隱患整改臺帳

隱患整改臺帳序號隱患問題原因分析隱患危險程度分類隱患整改措施計劃完成時間整改責任人驗收人整改完成時間及完成情況1公司目前安全生產(chǎn)標準化未達標，未提供2023年度自評報告未創(chuàng)建實施安全標準化，公司安全管理體系不完善一般與安全咨詢機構簽訂協(xié)議，創(chuàng)建實施安全生產(chǎn)標準化，計劃2023年12月份通過三級安全標準化驗收2公司未配備注冊安全工.程師違反《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》要求一般按要求聘任注冊安全工程師3安全生產(chǎn)責任制與公司組織機構不一致安全生產(chǎn)責任制不符合公司實際一般按照公司實際組織機構設置修訂完善安全生產(chǎn)責任制4主要負責人的安全生產(chǎn)責任制與省政府260號令不一致主要負責人安全生產(chǎn)職責不符合山東省政府260令要求一般依據(jù)山東省人民政府260號令要求修訂完善主要負責人安全生產(chǎn)責任制5公司未與生產(chǎn)車間簽訂安全責任狀安全生產(chǎn)責任制未逐級落實一般逐級簽訂安全責任狀6未提供安全責任制考核記錄未對安全責任制落實情況進行定期考核一般制定安全生產(chǎn)責任制考核管理制度，每季度對安全職責落實情況進行一次考核7未及時識別獲取有關的法律法規(guī)、標準和規(guī)范性文件未及時識別獲取有關的法律法規(guī)、標準和規(guī)范性文件一般及時獲取有關法律法規(guī)、標準和規(guī)范性文件，形成安全法律、法規(guī)和規(guī)范性文件清單和文本數(shù)據(jù)庫8動火作業(yè)安全管理制度未依據(jù)魯安監(jiān)發(fā)【2023】53號文進行修訂動火作業(yè)管理制度內(nèi)容不規(guī)范，不符合魯安監(jiān)發(fā)[2023153號文要一般依據(jù)魯安監(jiān)發(fā)[2023]53號文要求修訂完善安全作業(yè)管理制度（含動火作業(yè)管理要求）9未提供組織學習規(guī)章制度的記錄未對公司安全管理制度內(nèi)容進行安全培訓宣貫一般組織一次安全管理制度、工藝安全操作規(guī)程的安全培訓，保留培訓記錄10未提供新員工三級安全培訓教育的培訓記錄新員工未按要求進行三級安全培訓教育一般新員工進行三級安全培訓教育，培訓合格后方可上崗11安全操作規(guī)程未包含化學品危害信息的內(nèi)容安全操作規(guī)程內(nèi)容不完善，缺少化學品危害信息的內(nèi)容一般修訂完善安全操作規(guī)程，補充化學品危害信息的內(nèi)容12未提供工藝危害分析的相關記錄未進行工藝安全風險分析一般組織開展工藝安全風險分析，并保留分析記錄，落實控制措施13未提供2023年度操作規(guī)程適應性和有效性的確認記錄未及時對操作規(guī)程進行評審修訂一般定期對操作規(guī)程進行修訂完善（常規(guī)時間每三年一次，工藝或設備等變化時及時修訂）14未建立工藝安全培訓管理程序安全培訓管理制度內(nèi)容不完善，缺少工藝安全培訓管理程序內(nèi)容一般修訂完善安全培訓管理制度，補充工藝安全培訓管理程序15未提供安全操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查記錄無安全操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查記錄一般在公司綜合安全檢查記錄和日常安全檢查記錄中補充相關檢查內(nèi)容16未制定工藝事故/事件調(diào)查處理程序未制定工藝事故/事件調(diào)查處理程序一般修訂完善事故管理制度，補充工藝事故/事件調(diào)查處理程序17未建立工藝安全符合性審核程序未建立工藝安全符合性審核程序一般在安全管理制度和操作規(guī)程評審修訂管理制度中補充工藝安全符合性審核程序內(nèi)容18未提供JHA評價相關的風險評價內(nèi)容缺少安全檢查表風險分析記錄一般對公司設備、設施、建構筑物、周邊環(huán)境、安全管理進行安全檢查表法風險分析，保留分析記錄19無安全事故事件報告激勵機制未建立安全事故事件報告激勵機制一般在公司安全獎懲管理制度中補充相關內(nèi)容20未提供預案的演練記錄未定期組織應急演練一般6月份安全生產(chǎn)月時組織一次應急演練21無安全生產(chǎn)績效考核相關資料未定期進行安全績效考核、獎懲一般建立安全生產(chǎn)考核機制，每季度進行一次考核，并按照考核結(jié)果進行獎懲22未提供安全隱患檢查及隱患整改記錄表缺少安全隱患檢查及隱患整改記錄表一般根據(jù)公司生產(chǎn)實際編制各項安全檢查標準，制定檢查計劃，按計劃組織各項安全檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患制定整改措施，逐項落實整改，并建立隱患治理臺賬23啟動泵上料系統(tǒng)、真空上料系統(tǒng)未采取防靜電跨接不符合導除靜電要求，容易因靜電火花造成火災爆炸一般按要求對啟動泵上料系統(tǒng)、真空上料系統(tǒng)采取防靜電跨接措施24離心機采用機械制動易產(chǎn)生火花，且設置在易燃易爆區(qū)域一般將離心機挪至非易燃易爆區(qū)域使用25熱水、鹽水管道末端盲板原八個螺栓僅有四個螺栓設置不全一般將缺失的螺栓上全26鋼架平臺、鹽水管道等腐蝕嚴重設備、平臺、管道銹蝕嚴重，未采取防腐措施一般進行除銹刷漆，對銹蝕嚴重的部分設備、管道、平臺進行更換27可燃氣體泄漏檢測報警儀探頭水平放置可燃氣體泄漏檢測探頭安裝不規(guī)范一般按照規(guī)范要求安裝可燃氣體泄漏檢測探頭28R2001/R2007等新安裝的管道法蘭未進行防靜電跨接不能有效導除靜電，易引起火災爆炸一般按要求設置靜電跨接線29空氣呼吸器僅設1臺，未配備防護服不符合應急救援要求一般新購置1臺空氣呼吸器、2套防護服30防毒面具有老化現(xiàn)象應急器材缺乏保養(yǎng)一般更換老化的防毒面具，并將其放置在事故柜內(nèi)，規(guī)定專人負責管理，定期檢查維護保養(yǎng)316#反應釜壓力表拆除安全設施違規(guī)拆除一般恢復設置壓力表32乙醇等甲類物料未放置在甲類專用倉庫內(nèi)不符合危險化學品儲存要求一般將乙醇移至專門的甲類倉庫進行儲存33鋼絲繩固定未采用專用鎖扣連接鋼絲繩固定未采用專用鎖扣連接一般鋼絲繩鎖采用專用鎖扣進行連接34倉庫未設置分類告知牌安全告知牌設置不全一般在倉庫設置分類告知牌35甲類倉庫內(nèi)可燃氣體泄漏檢測報警裝置拆除安全設施違規(guī)拆除，出現(xiàn)易燃物質(zhì)泄漏不能及時發(fā)現(xiàn)一般按要求在甲類倉庫內(nèi)安裝可燃氣體泄漏檢測報警裝置36停用的加氫裝置未懸掛停用牌停用裝置未設停用標識一般在停用的加氫裝置旁設置停用標識牌37車間北排水溝一蓋板損壞人員誤跌入，易受傷一般補充設置損壞的排水溝蓋板38裝置未開車，可燃氣體報警器檢測值顯示28%、32%,顯示與實際不一致可燃氣體泄漏檢測報警儀檢測數(shù)據(jù)不準確一般對可燃氣體泄漏檢測報警儀進行檢測調(diào)試或更換39新安裝的可燃氣體報警控制器故障，未投用可燃氣體泄漏檢測報警儀不備用一般聯(lián)系供貨廠家，修復或可燃氣體泄漏檢測報警儀，并保障其正常投用40柴油發(fā)電機未定期進行啟動試驗，無試驗記錄缺乏試驗保養(yǎng)，正常使用時不能保障其備用一般定期進行啟動試驗，并保留試驗記錄41變壓器未設事故油池出現(xiàn)泄漏不能及時收容處置一般在變壓器周圍設置事故油池42未配備絕緣靴，絕緣手套未定期檢驗絕緣防護用品配備不全，且未定期進行電絕緣試驗一般按要求配備絕緣防護靴，每年進行一次電絕緣性試驗43變壓器干燥劑硅膠變?yōu)榉凵?/p>