工程質(zhì)量標準及質(zhì)保體系

目錄1、質(zhì)量標準.................................................12、質(zhì)保體系和質(zhì)保計劃........................................2質(zhì)量手冊....................................................31、質(zhì)量標準1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)《火電施工質(zhì)量檢驗及評定標準》共十一篇；14)15)16)17)18)19)20)21)22)《火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程施工及驗收規(guī)范》（電建[1996]15923)24)25)26)27)28)29)30)2031)32)（GB/733)建質(zhì)[1995]8434)35)國務(wù)院頒《鍋爐壓力容器安裝監(jiān)督暫行條例》和實施細則；36)勞部發(fā)（1996）27637)38)勞鍋字（1990）839)40)41)42)43)44)45)建質(zhì)（1996）11146)建質(zhì)（1996）4047)48)49)50)設(shè)計單位提供的設(shè)計圖紙、施工圖、施工組織設(shè)計、技術(shù)說明書、設(shè)計變更通知書、施工圖會審文件；51)設(shè)備廠家提供的出廠技術(shù)文件；52)標書中的技術(shù)、質(zhì)量要求；53)合同中補充規(guī)定的質(zhì)量要求；54)甲、乙雙方和監(jiān)理單位共同確定的四級驗收項目劃分。2、質(zhì)保體系和質(zhì)保計劃公司《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量管理體系程序文件》與華能榆社電廠項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)共同構(gòu)成本項目的質(zhì)保體系和質(zhì)保計劃。公司《質(zhì)量管理體系程序文件》完全覆蓋華能榆社項目工程，是項目工程法規(guī)性文件，項目工程可以直接引用質(zhì)量體系文件，項目工程應(yīng)根據(jù)本工程具體情況補充制定一系列作業(yè)文件，以確保文件的質(zhì)量體系在本工程有效實施。附《質(zhì)量手冊》質(zhì)量手冊1范圍1.1適用范圍本手冊依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000版標準規(guī)定的質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合公司實際而編制；用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意。本手冊描述的質(zhì)量管理體系的要求，適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各項目經(jīng)理部、單位各種電壓等級的送變電等整體工程施工、調(diào)試；鍋爐安裝、修理、改造工程施工，機電設(shè)備安裝工程施工；壓力容器制作、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝；大件運輸；防腐保溫工程施工。1.2刪減說明本公司屬施工企業(yè)，施工（生產(chǎn)）所依據(jù)的圖紙、規(guī)范等均由設(shè)計院設(shè)計、顧客提供，公司沒有產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工作。GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準的“7.3設(shè)計和開發(fā)”要求予以刪減。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款，凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求3術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》及GB/T19001-2000idt3章和以下給出的術(shù)語和定義。3.1最高管理者指公司級最高管理層全體。3.2項目經(jīng)理部指項目級領(lǐng)導(dǎo)層。4質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序及其他質(zhì)量文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。為此公司應(yīng)做到：a)以是從識別顧客需求（識別投標書）到顧客評價（工程竣工）的大過程也可以是具體的子過程，如：資源提供，產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。b)確定這些過程之間的順序、相互作用和接口關(guān)系。c)等；d)提供充分的用于過程實施和監(jiān)視的資源和信息；e)對過程進行監(jiān)視、測量和分析；f)實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和使過程持續(xù)改進。g)對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識別，并按公司的相關(guān)程序文件進行控制。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文件包括：程序文件（詳見附錄作業(yè)文件（包括：技術(shù)標準、規(guī)范、檢驗標準、管理制度/辦法/規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技4.2.2質(zhì)量手冊公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準的要求，編制、保持并有效實施公司a)前言b)公司總經(jīng)理的頒布令；c)企業(yè)概況；d)質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖；e)質(zhì)量管理體系職能分配表；f)《質(zhì)量手冊》管理；g)質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的說明；h)對質(zhì)量管理體系所包括的過程之間的相互作用的表述；i)質(zhì)量管理體系程序文件清單；j)公司、項目經(jīng)理部及各單位、部門的主要質(zhì)量職責和權(quán)限。4.2.3文件控制4.2.3.1職責4.2.3.1.1質(zhì)量管理部負責質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序等質(zhì)量文件的歸口管理。4.2.3.1.2技術(shù)方案/措施等技術(shù)文件的歸口管理。4.2.3.1.3總經(jīng)理工作部負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的行政文件以及工程竣工后歸檔的文件管理。4.2.3.1.4運行有關(guān)的文件管理。4.2.3.2文件控制的范圍與公司質(zhì)量管理體系和體系覆蓋范圍的產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān)的文件都要進行控制。文件的形式可以是任何形式，如：紙張、電子媒體、膠片等。4.2.3.3文件控制要求a)為確保文件的充分性與適宜性，文件經(jīng)批準后方可發(fā)布實施；b)必要時，對已發(fā)布的文件進行評審和更新，并重新獲得批準；c)通過文字說明保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)保證與質(zhì)量活動有關(guān)的各個場所都能得到和使用適用文件的有效版本；e)文件保持清晰、易于識別和檢索；f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)時，應(yīng)在該文件上加蓋作廢印章予以標識；h)文件的保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲蛀、防霉變。4.2.3.4相關(guān)程序Q/GHD-QS2401文件控制程序4.2.4記錄控制4.2.4.1職責4.2.4.1.1質(zhì)量管理部負責質(zhì)量記錄及質(zhì)量管理體系運行記錄的歸口管理。4.2.4.1.2工程技術(shù)部負責施工技術(shù)記錄及施工機械管理有關(guān)記錄的歸口管理。4.2.4.1.3經(jīng)營部負責經(jīng)營活動有關(guān)的記錄及工程物資采購、管理記錄的歸口管理。4.2.4.1.4總經(jīng)理工作部負責記錄歸檔后的管理工作。4.2.4.1.5公司質(zhì)量管理體系涉及的其他單位、部門負責各自職責范圍內(nèi)的記錄的管理。4.2.4.2記錄控制的范圍凡是具有證明公司質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品、過程符合要求或證明質(zhì)量管理體系運行有效性的記錄，均屬記錄控制的范圍。記錄的形式可以是表格、記錄本、卡片、臺賬，也可以是電子媒體、磁帶、膠片等。4.2.4.3記錄控制要求a)記錄表格應(yīng)有代號，記錄形成后，應(yīng)有編號，以易于識別；b)記錄填寫應(yīng)及時，字跡清晰，內(nèi)容正確、真實，應(yīng)注明日期，簽字齊全；c)遺失，必要時，應(yīng)定期檢查保存情況；d)顧客對記錄的編目有特殊要求時，應(yīng)滿足其要求；e)記錄歸檔后，當需要查閱時，應(yīng)按規(guī)定辦理借閱手續(xù)；f)記錄的保存期應(yīng)滿足公司檔案管理及顧客的要求；g)作參考，但應(yīng)進行標識。4.2.4.4相關(guān)程序Q/GHD-QS2402記錄控制程序5管理職責5.1管理承諾為了保證公司質(zhì)量管理體系的建立和保持，并持續(xù)改進其有效性，公司最高管理者承諾如下：a)現(xiàn)，保證方針和目標的實現(xiàn)。b)質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性。并通過貫徹實施Q/GHD-QS2702《與顧客有關(guān)的過程控制程序》和Q/GHD-QS2801《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》等文件加以落實。c)每年至少進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；d)確保提供建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工應(yīng)以顧客滿意為目的，充分意識到公司的生存與發(fā)展依存于顧客，滿足顧客的需求與期望是公司生產(chǎn)與服務(wù)的根本追求。為此，在公司生產(chǎn)與服務(wù)的各個過程中，應(yīng)做到：a)充分識別和確定顧客的需求與期望；b)將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)與服務(wù)的管理要求或技術(shù)要求，并配置相應(yīng)的資源；c)處理好與顧客的關(guān)系，滿足顧客合理的要求，并爭取超越顧客的期望。5.3質(zhì)量方針5.3.1公司的質(zhì)量方針是：打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、追求顧客滿意。5.3.2證使全體員工理解質(zhì)量方針，并堅持在各自工作中認真貫徹執(zhí)行。5.3.3量方針進行修訂。5.3.4質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、修訂等按文件控制的要求進行控制。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.1.1公司的質(zhì)量目標是：改進質(zhì)量管理體系、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、增強顧客滿意。為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，公司每年制訂年度質(zhì)量目標，并形成文件，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布實施。5.4.1.2對公司年度質(zhì)量目標進行分解、展開，并予以實施。通過各子目標的實現(xiàn)來保證公司年度質(zhì)量目標的實現(xiàn)。5.4.1.3公司年度質(zhì)量目標以及有關(guān)二級單位的各子目標應(yīng)盡可能具體，并可測量。5.4.1.4公司有關(guān)二級單位的年度質(zhì)量目標應(yīng)經(jīng)本單位行政或技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)批準。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是公司質(zhì)量管理活動的重要組成部分，由公司最高管理者負責組織，主要目的是保證確定的各個過程得到充分有效的控制，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。公司最高管理者確保：a)現(xiàn)這一宗旨所識別出的全部“所需過程”的過程目標，進行質(zhì)量管理體系策劃，以實現(xiàn)這些質(zhì)量目標和這些過程期望達到的結(jié)果。b)針和目標。c)與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果為：質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件等。5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限公司承擔的工程項目在現(xiàn)場成立項目經(jīng)理部，代表公司對項目進行全面管理，項目的質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)在項目施工組織設(shè)計中規(guī)定。公司、項目經(jīng)理部及各單位、部門的主要質(zhì)量職責和權(quán)限見附錄B。公司、項目經(jīng)理部及各單位、部門的主要質(zhì)量職責和權(quán)限，通過本手冊的發(fā)布和學(xué)習使全體員工了解，并在工作中按照規(guī)定行使職責和權(quán)力。5.5.2管理者代表公司總經(jīng)理任命公司總工程師為管理者代表，受公司總經(jīng)理委托，全權(quán)負責公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項工作。除原有總工程師職務(wù)的職責外，管理者代表還具有以下職責和權(quán)限：a)按照最新ISO9000族標準負責建立、實施、保持公司的質(zhì)量管理體系；b)評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)；c)負責組織開展公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；d)e)負責公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)；5.5.3內(nèi)部溝通公司最高管理者確保建立適宜的溝通渠道，以保證與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息，得到有效溝通。溝通可采取多種方式，如：會議、內(nèi)部信函、聲像和電子媒體等。溝通的信息應(yīng)包括：a)質(zhì)量方針的貫徹實施情況；b)質(zhì)量目標實現(xiàn)情況；c)質(zhì)量管理體系運行情況，包括：職責和權(quán)限的分配，內(nèi)、外部審核結(jié)果，糾正/預(yù)防措施的實施情況、管理評審結(jié)果、質(zhì)量管理體系文件的要求及變化、技術(shù)交底情況等；d)設(shè)備、物資/材料的質(zhì)量狀況，質(zhì)量技術(shù)問題的處理情況等；e)驗教訓(xùn)，相關(guān)方的抱怨投訴等；f)其他日常的溝通信息。5.6管理評審5.6.1總則為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司每年至少進行一次管理評審。5.6.2職責5.6.2.1公司總經(jīng)理5.6.2.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進的建議；負責審核管理評審計劃，編寫相應(yīng)的評審內(nèi)容提綱。5.6.2.3質(zhì)量管理部負責管理評審計劃的編制、收集并提供管理評審所需的資料；根據(jù)評審結(jié)果，編制管理評審報告和改進措施計劃；負責糾正/預(yù)防措施實施后的效果驗證。5.6.2.4相關(guān)項目經(jīng)理部、單位和部門負責準備、提供與本項目經(jīng)理部、單位、部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正/預(yù)防措施。5.6.3評審時機管理評審一般每年一次，在特殊情況下，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可適時增加評審頻次。5.6.4評審方式和參加人員一般以會議的形式進行管理評審，參加人員由公司總經(jīng)理確定。5.6.5評審實施5.6.5.1質(zhì)量管理部負責編制管理評審計劃，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。5.6.5.2按照管理評審計劃規(guī)定，對質(zhì)量管理體系的運行情況進行評價。5.6.5.3批準。5.6.6評審輸入管理評審的輸入包括自上次評審以來的、與以下方面有關(guān)的信息：a)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況；b)內(nèi)、外部審核結(jié)果；c)顧客反饋，包括顧客滿意度和不滿意度的監(jiān)控結(jié)果及顧客抱怨等；d)過程的運作情況、工程質(zhì)量狀況；e)預(yù)防和糾正措施的狀況；f)前一次管理評審的改進措施的落實情況；g)職責、產(chǎn)品等的變化；h)因各種原因而引起的有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。5.6.7評審輸出管理評審的結(jié)果應(yīng)形成報告和改進計劃。一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)召開管理評審會議的時間、地點、主持人、參加人員等基本情況；b)輸入的主要信息；c)度的評價、質(zhì)量方針持續(xù)適宜性的評價和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的評價；d)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面存在的問題及改進的建議；e)資源的需求；f)新一年度公司的質(zhì)量目標。5.6.8后續(xù)行動a)預(yù)防措施；b)對需要采取糾正或預(yù)防措施的問題，責任單位/部門制訂糾正或預(yù)防措施；c)質(zhì)量管理部對改進措施的實施效果進行驗證和評價。5.6.9評審記錄與管理評審有關(guān)的記錄應(yīng)按Q/GHD-QS2402《記錄控制程序》進行管理。5.6.10相關(guān)程序Q/GHD-QS2501管理評審程序6資源管理6.1資源提供公司確定并提供實施、保持、改進質(zhì)量管理體系，以及提供顧客滿意的產(chǎn)品所需的各類資源。在工程/加工制造開工前，通過施工組織設(shè)計等方法確定并提供項目工程/加工制造所需的資源，并根據(jù)工程施工/加工制造的進展情況，對資源進行補充或調(diào)整。6.2人力資源6.2.1總則斷其能力，以確保其能夠承擔起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責和權(quán)限。判斷能力時應(yīng)考慮以下幾個方面：a)教育，崗位是否對接受教育的程度有要求；b)培訓(xùn)，了解其是否接受過其所要承擔崗位要求（如果有）的培訓(xùn)；c)技能，包括技術(shù)職稱、崗位證書、實際能力等；d)經(jīng)歷，包括相同或相近崗位的工作經(jīng)歷。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1職責6.2.2.1.1組織實施、監(jiān)督及評價；負責建立員工教育、培訓(xùn)、學(xué)歷及資格登記的檔案。6.2.2.1.2格記錄，并反饋人力資源部匯總；負責金屬檢驗人員的調(diào)配。6.2.2.1.3部門人力資源的調(diào)配，滿足施工生產(chǎn)對人力資源的需求。6.2.2.2識別能力需求公司應(yīng)根據(jù)管理、施工生產(chǎn)的實際，識別從事影響質(zhì)量活動員工的能力需求，包括管理6.2.2.3培訓(xùn)6.2.2.3.1關(guān)的人員根據(jù)需要進行培訓(xùn)。通過培訓(xùn)使學(xué)員具備滿足工作需求的能力。必要時，也可采取其他措施，滿足實際工作對從事質(zhì)量活動有關(guān)人員的能力需求。6.2.2.3.2余、自學(xué)、講座、電教等方式。6.2.2.3.3等方法對培訓(xùn)效果進行評價，以掌握培訓(xùn)的有效性。6.2.2.3.4公司采取各種方式，使從事影響質(zhì)量活動的人員認識到自己從事的工作，對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。6.2.2.3.5公司保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.2.2.4相關(guān)程序Q/GHD-QS2601人力資源控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1總則產(chǎn)過程中，對所需的、與實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，進行及時的識別、提供和維護。這些設(shè)施包括：a)工作、生產(chǎn)場所和相關(guān)設(shè)施；b)1)構(gòu)成公司固定資產(chǎn)的設(shè)備；2)計算機軟件；3)標準、規(guī)范；4)小型工機具；5)低值易耗品；c)6.3.2相關(guān)程序Q/GHD-QS2602施工機具管理程序6.4工作環(huán)境6.4.1公司必須及時對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以確定，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素進行有效的管理。這些因素包括：a)人的因素，如心理素質(zhì)、精神狀態(tài)、身體狀況、人際關(guān)系等；b)物的因素，如溫度、濕度、噪聲、衛(wèi)生、氣候等。6.4.2提供實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境，增強顧客滿意。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1總則針對每個具體的工程項目/加工制造產(chǎn)品，公司都應(yīng)對項目/產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。策管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的計劃和要求，并加以實施。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃包括：采購過程控制以及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃。7.1.2職責7.1.2.17.1.2.2計的編寫；對施工組織設(shè)計、專業(yè)施工組織設(shè)計的有關(guān)內(nèi)容進行審核。7.1.2.3進行評定。7.1.2.4專業(yè)公司負責本專業(yè)施工組織設(shè)計和物資備料計劃的編制。7.1.2.5公司總工負責批準項目施工組織總設(shè)計；項目總工負責批準施工組織專業(yè)設(shè)計。7.1.2.6項目經(jīng)理部負責項目施工組織總設(shè)計在本項目的貫徹實施和修改。7.1.2.7文件、工藝變更、材料代用等文件的編制及實施。7.1.3策劃內(nèi)容策劃時應(yīng)確定下述適用的內(nèi)容：a)項目/產(chǎn)品的質(zhì)量目標要求；b)項目/產(chǎn)品實現(xiàn)需要的過程；c)需建立的過程管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書等；d)e)項目/產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及驗收準則；f)需建立的記錄。7.1.4策劃結(jié)果策劃結(jié)果應(yīng)形成下列適用的文件：a)項目施工組織總設(shè)計、施工組織專業(yè)設(shè)計；b)質(zhì)量檢查驗收項目劃分表；c)生產(chǎn)技術(shù)準備計劃；d)工藝文件；e)工藝變更與材料代用；f)物資（材料）計劃；g)工藝試驗、工藝評定；h)作業(yè)指導(dǎo)書編寫目錄、作業(yè)指導(dǎo)書；i)其他文件。7.1.5相關(guān)程序Q/GHD-QS2701施工組織設(shè)計編制和管理程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1職責7.2.1.1公司經(jīng)營經(jīng)理負責主持公司的產(chǎn)品要求的確定和評審工作。7.2.1.2工程開發(fā)公司負責組織確定顧客對產(chǎn)品的要求，并負責合同評審的組織和具體工作，負責工程項目的投標工作。7.2.1.3機修加工廠負責自行承接的加工制造產(chǎn)品要求的確定和評審工作。7.2.1.4公司各有關(guān)單位、部門參與工程項目的投標工作和產(chǎn)品要求評審工作。7.2.1.5項目經(jīng)理部、公司各部門及其派出機構(gòu)負責與顧客進行其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的溝通。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司應(yīng)確定：a)顧客在招標文件、合同草案或其他有關(guān)文件中明確提出的要求；b)顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途是必要的或不言而喻的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)公司確定的其他附加要求。7.2.3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審的方式進行評審，評審后應(yīng)保證：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)合同中沒有與適用的法律、法規(guī)等相違背的款項；c)公司與顧客不一致的要求，經(jīng)過協(xié)商已得到解決；d)公司具有履行合同的能力。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，相關(guān)文件應(yīng)得到修改，并在實施前組織重新評審，保證產(chǎn)品要求得到滿足。公司應(yīng)將相應(yīng)的變更告知相關(guān)人員。7.2.4與顧客的溝通在投標、簽訂合同之前，以及在合同執(zhí)行期間和交付后一年內(nèi)，應(yīng)就以下方面實施與顧客的溝通：a)有關(guān)產(chǎn)品的信息，包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的主要過程，產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等信息；b)合同的處理，包括對合同的修改情況；c)顧客的要求、顧客的滿意度情況、顧客的投訴等。7.2.5記錄與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、修改等有關(guān)的記錄應(yīng)予以保存。7.2.5相關(guān)程序Q/GHD-QS2702與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3設(shè)計和開發(fā)經(jīng)策劃，對設(shè)計和開發(fā)過程予以刪減，即公司質(zhì)量管理體系不包含設(shè)計和開發(fā)過程，刪減說明見1.2條。在此列出本條是為了與GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準中的編號一致。7.4采購7.4.1職責7.4.1.17.4.1.2公司主管經(jīng)理/公司總工主持重要物資，重要工程項目供方的能力評價和選擇。7.4.1.3項目工程技術(shù)科負責外包單位的日常管理工作，并將有關(guān)信息反饋給經(jīng)營部。7.4.1.4資進行接收驗證。7.4.1.5機修加工廠負責加工制造產(chǎn)品的材料采購及管理工作。7.4.2采購過程7.4.2.1物資采購7.4.2.1.1根據(jù)采購物資對工程重要性的影響程度，將物資分為關(guān)鍵類（A類）和一般類（C類）三級。7.4.2.1.2針對不同重要等級的物資采購，采取不同的控制方法。對A合格供方名錄中采購；B類物資在特殊情況下，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，允許在合格供方名錄外采購；C類物資的采購經(jīng)經(jīng)營部物資采購中心負責人同意后，由采購員就近采購。7.4.2.1.3物資供方的評價和選擇準則a)對提供A類、B類物資的供方，公司應(yīng)對其進行評價和選擇。評價的方式可采用函評、實地評價或其他有效方式。b)評價的內(nèi)容為：1)供方以往類似產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；2)供方的業(yè)績與資信；3)供方的質(zhì)量管理體系進行評審。c)在評價合格的基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品質(zhì)量狀況良好、資信好、綜合能力較強的供方，可作為公司的合格供方，建立合格供方名錄及其檔案。d)合格供方資格有效期一般為一年，一年期滿后，應(yīng)重新評價，重新評價的重點為供方的供貨業(yè)績、供貨能力、服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量，以及公司相關(guān)方反饋的有關(guān)信息。e)對提供C類物資的供方可根據(jù)產(chǎn)品檢驗單、產(chǎn)品合格證等進行評價和選擇。f)當供方提供的物資出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)采取適當?shù)拇胧?，如：與供方溝通，必要時停止供方供貨或取消合格供方資格等。7.4.2.2工程采購7.4.2.2.1外包單位的評價和選擇準則當公司承擔施工的工程項目，滿足公司工程外包的條件時，可以將某個或某些工程項目外包給合格外包單位施工。公司對外包單位應(yīng)進行評價和選擇。a)評價的內(nèi)容為：1)施工能力；2)社會信譽；3)三證（資格證書、質(zhì)量證書、安全證書）審查。b)對施工能力強、社會信譽好、三證齊全，并經(jīng)評價合格的外包單位，公司建立合格外包單位名錄及其檔案資料，并予以保存。c)公司工程項目外包時，應(yīng)從合格外包單位名錄中選定外包單位，并與外包單位簽訂合同。公司每年定期對外包單位進行一次評價，對不合格的外包單位進行清理，并從合格外包單位名錄中刪除；合格的外包單位繼續(xù)留在合格外包單位名錄中。7.4.3采購信息7.4.3.1采購信息的表達載體可以是合同、協(xié)議、采購計劃等。7.4.3.2采購信息應(yīng)準確地表達采購要求，采購要求可包括：a)物資/材料名稱、規(guī)格型號；b)技術(shù)規(guī)范；c)產(chǎn)品質(zhì)量要求或外包服務(wù)要求；d)數(shù)量、價格；e)付款方式；f)交貨期；g)售后服務(wù)等。h)必要時，應(yīng)注明對供方的質(zhì)量管理體系要求。公司在與物資供方或工程外包單位簽訂合同/協(xié)議前，應(yīng)由相應(yīng)責任人員對合同/協(xié)議草施。7.4.5采購產(chǎn)品的驗證對供方提供的產(chǎn)品和工程經(jīng)必要的驗證合格后才能接受。驗證方法可采用進貨驗收、查驗產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗單、查驗工程質(zhì)量記錄、對工程質(zhì)量進行現(xiàn)場驗收等。交付方法做出規(guī)定。當顧客提出在供方現(xiàn)場或本公司的施工現(xiàn)場對供方提供的物資實施驗證時，公司應(yīng)對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.4.6記錄與采購有關(guān)的記錄如：供方評價記錄、跟蹤記錄、采購文件、驗證記錄等予以保存。7.4.7相關(guān)程序Q/GHD-QS2703物資采購控制程序Q/GHD-QS2704工程外包過程控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1職責7.5.1.1.1工程技術(shù)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的歸口管理部門；負責組織策劃和配置過程實施的適當設(shè)備。7.5.1.1.2質(zhì)量管理部負責對質(zhì)量管理體系運行過程的有效性進行觀察和監(jiān)督。7.5.1.1.3確定、策劃和控制。7.5.1.1.4機械租賃公司和各施工單位負責提供相應(yīng)設(shè)備，并按計劃進行維護保養(yǎng)。7.5.1.1.5和測量設(shè)備，并按有關(guān)規(guī)定有效地使用和保養(yǎng)監(jiān)視和測量設(shè)備。7.5.1.1.6項目質(zhì)量管理科負責過程實施的監(jiān)視活動。7.5.1.1.7各施工單位負責過程的實施和記錄。7.5.1.2生產(chǎn)和服務(wù)過程分類根據(jù)過程的性質(zhì)、特點和對質(zhì)量的影響程度，將過程分為以下兩類：a)行常規(guī)控制。b)較高、具有破壞性時，這樣的過程除需采用常規(guī)方法進行控制外，還需要實施過程確認。7.5.1.3常規(guī)控制過程公司通過以下手段控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程：a)項目工程/加工制造開工前，應(yīng)獲得圖紙、技術(shù)說明書、技術(shù)要求、驗收標準、聯(lián)系單等表述產(chǎn)品特性的信息。b)c)根據(jù)施工組織設(shè)計/生產(chǎn)技術(shù)準備計劃，配備適當?shù)氖┕C械和設(shè)備、并提供適當?shù)木S護、保養(yǎng)。d)配備適當?shù)谋O(jiān)視和測量裝置，正確使用并按規(guī)定進行定期檢定。e)施工現(xiàn)場、加工制造車間、工作場所、施工/生產(chǎn)設(shè)施、安全、環(huán)境滿足要求。f)設(shè)備、材料等物資的供應(yīng)滿足要求，只有經(jīng)驗收合格的設(shè)備材料，才能進入過程。g)h)序不得施工；未經(jīng)檢查合格或經(jīng)驗證不能滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。只有按照計劃要求的各級檢驗均已完成并合格，產(chǎn)品才可以交付。i)工程竣工或產(chǎn)品交貨時，應(yīng)按規(guī)定辦理竣工移交或產(chǎn)品交貨手續(xù)。j)工程竣工移交或產(chǎn)品交付后按規(guī)定進行質(zhì)量回訪。并提供適宜的服務(wù)。7.5.1.4生產(chǎn)和服務(wù)的過程應(yīng)形成必要的記錄，并予以保存。7.5.1.5相關(guān)程序Q/GHD-QS2705火電工程施工過程控制程序Q/GHD-QS2706變電站施工控制程序Q/GHD-QS2707輸電線路施工控制程序Q/GHD-QS2708鍋爐壓力容器及鋼結(jié)構(gòu)制作控制程序Q/GHD-QS2709工程設(shè)備修理改造控制程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程確認7.5.2.1需確認的過程控制需要確認的過程一般包括焊接、監(jiān)檢大綱規(guī)定的監(jiān)檢項目、隱蔽工程、導(dǎo)線壓接等。對需要進行過程確認的過程，除按照7.5.1條的規(guī)定進行控制外，還應(yīng)根據(jù)這些過程的特點及其需要控制的關(guān)鍵內(nèi)容確定采取下列一種或幾種確認方法：a)確定過程評審和批準的準則；b)進行設(shè)備認可；c)鑒定人員的資格；d)確定使用方法和程序的適宜性；e)確認記錄要求；當經(jīng)確認后，沒有達到預(yù)期目的時，可以重新選擇必要的方法，進行再確認。7.5.2.2相關(guān)程序Q/GHD-QS2710焊接過程控制程序7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1職責7.5.3.1.1定有追溯性要求的產(chǎn)品。7.5.3.1.1項目質(zhì)量管理科是項目工程（產(chǎn)品）監(jiān)視和測量狀態(tài)標識的歸口管理部門。7.5.3.1.2產(chǎn)品標識檢查、補充、移植及貯存期間標識的保護工作。7.5.3.1.3視狀態(tài)標識的形成、保護、補充和移植工作。7.5.3.1.4溯性記錄。7.5.3.1.5機修加工廠負責加工制造產(chǎn)品的標識和可追溯性及其監(jiān)視和測量狀態(tài)標識的管理。7.5.3.2產(chǎn)品標識產(chǎn)品接收或入庫時應(yīng)檢查標識，需要時進行補充和移植。貯存和安裝過程中應(yīng)保護好產(chǎn)品的標識，需要時進行補充和移植。7.5.3.3監(jiān)視和測量狀態(tài)標識顧客提供的產(chǎn)品、公司自行采購的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，安裝、加工制造過程中工序間的監(jiān)視和測量狀態(tài)，供方提供的工程的監(jiān)視和測量狀態(tài)，最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，都應(yīng)作出狀態(tài)標識。產(chǎn)品在貯存、安裝、交付等過程中，應(yīng)保護好監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。7.5.3.4可追溯性標識對有可追溯性要求的產(chǎn)品應(yīng)作出唯一性標識，并加以記錄，以便能夠從安裝位置到供貨廠商的生產(chǎn)編號的逆向追溯，或從廠商的生產(chǎn)編號到安裝位置的順向追溯。7.5.3.5記錄可追溯的唯一性標識記錄和其他必要的記錄應(yīng)予以保存。7.5.3.6相關(guān)程序Q/GHD-QS2711產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1職責7.5.4.1.1項目物資供應(yīng)科是顧客財產(chǎn)控制的歸口管理部門。7.5.4.1.27.5.4.1.3項目工程技術(shù)科負責屬于知識產(chǎn)權(quán)的顧客財產(chǎn)的控制。7.5.4.2顧客財產(chǎn)的控制用于公司安裝或使用的顧客財產(chǎn)應(yīng)進行如下控制：a)采用實物標識、區(qū)域標識或伴隨記錄標識等方式進行標識；b)對顧客財產(chǎn)的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、標識和隨行文件等進行驗證；c)按規(guī)定進行保護和維護；d)當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應(yīng)予以記錄，并向顧客報告。7.5.4.3記錄顧客財產(chǎn)的接受驗證應(yīng)形成記錄，必要時顧客財產(chǎn)的標識和防護也應(yīng)形成記錄并保存。7.5.4.4相關(guān)程序Q/GHD-QS2712顧客財產(chǎn)管理程序7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1職責7.5.5.1.1項目物資供應(yīng)科負責產(chǎn)品一次搬運和倉儲階段的防護的歸口管理。7.5.5.1.2防護要求的標識。7.5.5.2產(chǎn)品防護要求等，以保證產(chǎn)品不發(fā)生變質(zhì)和損壞。7.5.5.3記錄必要時，產(chǎn)品防護應(yīng)形成記錄并保存。7.5.5.4相關(guān)程序Q/GHD-QS2713產(chǎn)品防護程序7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1總則為使產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動獲得必需的監(jiān)視和測量裝置，并對其進行有效的控制，以確保測量能力和測量要求相一致。監(jiān)視和測量裝置的控制，按公司Q/GHD-JG2714計量管理手冊執(zhí)行。7.6.2職責7.6.2.1質(zhì)量管理部負責計量管理體系的歸口管理。7.6.2.2調(diào)整試驗所負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。7.6.2.3經(jīng)營部負責監(jiān)視和測量裝置的采購。7.6.2.4養(yǎng)。7.6.3監(jiān)視和測量裝置的控制要求當要求保持測量能力時，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：a)及時確定需要實施的監(jiān)視和測量，并提供滿足要求的監(jiān)視和測量裝置；b)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量裝置均應(yīng)在使用前和規(guī)定的周期內(nèi)進行檢定或校準。用于校準的設(shè)備（標準）應(yīng)同國家承認的基準有已知的有效關(guān)系，并經(jīng)鑒定合格，如無上述標準，用于校準的依據(jù)應(yīng)形成文件或程序；c)在必要的場合和時機進行調(diào)整，如不能滿足要求，重新進行調(diào)整；d)經(jīng)檢定、校準的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進行檢定、校準狀態(tài)標識；e)應(yīng)防止計量設(shè)備因調(diào)整不當而使其校準失效；f)壞或失效；g)根據(jù)評定結(jié)果采取糾正措施；h)應(yīng)保存監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準記錄。j)并按規(guī)定周期加以復(fù)驗，保存記錄。7.6.4記錄監(jiān)視和測量裝置的校準記錄和檢定證書應(yīng)予以保存。7.6.5相關(guān)程序Q/GHD-JG2714計量管理手冊8測量、分析和改進8.1總則a)證實產(chǎn)品符合要求；b)保證質(zhì)量管理體系的符合性；c)實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效的持續(xù)改進。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1職責8.2.1.1.1公司管理者代表負責領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)顧客滿意度的監(jiān)視和測量工作。8.2.1.1.2各項目經(jīng)理部、單位和部門負責收集與各自工作有關(guān)的顧客滿意與不滿意的信息，并進行有效的分析和處理，必要時采取糾正措施。8.2.1.1.3顧客滿意與不滿意的信息及分析結(jié)果、處理措施等，并進行綜合分析，提交管理評審。8.2.1.1.4工程開發(fā)公司負責與顧客溝通和工程合同有關(guān)的顧客滿意度監(jiān)視和測量。8.2.1.1.5顧客投訴。8.2.1.2顧客滿意信息的獲取時機與方法獲得顧客對公司是否滿足其要求的有關(guān)信息：a)顧客評價；b)c)d)問詢和調(diào)查；e)各種媒體的報道；f)有關(guān)機構(gòu)的報告。8.2.1.3顧客滿意信息的分析及利用對收集到的信息應(yīng)加以分析和利用，分析時應(yīng)盡可能利用統(tǒng)計技術(shù)。對顧客投訴、抱怨及其他不滿意的信息，應(yīng)及時采取有效的措施進行處理，必要時應(yīng)采取糾正措施。各項目經(jīng)理部、單位和部門應(yīng)將收集到的顧客滿意與不滿意信息及分析結(jié)果、處理措施等及時向管理者代表報告，并在規(guī)定時間內(nèi)分別將與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的以及與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的顧客滿意與不滿意信息及分析結(jié)果、處理措施提供給質(zhì)量管理部，進行匯總和綜合分析，作為公司管理評審的輸入，提交管理評審。8.2.1.4記錄收集到的顧客滿意與不滿意的信息及分析結(jié)果、處理措施等應(yīng)進行記錄并保存。8.2.1.5相關(guān)程序Q/GHD-QS2801顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1職責8.2.2.1.1內(nèi)審情況提交管理評審。8.2.2.1.2內(nèi)審實施計劃；負責內(nèi)審計劃的落實和有關(guān)資料的保管工作。8.2.2.1.3談、調(diào)查、驗證等工作的便利條件。對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項采取糾正措施。8.2.2.3內(nèi)部質(zhì)量審核頻次和范圍內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行一次，覆蓋公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門、單位和項目經(jīng)理部以及公司質(zhì)量管理體系的所有過程。以確保質(zhì)量管理體系符合標準的要求，并得到有效的實施和保持。8.2.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核人員內(nèi)部審核員應(yīng)接受過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核知識專門培訓(xùn)，并取得內(nèi)審員資格證書。必要時，可聘請公司內(nèi)、外的專家參加內(nèi)審活動。以確保審核過程的客觀性和公正性。8.2.2.5內(nèi)部審核過程實施現(xiàn)場審核、編制審核報告和進行跟蹤。8.2.2.6跟蹤行動實施糾正措施，糾正措施完成后，質(zhì)量管理部對糾正措施的實施情況及效果進行跟蹤驗證，并對糾正措施實施及驗證情況進行總結(jié)，形成驗證報告。8.2.2.7記錄審核計劃、內(nèi)審檢查表、會議記錄、審核報告、不符合項報告及糾正措施驗證報告等應(yīng)予以保存。8.2.2.8相關(guān)程序Q/GHD-QS2802內(nèi)部審核程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1職責8.2.3.1.1質(zhì)量管理部負責過程的監(jiān)視和測量的歸口管理。8.2.3.1.2項目質(zhì)量管理科具體負責項目工程施工過程的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.1.3機修加工廠具體負責加工制造過程的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.1.4性、適宜性和有效性進行監(jiān)視和測量。8.2.3.2監(jiān)視和測量的要求適用時，可采用下列方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，必要時進行測量，以證實過程實現(xiàn)預(yù)期目的的能力：a)質(zhì)量檢查活動；b)內(nèi)部審核；c)過程監(jiān)督；d)不合格原因調(diào)查；e)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析。當發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.3記錄必要時，過程的監(jiān)視和測量應(yīng)形成記錄并保存。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1職責8.2.4.1.1質(zhì)量管理部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門；8.2.4.1.2和熱工調(diào)試等專業(yè)部門的監(jiān)視和測量工作進行監(jiān)督。8.2.4.1.3焊培檢驗中心負責金屬和焊接質(zhì)量專業(yè)性檢驗和試驗工作。8.2.4.1.4電氣工程公司和調(diào)整試驗所負責電氣、熱工設(shè)備及系統(tǒng)調(diào)試工作的監(jiān)視和測量。8.2.4.1.5機修加工廠負責加工制造產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。8.2.4.1.6各施工單位負責對本單位相關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。8.2.4.2監(jiān)視和測量要求計劃和工藝文件的安排，在下列適合的階段對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量：a)b)c)加工制造過程；d)系統(tǒng)驗收和啟動調(diào)試階段；e)最終驗收階段。8.2.4.3產(chǎn)品放行只有在所有規(guī)定的活動（包括監(jiān)視和測量活動）已經(jīng)全部完成，且有關(guān)記錄和文件齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能交付。確因急需，過程中必須放行未經(jīng)過過程測量的產(chǎn)品時，應(yīng)經(jīng)過規(guī)定的批準，必要時得到顧客的批準。例外放行的產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標識和記錄，以便在發(fā)現(xiàn)不合格時能可靠地追回和更換。例外放行的產(chǎn)品仍應(yīng)按規(guī)定進行測量，并在系統(tǒng)驗收和啟動調(diào)試前全部完成。8.2.4.4記錄記錄應(yīng)按規(guī)定進行保管。8.2.4.5相關(guān)程序Q/GHD-QS2803產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.3不合格品控制8.3.1職責8.3.1.1公司每一個員工都有向有關(guān)部門報告不合格品的責任。8.3.1.2質(zhì)量管理部負責不合格品的歸口管理。8.3.1.3進行登記、確認、重新檢驗/驗證。8.3.1.4機修加工廠負責加工制造全過程出現(xiàn)的不合格的管理。8.3.1.5向顧客提出讓步接受申請。8.3.1.6項目總工程師負責組織對施工過程中嚴重不合格品的評審。8.3.1.7項目工程技術(shù)科負責組織對提交項目評審的一般不合格品進行評審。8.3.2不合格品的報告發(fā)現(xiàn)或發(fā)生不合格品后，應(yīng)及時報告，并進行登記或填寫不合格品報告。8.3.3標識與隔離使用或流入下道工序。8.3.4不合格品的評審應(yīng)對不合格品報告中有關(guān)不合格品的處置方式、處理措施的適宜性進行評審。為防止不合格品重復(fù)發(fā)生，必要時，應(yīng)提出糾正措施要求。降級使用和原樣接收屬于讓步處理。8.3.5不合格品的處置不合格品應(yīng)按評審批準的方法進行處置。處置方法為返工或返修時，應(yīng)按批準的措施進行返工或返修，并且處置結(jié)束后應(yīng)進行自檢。8.3.6不合格品的重新檢驗經(jīng)返工、返修處置的不合格品應(yīng)按程序規(guī)定重新檢驗，若重新檢驗不合格，應(yīng)按新的不合格品重新報告。8.3.7不合格品的讓步處理必要時，經(jīng)顧客批準后才能使用，并由使用單位記錄不合格品的返修情況和返修后的實際情況。8.3.8產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理產(chǎn)品交付后在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格品，由公司組織有關(guān)人員確認。公司負責處理責任范圍內(nèi)的不合格品，非責任范圍內(nèi)的不合格品或超過質(zhì)保期出現(xiàn)的不合格品，若顧客要求，公司提供維修服務(wù)。8.3.9記錄不合格品控制記錄，包括讓步處理記錄應(yīng)予以保存。8.3.10相關(guān)程序Q/GHD-QS2804不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1職責8.4.1.1公司管理者代表負責領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)的收集和分析工作。8.4.1.2行有關(guān)的數(shù)據(jù)。8.4.1.3項目質(zhì)量管理科負責匯總項目與產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，并對其進行分析、處理。8.4.1.4及時向質(zhì)量管理部和項目經(jīng)理部提供收集到的數(shù)據(jù)、分析結(jié)果及利用情況。8.4.2數(shù)據(jù)收集的方法可以通過記錄、報告、報表、計算機網(wǎng)絡(luò)等渠道和方法，及時或定期收集和獲取與質(zhì)量管理體系運行有效性和產(chǎn)品、過程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。8.4.3數(shù)據(jù)的分析對收集到的數(shù)據(jù)應(yīng)盡可能利用統(tǒng)計技術(shù)加以分析，分析的結(jié)果應(yīng)能反映出下列方面的狀況和趨勢：a)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性；b)顧客滿意或不滿意的信息；c)與產(chǎn)品要求的符合性；d)產(chǎn)品和過程的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；e)供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。8.4.5數(shù)據(jù)的利用應(yīng)及時分析原因并采取必要的糾正措施。各項目經(jīng)理部、單位和部門將收集到的數(shù)據(jù)及分析結(jié)果、改進或糾正措施等應(yīng)及時向管理者代表報告，并在規(guī)定的時間向質(zhì)量管理部提供。質(zhì)量管理部進行匯總和綜合分析，作為公司管理評審的輸入提交管理評審。8.4.6記錄收集到的數(shù)據(jù)及分析結(jié)果、改進或糾正措施等應(yīng)進行必要的記錄并保存。8.4.7相關(guān)程序Q/GHD-QS2805數(shù)據(jù)收集和分析程序8.5改進8.5.1持續(xù)改進公司采取以下方式實現(xiàn)持續(xù)改進，以增強顧客滿意。a)通過質(zhì)量方針的建立與實施，為員工營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境；b)確立質(zhì)量目標，明確改進的方向；c)d)實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進；e)通過管理評審評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。8.5.2糾正措施8.5.2.1職責8.5.2.1.1質(zhì)量管理部是對質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的不合格采取糾正措施的歸口管理部門。8.5.2.1.2項目質(zhì)量管理科負責組織分析產(chǎn)品不合格的原因以及對糾正措施的實施進行驗證。8.5.2.1.3正措施。8.5.2.1.4責任單位/部門負責不合格原因的分析、糾正措施的制定、實施和記錄。8.5.2.1.5機修加工廠負責對加工制造產(chǎn)品及其過程不合格的產(chǎn)生原因采取糾正措施的管理。8.5.2.2糾正措施要求為消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生，應(yīng)及時采取糾正措施，糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適宜。這些活動包括：a)對不合格（包括顧客投訴）進行評審，確定是否采取糾正措施；b)通過調(diào)查分析確定不合格原因；c)確定為防止不合格再發(fā)生針對原因應(yīng)采取的措施；d)實施確定的措施；e)跟蹤記錄所采取措施的結(jié)果；f)評價實施糾正措施的有效性。8.5.2.3記錄與糾正措施有關(guān)的記錄應(yīng)予以保存。8.5.2.4相關(guān)程序Q/GHD-QS2806糾正措施控制程序8.5.3預(yù)防措施8.5.3.1職責8.5.3.1.1質(zhì)量管理部是對質(zhì)量管理體系的潛在不合格采取預(yù)防措施的歸口管理部門。8.5.3.1.2項目工程技術(shù)科是對產(chǎn)品和過程潛在不合格采取預(yù)防措施的歸口管理部門。8.5.3.1.3與產(chǎn)品實現(xiàn)及質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的各單位、部門都有進行潛在不合格識別、原因分析、制定和實施預(yù)防措施的責任。8.5.3.1.4析、預(yù)防措施制定的組織工作。8.5.3.1.5機修加工廠負責加工制造產(chǎn)品及其過程潛在不合格的原因，采取預(yù)防措施的管理。8.5.3.2預(yù)防措施要求為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，公司應(yīng)采取預(yù)防措施。預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適宜。這些活動包括：a)識別并確定潛在不合格并分析其原因；b)評價采取預(yù)防措施的必要性和可行性；c)確定為防止?jié)撛诘牟缓细癜l(fā)生，針對原因需采取的預(yù)防措施；d)實施預(yù)防措施；e)跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；f)評價實施預(yù)防措施的有效性。8.5.3.3記錄與預(yù)防措施有關(guān)的記錄應(yīng)予以保存。8.5.3.4相關(guān)程序Q/GHD-QS2807預(yù)防措施控制程序附錄A（規(guī)范性附錄）質(zhì)量管理體系程序文件清單1234567Q/GHD-QS107-2002質(zhì)量手冊Q/GHD-QS2401文件控制程序Q/GHD-QS2402記錄控制程序Q/GHD-QS2501管理評審控制程序Q/GHD-QS2601人力資源控制程序Q/GHD-QS2602施工機具管理程序Q/GHD-QS2701施工組織設(shè)計編制和管理程序89Q/GHD-QS2702與顧客有關(guān)的過程控制程序Q/GHD-QS2703物資采購控制程序10Q/GHD-QS2704工程外包過程控制程序11Q/GHD-QS2705火電工程施工過程控制程序12Q/GHD-QS2706變電站施工控制程序13Q/GHD-QS2707輸電線路施工控制程序14Q/GHD-QS2708鍋爐壓力容器及鋼結(jié)構(gòu)制作控制程序15Q/GHD-QS2709工程設(shè)備修理改造控制程序16Q/GHD-QS2710焊接過程控制程序17Q/GHD-QS2711標識和可追溯性控制程序18Q/GHD-QS2712顧客財產(chǎn)管理程序19Q/GHD-QS2713產(chǎn)品防護程序20Q/GHD-JG2714計量管理手冊21Q/GHD-QS2801顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序22Q/GHD-QS2802內(nèi)部審核程序23Q/GHD-QS2803產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序24Q/GHD-QS2804不合格品控制程序25Q/GHD-QS2805數(shù)據(jù)收集和分析程序26Q/GHD-QS2806糾正措施控制程序27Q/GHD-QS2807預(yù)防措施控制程序附錄B（規(guī)范性附錄）公司、項目經(jīng)理部及各單位、部門的主要質(zhì)量職責和權(quán)限B.1總經(jīng)理B.1.1負責質(zhì)量管理體系總體的策劃，確定質(zhì)量體系覆蓋范圍；B.1.2負責制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；B.1.3負責向公司全體員工宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求對公司成功的重要性；B.1.4任命管理者代表，聘任質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員；B.1.5負責主持管理評審會議，對涉及質(zhì)量管理體系的重要事項進行決策；B.1.6負責質(zhì)量管理體系運行中重要實施項目計劃的批準；B.1.7負責質(zhì)量手冊的批準；B.1.8負責規(guī)定公司各項目經(jīng)理部、單位和部門的職責和權(quán)限。B.2管理者代表B.2.1負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持具體事宜；B.2.2負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，提出改進建議；B.2.3負責促進公司全體員工增強滿足顧客要求的意識；B.2.4負責質(zhì)量文件發(fā)放范圍和程序文件的批準；B.2.5負責選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；B.2.6負責顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案的批準；B.2.7負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。B.3經(jīng)營經(jīng)理B.3.1根據(jù)總經(jīng)理審批計劃，負責相關(guān)資源的配置；B.3.2負責了解掌握顧客的需求信息；B.3.3負責組織工程合同評審工作；B.3.4負責組織工程項目投標，外包工程、大型物資采購召標工作。B.4生產(chǎn)經(jīng)理B.4.1負責公司質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，產(chǎn)品實現(xiàn)過程中質(zhì)量監(jiān)控所需資源配置，包括人員、物資、資金的調(diào)配；B.4.2負責在糾正、預(yù)防和改進措施的實施過程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作；B.4.3負責組織機具設(shè)備購置計劃的制定、審批；B.4.4負責法律法規(guī)、技術(shù)標準和質(zhì)量管理體系文件在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中有效的執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量；B.4.5負責產(chǎn)品相關(guān)的事宜與顧客溝通。B.5黨委書記（副書記）B.5.1負責公司全體員工的教育培訓(xùn)工作；B.5.2負責質(zhì)量體系方針、目標的宣傳工作；B.5.3負責質(zhì)量體系所需崗位的人員培訓(xùn)計劃的審批；B.5.4負責公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部溝通；B.5.5負責質(zhì)量管理體系各重要崗位人員的考核選定，確保各崗位人員符合體系標準要求；B.6總工程師（副總工程師）B.6.1負責主持施工組織設(shè)計的審定和批準；B.6.2負責監(jiān)督執(zhí)行國家和行業(yè)規(guī)程、規(guī)范和標準、公司質(zhì)量管理體系文件；B.6.3負責公司計量管理和QC小組推進工作；B.6.4主持評審技術(shù)革新與合理化建議；B.6.5負責組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查和分析；B.6.6負責專業(yè)技術(shù)人員考核；B.6.7負責在重點工程的施工技術(shù)方案、糾正和預(yù)防措施的審定；B.6.8副總工程師協(xié)助總工程師工作，并在分管范圍內(nèi)行使總工職責。B.7項目經(jīng)理部B.7.1根據(jù)公司質(zhì)量目標制定項目的質(zhì)量目標，并把項目質(zhì)量目標的分解和展開到質(zhì)量有關(guān)的部門和單位；B.7.2負責組織建立、實施、保持項目工程的質(zhì)量管理體系；B.7.3負責確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求予以實施；B.7.4負責在項目工程中建立溝通渠道，以確保項目內(nèi)不同層次、部門和單位之間就質(zhì)量管理體系的運行過程及其有效性進行溝通；B.7.5負責識別和策劃實現(xiàn)項目的質(zhì)量目標所需的資源，以及質(zhì)量管理體系的過程及其質(zhì)量改進；B.7.6負責為與項目有關(guān)的各項工作的開展，提供良好的工作環(huán)境；B.7.7負責項目施工組織設(shè)計在本項目的貫徹實施；B.7.8負責項目與顧客進行有關(guān)產(chǎn)品的信息、合同的修改情況，顧客的要求、投訴及滿意情況等方面的溝通；B.7.9負責制定參加項目施工的單位和各部門的職責和權(quán)限。B.8總經(jīng)理工作部B.8.1負責協(xié)助總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針和目標；B.8.2負責質(zhì)量法律法規(guī)和有關(guān)上級行政文件處理；B.8.3負責公司內(nèi)部員工與最高管理者的溝通，并提供溝通管道；B.8.4負責工程質(zhì)量記錄，竣工資料和有關(guān)行政文件收集，貯存、處置、檢索等；B.8.5負責檔案庫的環(huán)境管理、確保檔案管理貯存在規(guī)定的年限內(nèi)完好無損；B.8.6按檔案管理制度規(guī)定，負責向顧客（內(nèi)、外）提供所需檔案檢索、查閱；B.8.7負責制定公司綜合性管理制度。B.9質(zhì)量管理部B.9.1負責配合總經(jīng)理工作部協(xié)助總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；B.9.2負責公司質(zhì)量手冊的編制、修訂及日常管理工作；負責組織公司質(zhì)量管理體系程序文件的編制、修訂、改版及日常管理工作；負責組織公司計量管理手冊和計量管理程序文件的編寫、修訂、改版及日常計量管理工作；B.9.3負責協(xié)助管理者代表與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；B.9.4B.9.5負責編制管理評審計劃，管理評審報告和跟蹤措施計劃；負責評審記錄，負責對跟蹤措施的實施效果進行驗證和評價；負責質(zhì)量管理體系潛在不合格項預(yù)防措施的制定、實施的監(jiān)督、驗證；B.9.6負責顧客滿意度測量，匯總各項目經(jīng)理部、單位和部門收集到的顧客滿意與不滿意的信息及分析結(jié)果及處理措施等，并進行綜合分析，提交管理評審；B.9.7負責與質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息收集、分析工作；B.9.8根據(jù)公司的質(zhì)量目標，負責制定本部門質(zhì)量目標和重大項目工程質(zhì)量目標；B.9.9負責不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果；B.9.10項目工程質(zhì)量統(tǒng)計和公司質(zhì)量統(tǒng)計報表編制工作；B.9.11負責重大項目工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及狀態(tài)標識管理；B.9.12負責指導(dǎo)、推進公司質(zhì)量不斷改進工作。B.10工程技術(shù)部B.10.1B.10.2負責公司的科技管理，組織評審上報科研項目；B.10.3計報表；B.10.4負責各項目工程機具的調(diào)配工作；B.10.5案；B.10.6負責審查采購物資與工程的技術(shù)要求的符合性；B.10.7系單審批等，掌握施工中產(chǎn)品特性的信息；B.10.8負責產(chǎn)品標識和可追溯性管理，并負責確定有追溯性要求的產(chǎn)品；B.10.9負責對施工過程實施的充分性、適宜性和有效性進行監(jiān)視和測量；B.10.10負責安裝過程中嚴重不合格品的技術(shù)分析；B.10.11負責對產(chǎn)品和過程方面的潛在不合格采取預(yù)防措施的管理；B.10.12負責提供管理評審輸入數(shù)據(jù)、信息；B.10.13負責公司施工調(diào)度管理，編制月度施工計劃，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理為項目工程配置相應(yīng)的資源。B.11經(jīng)營部B.11.1負責組織編制公司年度、季度施工（生產(chǎn)）計劃；B.11.2負責公司綜合統(tǒng)計工作，負責提供管理評審輸入數(shù)據(jù)、信息；B.11.3負責工程物資、公司所需構(gòu)成固定資產(chǎn)的機械設(shè)備、辦公用品的采購等；B.11.4負責工程物資供應(yīng)和倉儲管理，負責顧客財產(chǎn)的防護；B.11.5負責組織對物資供方能力評價，并進行跟蹤，建立檔案；B.11.6負責對工程供方能力評價，并進行跟蹤，建立檔案；B.11.7負責協(xié)助經(jīng)營經(jīng)理組織大型物資采購的招標工作；B.11.8負責組織對采購物資、機具的驗證工作，以及驗證后的處理，并進行質(zhì)量跟蹤；B.1