質(zhì)量部工作細(xì)化推移圖

質(zhì)量部工作細(xì)化推移圖,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

崗位,責(zé)任人,落實(shí)事項(xiàng),步驟,目標(biāo)分解,佐證資料,狀態(tài),日期,12月10日,12月11日,12月12日,12月13日,12月14日,12月15日,12月16日,12月17日,12月18日,12月19日,12月20日,12月21日,12月22日,12月23日,12月24日,12月25日

制程IPQC,范曉征,測(cè)量人員的技能培訓(xùn),1,測(cè)量、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)計(jì)劃完成,《培訓(xùn)計(jì)劃》,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,√,,,,,,,,,,,,

,,,2,測(cè)量培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施,《現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)證據(jù)》,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,3,測(cè)量培訓(xùn)結(jié)束實(shí)施考核,《考核記錄表》,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,×,,,,,,,,,,,

,,,4,成績(jī)匯總,《成績(jī)匯總單》,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,×,,,,,,,,,,

,,首檢確認(rèn)表單,1,完成首檢首檢確認(rèn)表單格式,《首檢確認(rèn)表》,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,√,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,培訓(xùn)IPQC和產(chǎn)線(xiàn)員工并和產(chǎn)線(xiàn)主管溝通,《現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)證據(jù)》,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,3,實(shí)施首檢監(jiān)控,《考核記錄表》,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,√,,,,,,,,,,,,

,,工序品質(zhì)看板,1,品質(zhì)看板框架建立,看板框架,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,2,準(zhǔn)備相關(guān)質(zhì)量表格,相關(guān)表格,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,落實(shí)填寫(xiě)質(zhì)量指標(biāo)及實(shí)際達(dá)成情況,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際落實(shí),ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,√,,,,,,,,,,

,,質(zhì)量監(jiān)控X-R/X-S圖,1,設(shè)計(jì)X-R或X-S圖并張貼現(xiàn)場(chǎng),《X-R/X-S管理圖》,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,人員培訓(xùn)如何監(jiān)控,《培訓(xùn)簽到表》,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,QC人力配置,1,人力配置計(jì)劃,人力配置計(jì)劃,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,和人資溝通并落實(shí)招聘人員,實(shí)際招人情況,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

計(jì)量,謝禮建,測(cè)量設(shè)備及人員管理,1,測(cè)量設(shè)備盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)清單,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,√,,,,,,,,

,,,2,測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬,設(shè)備臺(tái)賬,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,√,,,,,,,,

,,,3,測(cè)量作業(yè)指導(dǎo)書(shū)程序確認(rèn)表,現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)懸掛,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,√,,,,,,,,,,,,

,,,4,測(cè)量人員監(jiān)控履歷建立并實(shí)施一人一證管理,人員監(jiān)控履歷,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,√,,,,,,,,

,,,5,儀器點(diǎn)檢校正表單,儀器點(diǎn)檢校正表,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,√,,,,,,,,,,,,

,,,6,落實(shí)每班校正點(diǎn)檢,填寫(xiě)點(diǎn)檢校正表,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,√,,,,,,,,,,,,

,,5M1E監(jiān)控,1,設(shè)計(jì)監(jiān)控表單（溫濕度、潔凈度、照度、高效FFU風(fēng)速）,相關(guān)表格,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,√,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,申購(gòu)相關(guān)監(jiān)控儀器,儀器申購(gòu),ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,培訓(xùn)員工如何實(shí)施監(jiān)控,培訓(xùn)簽到表,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,√,,,,,,,,,,

,,,4,落實(shí)監(jiān)控工作,輸出監(jiān)控表格,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

體系/文控,梁娜,體系相關(guān),1,和陳志勇溝通四級(jí)文件表單需要修訂部分,當(dāng)面溝通,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,2,實(shí)施修訂并標(biāo)準(zhǔn)化,表格修訂并標(biāo)準(zhǔn)化,open,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,×,,,,,,,,,,,

,,,3,與一部對(duì)接一、二、三節(jié)文件并將復(fù)印件保留三部應(yīng)對(duì)客戶(hù)審核,文件保存在文件柜,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,文控相關(guān),1,確立文件編碼規(guī)則,編碼規(guī)則指導(dǎo)書(shū),closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,√,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,申請(qǐng)文件受控、報(bào)廢、及QC監(jiān)控章,實(shí)物印章,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,3,建立文件記錄清單,《文件記錄清單》,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,√,,,,,,,,,,,,,,

,,,4,質(zhì)量部數(shù)據(jù)匯報(bào)（客戶(hù)端良率及客訴、廠內(nèi)良率及異常）,數(shù)據(jù)報(bào)告每日共享,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,√,,,,,,,,,,,,,

DQE,王輝,樣品品質(zhì),1,建立樣品品質(zhì)履歷并跟進(jìn),《樣品履歷表》,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,√,,,,,,,,,,,,

,,,2,建立樣品制作過(guò)程樣板并能進(jìn)行追溯,樣品sample,open,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,×,,,,,,,,,,,,

,,,3,建立樣品客訴清單,《客訴清單》,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,4,建立每次樣品制作數(shù)據(jù)報(bào)告,PPAP清單及報(bào)告,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,√,,,,,,,,

,,,5,關(guān)鍵工序過(guò)程能力分析,《過(guò)程能力分析表》,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,√,,,,,,,,

PQE,楊柳,量產(chǎn)制程品質(zhì),1,建立量產(chǎn)制程改善lessonlearn,《lessonlearn表單》,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,建立工序Top不良監(jiān)控趨勢(shì)圖,趨勢(shì)圖,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,解析不良現(xiàn)象,不良現(xiàn)象分布,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,4,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議檢討制定對(duì)策,會(huì)議紀(jì)要,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,,5,對(duì)策落實(shí)跟進(jìn)并通報(bào)結(jié)果,對(duì)策落實(shí)跟進(jìn)表,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,6,量產(chǎn)項(xiàng)目和DQE進(jìn)行對(duì)接并完成SIP文件,《過(guò)程檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,√,,,,,,,,,,,,

CQE,謝禮建,顧客端品質(zhì),1,客服人力配置并完成客服人員管理辦法,人力配置表,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,建立客戶(hù)端品質(zhì)良率報(bào)表,良率數(shù)據(jù)報(bào)表,closed,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,建立客戶(hù)端入料異常跟進(jìn)表,入料異常跟進(jìn)表,open,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,×,,,,,,,,,,,,

,,,4,建立客訴不良樣板清單,客訴不良樣品清單,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5,客戶(hù)端客訴問(wèn)題監(jiān)控方式培訓(xùn)清單,培訓(xùn)簽到表,ongoing,計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,實(shí)際,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,