部門工作手冊

哈爾濱工程大學三金高新技術有限責任公司（質(zhì)量管理體系）辦公室工作手冊編制/日期:審核/日期：批準/日期：辦公室文件和記錄目錄序號文件和記錄名稱編號文件1質(zhì)量手冊HSJ—SC—012崗位工作人員任職要求HSJ/AZ—001—20033部門、崗位質(zhì)量目標HSJ/AZ—002—20034相關人員質(zhì)量職責HSJ/AZ—003—20035安全防火制度HSJ/BZ—001—2003記錄1文件發(fā)放、回收記錄HSJ/JL—4.1—012文件借閱、復制記錄HSJ/JL—4.1—023文件更改通知單HSJ/JL—4.1—034文件銷毀申請單HSJ/JL—4.1—045受控文件清單HSJ/JL—4.1—056外來文件清單HSJ/JL—4.1—067質(zhì)量記錄清單HSJ/JL—4.2—018年度培訓計劃HSJ/JL—6.1—019培訓記錄表HSJ/JL—6.1—0210員工培訓檔案HSJ/JL—6.1—0311培訓申請單HSJ/JL—6.1—0412員工培訓評價HSJ/JL—6.1—0513工作環(huán)境檢查表HSJ/JL—6.2—10哈爾濱工程大學三金高新技術有限責任公司（質(zhì)量管理體系）采購部工作手冊編制/日期:審核/日期：批準/日期：采購部文件和記錄目錄序號文件和記錄名稱編號文件1質(zhì)量手冊HSJ—SC—012部門、崗位質(zhì)量目標HSJ/AZ—002—20033相關人員質(zhì)量職責HSJ/AZ—003—20034材料庫管理制度HSJ/GZ—001—20035IC卡預付費階梯式水表原材料匯總及分類表HSJ/YZ—001—20036IC卡預付費階梯式水表原材料及技術要求清單HSJ/YJ—001—2003記錄1供方評定記錄表HSJ/JL—7.4—012合格供方名錄HSJ/JL—7.4—023合格供方業(yè)績評定表HSJ/JL—7.4—034月采購計劃HSJ/JL—7.4—045臨時采購申請單HSJ/JL—7.4—056采購單HSJ/JL—7.4—067供方調(diào)查表HSJ/JL—7.4—078出庫單HSJ/JL—7.5—069入庫單HSJ/JL—7.5—0710物料識別卡HSJ/JL—7.5—0811進貨驗證記錄HSJ/JL—8.1.3—0212信息聯(lián)絡處理單HSJ/JL—8.3—0113糾正/預防措施處理單HSJ/JL—8.4—02哈爾濱工程大學三金高新技術有限責任公司（質(zhì)量管理體系）研發(fā)部工作手冊編制/日期:審核/日期：批準/日期：研發(fā)部文件和記錄目錄序號文件和記錄名稱編號文件1質(zhì)量手冊HSJ—SC—012部門、崗位質(zhì)量目標HSJ/AZ—002—20033相關人員質(zhì)量職責HSJ/AZ—003—20034IC卡預付費階梯式水表企業(yè)標準Q/SJ—001—20045IC卡預付費階梯式水表產(chǎn)品圖紙HSJ.J10.016IC卡預付費階梯式水表原材料及技術要求清單HSJ/YJ—001—2003記錄1項目建議書HSJ/JL—7.3—012設計開發(fā)任務書HSJ/JL—7.3—023設計開發(fā)方案HSJ/JL—7.3—034設計開發(fā)計劃書HSJ/JL—7.3—045設計開發(fā)輸入清單HSJ/JL—7.3—056設計開發(fā)評審報告HSJ/JL—7.3—067設計開發(fā)驗證報告HSJ/JL—7.3—078設計開發(fā)輸出清單HSJ/JL—7.3—089客戶試用報告HSJ/JL—7.3—0910新產(chǎn)品鑒定報告HSJ/JL—7.3—10哈爾濱工程大學三金高新技術有限責任公司（質(zhì)量管理體系）生產(chǎn)部工作手冊編制/日期:審核/日期：批準/日期：生產(chǎn)部文件和記錄目錄序號文件和記錄名稱編號文件1質(zhì)量手冊HSJ—SC—012部門、崗位目標HSJ/AZ—002—20033相關人員質(zhì)量職責HSJ/AZ—003—20034安全防火制度HSJ/BZ—001—20035生產(chǎn)管理制度HSJ/SZ—001—20036生產(chǎn)車間工作環(huán)境標準HSJ/SZ—002—20037IC卡預付費階梯式水表企業(yè)標準Q/SJ—001—20048IC卡預付費階梯式水表工藝文件HSJ/SJ—001—20039IC卡預付費階梯水表原材料匯總及分類表HSJ/YZ—001—200310主板功能測試臺操作規(guī)程HSJ/SJ—002—200311手動試壓泵操作規(guī)程HSJ/SJ—003—200312水表試驗裝置操作規(guī)程HSJ/SJ—004—200313閥門檢驗儀操作規(guī)程HSJ/SJ—005—200314發(fā)訊器檢驗儀操作規(guī)程HSJ/SJ—006—2003記錄1生產(chǎn)設施配置申請單HSJ/JL—6.2—012設施驗收單HSJ/JL—6.2—023生產(chǎn)設施一覽表HSJ/JL—6.2—034設施管理卡HSJ/JL—6.2—045設施日常保養(yǎng)項目表HSJ/JL—6.2—056設施檢修計劃HSJ/JL—6.2—067設施封存/啟用申請單HSJ/JL—6.2—078設施報廢單HSJ/JL—6.2—089設施維修記錄表HSJ/JL—6.2—0910月生產(chǎn)計劃HSJ/JL—7.5—0111特殊過程設備能力鑒定表HSJ/JL—7.5—0212特殊過程能力鑒定表HSJ/JL—7.5—0314特殊過程人員資格鑒定表HSJ/JL—7.5—0415生產(chǎn)日報表HSJ/JL—7.5—0516出庫單HSJ/JL—7.5—0617入庫單HSJ/JL—7.5—0718緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單HSJ/JL—8.1.3—01 哈爾濱工程大學三金高新技術有限責任公司（質(zhì)量管理體系）銷售部工作手冊編制/日期:審核/日期：批準/日期：銷售部文件和記錄目錄序號文件和記錄名稱編號文件1質(zhì)量手冊HSJ-SC-012部門、崗位質(zhì)量目標HSJ/AZ—002—20033相關人員質(zhì)量職責HSJ/AZ—003—20034成品庫管理制度HSJ/XZ—001—2003記錄1產(chǎn)品要求評審表HSJ/JL—7.2—012定單確認表HSJ/JL—7.2—023銷售合同/訂單臺賬HSJ/JL—7.2—034銷售反饋信息表（客戶）HSJ/JL—7.2—045銷售反饋信息表（廠家）HSJ/JL—7.2—056公司產(chǎn)品市場運營情況HSJ/JL—7.2—067項目建議書HSJ/JL—7.3—018客戶試用報告HSJ/JL—7.3—099出庫單HSJ/JL—7.5—0610入庫單HSJ/JL—7.5—0711物料標識卡HSJ/JL—7.5—0812顧客滿意度調(diào)查表HSJ/JL—8.1.1—0113顧客檔案HSJ/JL—8.1.1—0214顧客滿意度評價表HSJ/JL—8.1.1—0315信息聯(lián)絡處理單HSJ/JL—8.3—01哈爾濱工程大學三金高新技術有限責任公司（質(zhì)量管理體系）質(zhì)管部工作手冊編制/日期:審核/日期：批準/日期：質(zhì)管部文件和記錄目錄序號文件和記錄名稱編號文件1質(zhì)量手冊HSJ—SC—012部門、崗位質(zhì)量目標HSJ/AZ—002—20033相關人員質(zhì)量職責HSJ/AZ—003—20034自制計量設備校準規(guī)定HSJ/ZZ—001—20035IC卡預付費階梯式水表企業(yè)標準Q/SJ—001—20046IC卡預付費階梯式水表工藝文件HSJ/SJ—001—20037IC卡預付費階梯式水表原材料匯總及分類表HSJ/YZ—001—20038IC卡預付費階梯式水表原材料及技術要求清單HSJ/YJ—001—20039質(zhì)量管理體系——要求ISO9001：200010產(chǎn)品質(zhì)量法記錄1質(zhì)量計劃實施情況檢查表HSJ/JL—5.2—012管理評審計劃HSJ/JL—5.4—013管理評審通知單HSJ/JL—5.4—024管理評審計報告HSJ/JL—5.4—035測量、監(jiān)控設備履歷卡HSJ/JL—7.6—016測量、監(jiān)控設備一覽表HSJ/JL—7.6—027計量校準計劃HSJ/JL—7.6—038年度內(nèi)審計劃HSJ/JL—8.1.2—019審核實施計劃HSJ/JL—8.1.2—0210內(nèi)審檢查表HSJ/JL—8.1.2—0311不符合報告HSJ/JL—8.1.2—0412內(nèi)審質(zhì)量管理體系審核HSJ/JL—8.1.2—0513內(nèi)審首（末）次會議記錄表HSJ/JL—8.1.2—0614不合格項分布表HSJ/JL—8.1.2—0715緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單HSJ/JL—8.1.3—0116進貨驗證記錄HSJ/JL—8.1.3—0217基表檢驗記錄HSJ/JL—8.1.3—0318閥門檢驗記錄HSJ/JL—8.1.3—0419主板組合檢驗記錄HSJ/JL—8.1.3—0520顯示板組合檢驗記錄HSJ/JL—8.1.3—0621IC卡板組合檢驗記錄HSJ/JL—8.1.3—0722紅外IC卡檢驗記錄HSJ/JL—8.1.3—0823電路板檢驗記錄HSJ/JL—8.1.3—0924水表外殼檢驗記錄HSJ/JL—8.1.3—1025電子元器件檢驗記錄HSJ/JL—8.1.3—1126成品驗證記錄HSJ/JL—8.1.3—1227成品檢驗記錄HSJ/JL—8.1.3—1328不合格品返工、（返修）返庫記錄HSJ/JL—8.1.3—1429閥門生產(chǎn)檢驗紀錄HSJ/JL—8.1.3—1530主板組合生產(chǎn)檢驗記錄HSJ/JL—8.1.3—163