外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程

外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程一、電子申報(bào)前的準(zhǔn)備工作（一）出口退（免）稅資格認(rèn)定操作指南

出口企業(yè)應(yīng)在辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記或簽訂首份委托出口協(xié)議之日起30日內(nèi)，填報(bào)《出口退（免）稅資格認(rèn)定申請表》，提供下列資料到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退（免）稅資格認(rèn)定：2023/12/821、加蓋備案登記專用章的《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》或《中華人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》2、中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人保管注冊登記證書3、銀行開戶許可證4、未辦理備案登記發(fā)生委托出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)提供委托代理出口協(xié)議，不需要1、2項(xiàng)資料5、主管稅務(wù)及管要求提供的其他資料2023/12/83（二）從“中國電子口岸”提交數(shù)據(jù)

出口貨物報(bào)關(guān)出口后，出口企業(yè)應(yīng)及時(shí)登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，核查并準(zhǔn)確地確認(rèn)和提交出口貨物報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)，以便數(shù)據(jù)能及時(shí)傳到退稅局，進(jìn)行正常的申報(bào)。2023/12/84二、出口退稅申報(bào)系統(tǒng)軟件的下載、安裝、啟動(dòng)、維護(hù)（一）軟件下載:中國出口退稅咨詢網(wǎng)：http//:（二）安裝、啟動(dòng)（演示）1、系統(tǒng)安裝：執(zhí)行安裝文件，按提示操作即可,安裝在C盤。2023/12/85

2、啟動(dòng)：點(diǎn)擊桌面圖標(biāo)“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)14.0版”系統(tǒng)開始運(yùn)行。3、運(yùn)行退稅申報(bào)系統(tǒng)：輸入系統(tǒng)默認(rèn)的用戶名：小寫“sa”，密碼為空，在“當(dāng)前所屬期”中輸入本次申報(bào)期后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，即可進(jìn)入系統(tǒng)主菜單。注意：“當(dāng)前所屬期”（注：12月申報(bào)期應(yīng)分批次）2023/12/86（三）、系統(tǒng)維護(hù)1、系統(tǒng)初始化。注意：初始化僅限于下載新系統(tǒng)時(shí)進(jìn)行，年度中間無需做初始化。若確需初始化，應(yīng)先將系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。2、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)\系統(tǒng)配置\系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進(jìn)入編輯畫面，點(diǎn)擊“修改”對系統(tǒng)配置字段作如下操作：2023/12/87【企業(yè)代碼】即本企業(yè)的10位海關(guān)注冊登記編碼，如1301963212；【納稅人識別號】即本企業(yè)的納稅識別號15位號碼；【企業(yè)名稱】本企業(yè)的工商登記全稱；【計(jì)稅計(jì)算方法】輸“2”，單票對應(yīng)法；【開戶銀行名稱】如中國銀行辛集市分行【銀行帳號】與上述開戶行對應(yīng)的退稅專用帳號；2023/12/88【換匯成本檢查】選“T”；【進(jìn)貨足額檢查】選“2”，同時(shí)檢查增值稅、消費(fèi)稅；【是否預(yù)申報(bào)】選“T”。此處選擇對數(shù)據(jù)加工處理有影響?！臼欠穹植块T核算】不分部門核算，選“F”；分部門核算，選“T”；如果企業(yè)要分部門核算，則選“T”，并且要進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”之“代碼維護(hù)”中的“部門代碼”，點(diǎn)擊“增加”或“修改”，進(jìn)行部門代碼維護(hù)；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。2023/12/89【是否分部門申報(bào)】選“F”，不分部門申報(bào)；（建議規(guī)模及業(yè)務(wù)量小的企業(yè)不使用“分部門核算”和“分部門申報(bào)”。)【是否財(cái)務(wù)掛鉤】選“F”；【退稅機(jī)關(guān)代碼】輸入退稅機(jī)關(guān)所在地行政編碼，如石家莊市國稅局“130101”；【退稅機(jī)關(guān)名稱】輸入退稅機(jī)關(guān)名稱，如石家莊市進(jìn)出口退稅處。以上輸入完畢后，點(diǎn)擊“保存”并在提示信息中點(diǎn)擊“是”，完成系統(tǒng)配置設(shè)置，按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，繼續(xù)修改。2023/12/810二、外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（14.0版)具體操作步驟（一）向?qū)?第一步外部數(shù)據(jù)采集/認(rèn)證發(fā)票信息處理（二）向?qū)?第二步退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入2023/12/811（三）向?qū)?第二步退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入，點(diǎn)擊“增加”按鈕，進(jìn)入編輯窗口

（四）向?qū)?第三步退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查（五）向?qū)?第四步生成預(yù)審報(bào)數(shù)據(jù)