史上最全的檢驗檢測機構(gòu)全套質(zhì)量管理程序文件匯編

史上最全的檢驗檢測機構(gòu)全套質(zhì)量管理程序文件匯編目錄程序文件修訂頁1 XXXX/CX4.2.4-1人員培訓與管理程序 2 XXXX/CX4.2.4-2監(jiān)督工作程序3XXXX/CX4.2.9-1內(nèi)部溝通程序 4 XXXX/CX4.3.4-1內(nèi)務管理程序 5 XXXX/CX4.3.4-2環(huán)境保護控制程序 6 XXXX/CX4.3.4-3安全作業(yè)管理程序 7 XXXX/CX4.4.1-1儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序8 XXXX/CX4.4.7-1儀器設(shè)備和標準物質(zhì)期間核查程序 9 XXXX/CX4.4.9-1儀器設(shè)備和標準物質(zhì)溯源管理程序 10 XXXX/CX4.5.3-1誠信從業(yè)程序 11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保護所有權(quán)程序 12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序13 XXXX/CX4.5.5-1客戶要求、標書和合同的評審程序 14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序 15 XXXX/CX4.5.7-1服務和供應品的采購及管理程序 16 XXXX/CX4.5.8-1服務客戶程序 17 XXXX/CX4.5.9-1申訴和投訴處理程序 18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序 19 XXXX/CX4.5.12-1糾正措施、預防措施、持續(xù)改進程序 20 XXXX/CX4.5.14-1記錄的控制程序 21 XXXX/CX4.5.15-1內(nèi)部審核程序 22 XXXX/CX4.5.16-1管理評審程序 23 XXXX/CX4.5.17-1檢驗檢測方法控制程序 24 XXXX/CX4.5.17-2開展新項目評審程序 25 XXXX/CX4.5.17-3檢驗檢測方法偏離控制程序 26 XXXX/CX4.5.17-4現(xiàn)場檢驗檢測工作管理程序 27 XXXX/CX4.5.17-5意外情況處理程序28XXXX/CX4.5.17-6檢驗檢測工作管理程序 29XXXX/CX4.5.18-1測量不確定度的評定程序 30 XXXX/CX4.5.18-2電子采集數(shù)據(jù)完整性和安全性保護程序 31 XXXX/CX4.5.19-1抽樣程序 32 XXXX/CX4.5.20-1樣品管理程序 33 XXXX/CX4.5.21-1質(zhì)量控制程序 34XXXX/CX4.5.22-1檢驗檢測機構(gòu)間比對和能力驗證試驗程序 35 XXXX/CX4.5.23-1檢驗檢測結(jié)果報告管理程序 36 XXXX/CX4.5.31-1檢驗檢測活動風險評估與風險控制管理程序37 XXXX/CX4.5.32-1數(shù)據(jù)統(tǒng)計和年度報告程序修訂頁序號對應的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準人批準日期XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.4-1第1頁共8頁人員培訓與管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的對關(guān)鍵人員的任職資格條件和各類人員的培訓考核，實施有效控制管理，確保人員的錄用、培訓、管理等規(guī)范進行。2、適用范圍適用于本公司與質(zhì)量活動有關(guān)人員的培訓、考核等活動以及人員管理的控制。職責3.1技術(shù)負責人負責組織對檢測人員的培訓情況進行評價；3.2綜合部部長負責組織制定年度培訓計劃，技術(shù)負責人批準；3.3綜合部負責對所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及記錄的歸檔和保管。3.4綜合部部長員管理，建立人員檔案。4、程序4.1人員錄用條件4.1.1公司經(jīng)理a、上級主管任命；b、具有從事行政管理和質(zhì)量管理的豐富經(jīng)驗；c、工程師（含）以上職稱或同等能力；d、五年以上管理工作經(jīng)驗；e、掌握國家有關(guān)法律法規(guī)知識；f、熟悉本行業(yè)的相關(guān)標準和檢驗檢測技術(shù)，以及本行業(yè)的發(fā)展方向；g、熟悉《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》、認可準則及相關(guān)的技術(shù)要求；h、熟悉本公司的質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度。4.1.2公司副經(jīng)理a、上級主管部門任命；XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.4-1第2頁共8頁人員培訓與管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日b、工程師（含）以上職稱（或同等能力），大專以上文化程度；c、三年以上管理工作經(jīng)驗；d、熟悉本公司的質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度；e、掌握國家有關(guān)法律法規(guī)知識；f、熟悉本行業(yè)的相關(guān)標準和檢驗檢測技術(shù)，以及本行業(yè)的發(fā)展方向；g、熟悉《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》、認可準則及相關(guān)的技術(shù)要求；4.1.3技術(shù)負責人a、公司經(jīng)理任命；b、高級工程師職稱，五年以上本專業(yè)工作經(jīng)驗；c、熟悉檢驗檢測方法和程序；d、熟悉本公司的質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度；e、掌握國家有關(guān)法律法規(guī)知識；f、熟悉本行業(yè)的相關(guān)標準和檢驗檢測技術(shù)，以及本行業(yè)的發(fā)展方向；g、取得行業(yè)上崗證書；4.1.4質(zhì)量主管a、公司經(jīng)理任命；b、工程師（含）以上職稱（或同等能力），五年以上本專業(yè)工作經(jīng)驗；c、熟悉檢驗檢測方法和程序；d、熟悉本公司的質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度；e、掌握國家有關(guān)法律法規(guī)知識；f、熟悉本行業(yè)的相關(guān)標準和檢驗檢測技術(shù)，以及本行業(yè)的發(fā)展方向；f、取得行業(yè)上崗證書；4.1.5質(zhì)量監(jiān)督員a、從事本專業(yè)工作五年以上；b、工程師（含）以上職稱（或同等能力）；c、取得行業(yè)上崗證書；d、熟悉本公司的質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度；XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.4-1第3頁共8頁人員培訓與管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.1.6內(nèi)審員經(jīng)省級質(zhì)量管理部門組織培訓并取得有關(guān)合格證的管理或?qū)I(yè)技術(shù)人員；熟悉質(zhì)量管理體系；熟悉本公司的質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度；4.1.7檢測部主任a、從事本專業(yè)工作五年以上；b、具有工程師（含）以上職稱（或同等能力）；c、熟悉檢測方法和程序；d、取得行業(yè)上崗證書；e、熟悉本公司的質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度；4.1.8綜合部主任a、熟悉體系文件并將體系運用到工作中；b、在公司工作五年以上；c、具有工程師（含）以上職稱（或同等能力）；d、熟悉本公司的質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度；4.1.9抽樣人員a、從事本專業(yè)工作二年以上；b、取得行業(yè)上崗證書；c、熟悉檢測方法和程序；4.1.10檢驗檢測人員a、從事本專業(yè)工作一年以上；b、取得行業(yè)上崗證書；c、熟悉檢測方法和程序；d、熟悉本公司的質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度；4.1.11提出意見和解釋人員熟悉檢測對象的設(shè)計、制造和使用；b、工程師（含）以上職稱（或同等能力）；XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.4-1第4頁共8頁人員培訓與管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日c、五年以上本專業(yè)工作經(jīng)驗；d、懂得如何評審檢測結(jié)果；e、懂得質(zhì)量管理體系；f、取得行業(yè)上崗證書；g、熟悉檢測方法和程序；4.1.12檢測報告授權(quán)簽字人a、授權(quán)簽字人應當符合資質(zhì)認定評審準則規(guī)定的的能力要求。具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，并經(jīng)考核合格。以下情況可視為同等能力：a）博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動1年及以上；b）碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動3年及以上；c）大學本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動5年及以上；d）大學?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動8年及以上。b、由本公司提出申請，經(jīng)資質(zhì)認證機構(gòu)考核、批準、備案；c、有較強的專業(yè)技術(shù)水平，有足夠時間參與檢驗檢測工作，參與監(jiān)督日常檢驗檢測報告產(chǎn)生的關(guān)鍵過程；d、熟悉檢驗檢測標準，熟悉檢驗檢測程序、記錄及報告核查程序；e、掌握檢驗檢測項目的限制范圍和儀器設(shè)備的校準狀態(tài)；f、具有對相關(guān)檢驗檢測結(jié)果進行科學分析和評價的能力；g、熟悉本公司的質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度；h、熟悉《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》、認可準則及相關(guān)的管理規(guī)定；i、取得行業(yè)上崗證；j、授權(quán)簽字人在授權(quán)的范圍內(nèi)簽發(fā)檢驗檢測報告，非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告。4.1.13報告審核人員a、具有相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷，且從事相關(guān)檢驗檢測工作5年以上；b、取得行業(yè)上崗證書；XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.4-1第5頁共8頁人員培訓與管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日c、熟悉檢測方法和程序，有能力對檢驗檢測的結(jié)果準確性作出分析和評定；d、熟悉《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》及相關(guān)的管理規(guī)定。4.2人員培訓4.2.1制定培訓、考核計劃a.技術(shù)負責人對人員培訓工作進行策劃，分析人員的知識和技能現(xiàn)狀，識別人員的培訓需求（包括監(jiān)督結(jié)果），在策劃的基礎(chǔ)上制定人員的教育、培訓和技能的中、長期目標（作為總體目標的組成部分）和年度培訓和具體實施計劃。b.培訓需求的來源可以是技術(shù)負責人依據(jù)技術(shù)能力的拓展而做出的決策，檢測部主任根據(jù)負責范圍內(nèi)的管理和技術(shù)需要，也可以是具體執(zhí)行人員在工作中獲得的培訓要求，所有的需求匯集到綜合部，綜合部主任根據(jù)技術(shù)負責人對培訓需求的篩選、審核，匯總成人員培訓、考核計劃，報技術(shù)負責人批準。c、人員的培訓計劃應與檢測公司當前和預期的任務相適應，充分考慮檢驗檢測技術(shù)人員和管理人員應當熟悉和掌握的基本知識和技能，確定培訓的時間和時機、頻次、培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓機構(gòu)的選擇、培訓效果評價以及培訓的資源配置。4.2.2組織培訓4.2.2.1崗前培訓對新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由綜合部公室組織上崗培訓。培訓內(nèi)容為安全生產(chǎn)知識、本公司質(zhì)量管理體系文件、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、公司內(nèi)有關(guān)的規(guī)章制度、擬上崗所需的應知應會知識等。培訓方式為技術(shù)負責人組織授課，綜合部負責記錄到“新來人員崗前培訓記錄表”中，質(zhì)量監(jiān)督員對培訓過程跟蹤，技術(shù)負責人對培訓的效果進行確認。綜合部主任對其進行安全培訓并考核；質(zhì)量主管對其進行理論培訓并考核；檢測部主任進行實操培訓并考核，最終技術(shù)負責人下達是否可以上崗的審批結(jié)論，考核情況記錄到“新來人員上崗確認表”中。4.2.2.2崗位培訓XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.4-1第6頁共8頁人員培訓與管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行需要，所有技術(shù)人員的知識應更新、技能應提高，對其本專業(yè)的檢測動態(tài)應及時了解。各部門負責定期組織技術(shù)交流會、座談會、標準和規(guī)程應用研討會，互傳互授相關(guān)知識和技術(shù)。培訓內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)；《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》；《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》及補充要求；有關(guān)標準或規(guī)范；檢驗檢測方法原理；掌握檢驗檢測操作技能；標準操作規(guī)程；質(zhì)量管理和質(zhì)量控制要求；檢驗檢測機構(gòu)安全與防護知識；量值溯源和數(shù)據(jù)處理知識等。4.2.2.3待崗培訓對在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對試驗等過程中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項的人員，或者在實際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應本崗位工作需要的人員，由所在部門建議綜合部公室組織其脫產(chǎn)待崗培訓3～6個月，培訓后進行考核達到了規(guī)定要求方可從事與檢測質(zhì)量有關(guān)的工作。4.2.2.4適時培訓a.綜合部及時跟蹤標準、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，并及時組織人員參加培訓；b.涉及公司開展檢測業(yè)務的新標準和規(guī)程，公司將至少派一名業(yè)務骨干參加上級有關(guān)部門組織的宣貫會或技術(shù)交流會；c.上級組織的培訓班學習人員回公司后，有義務負責對其他從事該項工作人員的培訓；d.送出參加培訓的人員，由所在部門、公司經(jīng)理簽署意見后交綜合部登記，培訓結(jié)束后，被培訓人需向綜合管理部提交證明其參加培訓達到預期效果的證明材料（如考試成績、結(jié)業(yè)證書等）。4.2.3培訓要求：明確培訓的目的、內(nèi)容、時間、方法、責任部門、效果評價方式。培訓情況進行記錄。（附上培訓的通知、培訓教材、考核成績作為證明材料）。4.2.4培訓方式：培訓可以多種方式，如送出去培訓、請專家到機構(gòu)來培訓，技術(shù)負責人組織大家學習等。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.4-1第6頁共8頁人員培訓與管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.2.5人員培訓效果評價方式理論考試座談、討論、提問現(xiàn)場演示（操作）--質(zhì)量監(jiān)督報告或記錄核查--關(guān)注質(zhì)量控制結(jié)果可以通過對人員能力的考核方式來實現(xiàn)。4.2.6每次培訓結(jié)果的有效性，可以通過對人員能力的考核來實現(xiàn)每次培訓的有效性評價，如通過檢驗檢測機構(gòu)間比對和能力驗證、內(nèi)部質(zhì)量控制、人員監(jiān)督、內(nèi)部或外部審核等方式，進而證明人員培訓的有效性。4.2.7考核資料歸檔所有的培訓資料和記錄，以及每位技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、資格證書、上崗證書等，最后交綜合部統(tǒng)一歸檔，建立個人技術(shù)檔案。4.3人員管理4.3.1.技術(shù)負責人組織相關(guān)人員對本公司所有從事抽樣、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書、提出意見和解釋以及操作設(shè)備等工作的人員，按要求根據(jù)相應的教育、培訓、經(jīng)驗、技能進行資格確認。對確認結(jié)果滿意簽訂勞動合同，辦理養(yǎng)老保險、醫(yī)保等手續(xù)；4.3.2綜合部先在交通部網(wǎng)絡管理平臺進行網(wǎng)上注冊，注冊完畢帶著勞動合同、三金證明、身份證原件、檢測員或檢測工程師原件、職稱證書原件等相關(guān)資料到行業(yè)主管部門辦理檢測員或檢測工程師網(wǎng)上注冊手續(xù)；4.3.3簽訂誠信協(xié)議：承諾不在兩家檢測公司從業(yè)；承諾不得有失信行為；承諾為客戶保密。4.3.4建立人員檔案：人員簡歷、學歷證明、職稱證書、資格證書、培訓證書、榮譽證書、人員考核表、崗位確認書、年度工作總結(jié)、上崗登記申報表、誠信協(xié)議。4.3.5質(zhì)量監(jiān)督員按照年初的計劃對對所有檢驗檢測人員的技術(shù)能力進行連續(xù)監(jiān)督，以確保檢驗檢測活動符合要求。監(jiān)督工作執(zhí)行《監(jiān)督工作程序》。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.4-1第7頁共8頁人員培訓與管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.4廉潔從業(yè)本公司所有檢驗檢測工作按規(guī)定程序進行，并有適宜的監(jiān)督和制約；本公司向社會提供的檢驗檢測結(jié)果，以事實為依據(jù)，以標準為準繩，不受任何行政的、商業(yè)的的和相關(guān)利益（包括領(lǐng)導部門）的干預和干擾，秉公辦事。獨立于其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關(guān)各方，不受任何可能干擾其技術(shù)判斷因素的影響，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準確。具體細則詳見《關(guān)于檢驗檢測工作獨立性、公正性和誠實性聲明》。4.5管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員當前工作的描述本公司設(shè)備了管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員崗位，提出了工作崗位要求，對相關(guān)的工作要求做了規(guī)定，包含以下內(nèi)容：a）所需的專業(yè)知識和經(jīng)驗；b）資格和培訓計劃；c）從事檢驗檢測工作的職責；d）檢驗檢測策劃和結(jié)果評價的職責；e）提交意見和解釋的職責；f）方法改進、新方法制定和確認的職責；g）管理職責。4.6變更要求法定代表人、最高管理者、技術(shù)負責人、檢驗檢測報告授權(quán)簽字人發(fā)生變更的應及時向資質(zhì)認定部門申請辦理變更手續(xù)。4.7關(guān)鍵管理人員的代理人為了保證本公司管理的連續(xù)性，防止檢測管理工作出現(xiàn)真空，關(guān)鍵管理人員在外出或其他原因不能履行其職責時，遵循以下原則由指定人員代行其職務。公司經(jīng)理因故外出時，由技術(shù)負責人代行其職；技術(shù)負責人因故外出時，由質(zhì)量主管代行其職；當質(zhì)量主管因故外出時，由技術(shù)負責人代行其職；質(zhì)量主管和技術(shù)負責人均因故外出時，由領(lǐng)導層事先指定綜合部公室主任臨時代理；檢驗室主任或監(jiān)督員因故外出時，可相互臨時代理；代理職責的生效以原職務人暫時離開崗位一天以上自動生效；XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.4-1第8頁共8頁人員培訓與管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日代理只代理其日常事務性工作，不可代理決策性工作；當上述情況發(fā)生時，權(quán)力委派自動生效。5、相關(guān)文件XXXX/CX4.5.14-1記錄的控制程序XXXX/CX4.2.4-2監(jiān)督工作程序 6、質(zhì)量記錄XXXX/JL4.2.4-4 人員檔案目錄XXXX/JL4.2.4-5 人員履歷表XXXX/JL4.2.4-6 人員考核表XXXX/JL4.2.4-7 人員培訓登記表XXXX/JL4.2.4-8 人員培訓、考核計劃表XXXX/JL4.2.4-9 新來人員崗前培訓記錄表XXXX/JL4.2.4-10 新來人員上崗確認表XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.4-2第1頁共2頁監(jiān)督工作程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的為確保檢測工作的有效實施和試驗檢測結(jié)果的可靠性及準確性，加強對試驗檢測各部門的監(jiān)督。2、適用范圍對所有檢驗檢測人員，尤其是在培人員、新上崗人員、結(jié)果不滿意的人員或操作關(guān)鍵項目的人員監(jiān)督。3、職責3.1質(zhì)量主管年初制定人員監(jiān)督計劃，公司經(jīng)理批準。3.2質(zhì)量主管審核監(jiān)督記錄，協(xié)調(diào)監(jiān)督過程的出現(xiàn)問題，確保監(jiān)督工作有效實施。程序4.1監(jiān)督對象：所有的檢驗檢測人員，重點是在培的、新上崗的、轉(zhuǎn)崗的、檢測機構(gòu)間比對或能力驗證結(jié)果可疑的或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的員工以及操作新標準或新方法和允許方法偏離的、檢測對環(huán)境要求條件有嚴酷要求的項目的員工。4.2監(jiān)督員資格：監(jiān)督員必須經(jīng)過單位授權(quán)或任命的人員擔任，監(jiān)督員數(shù)量按被監(jiān)督對象數(shù)量的比例1:3~1:7進行設(shè)置。本公司設(shè)置監(jiān)督員2人，分別為見證取樣和主體結(jié)構(gòu)。4.3監(jiān)督類型：監(jiān)督分為計劃監(jiān)督和日常監(jiān)督。4.4監(jiān)督過程：計劃監(jiān)督是按照監(jiān)督計劃開始監(jiān)督工作；日常監(jiān)督有權(quán)隨機監(jiān)督。出現(xiàn)不符合工作時有權(quán)停止其工作。監(jiān)督員應按“人員監(jiān)督計劃”實施監(jiān)督，監(jiān)督情況填寫在“人員監(jiān)督記錄表”，如發(fā)現(xiàn)異常，應詳細記錄并及時處理，重大質(zhì)量問題應向技術(shù)負責人匯報，并按《不符合工作的控制程序》、《糾正措施、預防措施、持續(xù)改進程序》，發(fā)現(xiàn)和及時糾正偏離和不符合工作；分析和評價、提出改進機會和措施，必要時，啟動不符合工作和糾正措施或預防措施程序，確保檢驗檢測人員的初始能力和持續(xù)承擔該項工作的能力。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.4-2第2頁共2頁監(jiān)督工作程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.5監(jiān)督方式：監(jiān)督可包括下列方法的組合，如現(xiàn)場觀察、報告復核、面談、模擬檢驗檢測以及其他評價被監(jiān)督人員表現(xiàn)的方法。也可結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量控制、檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證的結(jié)果來完成。4.6監(jiān)督內(nèi)容a抽樣人員的抽樣過程及樣品傳遞方式是否符合要求；b檢驗檢測人員的樣品前處理是否符合要求。c檢驗檢測人員采用的標準、規(guī)范、方法作業(yè)指導書等是否正確；d檢驗檢測人員對工作環(huán)境條件是否達到要求；e檢驗檢測人員使用的儀器設(shè)備是否正常；f檢驗檢測人員使用的消耗性材料是否符合要求；g檢驗檢測人員檢驗檢測操作是否規(guī)范；h檢驗檢測人員檢測數(shù)據(jù)是否真實，結(jié)果是否可靠；i檢驗檢測人員原始記錄的填寫是否符合要求；j檢驗檢測人員數(shù)據(jù)運算及結(jié)果判斷是否準確；4.7監(jiān)督報告作為管理評審輸入5.相關(guān)文件XXXX/CX4.5.10-1不符合工作的控制程序XXXX/CX4.5.12-1糾正措施、預防措施、持續(xù)改進程序6.質(zhì)量記錄XXXX/JL4.2.4-01 人員監(jiān)督計劃XXXX/JL4.2.4-02 人員監(jiān)督記錄表XXXX/JL4.2.4-03日常監(jiān)督記錄表XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.9-1第1頁共2頁內(nèi)部溝通程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的確保管理體系的有效運行，有助于質(zhì)量目標的實現(xiàn)，達到促進各職能、各層次間的信息交流，取得共識的溝通目標。2、適用范圍適用于本公司的所有工作環(huán)節(jié)溝通。3、職責3.1最高管理者應確保所建立的溝通渠道暢通；3.2所有人員應按程序規(guī)定進行有效地溝通，有義務就質(zhì)量管理的問題提出合理化建議。4、程序4.1溝通的時機4.1.1日常體系溝通：日常工作中，各崗位人員之間的溝通按各種過程所建立的程序要求進行溝通。如：日常監(jiān)督工作中識別出不符合工作要及時向質(zhì)量主管匯報。4.1.2定期的溝通：公司經(jīng)理應定期召開例會，確保上情下達和下情上傳。4.1.3特殊情況下的溝通4.1.3.1重大質(zhì)量問題：發(fā)生重大質(zhì)量問題時，應由質(zhì)量主管組織人員進行研討，分析原因，確定解決問題的方案。4.1.3.2體系重大變更：當管理體系發(fā)生重大變更時，由質(zhì)量主管召開會議，確定并傳達體系變更的相關(guān)事宜。必要時，對變更的領(lǐng)域進行培訓，確保各崗位人員能理解并執(zhí)行。4.2溝通的內(nèi)容客戶的要求、法定的要求、管理體系的要求和技術(shù)能力的要求或具體工作中的問題和經(jīng)驗交流與研討等。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX-4.2.9-1第2頁共2頁內(nèi)部溝通程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.3溝通的方式4.3.1工作區(qū)域內(nèi)管理者引導的溝通4.3.2會議形式4.3.3布告欄、內(nèi)部刊物、雜志4.3.4電子網(wǎng)絡、聲像4.3.5內(nèi)部調(diào)查表和建議書4.4溝通的分類4.4.1從溝通的方向來分類，組織內(nèi)部的溝通可分為上行溝通、下行溝通和平行溝通。4.4.2上行溝通指下屬以建議、請示或報告的方式向上級反映情況，提出意見，匯報工作超過或匯報實際困難等，做到下情上達。4.4.3下行溝通指上級以政策、指示、命令等方式下達于下級有關(guān)人員，把目的、目標、任務、方法等各種信息告知員工，使上情下達。4.4.4平行溝通指同級之間的溝通，多屬于工作情況的交流，工作步調(diào)的協(xié)商，接口的協(xié)調(diào)等。4.5溝通的有效性溝通情況由綜合部做好“內(nèi)部溝通情況記錄”，質(zhì)量主管對溝通的有效性進行評價5、相關(guān)文件XXXX/CX4.5.12-1糾正措施、預防措施、持續(xù)改進程序 6、質(zhì)量記錄XXXX/JL4.5.12-04 改進、糾正和預防措施實施記錄表XXXX/JL4.2.9-01內(nèi)部溝通情況記錄XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.3.4-1第1頁共2頁內(nèi)務管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的建立和保持良好的工作秩序，規(guī)定相應的控制措施。2、范圍適用于檢測部范圍內(nèi)的工作秩序。3、職責3.1辦負責監(jiān)督檢查本公司內(nèi)務管理工作，并定期向上級提出管理建議。3.2各部門負責人負責所轄區(qū)域的內(nèi)務管理。4、程序4.1嚴禁在檢測區(qū)域內(nèi)飲食和吸煙、不準用試驗器皿做飲食用具。4.2檢測區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。4.3與檢驗檢測無關(guān)的物品不得帶入檢驗檢測區(qū)域，不準在檢測區(qū)域進行娛樂活動和一切影響檢驗檢測工作的活動。4.4檢驗檢測所用的儀器，放置要合理有序，檢測臺面要清潔，檢測告一段落后要及時清理作業(yè)臺；檢測結(jié)束后，一切儀器、工具要放回原處。4.5檢測部負責人應在下班前檢查內(nèi)務情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.6無關(guān)人員未經(jīng)批準不得隨意進入檢測區(qū)域，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢驗檢測工作的安全、保密性。精密儀器室應穿拖鞋入內(nèi)，以保證環(huán)境條件的控制。4.7外來人員進入檢測區(qū)域須經(jīng)公司經(jīng)理批準，并做好相關(guān)登記手續(xù)，進入檢測區(qū)域應應有相關(guān)人員陪同，須遵守保密規(guī)定及其它有關(guān)管理制度要求。4.8檢測區(qū)域應有符合健康、安全和環(huán)保的要求。4.9檢測工作人員紀律XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.3.4-1第2頁共2頁內(nèi)務管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.9.1檢測人員必須有嚴格認真的工作態(tài)度，實事求是的工作作風，遵守本公司一切規(guī)章制度，不得違章操作。4.9.2認真鉆研業(yè)務技術(shù)，掌握檢驗檢測基本理論，熟練操作技能，不斷提高分析結(jié)果的準確度和精密度，積極參加室內(nèi)組織的各種業(yè)務技術(shù)活動。4.9.3熟悉儀器設(shè)備的性能及使用方法，嚴格遵守操作規(guī)程，及時完成檢驗檢測任務。4.9.4檢驗檢測前應做好各項準備工作，檢驗檢測中做好記錄。檢驗檢測完畢應立即將儀器設(shè)備清理后復原，并填寫儀器設(shè)備使用登記。保持檢測部的環(huán)境清潔、整齊。4.9.5愛護儀器、設(shè)備，節(jié)約水、電、氣。發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備有損壞應及時向檢測部負責人匯報，并作好登記。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.3.4-2第1頁共2頁環(huán)境保護控制程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的為有效控制檢測場所的設(shè)施和環(huán)境條件，使其對檢測結(jié)果無不良影響，確保結(jié)果準確、有效、可靠。2、適用范圍適用于本公司用于檢測的所有場所。3、職責3.1綜合部負責設(shè)施的配置及環(huán)境條件的監(jiān)測、控制和記錄；3.2檢測部負責環(huán)境條件的記錄及內(nèi)部整理。4、程序4.1設(shè)施和環(huán)境技術(shù)文件的制定4.1.1檢測部部長根據(jù)檢測項目及相關(guān)的技術(shù)標準的要求，制定各檢測項目進行有效工作時所需的設(shè)施和環(huán)境技術(shù)文件，公司經(jīng)理批準后交綜合部實施。4.1.2用于本公司檢測部的設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足以下幾點：a.動力和照明電按380V和220V供給；b.對在檢驗過程中產(chǎn)生油煙及有害氣體的檢測部，安裝排風通氣系統(tǒng)；c.恒溫恒濕檢測部有空調(diào)機；養(yǎng)護室有溫度控制儀控制溫度。d、對電磁干擾、灰塵、振動.電源電壓等嚴格控制，對發(fā)生較大噪聲的檢測項目采取隔離措施；e、相臨區(qū)域的工作不相容時，采取有效的隔離措施。4.2設(shè)施和環(huán)境條件的配置及監(jiān)控4.2.1綜合部制定監(jiān)控要求，操作人員嚴格按要求進行監(jiān)控并記錄，發(fā)現(xiàn)不符合時，應及時進行調(diào)整以滿足要求。4.3環(huán)境條件的測量4.3.1檢測部對開展檢測時的環(huán)境條件進行測量并記錄。4.3.2檢測部的環(huán)境不應該影響檢測數(shù)據(jù)的有效性或?qū)λ蟮臏y量正確度產(chǎn)生不利的影響。當環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時，檢驗檢測人員應停止檢測，并向綜合部報告，以采取措施保證檢測的有效進行。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.3.4-2第2頁共2頁環(huán)境保護控制程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.4公司的內(nèi)務4.4.1綜合部負責本機構(gòu)員工的安全、環(huán)保、消防培訓教育，建立安全管理網(wǎng)絡。負責本機構(gòu)安全、環(huán)保及應急、消防設(shè)施的合理配置，定期檢查，確保設(shè)施的功能正常完好，并有記錄。4.4.2檢測部內(nèi)應清潔衛(wèi)生、整齊規(guī)范，方便檢測工作的進行。對檢測區(qū)域的基本要求為：a.外單位人員不得擅自進入，必要時經(jīng)公司經(jīng)理同意，并簽訂保密協(xié)議在檢測人員陪同下方可進入；對檢測質(zhì)量有影響的工作區(qū)設(shè)置警示牌。b.離開檢測部應切斷水、電源，關(guān)好門窗；c.維護試驗室的安全，防火防盜，配備消防、衛(wèi)生設(shè)施，滅火器不得隨便搬動。4.4.3固定場所外所需設(shè)施及環(huán)境條件，檢測人員按附件《檢測部環(huán)境條件一覽表》規(guī)定，進行監(jiān)控并記錄，對危及檢測結(jié)果的環(huán)境條件應停止檢測。5、相關(guān)文件XXXX/CX4.5.17-4現(xiàn)場檢驗檢測工作管理程序6、質(zhì)量記錄XXXX/JL4.5.8-02 進入檢測區(qū)申請單XXXX/JL4.5.8-03 進入檢測區(qū)保密承諾書XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.3.4-3第1頁共2頁安全作業(yè)管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日目的為加強對檢驗檢測機構(gòu)的安全管理，保證檢驗檢測機構(gòu)的作業(yè)安全，建立在緊急情況下的應急處理措施。2、適用范圍適用于本公司涉及化學危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境的控制和管理。3、職責3.1綜合部負責化學危險品的采購、標識、存貯、領(lǐng)用及無害化處理；檢測部負責實驗過程中化學危險品的管理，并確保安全正確使用。4、程序4.1化學危險品的采購由檢測部根據(jù)工作的需要提出采購申請，技術(shù)負責人審核后，由綜合部匯總形成采購計劃，報公司經(jīng)理批準后，綜合部組織采購。4.2所購物品到貨后，綜合部儀器設(shè)備管理員負責驗收，檢查其標識是否完好，建立化學危險品臺帳，危險品按照雙人管理的原則進行妥善存放和保管。4.3檢測人員在接到檢測任務單后，如在試驗檢測過程中需要使用化學危險品，應向綜合部提出領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用手續(xù)。在使用完畢后，應及時退庫，樣品管理員做好記錄。對已使用過的廢棄化學品，要報請綜合部處置，技術(shù)負責人批準后會同質(zhì)量監(jiān)督員按照無害、無污染的原則進行合理處置，并做好記錄。4.4對于有核輻射.電離輻射的試驗設(shè)備，在使用過程中要嚴格按照操作規(guī)范要求進行，若有必要，應配備相應的防護用品。儀器的存放應遠離人員集中的地方。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.3.4-3第2頁共2頁安全作業(yè)管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.5在水、電、氣、火的使用中，要做到人走即關(guān)，嚴禁在無人員在場照看的情況下使用。所有帶電儀器設(shè)備使用完后均應及時切斷電源、水源、氣源。對于切實因檢測需要不能斷電、斷水的設(shè)備，在下班前和上班后要及時進行檢查和維護，節(jié)假日安排人員值班監(jiān)測，保證使用安全。室部長要進行定期不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定操作的，要嚴肅批評和處理，及時整改到位。4.6公司萬一出現(xiàn)緊急情況，立即啟動檢測公司緊急事件應急處理預案，按預案要求開展處置、救援工作，防止事態(tài)擴大，盡量減少損失，并立即向主管部門和安全管理部門報告。4.7現(xiàn)場檢測按照本公司安全管理制度執(zhí)行，儀器設(shè)備架設(shè)要確保穩(wěn)固，檢測范圍內(nèi)要安排專人疏導交通，保證人員和設(shè)備安全。5、相關(guān)文件消防安全事故應急撲救預案內(nèi)部治安保衛(wèi)制度化學室安全操作規(guī)定XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.4.1-1第1頁共4頁儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的為保證檢測結(jié)果的準確、可靠，強化儀器設(shè)備的有效管理，特制定本程序。2、適用范圍適用于本公司開展檢測工作所用儀器設(shè)備的購置、驗收、使用、維護、修理、報廢等過程。職責3.1設(shè)備管理員負責儀器設(shè)備的維護；3.2技術(shù)負責人負責組織對擬購儀器設(shè)備的論證；3.3綜合部負責安排購置設(shè)備的申請、安裝、調(diào)試、資金和設(shè)備驗收、建檔、送檢、報廢處理。4、程序4.1儀器設(shè)備的購置4.1.1綜合部收集檢測部的需求后填寫購置儀器設(shè)備申請表，按檢測技術(shù)規(guī)范的要求填寫名稱、型號、購置理由，經(jīng)檢測部部長簽字同意后交技術(shù)負責人審核，公司經(jīng)理批準。4.1.2檢測部部長負責對擬購儀器設(shè)備的技術(shù)指標、性能進行論證，提出具體參考意見，報公司經(jīng)理批準。4.1.3綜合部會同檢測部與供貨商聯(lián)系，并索取合同書，確定技術(shù)指標、運輸、安裝、調(diào)試要求、質(zhì)量驗收標準、驗收程序及付款方式等，最后簽訂合同。4.2儀器設(shè)備驗收4.2.1儀器設(shè)備到貨后，由綜合部組織設(shè)備申請人及保管人一起開箱，必要時可通知供貨商參加，按使用說明書或裝箱單檢查有無缺件或損壞。4.2.2根據(jù)合同規(guī)定，由供貨商或儀器設(shè)備使用保管人進行安裝、調(diào)試、確認符合所規(guī)定的技術(shù)條件后，填寫驗收報告單，交綜合部辦理入庫、領(lǐng)用手續(xù)。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.4.1-1第2頁共4頁儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.2.3辦理入庫的儀器由設(shè)備管理員建立儀器設(shè)備檔案，貼上儀器唯一性標識（唯一性標識的編制規(guī)則詳見文件控制程序）；經(jīng)檢定或校驗合格的儀器設(shè)備，儀器設(shè)備上張貼狀態(tài)標識。4.3儀器設(shè)備的使用4.3.1儀器設(shè)備應由取得相關(guān)專業(yè)證書的人員進行授權(quán)管理，檢驗檢測人員詳細了解使用說明書內(nèi)容，熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作程序后，方可開機操作，并按規(guī)定要求填寫使用記錄。4.3.2對容易引起誤操作或?qū)z測結(jié)果可能產(chǎn)生不良影響的操作過程，則由使用人起草詳細的操作規(guī)程，經(jīng)部門審定后報公司技術(shù)負責人批準實施。4.3.3檢測過程中要嚴格按照規(guī)定程序進行，避免誤操作和使用超檢定周期的儀器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時，立即停止操作并標識，再按《不符合工作控制程序》進行原因分析。4.3.4如果要使用檢驗檢測機構(gòu)永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（限使用頻次低，價格昂貴），則應保證符合準則規(guī)定的相關(guān)要求。4.4儀器設(shè)備的管理4.4.1設(shè)備管理員在儀器設(shè)備驗收或交付使用后應對其建立設(shè)備檔案，檔案包含的內(nèi)容為：a.儀器設(shè)備名稱；b.制造商名稱、型號、序號或其他唯一性標識；c.接收日期和啟用日期；d.目前放置地點（如果適用）；e.接收時的狀態(tài)及驗收記錄（例如全新的，用過的，經(jīng)改裝的）；f.儀器設(shè)備使用說明書（或復制件）；g.校準和/或檢定（驗證）的日期和結(jié)果以及下次校準和/或檢定（驗證）的日期；h.迄今所進行維護的記錄和今后維護的計劃；XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.4.1-1第3頁共4頁儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日i.損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。4.4.2儀器設(shè)備保管人應經(jīng)常性地對其保管的儀器設(shè)備進行維護保養(yǎng)，通電、去塵、去濕、加油及功能性檢查，按照檢查結(jié)果及時更換狀態(tài)標識。4.4.3儀器設(shè)備借用時，并在借出和返還時進行狀態(tài)驗收，必要時按《設(shè)備期間核查程序》進行核查。4.4.4攜帶儀器設(shè)備到現(xiàn)場檢測時，先將儀器設(shè)備放置于穩(wěn)固的包裝箱內(nèi)，在運輸過程中要避免晃動，到達現(xiàn)場后放置于平穩(wěn)的工作臺上（或場所），檢查環(huán)境條件。符合規(guī)定要求后開機，檢查狀態(tài)并記錄。所有外攜儀器在帶離本公司前，由設(shè)備管理員對設(shè)備名稱及型號、數(shù)量、設(shè)備狀態(tài)等情況進行登記，攜帶人簽字確認。儀器返回公司后，由設(shè)備管理員進行回收登記。對于儀器在外檢期間發(fā)生故障或損壞，由儀器攜帶人員填寫《外攜儀器設(shè)備報損表》。4.5儀器設(shè)備的維護4.5.1年初由綜合部制定維護計劃；4.5.2設(shè)備管理員按年初的計劃進行設(shè)備的維護，做好設(shè)備維護記錄。4.6儀器設(shè)備的修理和報廢4.6.1儀器設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障采取緊急措施后，由設(shè)備保管人提出申請，經(jīng)室部長簽字確認狀態(tài)，由技術(shù)負責人進行分析處置，提出方案報與公司經(jīng)理批準實施。4.6.2儀器設(shè)備修理應盡可能將其貯存在規(guī)定的地方直至修復并請專門技術(shù)人員來實施，必要時可采用招標的形式簽訂協(xié)議書。修復后必須經(jīng)過校準或功能檢查，達到規(guī)定的技術(shù)要求后再投入使用，并將有關(guān)技術(shù)資料存檔。對發(fā)現(xiàn)故障之前一定時期內(nèi)的檢測結(jié)果有懷疑時，由質(zhì)量主管組織進行追溯。4.6.3對于不能修復的儀器設(shè)備，由設(shè)備保管人填寫報廢單，說明報廢理由，經(jīng)檢測部部長確認，技術(shù)負責人審批，報公司經(jīng)理批準后實施。4.6.4所有報廢儀器設(shè)備由綜合管理部匯總，記錄存檔。4.7標準物質(zhì)管理XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.4.1-1第4頁共4頁儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.7.1設(shè)備管理員對標準物質(zhì)建立“標準物質(zhì)一覽表”，對于參考標準建立“參考標準一覽表”4.7.2購置標準物質(zhì)必須由綜合部辦理驗收手續(xù)；日常檢驗檢測涉及到領(lǐng)用標準物質(zhì)，必須填寫標準物質(zhì)領(lǐng)用記錄。4.7.3用于內(nèi)部校準的參考標準不得用于日常監(jiān)測工作5、相關(guān)文件XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序XXXX/CX4.4.9-1儀器設(shè)備和標準物質(zhì)溯源管理程序 XXXX/CX4.4.7-1儀器設(shè)備和標準物質(zhì)期間核查程序 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序6、質(zhì)量記錄XXXX/JL4.4.1-01 儀器設(shè)備一覽表XXXX/JL4.4.1-02 購置儀器設(shè)備申請表XXXX/JL4.4.1-03 儀器設(shè)備驗收報告XXXX/JL4.4.1-04 儀器設(shè)備使用記錄XXXX/JL4.4.1-05 儀器設(shè)備維修、降級、停用、啟用、報廢申請表XXXX/JL4.4.1-06 儀器設(shè)備維護計劃XXXX/JL4.4.1-07 儀器設(shè)備維護記錄XXXX/JL4.4.1-08 設(shè)備流轉(zhuǎn)記錄XXXX/JL4.4.1-09 儀器設(shè)備履歷表XXXX/JL4.4.1-10 參考標準一覽表XXXX/JL4.4.1-11 標準物質(zhì)一覽表XXXX/JL4.4.1-12 外攜儀器設(shè)備發(fā)放及回收登記表XXXX/JL4.4.1-13 外攜儀器設(shè)備報損表XXXX/JL4.4.1-14 儀器設(shè)備檔案目錄XXXX/JL4.4.1-15 標準物質(zhì)領(lǐng)用記錄XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.4.7-1第1頁共2頁儀器設(shè)備和標準物質(zhì)期間核查程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的為證明本公司在用檢測設(shè)備和標準物質(zhì)以及參考標準在兩次檢定周期之間，保持著良好置信度的檢定狀態(tài)，特制定本程序。2、適用范圍適用于本公司在用檢測設(shè)備、標準物質(zhì)以及參考標準的期間核查。3、職責3.1檢測部負責期間核查的實施。3.2檢測部部長在年初制定期間核查計劃，報與技術(shù)負責人批準。4、程序需定期進行期間核查的條件：a.頻率較高的儀器；b.經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場檢測的儀器設(shè)備；c.儀器設(shè)備在運行過程中，有可疑現(xiàn)象發(fā)生等。4.2期間核查可選用方法：采用同等精度的儀器設(shè)備進行比對；b.穩(wěn)定性好、靈敏度高的試樣在不同時期不同地點進行多次重復檢測。4.3制定期間核查方案：檢測部根據(jù)儀器設(shè)備穩(wěn)定性考核記錄，確定需要進行期間核查的對象；檢測部選擇檢查方法、確定檢查間隔及結(jié)果評定要求，按被檢查對象歸類編制期間核查方案；技術(shù)負責人負責對本公司需進行期間核查的方案進行審核批準后，組織實施。期間核查的實施XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.4.7-1第2頁共2頁儀器設(shè)備和標準物質(zhì)期間核查程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日檢測部按照期間核查方案按時按要求開展期間核查并記錄；經(jīng)期間核查確認為儀器設(shè)備失準的，按《儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序》辦理。公司派出的工地檢測部接到公司發(fā)出的通知后，按方案開展期間核查并將記錄結(jié)果送公司存檔。5、相關(guān)文件XXXX/CX4.4.1-1儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序 質(zhì)量記錄XXXX/JL4.4.7-01 儀器設(shè)備期間核查計劃XXXX/JL4.4.7-02 標準物質(zhì)、參考標準期間核查計劃XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.4.9-1第1頁共3頁儀器設(shè)備和標準物質(zhì)量值溯源程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的儀器設(shè)備和標準物質(zhì)通過檢定、比對或校驗，使其測量值能夠溯源到社會公用計量標準的量值，從而使準確性和一致性得到技術(shù)保證。適用范圍本程序適用于開展檢測工作的測量和試驗儀器設(shè)備、標準物質(zhì)的檢定、校驗和比對。職責綜合部負責制定儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的周期檢定、內(nèi)部校驗、功能性檢查、比對計劃并組織實施。檢測部部長對儀器校準證書進行分析確認，技術(shù)負責人對確認的結(jié)果進行審核。程序1量值溯源的方式4.1.1每次儀器檢定/校準后，編制下一年度儀器設(shè)備和標準物質(zhì)周期檢定計劃表，經(jīng)技術(shù)負責人批準后，綜合部具體組織實施。4.1.2計量器具送當?shù)胤ǘㄓ嬃考夹g(shù)機構(gòu)或授權(quán)的技術(shù)機構(gòu)進行檢定。4.1.3送檢一般采用集中送、取形式，送檢之前應加強與檢定單位的聯(lián)系，力爭一次性完成送、取任務。檢定單位的校定證書應能證明溯源到國家計量基準，并應提供測量結(jié)果和有關(guān)測量不確定度和/或符合經(jīng)批準的計量規(guī)范的說明。4.1.4無法檢定的儀器設(shè)備和標準物質(zhì)通過比對確定其技術(shù)性能，比對應予以書面記錄，并出具比對檢測結(jié)果報告。4.1.5對于各種試模、篩子、量筒等編制了作業(yè)指導書的儀器，檢測部指定人員按照批準的校驗方法，用參考標準對設(shè)備進行自校驗。4.1.6儀器設(shè)備的比對由綜合部負責安排相關(guān)檢驗檢測機構(gòu)之間進行。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.4.9-1第2頁共3頁儀器設(shè)備和標準物質(zhì)量值溯源程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.1.7不須溯源的輔助設(shè)備按作業(yè)指導書上制定的方案做功能性檢查。4.2儀器設(shè)備的校驗方法，其內(nèi)容包括：a）用途；b）技術(shù)要求；c）校驗項目；d）具體的校驗方法；e）校驗結(jié)果的處理。4.3內(nèi)部效驗的儀器設(shè)備根據(jù)以下內(nèi)容確定校驗周期：a）制造廠的建議；b）使用頻次；c）環(huán)境狀況。4.4檢定/校準證書原件放入設(shè)備檔案中保存,校準證書上的數(shù)據(jù)必須進行確認。確認的依據(jù)為儀器的說明書、儀器的不確定度、檢測方法標準中對儀器設(shè)備的要求、儀器設(shè)備標準、國家計量檢定規(guī)程、國家計量技術(shù)規(guī)范等。4.5經(jīng)檢定、比對、內(nèi)部校驗不符合開展檢測工作要求的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員提出停用、降級、更換申請，檢測部部長對設(shè)備的狀態(tài)進行確認，技術(shù)負責人提出處理意見報公司經(jīng)理批準，質(zhì)量監(jiān)督員對實施后的情況進行確認4.6綜合部根據(jù)計量部門檢定、設(shè)備自查、儀器比對驗證結(jié)果，按以下原則對儀器設(shè)備進行狀態(tài)標識。a)凡計量檢定、設(shè)備效驗、比對驗證合格的、不須溯源的輔助設(shè)備經(jīng)查性能正常的儀器設(shè)備貼綠色“合格證”；b)多功能儀器設(shè)備，部分功能失效但要使用的功能經(jīng)檢查正常；或多量程儀器設(shè)備，部分量程失準但要使用的量程經(jīng)校準是準確的；經(jīng)校準有修正因子須修正的；降級使用的儀器設(shè)備貼黃色“準用證”；c)溯源不合格的、超過溯源周期、性能不明的、有故障的、報停的儀器設(shè)備貼紅色“停用證”。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.4.9-1第3頁共3頁儀器設(shè)備和標準物質(zhì)量值溯源程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.7新購置的儀器設(shè)備必須在到貨（含安裝、調(diào)試完畢）半個月內(nèi)送檢或做功能性檢查。4.8設(shè)備管理員統(tǒng)一保存檢定證書、比對或校驗結(jié)果報告等原件記錄，備份復印件給檢測人員使用。4.9量值溯源證書應保存到設(shè)備檔案中。5、相關(guān)文件XXXX/CX4.4.1-1儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序 6、質(zhì)量記錄XXXX/JL4.4.9-01 儀器設(shè)備周期檢定計劃XXXX/JL4.4.9-02 參考標準周期檢定計劃XXXX/JL4.4.9-03 儀器設(shè)備校準、檢定（驗證）情況表XXXX/JL4.4.9-04 儀器設(shè)備校準證書確認表XXXX/JL4.4.9-05 儀器設(shè)備自效驗計劃XXXX/JL4.4.9-06 儀器設(shè)備功能性檢查計劃XXXX/JL4.4.9-07 儀器設(shè)備功能性檢查記錄XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.3-1第1頁共2頁誠信從業(yè)程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的保持檢驗檢測機構(gòu)的公正性、判斷力或運作誠信等方面的可信度，特建立此程序。2、適用范圍適用于本公司檢測活動全過程。職責3.1綜合部負責記錄員工的不誠信行為3.2最高管理者組織班子成員對客戶的損失進行評估，研究對失信員工處罰程序4.1誠信從業(yè)協(xié)議范圍4.1.1不得與檢驗檢測活動、數(shù)據(jù)和結(jié)果存在關(guān)聯(lián)的利益關(guān)系；4.1.2不得參與任何對檢驗檢測結(jié)果和數(shù)據(jù)的判斷產(chǎn)生不良影響的商業(yè)或技術(shù)活動，保證工作的獨立性和數(shù)據(jù)、結(jié)果的誠信性；4.1.3不得參與和檢驗檢測有競爭利益關(guān)系產(chǎn)品的設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應、安裝、使用或維護的活動。4.2誠信從業(yè)的措施4.2.1上級主管機關(guān)法人簽訂不干預試驗檢測公司檢測工作的聲明4.2.2建立工作人員公正廉潔守則4.2.3建立員工職業(yè)道德準則4.2.4與員工簽訂誠信從業(yè)協(xié)議進入個人檔案4.3最高管理者簽訂“試驗檢測工作獨立性、公正性和誠實性聲明”4.4檢測工作的獨立性、公正性、誠實性是本公司每年管理體系審核的重點；4.3違背誠信的處理：發(fā)現(xiàn)有違獨立性、公正性、誠實性的行為，必須及時得XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.3-1第2頁共2頁誠信從業(yè)程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日到糾正，并采取相應的糾正措施，包括向委托方做出說明、致歉和賠償其損失、對情節(jié)嚴重的個人將受到懲罰和法律制裁。違背誠信協(xié)議，對客戶造成輕微損失（1000元-5000元），必須向委托方做出說明、致歉和賠償其損失；違背誠信協(xié)議，對客戶造成比較嚴重損失（1萬元-5萬元），導致客戶投訴，對責任人進行通報批評賠償其損失并降一檔工資；違背誠信協(xié)議，導致客戶損失在5萬元之上，責任人必須按價進行賠償，公司與其解除勞動合同。5、相關(guān)文件工作人員公正廉潔守則員工職業(yè)道德準則6、質(zhì)量記錄XXXX/JL4.5.3-01 誠信從業(yè)協(xié)議XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.3-2第1頁共1頁保密和保護所有權(quán)程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的為客戶保密和保護所有權(quán)，取得客戶的信賴，維護客戶的合法權(quán)益。2、適用范圍適用于屬于客戶的商業(yè)機密，專利技術(shù)的保護。3、職責本公司全體人員負責對客戶的商業(yè)機密和專業(yè)技術(shù)的保密并對客戶的樣品、技術(shù)資料、檢驗結(jié)果及其他需要保密的內(nèi)容進行保密；質(zhì)量主管負責失密情況的調(diào)查和處理。程序4.1在與客戶簽訂合同時應詢問檢測過程中可能涉及的商業(yè)機密或?qū)＠夹g(shù)，并在合同上寫明上述內(nèi)容的保密責任。4.2保密范疇包括：a.客戶委托及其相關(guān)新技術(shù)、科研鑒定等項目檢測樣品、檢測數(shù)據(jù)等；b.本公司的為改進檢測技術(shù)總結(jié)的技術(shù)資料、技術(shù)發(fā)明、專利及先進的檢測方法及技術(shù)等；c.本公司檢測原始記錄、檢測報告、質(zhì)量分析報告、檢測事故分析報告等；d.檢測公司經(jīng)理認為需保密的技術(shù)或資料。4.3若出現(xiàn)客戶投訴其商業(yè)機密或?qū)＠夹g(shù)未得到應有的保護的情況，質(zhì)量主管應協(xié)同客戶進行調(diào)查，填寫“申訴、投訴受理及處置記錄表”，查清問題。如果屬本公司責任，按照“申訴、投訴處理單”除處罰當事人外，還要按合同進行賠償。5、相關(guān)文件XXXX/CX4.5.9-1《申訴和投訴處理程序》6、質(zhì)量記錄XXXX/JL4.5.9-01申訴、投訴受理及處置記錄表XXXX/JL4.5.9-02申訴、投訴處理單XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.4-1第1頁共8頁文件控制程序第X版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的為保證使用的各種文件是現(xiàn)行有效的版本，對文件的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等各個環(huán)節(jié)實施控制和管理。適用范圍2.1、管理體系的所有文件（內(nèi)部制定的和來自外部的），其范圍包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書以及有關(guān)規(guī)章制度；法律法規(guī)、國際標準、區(qū)域標準、國家標準、行業(yè)標準、地方標準及客戶提供的方法等是常見的外來文件。2.2紙版文件、硬拷貝以及以數(shù)字的、模擬的、攝影等形式的電子媒體。3、職責3.1公司經(jīng)理負責批準質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、技術(shù)記錄、質(zhì)量記錄表；3.2技術(shù)負責人負責審核質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄；組織編制作業(yè)指導書和技術(shù)記錄。3.3質(zhì)量主管負責組織編制質(zhì)量手冊和程序文件、質(zhì)量記錄；審核作業(yè)指導書、技術(shù)記錄。3.4綜合部為管理體系文件控制管理部門，負責管理體系文件的發(fā)放、更改修訂有效性控制日常管理，負責技術(shù)標準的查新、收集、發(fā)放、修訂作廢有效性控制。4程序4.1受控文件的范圍4.1.1質(zhì)量手冊4.1.2程序文件4.1.3作業(yè)指導書a.檢測細則b.儀器設(shè)備操作規(guī)程c.儀器設(shè)備期間核查方法XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.4-1第2頁共8頁文件控制程序第X版第0次修訂實施日期：2017年03月20日d.其他作業(yè)指導書4.1.4質(zhì)量記錄表格4.1.5技術(shù)標準4.1.6其它有時效的與管理體系有關(guān)文件4.2文件的編制4.2.1文件編號4.2.1.1版本號：用1、2、3-n表示；4.2.1.2管理體系文件編號規(guī)則（1）管理體系文件編號規(guī)則YY/XX-NNNN文件發(fā)布的年份,四位數(shù)。文件代碼（SC為質(zhì)量手冊、CX為程序文件、ZD為作業(yè)指導書、JL為記錄）。本公司代碼。（2）管理體系文件受控編號規(guī)則XX-NNNN-ZZ文件分發(fā)號,兩位數(shù)。文件發(fā)布的年份,四位數(shù)。文件代碼（SC為質(zhì)量手冊、CX為程序文件、ZD為作業(yè)指導書、JL為記錄）。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.4-1第3頁共8頁文件控制程序第X版第0次修訂實施日期：2017年03月20日（3）管理體系文件手冊、程序文件子文件編號規(guī)則xx/XX-Y.Y.Y-Z子文件序號（子文件在本要素內(nèi)序號）要素代號（評審準則中對應條款序號）文件代碼（SC為質(zhì)量手冊、CX為程序文件、JL為記錄）。本公司代碼。（4）管理體系文件作業(yè)指導書子文件編號規(guī)則xx/XXXX-Z流水號（2位數(shù)）分類代碼（XZ為檢測細則，CZ為操作規(guī)程，HC為期間核查，ZX為自校）文件代碼（ZD為作業(yè)指導書）本公司代碼。（5）管理體系文件技術(shù)記錄子文件編號規(guī)則xx/XXXX-Z流水號（2位數(shù)）分類代碼（SY為原始記錄、BG為報告）文件代碼（JL為記錄）本公司代碼。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.4-1第4頁共8頁文件控制程序第X版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.2.1.3技術(shù)標準文件編號：XXXX/BZ+3位數(shù)流水號，如：XXXX/BZ001技術(shù)標準受控號：4.2.1.4外來文件編號：xxx/WJ+3位數(shù)流水號，如：XXXX/WJ001，4.2.1.5管理體系文件均以活頁成冊，每份文件均應標明文件編號或受控號，受控文件加蓋“受控”印記標識,非受控文件加蓋“非受控”印記標識。4.2.1.6受控號編制原則：a）體系文件受控號：文件代碼+4位數(shù)年號+2位數(shù)分發(fā)號組成；如SC201701；b）技術(shù)標準受控號：BZ+3位數(shù)流水號+2位數(shù)分發(fā)號。如BZ00101；c）外來文件受控號：WJ+3位數(shù)流水號+2位數(shù)分發(fā)號。如WJ00101；4.2.1.7委托、任務、樣品、記錄、報告均應有唯一性標識，具體編號原則見“委托、任務、樣品、記錄、報告編號一覽表”：委托、任務、樣品、記錄、報告編號一覽表序號編號類型編號唯一性標識備注1委托編號BD-WT（“委托”的拼音首字母）-年份-流水號001“BD”表示“比對”的拼音首字母，適用與外部機構(gòu)的比對及能力驗證，日常委托、任務、樣品、記錄、報告等；樣品類別見下表。2任務編號BD-RW（“任務”的拼音首字母）-年份-流水號0013樣品編號BD-YP（“樣品”的拼音首字母）-年份-樣品類別-流水號0014記錄編號BD-JL（“記錄”的拼音首字母）-年份-樣品類別-流水號001；5報告編號BD-BG（“報告”的拼音首字母）-年份-樣品類別-流水號001；4.2.1.8樣品類別分類代號《檢測類別分類代號列表》XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.4-1第5頁共8頁文件控制程序第X版第0次修訂實施日期：2017年03月20日序號樣品類別分類代碼樣品（對象）識別代號說明1土TGJ土工+檢首字母2粗集料CJL“粗集料”首字母3細集料XJL“細集料”首字母4礦粉KFJ“礦粉”+“檢”首字母5巖石YSJ“巖石”+“檢”首字母6水泥SNJ“水泥”+“檢”首字母7水泥混凝土拌和物TBH“混凝土”+“拌和”首字母8硬化后水泥混凝土TYH“混凝土”+“硬化”首字母9水泥砂漿拌和物SBH“砂”+“拌和”首字母10硬化后水泥砂漿SYH“砂”+“硬化”首字母11水SYJ“水樣”+“檢”首字母12外加劑WJJ“外加劑”首字母13石灰SHJ“石灰”+“檢”首字母14粉煤灰FMH“粉煤灰”首字母15無機結(jié)合料WJL“無機料”首字母16瀝青LQJ“瀝青”+“檢”首字母17瀝青混合料LQL“瀝青料”首字母18鋼筋GJJ“鋼筋”+“檢”首字母19路基路面現(xiàn)場測試XCJ“現(xiàn)場”+“檢”首字母20水泥混凝土配合比TPB“混凝土”+“配比”首字母21水泥砂漿配合比SPB“砂”+“配比”首字母22無機結(jié)合料配合比WPB“無”+“配比”首字母23瀝青混合料配合比QPB“青”+“配比”首字母24礦料級配合比KPB“礦”+“配比”首字母25結(jié)構(gòu)混凝土JGT“結(jié)構(gòu)混凝土”首字母26橋梁結(jié)構(gòu)檢測與監(jiān)測QLJ“橋梁”+“檢”首字母27地基基礎(chǔ)、基樁DJJ“地基”+“檢”首字母28泥漿NJJ“泥漿”+“檢”首字母29水泥凈漿拌和物JBH“漿拌和”首字母30硬化后水泥凈漿JYH“漿硬化”首字母4.2.1.9儀器設(shè)備編號規(guī)則說明4.3文件的發(fā)放4.3.1所有文件批準后均由文件管理員負責編號登記。對于質(zhì)量管理體系運行起重要作用的各個場所，由文件管理員及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.4-1第6頁共8頁文件控制程序第X版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.3.2文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量主管根據(jù)工作需要確定，特殊情況下需要向上級有關(guān)部門或客戶提供有關(guān)文件時，要由公司經(jīng)理批準。4.3.3文件發(fā)放時要注明發(fā)放號和文件受控狀態(tài)，并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》，由領(lǐng)用人簽收。4.4文件的修改4.4.1文件管理員填寫《文件修改申請表》，質(zhì)量主管批準后，文件管理員填寫《文件修改通知》4.4.2應定期對文件修改情況進行核對，編制文件修改一覽表，防止誤用作廢文件。4.4.1文件管理員填寫《文件修改申請表》，質(zhì)量主管批準后，文件管理員填寫《文件修改通知》4.4.2應定期對文件修改情況進行核對，編制文件修改一覽表，防止誤用作廢文件。4.4.3任何人不得在受控文件上亂涂劃改，不準私自外借或復制，確保文件的清晰、易于識別；4.4.4文件修改單頁不超過30字的，可由文件持有人根據(jù)文件修改通知用碳素墨水筆劃改相應部分。文件作重大修改或兩次以上修改，應重新印發(fā)。4.5文件的歸檔4.5.1文件編制、審核、批準、發(fā)放、修改等形成的記錄由文件管理員整理歸檔；4.5.2原版文件有文件管理員按照《件內(nèi)備考表》登記歸檔，并列出受控文件清單，存入磁盤的文件均應有備份，備份的文件也應標識歸檔。4.5.3保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行《檢測用計算機、軟件及網(wǎng)絡控制程序》。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.4-1第7頁共8頁文件控制程序第X版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.6文件的作廢和銷毀4.6.1所有作廢文件由文件管理員負責及時從所有使用場所收回，對特殊需要保留的任何已作廢文件，都應進行醒目的標記，防止誤用；4.6.2對要銷毀的作廢文件，填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)公司經(jīng)理批準后，相關(guān)部門銷毀。4.7文件的借閱、復制4.7.1借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應向質(zhì)量主管提出申請，經(jīng)公司經(jīng)理同意后，辦理借閱手續(xù)記錄到《文件借閱登記表》。4.7.2復制質(zhì)量管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量主管批準，由文件管理員辦理，并登記編號。4.8外來文件的控制4.8.1外來的法規(guī)性文件如國家和行業(yè)標準等經(jīng)技術(shù)負責人組織確認后可直接引用。非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負責人批準。4.8.2外來文件如技術(shù)標準等由文件管理員負責收集，填寫《受控文件目錄》，統(tǒng)一編號、加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，并收回舊文件。4.8.3綜合部文件管理員每個季度定期檢索技術(shù)標準，填寫《標準查新記錄表》，由綜合部部長進行復核，查到更新的標準按照《檢驗檢測方法控制程序》執(zhí)行。4.8.4如果外來的法規(guī)文件某個章節(jié)有改動，文件管理員及時將更新后的現(xiàn)行有效的章節(jié)復印，并將復印件送到借閱者手中，貼粘在需變更的章節(jié)上。4.9文件的評審質(zhì)量主管技術(shù)負責人應定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，具體修改執(zhí)行4.5條款規(guī)定。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.4-1第8頁共8頁文件控制程序第X版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.10文件的保存4.10.1文件可承載在承載在各種載體上，可以是硬拷貝或是電子媒體，也可是數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形式。硬拷貝或是電子媒體保存的資料執(zhí)行《電子采集數(shù)據(jù)完整性和安全性保護程序》。所有保存的文件應明確文件的批準、發(fā)布、變更，防止使用無效、作廢的文件。4.10.2一般文件保存年限為不少于6年。5、相關(guān)文件XXXX/CX4.5.13-1記錄的控制程序XXXX/CX4.5.17-1檢驗檢測方法控制程序XXXX/CX4.5.18-2電子采集數(shù)據(jù)完整性和安全性保護程序6、質(zhì)量記錄XXXX/JL4.5.4-01文件修改申請表XXXX/JL4.5.4-02文件發(fā)放回收登記表XXXX/JL4.5.4-03文件修改通知XXXX/JL4.5.4-04文件修改一覽表XXXX/JL4.5.4-05文件銷毀記錄XXXX/JL4.5.4-06受控文件目錄XXXX/JL4.5.4-07件內(nèi)備考表XXXX/JL4.5.4-08 標準查新記錄表XXXX/JL4.5.4-09 外來文件受控文件目錄XXXX/JL4.5.4-10 文件借閱登記表XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.5-1第1頁共2頁客戶要求、標書、合同的評審程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的通過對客戶要求、標書和合同的評審，選擇適當?shù)臋z測方法，提供正確的檢測報告，滿足客戶的要求。適用范圍

適用于本公司對客戶的要求、標書和合同的評審。3、職責

1、公司經(jīng)理負責主持單筆合同金額在1萬元以上的檢測合同的評審。2、公司副經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量主管參以上業(yè)務的合同評審活動，技術(shù)負責人編制評審報告。3、日常檢測業(yè)務的委托合同由業(yè)務受理人員進行評審。4.程序

4.l常規(guī)檢測項目的受理與合同評審：樣品管理員根據(jù)客戶樣品檢測申請單，并與客戶充分溝通，明確其要求后，填寫委托檢測協(xié)議書，經(jīng)雙方確認后一式三份，一份交客戶，一份存留樣品管理員，一份交財務結(jié)算。業(yè)務受理人員對委托協(xié)議書從以下幾個方面對合同進行評審：1、合同采用的標準、規(guī)范是否適合；2、客戶的要求是否明確；3、檢驗檢測機構(gòu)的技術(shù)能力和資源能否滿足要求；4、檢驗的方法是否適合；5、檢測時間、費用等是否可行或合理；6、客戶所送樣品是否滿足檢測要求；7、檢測完畢樣品的處置；8、合同是否需要修改。業(yè)務受理人員對公司是否能滿足客戶的需求以及客戶的所送樣品能否滿足檢測的要求（或者偏離的要求）做出評價后簽字確認，同時委托人對以上的信息確認后簽字。需要修改的協(xié)議書填寫《合同更改單》。

4.2重要檢測項目的受理與合同評審：公司經(jīng)理通過與客戶充分協(xié)商后，與委托方草擬合同，組織公司副經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量主管共同評審合同，結(jié)合本公司的能力和資源，由技術(shù)負責人形成合同評審報告；公司經(jīng)理根據(jù)評審結(jié)論，負責與委托方就合同細節(jié)進行最后協(xié)商溝通，簽訂正式委托合同三份。一份交公司存檔，一份交財務結(jié)算，一份交委托方；合同簽訂后，檢測部按合同內(nèi)容組織實施。XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.5-1第2頁共2頁客戶要求、標書、合同的評審程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日4.3重要檢測委托合同評審內(nèi)容4.3.1擬簽訂的合同條款及內(nèi)容是否符合相關(guān)的法律法規(guī)的要求4.3.2本公司的檢測項目和參數(shù)能否滿足擬簽訂合同的要求4.3.3本公司的檢測人員能否滿足開展合同工作的要求4.3.4本公司的檢測設(shè)備能否滿足開展合同工作的要求4.3.5能否提供適應開展合同工作所需的檢測環(huán)境。4.3.6本公司是否具備開展合同工作所需的技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范。4.3.7本公司的監(jiān)管能力是否能滿足開展合同工作的需要4.3.8本公司是否能滿足合同內(nèi)客戶提出的其他需求4.4合同的維護和管理

4.4.1合同某些條款在開始工作后需要修改，由原評審人重新評審并予以記錄。修改后，應將更改情況及時告之所有相關(guān)人員，以便按修改后的要求開展工作。

4.4.2對合同的任何偏離均應通知客戶。

4.5.3質(zhì)量主管會同相關(guān)科室負責人經(jīng)常檢查合同及合同執(zhí)行情況，維持合同的現(xiàn)行有效，并留存包括重大變化評審記錄、執(zhí)行合同期間有關(guān)客戶要求或就工作結(jié)果與客戶討論的記錄。

5、相關(guān)文件

XXXX/CX4.5.17-1檢驗檢測方法控制程序XXXX/CX4.5.17-4檢驗檢測工作管理程序

XXXX/CX4.5.14-1記錄的控制程序 6、質(zhì)量記錄

XXXX/JL4.5.5-01 合同評審會議記錄XXXX/JL4.5.5-02 合同更改單XXXX/JL4.5.5-03 合同評審報告XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：XXXX/CX--4.5.6-1第1頁共2頁分包管理程序第x版第0次修訂實施日期：2017年03月20日1、目的為保證分包業(yè)務的有效性和結(jié)果質(zhì)量，對外分包的檢驗檢測項目實施有效的控制和管理。2、適用范圍適用于各類檢測（包括現(xiàn)場檢測）分包的項目。3、職責3.1技術(shù)負責人負責對分包方進行評審；3.2綜合部收集評審記錄和合格分包方名單；3.3綜合部負責登記分包實施記錄，綜合部部長審核；3.4公司經(jīng)理負責簽訂協(xié)議。4、程序4.1分包的條件4.1.1要有文件規(guī)定；4.1.2需事先通知客戶并經(jīng)客戶同意；4.1.3分包責任由發(fā)包方負責；4.1.4應對分包方進行評審，應有評