08環(huán)境設(shè)施隱患排查治理管理制度

作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào): WI-EHS-E-08版本: a/A生效日期: 2023-07-01首次發(fā)行日期: 頁碼: 1of5編制授權(quán)審核批準(zhǔn)相關(guān)部門確認(rèn)會(huì)簽：QA?SC?PP?修訂記錄

TECH?EHS部?版本版本修訂日期修訂說明修訂者a/A2023-06-17首版發(fā)行耿春雷1、目的通過對(duì)環(huán)境應(yīng)急治理和突發(fā)環(huán)境大事風(fēng)險(xiǎn)防控措施兩大方面排查可能直接導(dǎo)致或次生突發(fā)環(huán)境大事的隱患環(huán)境設(shè)施的隱患排查與治理，準(zhǔn)時(shí)覺察并整改不合規(guī)事項(xiàng)、物的擔(dān)憂全狀態(tài)、人的擔(dān)憂全行為，不斷堵塞治理漏洞，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，制訂本制度。2、適用范圍：適用于本公司環(huán)境設(shè)施隱患排查治理的治理，涉及：廢氣處理塔、廢氣收集與排放、廢水收集與排放、土壤與地下水、固體廢物收集及處置、環(huán)境噪聲、生活污水收集與排放、?；穬?chǔ)罐、化學(xué)品存儲(chǔ)與使用、突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)境設(shè)施。3、編制依據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國噪聲污染防治法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國大氣污染防治法中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法中華人民共和國土壤污染防治法中華人民共和國安全生產(chǎn)法企業(yè)突發(fā)環(huán)境大事隱患排查和治理工作指南危急廢物產(chǎn)生單位標(biāo)準(zhǔn)化治理實(shí)施指南編號(hào):編號(hào):頁碼:WI-EHS-E-08a/A2023-07-012of5作業(yè)指導(dǎo)書環(huán)境設(shè)施隱患排查治理制度工業(yè)企業(yè)土壤污染隱患排查和整改指南3.11`江蘇省工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告規(guī)定4、術(shù)語與定義一般突發(fā)環(huán)境大事隱患：指整改難度較小，覺察后能夠馬上整改排解的隱患；重大突發(fā)環(huán)境大事隱患：狀況簡單，短期內(nèi)難以完成治理并可能造成環(huán)境危害的隱患；或可能產(chǎn)生較大環(huán)境危害的隱患，如可能造成有毒有害物質(zhì)進(jìn)入大氣、水、土壤等環(huán)境介質(zhì)次生較大以上突發(fā)環(huán)境大事的隱患。5、職責(zé)總經(jīng)理：對(duì)公司突發(fā)環(huán)境大事隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)隱患排查治理工作，準(zhǔn)時(shí)把握、監(jiān)視重大隱患治理狀況。負(fù)責(zé)本文件的批準(zhǔn)及解釋。各級(jí)部門開展隱患排查工作，并對(duì)隱患排查后的整治狀況進(jìn)展跟蹤治理及統(tǒng)計(jì)分析、上報(bào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)承包、承租單位的突發(fā)環(huán)境大事隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)視治理的職責(zé)。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)展專項(xiàng)環(huán)保檢查及隱患排查；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)隱患排查治理的資金投入及使用審計(jì)；并成立環(huán)保費(fèi)用專項(xiàng)臺(tái)賬，每月提EHS各部門/課室負(fù)責(zé)人對(duì)所轄區(qū)域的突發(fā)環(huán)境大事隱患的排查和重大突發(fā)環(huán)境大事隱患的治理，負(fù)責(zé)監(jiān)視指導(dǎo)所轄區(qū)域崗位負(fù)責(zé)人實(shí)施的一般突發(fā)環(huán)境大事隱患的排查與治理，并EHS各崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的環(huán)境隱患排查及一般突發(fā)環(huán)境大事隱患的治理，并第一時(shí)間向EHS6、內(nèi)容與要求隱患排查內(nèi)容從環(huán)境應(yīng)急治理和突發(fā)環(huán)境大事風(fēng)險(xiǎn)防控措施兩大方面排查可能直接導(dǎo)致或次生突發(fā)環(huán)境大事的隱患。突發(fā)環(huán)境大事應(yīng)急治理突發(fā)環(huán)境大事風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)狀況。突發(fā)環(huán)境大事應(yīng)急預(yù)案并備案狀況。隱患排查治理制度，開展隱患排查治理工作和建立檔案狀況。突發(fā)環(huán)境大事應(yīng)急培訓(xùn)，照實(shí)記錄培訓(xùn)狀況。必要的環(huán)境應(yīng)急裝備和物資儲(chǔ)藏狀況。突發(fā)環(huán)境大事應(yīng)急預(yù)案及演練狀況。突發(fā)環(huán)境大事風(fēng)險(xiǎn)防控措施〔一〕從以下幾方面排查突發(fā)水環(huán)境大事風(fēng)險(xiǎn)防范措施：是否設(shè)置事故應(yīng)急水池或事故存液池等各類應(yīng)急池；應(yīng)急池容積是否滿足環(huán)評(píng)文件及批復(fù)等相關(guān)文件要求；應(yīng)急池位置是否合理，是否能確保全部受污染的雨水、消防水和泄漏物等通過排水系統(tǒng)接入應(yīng)急池或全部收集；是否通過廠區(qū)內(nèi)部管線或協(xié)議單位，將所收集的廢〔污〕水送至污水處理設(shè)施處理;正常狀況下廠區(qū)內(nèi)涉危急化學(xué)品或其他有毒有害物質(zhì)的各個(gè)生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、裝卸區(qū)、作業(yè)場所和危急廢物貯存設(shè)施〔場所〕的排水管道〔如圍堰、防火堤、裝卸區(qū)污水收集池〕接入雨水或清凈下水系統(tǒng)的閥〔閘〕是否關(guān)閉，通向應(yīng)急池或廢水處理系統(tǒng)的閥〔閘〕是否翻開；受污染的冷卻水和上述場所的墻壁、地面沖洗水和受污染的雨水〔初期雨水〕、消防水等是否都能排入生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)或獨(dú)立的處理系統(tǒng)；雨水系統(tǒng)、生產(chǎn)廢〔污〕水系統(tǒng)的總排放口是否設(shè)置監(jiān)視及關(guān)閉閘〔閥〕，是否設(shè)專人負(fù)責(zé)在緊急狀況下關(guān)閉總排口，確保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集?！捕硰囊韵聨追矫媾挪橥话l(fā)大氣環(huán)境大事風(fēng)險(xiǎn)防控措施：與周邊重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受體的各類防護(hù)距離是否符合環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件及批復(fù)的要求；涉有毒有害大氣污染物名錄是否在廠界建設(shè)針對(duì)有毒有害特征污染物的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系；涉有毒有害大氣污染物名錄是否認(rèn)期監(jiān)測或托付監(jiān)測有毒有害大氣特征污染物；突發(fā)環(huán)境大事信息通報(bào)機(jī)制建立狀況，是否能在突發(fā)環(huán)境大事發(fā)生后準(zhǔn)時(shí)通報(bào)可能受到污染危害的單位和居民。突發(fā)環(huán)境大事隱患分級(jí)隱患分級(jí)原則：依據(jù)可能造成的危害程度、治理難度及企業(yè)突發(fā)環(huán)境大事風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，隱患分為重大突發(fā)環(huán)境大事隱患〔以下簡稱重大隱患〕和一般突發(fā)環(huán)境大事隱患〔以下簡稱一般隱患〕。具有以下特征之一的可認(rèn)定為重大隱患，除此之外的隱患可認(rèn)定為一般隱患：狀況簡單，短期內(nèi)難以完成治理并可能造成環(huán)境危害的隱患；可能產(chǎn)生較大環(huán)境危害的隱患，如可能造成有毒有害物質(zhì)進(jìn)入大氣、水、土壤等環(huán)境介質(zhì)次生較大以上突發(fā)環(huán)境大事的隱患。隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)凡可能造成地下水土污染、化學(xué)品或污水流出廠區(qū)外環(huán)境的、會(huì)造成接近工廠投訴的、政府部門責(zé)令整改或懲罰的隱患一律列為重大隱患，除此之外的隱患可認(rèn)定為一般隱患。隱患排查方案全廠安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控機(jī)制，將環(huán)保治理設(shè)施設(shè)備的安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單納入日常設(shè)備點(diǎn)檢，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施得以落實(shí)，不弱化。依據(jù)排查頻次、排查規(guī)模、排查工程不同，分為綜合排查、日常排查、專項(xiàng)排查方式。其中以日常排查為主的隱患排查工作機(jī)制，準(zhǔn)時(shí)覺察并治理隱患。綜合排查是指以廠區(qū)為單位開展全面排查，通過《突發(fā)環(huán)境大事風(fēng)險(xiǎn)防控措施隱患排查表》、《突發(fā)環(huán)境大事應(yīng)急治理隱患排查表》為依據(jù)進(jìn)展排查，一年應(yīng)不少于一次。日常排查是指以班組、工段、車間為單位，組織的對(duì)單個(gè)或幾個(gè)工程實(shí)行日常的、巡察性的排查工作，日常排查隨安全檢查同步進(jìn)展。以《重點(diǎn)工程監(jiān)視巡查表》為依據(jù)進(jìn)展排查，一月應(yīng)不少于一次。專項(xiàng)排查是在特定時(shí)間或?qū)μ囟▍^(qū)域、設(shè)備、措施進(jìn)展的特地性排查。其頻次依據(jù)實(shí)際需要確定。在完成年度打算的根底上，當(dāng)消滅以下狀況時(shí)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)組織隱患排查：消滅不符合公布、修訂的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)政策等狀況的；有建、改建、擴(kuò)建工程的；突發(fā)環(huán)境大事風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)發(fā)生重大變化導(dǎo)致突發(fā)環(huán)境大事風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化的；公司治理組織應(yīng)急指揮體系機(jī)構(gòu)、人員與職責(zé)發(fā)生重大變化的；生產(chǎn)廢水系統(tǒng)、雨水系統(tǒng)、清凈下水系統(tǒng)、事故排水系統(tǒng)發(fā)生變化的；廢水總排口、雨水排口與水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受體連接通道發(fā)生變化的；公司周邊大氣和水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受體發(fā)生變化的；季節(jié)轉(zhuǎn)換或公布?xì)庀鬄?zāi)難預(yù)警、地質(zhì)地震災(zāi)難預(yù)報(bào)的；敏感時(shí)期、重大節(jié)假日或重大活動(dòng)前；突發(fā)環(huán)境大事發(fā)生后或本地區(qū)其他同類企業(yè)發(fā)生突發(fā)環(huán)境大事的；發(fā)生生產(chǎn)安全事故或自然災(zāi)難的；停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)前。隱患排查治理的“四自”治理自查。依據(jù)本文件附表-隱患排查表進(jìn)展排查，并準(zhǔn)確記錄全部突發(fā)環(huán)境大事風(fēng)險(xiǎn)防控設(shè)施及其具體位置、排查時(shí)間、現(xiàn)場排查負(fù)責(zé)人〔簽字〕、排查工程現(xiàn)狀、是否為隱患、可能導(dǎo)致的危害、隱患級(jí)別、完成時(shí)間等內(nèi)容。自報(bào)。非治理人員覺察隱患應(yīng)當(dāng)馬上向現(xiàn)場治理人員或者本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)EHS準(zhǔn)時(shí)予以處理。每月將隱患設(shè)施伴同安全隱患一同上報(bào)并記入臺(tái)賬治理。自改。一般隱患必需確定責(zé)任人，馬上組織治理并確定完成時(shí)限，治理完成狀況要由EHS重大隱患要制定治理方案，治理方案應(yīng)包括：治理目標(biāo)、完成時(shí)間和達(dá)標(biāo)要求、治理方法和措施、資金和物資、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員責(zé)任、治理過程中的風(fēng)險(xiǎn)防控和應(yīng)急措施或應(yīng)急預(yù)案。重大隱患治理方案應(yīng)由總經(jīng)理簽發(fā)，由EHS部組織相關(guān)部門落實(shí)治理?？偨?jīng)理要準(zhǔn)時(shí)把握重大隱患治理進(jìn)度，可指定特地負(fù)責(zé)人對(duì)治理進(jìn)度進(jìn)展跟蹤監(jiān)控，對(duì)不能按期完成治理的重大隱患，準(zhǔn)時(shí)發(fā)出督辦通知，加大治理力度。自驗(yàn)。重大隱患治理完畢后應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對(duì)治理效果進(jìn)展評(píng)估和驗(yàn)收，編制重大隱患治理驗(yàn)收報(bào)告，由企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，予以銷號(hào)。加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)和演練訓(xùn)打算，每年至少一次；并納入員工入職培訓(xùn)。每年編制應(yīng)急預(yù)案演練打算時(shí)，將突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案同步納入，以通過將培訓(xùn)及演練檢驗(yàn)各項(xiàng)突發(fā)環(huán)境大事風(fēng)險(xiǎn)防控措施的可操作性，提高各人員隱患排查治理力量和風(fēng)險(xiǎn)防范水平。照實(shí)記錄培訓(xùn)、演練的時(shí)間、內(nèi)容、參與人員以及考核結(jié)果等狀況，并將培訓(xùn)狀況備案存檔。建立檔案準(zhǔn)時(shí)建立隱患排查治理檔案。隱患排查治理檔案包括隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、隱患排查治理制度、年度隱患排查治理打算、隱患排查表、隱患報(bào)告單、重大隱患治理方案、重大隱患治理驗(yàn)收報(bào)告、培訓(xùn)和演練記錄以及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、書面報(bào)告等隱患排查治理過程中形成的各種書面材料。隱患排查治理檔案每年應(yīng)納入“環(huán)保一廠一檔”總檔案，應(yīng)至少留存五年，以備環(huán)境主管部門抽查。附則附件環(huán)境應(yīng)急預(yù)案安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案相關(guān)文件WI-HR-A-07培訓(xùn)治理制度WI-EHS-S-