零部件廠質(zhì)量管理制度

零部件廠質(zhì)量管理制度文件編號:文件類型：內(nèi)部管理文件文件編號:LBJ2012—004號一、目的：為了加強(qiáng)內(nèi)部日常各項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，明確產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的范圍，明確職責(zé)，規(guī)范管理流程，層層把關(guān)，確保內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的順利開展,并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。二、適用范圍：本制度適用于零部件廠日常各項(xiàng)生產(chǎn)活動環(huán)節(jié)的所有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)活。三、職責(zé)：1、主任工程師/主管技術(shù)工藝質(zhì)量副廠長的質(zhì)量管理職責(zé)：1.1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)分解內(nèi)部的內(nèi)控制表，并統(tǒng)籌規(guī)劃內(nèi)控質(zhì)量管理方案及方案的實(shí)施。2負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的建立、日常管理和統(tǒng)籌安排、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量體系文件的匯編規(guī)劃、指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定、規(guī)劃，體系文件的審核及簽發(fā)。負(fù)責(zé)內(nèi)部內(nèi)部生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)、問題分析、糾正預(yù)防及現(xiàn)場處理方案的確定，以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量提升方案的策劃、驗(yàn)證及實(shí)施。根據(jù)外部質(zhì)量信息的反饋及整改通知等，負(fù)責(zé)對出現(xiàn)質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)、問題分析、糾正預(yù)防和整改等。負(fù)責(zé)制定內(nèi)部的質(zhì)量管理考核細(xì)則及日常管理、考核工作。2、各主管副廠長的質(zhì)量管理職責(zé)：負(fù)責(zé)按確定的各項(xiàng)質(zhì)量管理方案的要求，組織所管轄車間、部門進(jìn)行實(shí)施和落實(shí)。負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)內(nèi)容及管理規(guī)定，加強(qiáng)所主管車間的質(zhì)量管理、實(shí)施過程控制和日常管理考核。間主任/部門科長的質(zhì)量管理職責(zé)：在主任工程師/主管技術(shù)工藝質(zhì)量副廠長、主管副廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織本車間部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理方案的驗(yàn)證、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)本車間、部門日常各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的開展、過程控制、日?？己擞涗浱顚懠叭粘？己说脑u比。負(fù)責(zé)本車間技術(shù)工藝員的日常質(zhì)量管理工作的指導(dǎo)、安排、協(xié)助及工作完成情況的評比和考核。負(fù)責(zé)各車間、部門班組的各項(xiàng)日常質(zhì)量管理和考核工作。間技術(shù)工藝員的質(zhì)量管理職責(zé)：負(fù)責(zé)本車間各項(xiàng)質(zhì)量體系文件的匯編、指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定及申報(bào)，質(zhì)量體系文件的完善和上報(bào)工作。負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)、問題分析、糾正預(yù)防及現(xiàn)場處理方案的確定，以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量提升方案的策劃、驗(yàn)證及實(shí)施。負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗(yàn)卡、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書的編制、指導(dǎo)和實(shí)施。負(fù)責(zé)主管車間產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場圖紙的有效性審核和管理工作，確保圖紙以加工的產(chǎn)品相符。負(fù)責(zé)主管車間日常生產(chǎn)工藝及作業(yè)指導(dǎo)書的實(shí)施、指導(dǎo)、改進(jìn)和考核。負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場的指導(dǎo)和生產(chǎn)過程中的質(zhì)量抽查、巡查和復(fù)核，加強(qiáng)過程控制工作。負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)使用的胎具、模具有效性的檢驗(yàn)、復(fù)核和認(rèn)定。負(fù)責(zé)本單位日常質(zhì)量考核記錄、臺賬建立和月底統(tǒng)計(jì)匯總。負(fù)責(zé)本單位新產(chǎn)品試制該過程的指導(dǎo)、質(zhì)量控制和保證、驗(yàn)證、跟蹤及質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)和處理工作。5、檢驗(yàn)員的質(zhì)量管理職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)投入原材材料的入車間檢驗(yàn)，毛坯件的檢驗(yàn)，外購?fù)鈪f(xié)件的入庫檢驗(yàn)，各車間完工產(chǎn)成品和轉(zhuǎn)出車間的半成品檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)使用工量具的有效性檢驗(yàn)和管理。負(fù)責(zé)按照各車間的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗(yàn)卡、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和質(zhì)量考核工作。負(fù)責(zé)各車間月度質(zhì)量臺賬的匯總、質(zhì)量分析匯總和上報(bào)工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報(bào)檢、不合格品的處理，與外部質(zhì)量問題的處理、協(xié)調(diào)和溝通。6、負(fù)責(zé)配合主任工程師/主管技術(shù)工藝質(zhì)量副廠長和生產(chǎn)總調(diào)做好圖紙、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書的驗(yàn)證、審核及日常管理工作。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的驗(yàn)證、跟蹤及質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)和處理工作。6、班組長的質(zhì)量管理職責(zé)：負(fù)責(zé)組織本班組日常質(zhì)量管理工作的展開和執(zhí)行。負(fù)責(zé)本班組各工序生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、抽檢、互檢、巡檢工作。負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)過程中各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹、執(zhí)行和落實(shí)。負(fù)責(zé)本班組的生產(chǎn)過程中過程檢驗(yàn)卡填寫、質(zhì)量事故的落實(shí)、責(zé)任判定、出現(xiàn)質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)、問題分析、糾正預(yù)防和質(zhì)量整改，以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量提升方案的策劃、驗(yàn)證及實(shí)施。四、工作內(nèi)容：1、原材料的入廠檢驗(yàn)。各生產(chǎn)車間領(lǐng)入原材料、轉(zhuǎn)入的半成品、成品件必須符合產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)構(gòu)尺寸，不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的，一律不得投入生產(chǎn)。對于特殊要求的材料、毛坯件進(jìn)場時(shí)必須有材料化驗(yàn)、力學(xué)試驗(yàn)報(bào)告單，否則不予接收和投入使用。領(lǐng)入和轉(zhuǎn)入的原材料、毛坯件、半成品、成品件不得有嚴(yán)重銹蝕、外觀缺陷等質(zhì)量缺陷，否則不得投入生產(chǎn)。2、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制：2.1、各車間主管技術(shù)工藝員負(fù)責(zé)對投入生產(chǎn)的圖紙進(jìn)行復(fù)核、確保投入生產(chǎn)圖紙及相關(guān)技術(shù)工藝文件的正確性和有效性。車間主任在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單時(shí)，必須連同過程檢驗(yàn)卡一同下達(dá)，必須明確、清楚和可執(zhí)行性。2.3、各車間嚴(yán)格執(zhí)行“三按”（按圖紙、工藝文件、操作規(guī)程）和“三不準(zhǔn)”（不合格不準(zhǔn)入庫、上道工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)到下道工序、產(chǎn)品不合格不準(zhǔn)出廠）,保證產(chǎn)品在各個(gè)流程、工序中采用正確的加工方式，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求。生產(chǎn)過程中充分發(fā)揮操作者自檢、工序之間的互檢、班組和車間的巡檢的“三檢”作用，加強(qiáng)各相關(guān)工序之間的質(zhì)量檢驗(yàn)，并填寫零部件自檢記錄表。各相關(guān)車間必須貫徹、落實(shí)自檢和專檢相結(jié)合的檢、控原則，以預(yù)防為主，堅(jiān)持進(jìn)料檢驗(yàn)，重視過程檢驗(yàn)和過程控制，嚴(yán)格成品檢驗(yàn)，將質(zhì)量問題的處理前移到過程的控制當(dāng)中。零部件車間、機(jī)加車間和電泳車間在生產(chǎn)過程中的“自檢、互檢、巡檢”工作由車間主任、技術(shù)工藝員、班組長和工序操作者負(fù)責(zé)，零部件成品的檢驗(yàn)及轉(zhuǎn)出車間半成品的檢驗(yàn)由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。車架車間的過程檢驗(yàn)由技術(shù)工藝員和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，成品的檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。各車間和班組做到三員（質(zhì)量宣傳員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、質(zhì)量分析員），協(xié)助車間檢查工藝操作規(guī)程貫徹執(zhí)行情況，遇到違反操作規(guī)程情況應(yīng)及時(shí)糾正，對于嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的，按《零部件廠物資管理制度》對應(yīng)的管理?xiàng)l例進(jìn)行考核。各車間和班組的“三員”均為兼職，在車間主任和技術(shù)工藝員的組織下，負(fù)責(zé)每周不少于3此的質(zhì)量抽查、工藝操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查，并作詳細(xì)的檢查記錄，以備考核使用。各車間、班組的日常質(zhì)量自檢、互檢、巡檢和專檢記錄及數(shù)據(jù)必須與實(shí)際情況相符、真實(shí)、詳細(xì)和有效，記錄數(shù)據(jù)不得涂改或弄虛作假，一旦發(fā)現(xiàn)和查處，對所有負(fù)責(zé)人每項(xiàng)處200元經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)重的調(diào)離崗位。各車間、班組和工序，必須遵守首件檢驗(yàn)制度，由車間主管技術(shù)工藝員和班組長負(fù)責(zé)，在首件檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)，以避免產(chǎn)品質(zhì)量事故或廢品的發(fā)生。各車間、班組在生產(chǎn)過程中使用的模具、工裝的有效性和可靠性，在投產(chǎn)時(shí)必須有技術(shù)工藝員和班組長進(jìn)行首件檢驗(yàn)，按上述2.9項(xiàng)執(zhí)行。各車間班組、工序在生產(chǎn)過程中，必須進(jìn)行互檢和巡檢，避免工裝、模具、夾具等的失效造成的質(zhì)量問題的出現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品，須隨時(shí)指出糾正質(zhì)量問題，情況較為嚴(yán)重的有權(quán)責(zé)令其停止生產(chǎn)，并反饋給車間，分析原因，制定解決措施，防止批次性質(zhì)量問題。對不聽勸阻的員工，應(yīng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按質(zhì)量管理規(guī)定相關(guān)項(xiàng)進(jìn)行處理。認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度（自檢、互檢、巡檢），操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做到自檢，檢查合格后，方能轉(zhuǎn)入下工序，下工序?qū)ι瞎ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行檢查，不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)做到責(zé)任者查不清不放過、事故原因不排除不放過，預(yù)防措施不制定不放過。2.13車間要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的半成品不轉(zhuǎn)序。2.15、嚴(yán)格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離區(qū)，做到標(biāo)識明顯、數(shù)量準(zhǔn)確、處理及時(shí)。2.16、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程。2.17、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝、按圖紙生產(chǎn)，對圖紙和工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)、技術(shù)要求應(yīng)嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行，按規(guī)定進(jìn)行檢查，做好記錄。2.18、對新工人和工種變動人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格并有師傅指導(dǎo)方可上崗操作，車間、班組要不定期檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。2.19、零部件產(chǎn)品在終檢時(shí)，為保證檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性，抽樣檢驗(yàn)的樣品至少保證在5-10%的比例，并詳細(xì)記錄實(shí)測數(shù)據(jù)。車架產(chǎn)品為關(guān)鍵零部件產(chǎn)品，在生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)，直至報(bào)檢，不許抽樣檢查，每架車架必須全檢，并詳細(xì)記錄實(shí)測數(shù)據(jù)。3、外購、外協(xié)件的入廠檢驗(yàn)。外購件、外協(xié)件進(jìn)入時(shí)必須按質(zhì)量管理程序，依據(jù)圖紙、工藝文件或采購合同要求對材料的性能、規(guī)格尺寸、外觀和缺陷等進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好零件主要項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄表。凡檢驗(yàn)不合格的原（輔助）材料，外購件、外協(xié)件、檢驗(yàn)員要及時(shí)以辦理“不合格通知單”報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)確定是否退貨手續(xù)或讓步接收。3.4、外協(xié)件，凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的零部件，檢驗(yàn)人員必須在入庫憑證上簽字方可接收入庫，否則不得入庫。收庫員根據(jù)檢驗(yàn)員確定的檢驗(yàn)結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行報(bào)檢。4、計(jì)量器具、工藝裝備精度質(zhì)量管理。外購的量具附有出廠合格證，凡無合格證，不得領(lǐng)取使用。購的工具、刀具、刃具經(jīng)檢驗(yàn)合格后方準(zhǔn)入庫。制得量具、工具、刃具經(jīng)檢驗(yàn)合格后方準(zhǔn)入庫。經(jīng)檢定或不合格的工具、量具、刃具一律不準(zhǔn)發(fā)放使用。為保證量值正確傳遞，各車間所有計(jì)量器具從入庫領(lǐng)用，使用直至報(bào)廢,均有工具庫負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對其經(jīng)庫進(jìn)行檢驗(yàn)。工裝、夾具輔具、模具的檢驗(yàn)，按工裝器具管理程序規(guī)定執(zhí)行。新制工裝夾具、輔具、模具投入使用時(shí)，由使用單位負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，首件驗(yàn)證合格后方可投入使用。未經(jīng)驗(yàn)證的工藝裝備，因任意投入使用而產(chǎn)生零件報(bào)廢，質(zhì)量事故有使用單位負(fù)責(zé)。工藝裝備實(shí)行定期更換和檢驗(yàn)，精度不能保證，零件以磨損或缺件的工藝裝備，不允許使用，使用中工藝裝備若發(fā)現(xiàn)類類似情況，使用單位予停用并及時(shí)向技術(shù)部提請修理或補(bǔ)齊。各種工具、量具、刃具應(yīng)按規(guī)定使用，嚴(yán)禁違章使用或挪作他用，丟失賠償。使用量具時(shí)輕拿輕放，不得用于敲擊刀刃具，不亂拆工裝模具。精密、貴重工具、量具應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定保管和使用，嚴(yán)禁磕、碰、劃傷、銹蝕、受壓變形。4.12、各單位應(yīng)按需要合理配備計(jì)量器具。禁止使用過期或不合格量具，做到正確使用、輕拿輕放、嚴(yán)禁碰撞，使用后擦拭干凈，較長時(shí)間不使用時(shí)要涂油,正確放置。不按規(guī)定使用計(jì)量器具或造成損壞、丟失者，應(yīng)視情節(jié)進(jìn)行批評教育或予以罰款.5、新產(chǎn)品試制的質(zhì)量保證和檢驗(yàn)。車間的在新產(chǎn)品試制過程中，由車間技術(shù)工藝員負(fù)責(zé)全程跟蹤和現(xiàn)場指導(dǎo)，并按圖紙和工藝要施工。試制完成后，由檢驗(yàn)員根據(jù)圖紙、工藝文件或技術(shù)通知要求對試制品進(jìn)行檢驗(yàn)。試制的新品在完成后，由車間技術(shù)員負(fù)責(zé)裝配狀態(tài)的驗(yàn)證和跟蹤事項(xiàng)，并將試裝結(jié)果及狀態(tài)驗(yàn)證情況及時(shí)反饋主任工程師或副廠長和車間主任。品的質(zhì)量管理規(guī)定。經(jīng)表面處理完成的產(chǎn)成品，在入庫、轉(zhuǎn)序過程中，必須按要求進(jìn)行分類裝箱，并采取相應(yīng)的表面防護(hù)措施，避免工件之間的相互磕碰劃傷，同時(shí)應(yīng)輕拿輕放，避免磕碰造成表面和結(jié)構(gòu)損傷。在倉儲期間應(yīng)做好防腐、防銹、防擠壓的保護(hù)措施，避免磕碰造成表面和結(jié)構(gòu)損傷。在配送過程中，必須使