各級崗位人員的安全風險意識和能力，使其熟悉、掌握風險識別的方法，消除各類風險，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風險點統(tǒng)計臺賬序號風險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責任人備注1行車作業(yè)活動機械傷害,觸電,高處墜落,其他傷害崗位職工2升降平臺作業(yè)活動起重傷害,高處墜落,其他傷害崗位職工3配電箱作業(yè)活動觸電,火災(zāi),其他傷害崗位職工4裝卸平臺作業(yè)活動高處墜落,其他傷害崗位職工5五金倉庫作業(yè)活動物體打擊,坍塌,其他傷害崗位職工6藍牙數(shù)控鋸作業(yè)活動機械傷害,觸電,其他傷害崗位職工7空壓機作業(yè)活動觸電,容器爆炸,其他傷害崗位職工8組角機作業(yè)活動機械傷害,觸電,其他傷害崗位職工9葉魯設(shè)備作業(yè)活動機械傷害,觸電,其他傷害崗位職工10雙頭截鋸作業(yè)活動機械傷害,觸電,其他傷害崗位職工11粉末庫作業(yè)活動其他爆炸,中毒和窒息崗位職工12燃氣管道安全監(jiān)護作業(yè)活動灼燙,火災(zāi),瓦斯爆炸,中毒和窒息崗位職工13粉末噴涂設(shè)備作業(yè)活動機械傷害,觸電,灼燙,其他爆炸,中毒和窒息崗位職工14空壓機作業(yè)活動觸電,容器爆炸崗位職工15有限空間作業(yè)作業(yè)活動中毒和窒息崗位職工16升降平臺設(shè)備設(shè)施起重傷害,高處墜落,其他傷害崗位職工

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型1機械傷害,觸電,高處墜落,其他傷害2中毒和窒息3觸電,容器爆炸4機械傷害,觸電,灼燙,其他爆炸,中毒和窒息5灼燙,火災(zāi),瓦斯爆炸,中毒和窒息6機械傷害,觸電,其他傷害7機械傷害,觸電,其他傷害8機械傷害,觸電,其他傷害9觸電,容器爆炸,其他傷害10機械傷害,觸電,其他傷害11物體打擊,坍塌,其他傷害12高處墜落,其他傷害13觸電,火災(zāi),其他傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標準可能導(dǎo)致的事故類型1起重傷害,高處墜落,其他傷害2中毒和窒息,其他爆炸,其他傷害

六.安全風險分級清單風險點

(行車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1機械傷害,觸電,高處墜落,其他傷害13721低風險

風險點

(有限空間作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1中毒和窒息10.573.5低風險

風險點

(空壓機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1觸電,容器爆炸16742低風險

風險點

(粉末噴涂設(shè)備)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1機械傷害,觸電,灼燙,其他爆炸,中毒和窒息16742低風險

風險點

(燃氣管道安全監(jiān)護)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1灼燙,火災(zāi),瓦斯爆炸,中毒和窒息16742低風險

風險點

(粉末庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色0作業(yè)活動1其他爆炸,中毒和窒息16742低風險

風險點

(雙頭截鋸)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1機械傷害,觸電,其他傷害16742低風險

風險點

(葉魯設(shè)備)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1機械傷害,觸電,其他傷害16742低風險

風險點

(組角機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1機械傷害,觸電,其他傷害16742低風險

風險點

(空壓機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1觸電,容器爆炸,其他傷害16742低風險

風險點

(藍牙數(shù)控鋸)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1機械傷害,觸電,其他傷害16742低風險

風險點

(五金倉庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1物體打擊,坍塌,其他傷害16742低風險

風險點

(裝卸平臺)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1高處墜落,其他傷害16742低風險

風險點

(配電箱)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動1觸電,火災(zāi),其他傷害16742低風險

風險點

(升降平臺)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色0設(shè)備設(shè)施1起重傷害,高處墜落,其他傷害16742低風險

七.安全風險分級管控清單風險點

(行車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1機械傷害,觸電,高處墜落,其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(升降平臺)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1起重傷害,高處墜落,其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(配電箱)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1觸電,火災(zāi),其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(裝卸平臺)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1高處墜落,其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(五金倉庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1物體打擊,坍塌,其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(藍牙數(shù)控鋸)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1機械傷害,觸電,其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(空壓機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1觸電,容器爆炸,其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(組角機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1機械傷害,觸電,其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(葉魯設(shè)備)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1機械傷害,觸電,其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(雙頭截鋸)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1機械傷害,觸電,其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(粉末庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1其他爆炸,中毒和窒息低風險崗位職工√

風險點

(燃氣管道安全監(jiān)護)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1灼燙,火災(zāi),瓦斯爆炸,中毒和窒息低風險崗位職工√

風險點

(粉末噴涂設(shè)備)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1機械傷害,觸電,灼燙,其他爆炸,中毒和窒息低風險崗位職工√

風險點

(空壓機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1觸電,容器爆炸低風險崗位職工√

風險點

(有限空間作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1中毒和窒息低風險崗位職工√

風險點

(升降平臺)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施1起重傷害,高處墜落,其他傷害低風險崗位職工√八.崗位風險告知卡崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號000001風險點名稱有限空間作業(yè)管控層級崗位導(dǎo)致后果中毒和窒息責任人/電話崗位職工危險因素1、中毒

2、窒息

3、火災(zāi)爆炸管控措施1、嚴格執(zhí)行作業(yè)審批制度，經(jīng)作業(yè)負責人批準后方可作業(yè)

2、堅持先檢測后作業(yè)的原則，在作業(yè)開始時，

3、作業(yè)前必須先通風并檢測

4、保持出入口暢通，且設(shè)置明顯的警示標志和說明應(yīng)急措施1、作業(yè)前對作業(yè)環(huán)境進行評估

2、作業(yè)前必須先通風并檢測

3、設(shè)置安全救生裝置，確保安全出口暢通安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號000002風險點名稱空壓機管控層級崗位導(dǎo)致后果觸電,容器爆炸責任人/電話崗位職工危險因素1、空壓機運行中出現(xiàn)超壓、超溫未及時處理。

2、違章操作

3、空壓機或儲氣罐安全附件失靈、安全聯(lián)鎖裝置失效導(dǎo)致爆炸。

4、承壓元件損壞或有缺陷，自身承壓能力降低導(dǎo)致爆炸。

5、螺桿缺油導(dǎo)致高溫、卡死、斷軸。管控措施1、安全閥、壓力表定期檢測。

2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。

3、開機前對空壓機進行檢查。應(yīng)急措施1、迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，立即組織搶救受傷人員。

2、關(guān)閉空壓機電源，停止作業(yè)。

3、打開壓縮空氣外接閥，給儲氣罐泄壓。

4、儲氣罐周圍禁止人員進入

5、如發(fā)生初起火災(zāi)；利于干粉滅火器進行滅火，用消防水冷卻相鄰可燃物

6、當火災(zāi)無法控制時、威脅到應(yīng)急人員安全時，立即組織現(xiàn)場人員撤離到安全地帶安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號000003風險點名稱粉末噴涂設(shè)備管控層級崗位導(dǎo)致后果機械傷害,觸電,灼燙,其他爆炸,中毒和窒息責任人/電話崗位職工危險因素1、電氣設(shè)備漏電或操作不當導(dǎo)致觸電。

2、檢修時未按規(guī)定停送電導(dǎo)致觸電。

3、吊裝工件倒塌擠傷人員。管控措施1、電氣設(shè)備可靠接地。

2、嚴格執(zhí)行停送電作業(yè)票制度。

3、吊鉤或吊鏈及鋼絲繩完好，起重機制動器完好，防止吊具或吊物落下傷人。

4、如遇故障，請聯(lián)系專業(yè)維修人員，如不能自行排除故障，應(yīng)及時與廠方聯(lián)系。應(yīng)急措施1、機器運轉(zhuǎn)過程中如發(fā)生異常情況，操作人員應(yīng)立即通知班長，聯(lián)系設(shè)備備料相關(guān)人員進行搶修

2、一旦發(fā)生設(shè)備安全事故，應(yīng)立即切斷電源，同時保護好事故現(xiàn)場，并逐級或立即向上級報告

3、發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備破損漏電，立即停電進行處理合格后方可繼續(xù)進行。發(fā)現(xiàn)有人觸電，立即停電，并將人員移到安全區(qū)域，撥打急救電話。

4、發(fā)生工傷事故，在不加重傷害的原則下迅速救助受傷人員，現(xiàn)場有障礙或危險應(yīng)先處理，及時通知安全人員。同時注意保護事故現(xiàn)場。安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號000004風險點名稱燃氣管道安全監(jiān)護管控層級崗位導(dǎo)致后果灼燙,火災(zāi),瓦斯爆炸,中毒和窒息責任人/電話崗位職工危險因素1、車間供氣管道未噴涂安全色色環(huán)和介質(zhì)流向標識。

2、供氣管道進入車間前和進入其他防火分區(qū)前未設(shè)可靠的切斷裝置。

3、管道閥門、法蘭等部件老化、銹蝕、嚴密性差。

4、穿越道路路口管道未設(shè)置防碰撞設(shè)施和限高標識。

5、燃氣管道和金屬管道上敷設(shè)電力線纜、

6、氣體停用期間或管道、閥門維修過程未切斷供氣總閥。管控措施1、車間內(nèi)所有供氣線應(yīng)按照介質(zhì)分類噴涂相應(yīng)安全色或色環(huán)，標明介質(zhì)流向。

2、管道進入其他區(qū)域前應(yīng)設(shè)置可靠的切斷裝置，氣體停用的及時切斷供氣閥門。

3、管道、閥門采取防銹措施，定期檢查閥門、法蘭等位置氣密性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4、穿越道路路口的天然氣管道，必須采取防止碰撞的設(shè)施，設(shè)置限高標識。

5、金屬制管道上禁止敷設(shè)電力線纜，敷設(shè)間距必須符合標準要求，氧氣管道與絕緣線纜間距不得小于0.5m（GB50030-2007），室內(nèi)天然氣管道與明裝絕緣線纜平行間距不得小于0.25m（GB50028-2006）

6、管道、閥門等維修時關(guān)閉總閥，做到有效切斷

7、應(yīng)急措施1、發(fā)現(xiàn)初期火災(zāi)，迅速用周圍滅火器材撲滅，如火勢不可控，盡快撤離并報警。

2、如人員受傷，盡快將傷者移至安全區(qū)域，針對性的進行人工呼吸、心肺復(fù)蘇等急救。

3、發(fā)生燒傷迅速將傷員脫離危險區(qū)域并冷療，保護好燒傷創(chuàng)面，避免傷口污染

4、盡快撥打急救電話

5、發(fā)生爆炸事故，如條件允許，立即關(guān)閉設(shè)備，并撤離現(xiàn)場。

6、根據(jù)傷員實際情況，針對性進行心肺復(fù)蘇、人工呼吸。

7、盡快撥打急救電話安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號000005風險點名稱粉末庫管控層級崗位導(dǎo)致后果其他爆炸,中毒和窒息責任人/電話崗位職工危險因素1、長期接觸生產(chǎn)粉末的工作人員，當吸入的粉塵量達到一定數(shù)量即可引發(fā)塵肺病，還可以引發(fā)鼻炎、咽炎、支氣管炎、皮疹、眼結(jié)膜損害等管控措施1、必須佩戴個人防護用品，按時按規(guī)定對身體狀況進行定期檢查、對除塵設(shè)施定期維護和檢修，確保除塵設(shè)施運轉(zhuǎn)正常。應(yīng)急措施1、定期體檢，早起診斷，早期治療。發(fā)現(xiàn)身體狀況異常時要及時去醫(yī)院檢查治療。安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號000006風險點名稱雙頭截鋸管控層級崗位導(dǎo)致后果機械傷害,觸電,其他傷害責任人/電話崗位職工危險因素1、機械傷害

2、觸電

3、擠壓、碰撞

4、物體打擊

5、噪聲管控措施1、操作人員必須經(jīng)崗位培訓合格方可上崗操作。

2、操作人員熟知本崗位安全操作規(guī)程，并按規(guī)程要求操作。

3、工作前必須對設(shè)備進行檢查，各部正常方可作業(yè)。

4、做好設(shè)備日常點檢和定期檢查，并定期維護保養(yǎng)，設(shè)備異常及時向生產(chǎn)料報告，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。

5、操作時做好協(xié)調(diào)，兩人以上操作，必須明確主要操作人員及統(tǒng)一指揮，有序操作應(yīng)急措施1、立即停機，對受傷人員進行必要急救和外傷處理。

2、撥打120、110電話求救并保護現(xiàn)場。

3、現(xiàn)場發(fā)生事故人員立即根據(jù)企業(yè)定制的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進行事故報告。安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號000007風險點名稱葉魯設(shè)備管控層級崗位導(dǎo)致后果機械傷害,觸電,其他傷害責任人/電話崗位職工危險因素1、離合器動作靈敏、可靠、無連沖，鍵、銷、彈簧無斷裂，牽引電磁鐵觸點無黏連。

2、急停按鈕靈敏、醒目、安裝位置有效。

3、擠壓、碰撞

4、管控措施1、做好設(shè)備日常點檢和定期檢查，并定期維護保養(yǎng)，設(shè)備異常及時向生產(chǎn)科報告，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。

2、操作人員必須按要求穿戴勞動防護用品應(yīng)急措施1、立即停機，對受傷人員進行必要急救和外傷處理。

2、撥打120、110電話求救保護現(xiàn)場。

3、現(xiàn)場發(fā)生事故人員立即根據(jù)企業(yè)制定《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進行事故報告安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號000008風險點名稱組角機管控層級崗位導(dǎo)致后果機械傷害,觸電,其他傷害責任人/電話崗位職工危險因素1、安全防護、操縱控制裝置等故障，失效引發(fā)機械傷害事故。

2、維護不當、電器原件失靈、老化、線路破損、絕緣接地不良導(dǎo)致觸電事故。

3、未按規(guī)程操作或非本設(shè)備操作人員操作設(shè)備，違章操作、指揮不良、協(xié)調(diào)不好、誤操作引發(fā)事故。

4、未按規(guī)定佩戴耳塞，引發(fā)職業(yè)性噪聲聾管控措施1、設(shè)備檢修、清潔時，必須斷電停機。

2、設(shè)備運轉(zhuǎn)時身體各部位禁止靠近設(shè)備運動、旋轉(zhuǎn)部位。

3、嚴格遵守操作規(guī)程，操作人員佩戴防護用品。

4、每日進行設(shè)備點檢，檢查電源線路是否有破損，檢查氣壓是否充足，管路有誤漏氣，各氣動部件工作正常，檢查鉆頭部位是否緊固，然后空車試運兩到五分鐘觀察有無異常

5、振動盤上不可壓放其他無關(guān)物品。應(yīng)急措施1、制定應(yīng)急方案定期演練

2、發(fā)生事故后根據(jù)情況啟動應(yīng)急處置預(yù)案，有需要撥打120/110電話報警，并通知周邊人疏散

3、如有人身傷害，應(yīng)以先救人為宗旨，進行救援預(yù)案開展。啟動特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)預(yù)案進行救援。

4、發(fā)生類似事故都有保護好現(xiàn)場，待事故調(diào)查分析。安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號000009風險點名稱空壓機管控層級崗位導(dǎo)致后果觸電,容器爆炸,其他傷害責任人/電話崗位職工危險因素1、機械傷害

2、觸電

3、擠壓、碰撞

4、其他傷害管控措施1、操作人員需持證上崗

2、操作人員需熟悉該設(shè)備安全操作規(guī)程，并按規(guī)程操作

3、嚴格程序控制、定期檢驗、維修保養(yǎng)設(shè)備。

4、現(xiàn)場消防設(shè)施到位，安全附件定期檢驗。

5、傳動部位安裝防護罩和禁止吸煙等安全

6、平時加強巡檢，發(fā)現(xiàn)空壓機滲油必須停機檢修，同時要卸載排空氣罐中的壓力

7、傳維修或調(diào)整機組之前，必須停機卸壓井切斷電源應(yīng)急措施1、檢查空壓機及其安全裝置是否完好無效

2、壓力表無破損。安全閥無破損、鉛封完好

3、運轉(zhuǎn)中發(fā)生不正常的聲音、氣味、振動或故障，漏電或漏水、冷卻水中斷、排氣壓力突然高升等，應(yīng)立即停車檢修好后才準使用安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號0000010風險點名稱藍牙數(shù)控鋸管控層級崗位導(dǎo)致后果機械傷害,觸電,其他傷害責任人/電話崗位職工危險因素1、火災(zāi)

2、觸電

3、其他傷害管控措施1、嚴格執(zhí)行設(shè)備安全操作過程

2、工件必須安裝牢固

3、操作時必須集中注意力應(yīng)急措施1、立即停機、對受傷人員進行必要急救和外傷處理

2、撥打120/110電話求救并保護現(xiàn)場安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號0000011風險點名稱五金倉庫管控層級崗位導(dǎo)致后果物體打擊,坍塌,其他傷害責任人/電話崗位職工危險因素1、觸電

2、擠壓、碰撞

3、火災(zāi)

4、其他傷害管控措施1、線路老化、短路、違章使用電腦等設(shè)備，違章吸煙，違章使用煙火，電氣負荷過大，線路安裝不規(guī)范等引發(fā)火災(zāi)事故

2、人員濕手作業(yè)，線路老化、破損、安全裝置失靈，違章接線引發(fā)觸電事故應(yīng)急措施1、物品搬運時必須按照要求照穿戴勞動防護用品

2、物品分類、分垛存放、垛與垛、垛與鎮(zhèn)柱的距離不小于0.5米

3、電氣線路套管固定數(shù)設(shè)，各類電氣規(guī)范安裝，不超負荷使用

4、嚴禁吸煙、嚴禁使用煙火，庫內(nèi)配備足量的消防器材

5、嚴禁違章接線，，電氣裝置定期檢查，有破損及時更換安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號0000012風險點名稱裝卸平臺管控層級崗位導(dǎo)致后果高處墜落,其他傷害責任人/電話崗位職工危險因素1、運輸車輛的阻火罩、后視鏡、聲光報警裝置、滅火器等缺失或違章操作。

2、堆垛或運輸車輛上部進行高處作業(yè)未采取防護措施。

3、人員站位不當被碰砸管控措施1、加強日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改

2、強化崗位培訓

3、配備、正確使用適合的防護裝備，例如安全帶及其掛點地面防護軟墊等

4、配給符合作業(yè)要求的安全防護裝備并督促合理使用應(yīng)急措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對事故現(xiàn)場實施隔離和警戒

2、對受傷人員進行及時搶救，并撥打120/110電話求救

3、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)指定的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進行事故報告安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號0000013風險點名稱配電箱管控層級崗位導(dǎo)致后果觸電,火災(zāi),其他傷害責任人/電話崗位職工危險因素1、由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致配電柜故障，易發(fā)生火災(zāi)、觸電等事故。管控措施1、配電工定期巡視

2、上級斷路器保護，設(shè)備安全門隔離電弧

3、嚴格按照操作規(guī)程要求佩戴勞動防護用品

4、監(jiān)護人監(jiān)督作業(yè)人員必須按照倒閘操作制度進行操作，監(jiān)護人監(jiān)護，倆人同時進行應(yīng)急措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對事故現(xiàn)場實施隔離和警戒。

2、對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救

3、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)定制的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進行事故報告安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號0000014風險點名稱升降平臺管控層級崗位導(dǎo)致后果起重傷害,高處墜落,其他傷害責任人/電話崗位職工危險因素1、登高梯連接處斷裂、磨損或變形

2、腳踏橫梁脫落、裂紋或變形

3、放置地面打滑

4、私自挪用登高梯管控措施1、檢查連接處無磨損、斷裂。長度確保人字梯可以張開75度。

2、操作工使用前檢查梯身，檢查踏板衡量無脫落、變形或裂紋

3、放置地面不能打滑，梯子防滑部分完好，確保與地面接觸穩(wěn)定

4、登高梯定點放置專人維護保養(yǎng)，以免多人使用，造成安全隱患

5、張貼警示標識，危害告知牌應(yīng)急措施1、斷電疏散周邊人員，事故現(xiàn)場隔離和警戒

2、受傷人員及時救治，并撥打120、110電話求救

3、根據(jù)《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》上報安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120

崗位安全風險告知卡風險等級低風險風險點編號0000015風險點名稱行車管控層級崗位導(dǎo)致后果機械傷害,觸電,高處墜落,其他傷害責任人/電話崗位職工危險因素1、機械傷害

2、觸電

3、加壓、碰撞

4、燙傷、燒傷

5、墜物傷人

6、其他傷害管控措施1、操作人員培訓、考試、持證上崗

2、按本廠實際情況，制定、嚴格執(zhí)行《行車安全操作規(guī)程》

3、作業(yè)時，現(xiàn)場應(yīng)有指揮或監(jiān)督人

4、加強現(xiàn)場管理，嚴禁無關(guān)車輛，閑人進入生產(chǎn)、作業(yè)現(xiàn)場

5、定期檢驗、檢查吊素、吊具、吊鉤和電氣線路；維護保養(yǎng)機械運動部分，并記錄臺賬應(yīng)急措施1、發(fā)現(xiàn)觸電，緊急切斷電源，然后救人

2、發(fā)生重起等事故，根據(jù)情況，迅速呼救；立即報告

3、應(yīng)急電話：火災(zāi)119；救護車120安全標識緊急聯(lián)系電話火警電話：119急救電話：120九.崗位風險管控排查表（風險巡查）崗位風險管控排查表風險點空壓機風險等級低風險管控級別崗位風險辨識人巡檢人巡檢日期序號作業(yè)步驟/檢查項目危險源/檢查標準排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311機身、曲軸箱等主要受力部件無影響強度和剛度的缺陷，所有緊固件都必須緊牢并有防松措施受力部件無缺陷，緊固件都緊牢目視每周2壓力表、溫度表、安全閥、液位計等安全裝置應(yīng)完整、靈敏可靠，且在檢測周期內(nèi)使用壓力表、溫度表、安全閥、液位計在檢測周期內(nèi)使用目視每周3空壓機布置合理，空壓機擺放整齊空壓機布置合理、擺放整齊目視每周4空壓機必須放在有足夠通風的地方、其區(qū)域內(nèi)無灰塵、化學品、金屬屑、油漆漆霧等區(qū)域內(nèi)無灰塵、化學品、金屬屑、油漆漆霧等目視每周5空壓機工作正?？諌簷C工作正常目視每周

崗位風險管控排查表風險點粉末噴涂設(shè)備風險等級低風險管控級別崗位風險辨識人巡檢人巡檢日期序號作業(yè)步驟/檢查項目危險源/檢查標準排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311噴粉之前檢查粉道內(nèi)是否清理干凈噴粉之前粉道內(nèi)清理干凈目視每周2機器設(shè)備各項參數(shù)是否在規(guī)定范圍內(nèi)機器設(shè)備各項參數(shù)在規(guī)定范圍內(nèi)目視每周3開機前靜電鏈接是否牢固靜定鏈接牢固目視每周4檢查各接頭、閥門是否正常接頭、閥門能夠正常使用目視每周5下班前對噴粉房內(nèi)的地面和設(shè)備進行清理下班前粉房內(nèi)的地面和設(shè)備清理干凈目視每周

崗位風險管控排查表風險點燃氣管道安全監(jiān)護風險等級低風險管控級別崗位風險辨識人巡檢人巡檢日期序號作業(yè)步驟/檢查項目危險源/檢查標準排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311管道及燃氣計量表是否完好無損，有無腐蝕管道及燃氣計量表完好無損，沒有腐蝕目視每周2管道的焊接、法蘭、卡套、絲扣等鏈接部位密封是否完好，有無泄露和異常氣體釋放聲響無泄漏和異常氣體釋放聲響目視每周3軟管和管道、燃氣具的連接處是否有管卡牢靠固定軟管和管道、燃氣具的連接處有管卡牢靠固定目視每周

崗位風險管控排查表風險點粉末庫風險等級低風險管控級別崗位風險辨識人巡檢人巡檢日期序號作業(yè)步驟/檢查項目危險源/檢查標準排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311通風除塵系統(tǒng)是否能有效降低作業(yè)場所粉塵濃度、減少作業(yè)現(xiàn)場粉塵沉積通風除塵系統(tǒng)能夠有效粉塵濃度、粉塵沉積目視每周2爆炸危險場所是否有兩個以上直通室外的安全出口，疏散門向外開啟作業(yè)場所通道通暢有兩個以上直通室外安全出口，場所通道通暢目視每周3除塵器可靠運行除塵器可靠運行目視每周4爆炸危險場所是否存在亂私接臨時電線、電器的現(xiàn)象爆炸危險場所無私接電線、電器的現(xiàn)象目視每周5現(xiàn)場作業(yè)人員是否按規(guī)定佩戴使用防塵勞保用品上崗作業(yè)人員按照規(guī)定佩戴使用防塵勞保用品上崗目視每周

崗位風險管控排查表風險點雙頭截鋸風險等級低風險管控級別崗位風險辨識人巡檢人巡檢日期序號作業(yè)步驟/檢查項目危險源/檢查標準排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311工作時首先檢查機器是否工作正常機器工作正常目視每周2操作時檢查鋸片有無斷齒或裂紋現(xiàn)象，然后安裝鋸片。并裝好防護罩和安全裝置鋸片沒有斷齒和裂紋現(xiàn)象，并裝好防護罩和安全裝置目視每周

崗位風險管控排查表風險點葉魯設(shè)備風險等級低風險管控級別崗位風險辨識人巡檢人巡檢日期序號作業(yè)步驟/檢查項目危險源/檢查標準排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311工作時首先檢查機器是否工作正常機器工作正常目視每周2檢查鋸片有無斷齒或裂紋現(xiàn)象，然后安裝鋸片。并裝好防護罩和安全裝置鋸片沒有斷齒和裂紋現(xiàn)象，并裝好防護罩和安全裝置目視每周

崗位風險管控排查表風險點組角機風險等級低風險管控級別崗位風險辨識人巡檢人巡檢日期序號作業(yè)步驟/檢查項目危險源/檢查標準排查方法排查周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311電源開關(guān)通斷動作正