供應(yīng)商管理程序全套 QC080000體系

供應(yīng)商管理程序全套QC080000體系文件名稱文件編號LSRIPU2-001版本/版次A/2供應(yīng)商管理程序制/修訂日期18年08月22日頁次1/31.目的:本辦法系為慎選供應(yīng)商，確保其制造能力及供應(yīng)品質(zhì)水準(zhǔn)，QC080000有害物質(zhì)管理能符合本公司之需求而訂定。2.范圍:2.1凡國內(nèi)外供應(yīng)商之尋找、評鑒、登錄、及日常之考核、分等、或取消資格等均屬之。2.2凡提供本公司所有原物料、固定資產(chǎn)及維修校正、庶物用品、消耗品、軟件、勞務(wù)、快遞物流等之廠商皆視為本公司之供應(yīng)商。3.權(quán)責(zé):依核決權(quán)限表規(guī)定。4.定義:委外廠商：由朗世潤提供材料、零部件等，交外部廠商進(jìn)行某工序加工，加工完成品再送回朗世潤生產(chǎn)部門生產(chǎn)加工之廠商。5.內(nèi)容：5.1供應(yīng)商之尋找:5.1.1采購單位可通過網(wǎng)絡(luò)、報刊雜志、黃頁、參加展覽會等多種渠道尋找本廠所需要之供應(yīng)商。優(yōu)先選擇已取得質(zhì)量、QC080000體系審核合格的供應(yīng)商。聯(lián)絡(luò)上的原材料供應(yīng)商可由[供應(yīng)商基本資料卡]傳真之。讓其填寫完整后回傳并存檔。5.1.2費用類之供應(yīng)商可由采購與相關(guān)單位搜集廠商產(chǎn)品目錄、圖解及樣品或相關(guān)信息后，分類管理。5.2供應(yīng)商送樣：委外廠商、原材料供應(yīng)商送樣品時提供相應(yīng)的樣品，交由相關(guān)單位進(jìn)行樣品承認(rèn)，承認(rèn)通過后簽樣方可進(jìn)行采購下單。5.3供應(yīng)商登錄:5.3.1快遞、物流供應(yīng)商、儀器校驗供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商只作登錄處理，不作考核。儀器校驗供應(yīng)商還需另外提供第三方17025實驗室資質(zhì)證書。5.3.2合格供應(yīng)商應(yīng)具有滿足采購合同要求（包括質(zhì)量體系要求、HSF要求和特定質(zhì)量保證要求)的生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量保證能力。經(jīng)送樣測試與試用及實地考察合格之原物料且半年內(nèi)每季度都有持續(xù)供貨的供應(yīng)商才有資格列為合格供應(yīng)商，列入「合格供應(yīng)商一覽表」。合格材料登錄到[環(huán)保報告管控清單]。5.3.3委外廠商：經(jīng)采購承辦人員依據(jù)廠商產(chǎn)品之品質(zhì)、規(guī)格尺寸、交期、價格、配合度文件名稱文件編號LSRIPU2-001版本/版次A/2供應(yīng)商管理程序制/修訂日期18年08月22日頁次2/3能達(dá)到本公司要求者，即可登錄「合格供應(yīng)商一覽表」。5.3.4「合格供應(yīng)商一覽表」增加和刪除，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后即可生效。5.4供應(yīng)商考核：采購單位人員對原物料于每月依其交貨品質(zhì)、配合度及交期,按規(guī)定之分標(biāo)準(zhǔn)予以匯整填入「__月供應(yīng)商成績匯整表」內(nèi)，每年底再依每月匯整表匯整成「供應(yīng)商定期評鑒成績表」。月度供應(yīng)商評分標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分為品質(zhì)、交期、配合度、價格等四項：5.4.1品質(zhì)/HSF(40%)：每月依貨品驗收結(jié)果進(jìn)行評核。（特采也算作不合格來統(tǒng)計）,一旦發(fā)現(xiàn)HSF超標(biāo)即為不合格供方。品質(zhì)得分=[1-(進(jìn)料不合格批數(shù)/進(jìn)料批數(shù))]×40%5.4.2交期(40%)：依訂購單上雙方議定之交貨日為基準(zhǔn)，若有逾期交貨或因品質(zhì)驗收不合格而影響交期者皆以逾期批數(shù)視之。交期得分=[1-(逾期批數(shù)/實際批數(shù))]×40%5.4.3配合度(10%)：由采購單位依實際狀況，如臨時變更規(guī)格、要求提前交貨、供應(yīng)商之態(tài)度及協(xié)調(diào)性等予以計分。針對配合度不積極的供應(yīng)商，如采購接獲品質(zhì)部反饋的，供應(yīng)商未于五個工作日內(nèi)回復(fù)[品質(zhì)異常單]，不配合處理其它相關(guān)事項等，則當(dāng)月的配合度分?jǐn)?shù)為“0”。環(huán)保報告不提供，過期不及時提供的則當(dāng)月配合度分?jǐn)?shù)為“0”，采購?fù)瓿煽鄯趾笮栲]件或電話通知供應(yīng)商，要求其改善。5.4.4價格(10%):由采購單位依實際狀況,如市場行情起浮跌落，供應(yīng)商的調(diào)價浮度予以計分。5.5供應(yīng)商分等:每年底根據(jù)[供應(yīng)商定期評鑒成績表]更新「合格供應(yīng)商一覽表」。5.5.1評核成績依結(jié)果區(qū)分為A、B、C、D四等級。等級

得分A86分以上B70～85分C60～69分D60分以下5.5.2評核成績?yōu)锽級（含）以上者，直接列入[合格供應(yīng)商一覽表]。5.5.3評核成績?yōu)镃級者，采購單位應(yīng)通知供應(yīng)商針對需要改善事項于期限內(nèi)改善完成，否則將取消合格供應(yīng)商資格。5.5.4評核成績?yōu)镈級者，取消其合格供應(yīng)商資格，于[合格供應(yīng)商一覽表]內(nèi)刪除其名。5.6供應(yīng)商年度評鑒輔導(dǎo)：文件名稱文件編號LSRIPU2-001版本/版次A/2供應(yīng)商管理程序制/修訂日期18年08月22日頁次3/35.6.1每年底由采購單位人員依據(jù)「合格供應(yīng)商一覽表」及供應(yīng)商訂單量情況及HSF風(fēng)險高低，制定「供應(yīng)商定期評鑒計劃」，下年度按[供應(yīng)商定期評鑒計劃]和[供應(yīng)商評鑒表]對供應(yīng)商進(jìn)行年度實地審核。年度采購金額小于4萬，采購次數(shù)小于2次的供應(yīng)商不參加審核，重點供應(yīng)商除外。代理商和貿(mào)易商也不參加審核。5.6.2采購、品質(zhì)、研發(fā)、生產(chǎn)根據(jù)[供應(yīng)商評鑒表]對供應(yīng)商審核，審核結(jié)束均由品質(zhì)部根據(jù)審核問題發(fā)出稽核問題點，要求供應(yīng)商限期整改并回復(fù)，得分在70分以下者，需對其問題點再實地稽核，若仍不符合要求，則取消其供應(yīng)商資格。5.6.3若供應(yīng)商未于五個工作日內(nèi)回復(fù)[品質(zhì)異常單]，或者一個月內(nèi)不良比例較高的供應(yīng)商，品質(zhì)部可根據(jù)異常的嚴(yán)重程度或供應(yīng)商的具體交貨等情況組織生產(chǎn)部、研發(fā)部對供應(yīng)商進(jìn)行該問題點的現(xiàn)場改善輔導(dǎo)及確認(rèn)。5.6.4對環(huán)保違規(guī)的供應(yīng)商視違規(guī)的嚴(yán)重度進(jìn)行相應(yīng)處罰包括但不限于（取消合格供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)濟(jì)處罰、追究法律責(zé)任）6.相關(guān)文件:采購管制程序(LSRIPU2-002)7.相關(guān)表單：7.1供應(yīng)商基本資料卡(LSRIPU4-001)7.2供應(yīng)商評鑒表(LSRI