鋁合金公司雙體系資料之風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施手冊(cè)

鋁合金公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn)： 1 6 7 72.2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 8 9 92.3.2總體目標(biāo)要求 9 92.3.4基本原則 92.4安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組 2.5術(shù)語及管理要求 2.5.4危險(xiǎn)源識(shí)別 2.5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 2.5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 2.5.10風(fēng)險(xiǎn)管控信息清單 2.6具體工作目標(biāo) 2.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別 2.7.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 2.7.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍 2.7.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容 2.7.2.2危險(xiǎn)有害因素辨識(shí) 2.7.3.1評(píng)估原則 2.7.3.2評(píng)估方法 2.7.3.3評(píng)估與分級(jí) 262.7.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn) 272.7.3.5分級(jí)管控 2.8風(fēng)險(xiǎn)管控 28 2.9風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法 2.10持續(xù)改進(jìn) 2.10.1檔案管理 2.14風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)頻次 2.15風(fēng)險(xiǎn)崗位應(yīng)急處置管理制度 2.15.2適用范圍 2.15.3管理規(guī)定 2.15.3.1工作原則 2.15.3.2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 2.15.3.3應(yīng)急預(yù)案的編制 2.15.3.4應(yīng)急管理培訓(xùn) 2.15.3.5應(yīng)急演練 2.15.3.6應(yīng)急通訊設(shè)備及物資保障 2.15.3.7安全檢查 2.15.3.8應(yīng)急處置 2.16風(fēng)控危險(xiǎn)作業(yè)管理制度 2.16.3管理職責(zé) 2.16.4.1危險(xiǎn)作業(yè)的定義 2.16.4.2危險(xiǎn)作業(yè)規(guī)定 2.16.4.3危險(xiǎn)作業(yè)的審批手續(xù)及權(quán)限 2.16.4.4從事危險(xiǎn)作業(yè)人員的基本條件 2.16.4.5危險(xiǎn)作業(yè)安全要求 2.16.4.6危險(xiǎn)作業(yè)安全管理 2.16.4.7監(jiān)護(hù) 2.16.4.8安全交底 2.17風(fēng)控工作考核制度 2.17.2適用范圍 2.17.3管理職責(zé) 2.17.4體系建立與考核 2.17.5考核及獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 2.17.5.1員工考核 2.17.5.2部門考核 2.17.5.3企業(yè)考核 412.18風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估制度 412.18.2適用范圍 422.18.3管理職責(zé) 2.18.4管理要求 422.19安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)公示制度 2.19.2適用范圍 432.19.3安全風(fēng)險(xiǎn)公示的主要內(nèi)容 432.19.4安全風(fēng)險(xiǎn)公示的具體要求 432.20專項(xiàng)資金使用管理制度 44 2.20.3職責(zé) 442.20.4具體要求 442.21安全生產(chǎn)檢查制度 2.21.1總則 44 452.21.3職責(zé) 2.21.4檢查的組織及頻次 45 452.21.4.2周檢查 452.21.4.3月度檢查 452.21.4.4季節(jié)性檢查 462.21.5檢查的主要內(nèi)容 2.21.6檔案管理 472.21.7更新與頻次 47 2.22.2適用范圍 482.22.3培訓(xùn)要求 482.22.4考核獎(jiǎng)懲 482.23持續(xù)改進(jìn)管理制度 2.23.1評(píng)審 482.23.2更新 49 49 50四.作業(yè)活動(dòng)清單(工作危害分析法(JHA)辨識(shí)危險(xiǎn)源) 五.設(shè)備設(shè)施清單(安全檢查表法(SCL)辨識(shí)危險(xiǎn)源) 79 九.崗位風(fēng)險(xiǎn)管控排查表(風(fēng)險(xiǎn)巡查) 十.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)公告(風(fēng)險(xiǎn)四色圖) 十一.重大危險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 鋁合金公司有色金屬冶煉和壓延占地面積(平方):建筑面積(平方):主營(yíng)業(yè)收入(萬):標(biāo)準(zhǔn)化投入(萬):儲(chǔ)罐區(qū)DD否一是著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制。各地區(qū)指導(dǎo)推動(dòng)各類企業(yè)制定科學(xué)的安二是健全完善雙重預(yù)防機(jī)制的政府監(jiān)管體系。國務(wù)院有關(guān)部門制定完善安三是強(qiáng)化政策引導(dǎo)和技術(shù)支撐。綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)和行政手段，支《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令[2021]第88號(hào)修訂2021年9月1日起施行《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令[2019]第29號(hào)，2019年04月23日起施行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號(hào)，中華人民共和國主席令第48號(hào)修訂，第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議第四次修訂，2018年12月29日起施行《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中華人民共和國國務(wù)院令第591號(hào)，國務(wù)院令第645號(hào)修訂，2013年12月7日起施行《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通《風(fēng)險(xiǎn)管理指南》GB/T24353-2022《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-20202.3范圍、總體目標(biāo)要求、職責(zé)準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安2.3.3.1建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度。2.3.3.2開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估清單。2.3.3.3制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(臺(tái)賬)。2.3.3.4設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖、安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄和風(fēng)險(xiǎn)告知卡。2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組2.4.2職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)伴隨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)固有的潛在危險(xiǎn)，以生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性與風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域和系統(tǒng)，以可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行在分析生產(chǎn)過程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作風(fēng)險(xiǎn)，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風(fēng)險(xiǎn)、因素(缺陷、故障、隱患)引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，如環(huán)境條件不良、異常督不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。通過采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的目的是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效管控。按其程度分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色來表根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制方法和手段。通過管控措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個(gè)體防護(hù)措施等。應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的管控措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等一系列信息的綜合。各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合即為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2.6.1“—圖”完成企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布圖。包括風(fēng)險(xiǎn)分布四色圖、風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)告知卡。一圖的主要內(nèi)容，包括主要危險(xiǎn)因素名稱、部位名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、主要防范措施、應(yīng)急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責(zé)任人等，并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)繪，并在顯著位置張貼告知。建立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單”?！耙粏巍钡膬?nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源、事故類型、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容。并且分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色顏色來顯示。建立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控一覽表”。“一表”的內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型、崗位、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(顏色標(biāo)注)、導(dǎo)致后果、管控層級(jí)、責(zé)任人、危險(xiǎn)因素、管控2.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別企業(yè)應(yīng)分層次逐級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易排查應(yīng)按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(工作)流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活(1)部位、場(chǎng)所、區(qū)域(2)設(shè)備設(shè)施將涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，建立《作業(yè)活(1)日常操作：巡檢、生產(chǎn)作業(yè)、物料裝卸等作業(yè)活動(dòng)等。(2)異常情況處理：如設(shè)備故障處理、緊急停電等。(3)開停車：開車、停車及檢修交付前的安全條件確認(rèn)。(4)其他作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、有(受)限空間等危險(xiǎn)作業(yè)、設(shè)備檢維修、供(5)管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查、應(yīng)急演練等。危險(xiǎn)源的辨識(shí)包括：危險(xiǎn)源的種類和危害性質(zhì)、危險(xiǎn)源的數(shù)量、危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，危險(xiǎn)源辨識(shí)分為全(1)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)其中安全條件評(píng)價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、安全竣工驗(yàn)收、安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)等專業(yè)(2)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)(3)建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)相鄰的環(huán)境、③作業(yè)場(chǎng)所(如場(chǎng)所中的人員、車輛、臨時(shí)存放物等)2.專項(xiàng)辨識(shí)態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。作由所在車間負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分新技術(shù)、材料改造項(xiàng)目試驗(yàn)和推廣前，企業(yè)應(yīng)(2)考慮物質(zhì)固有的危險(xiǎn)性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性(3)從機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機(jī)其它傷害等。常見的事故類型如下表：1產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場(chǎng)所、操作的物體2車輛傷害3機(jī)械傷害4起重傷害5電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域6灼燙熱源設(shè)備、加強(qiáng)設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)7淹溺水8火災(zāi)火焰、煙氣9高處墜落高差大的場(chǎng)所、人員借以升降的設(shè)備、裝置土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土(巖)體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷容器爆炸內(nèi)容物中毒和室息有毒有害物質(zhì)其他傷害射線；人群；職業(yè)危害因素場(chǎng)所；建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場(chǎng)所和區(qū)(1)能量的種類和危險(xiǎn)物質(zhì)的危險(xiǎn)性質(zhì)；(2)能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的能量；(3)能量或危險(xiǎn)物質(zhì)意外釋放的強(qiáng)度；(4)意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的影響范圍。針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，對(duì)照安全管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、事故案例、未遂事(1)人的不安全行為應(yīng)考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。非常(2)物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)；(3)不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；(4)管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。事故原因(1)操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告；(2)造成安全裝置失效；(3)使用不安全設(shè)備；(4)手代替工具操作；(5)物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)；(6)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所；(8)在起吊物下作業(yè)、停留；(10)有分散注意力行為；(11)在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具作業(yè)或場(chǎng)合中，忽視其使用；(12)不安全裝束；(13)對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤；事故原因(14)作業(yè)前聯(lián)系確認(rèn)不到位；(15)其他。2安全狀態(tài)(1)防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷(2)設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；(3)設(shè)備或工具布局問題；(4)個(gè)人防護(hù)用品用具防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官防護(hù)用品、聽力防護(hù)用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良環(huán)境(1)照明光線不良(2)通風(fēng)不良；(3)作業(yè)場(chǎng)所狹窄；(4)作業(yè)場(chǎng)地雜亂；(5)交通線路的配置不安全；(6)操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全；(7)地面滑；(8)貯存方法不安全；(9)環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；(10)其他。4管理缺陷(1)技術(shù)和設(shè)計(jì)上有缺陷；(2)教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識(shí)；(3)勞動(dòng)組織不合理；(4)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯(cuò)誤；(5)沒有安全操作規(guī)程或不健全；(6)沒有或不認(rèn)真實(shí)施事故防范措施；對(duì)事故隱患整改不力；(7)其他。制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見附錄宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(LS);作業(yè)條件危險(xiǎn)性法(LEC);風(fēng)險(xiǎn)程度分析法(ME工作危害分析法(JHA);經(jīng)驗(yàn)法等方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性評(píng)估，(1)工作危害分析法(JHA)是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料(劑)、分析造成事故(件)的可能性，量化取值；第21頁共157頁工作危害分析(JHA)記錄表序號(hào)工作件改進(jìn)員工勝查防范控制LSR等級(jí)(2)安全檢查表法(SCL)依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的工段長(zhǎng)、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的確定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對(duì)照安全檢查對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)準(zhǔn)則分析事故(件)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，并量化安全檢查分析表(SCL)審核人：序號(hào)發(fā)生事件后員工勝防范控規(guī)程及執(zhí)行LSR等級(jí)(3)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法(LEC)出現(xiàn)的結(jié)果)打分之積，得出D值(風(fēng)險(xiǎn)值)。依據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法是對(duì)人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)完全會(huì)被預(yù)料到可以設(shè)想，很不可能6極不可能3可能，但不經(jīng)常實(shí)際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度2613非常罕見地暴露事故造成的結(jié)果分值C事故造成的后果事故造成的后果73一人死亡1輕傷，需救護(hù)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1重大風(fēng)險(xiǎn)(紅色)2較大風(fēng)險(xiǎn)(橙色)3一般風(fēng)險(xiǎn)(黃色)4低風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色)作業(yè)危害分析表(LEC)(受限空間作業(yè))(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(LEC法)1業(yè)1間作業(yè)證32業(yè)237四級(jí)3業(yè)3空間內(nèi)13四級(jí) 等級(jí)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。43沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力裝置暫時(shí)停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風(fēng)險(xiǎn)度R、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施與實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限重大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻較大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改一般可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理低可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查，保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理第26頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)重大較大一般低D級(jí)C級(jí)A級(jí)1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色 2.7.3.3評(píng)估與分級(jí)(1)評(píng)估(2)分級(jí)(1)違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；(3)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；(5)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的(6)企業(yè)認(rèn)為安全風(fēng)險(xiǎn)管控難度大需要采取特殊管控措施的。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管控部門重大風(fēng)險(xiǎn)\紅色公司級(jí)、部門、班組、崗位較大風(fēng)險(xiǎn)\橙色公司級(jí)、部門、班組、崗位一般風(fēng)險(xiǎn)\黃色部門、班組、崗位低風(fēng)險(xiǎn)\藍(lán)色班組、崗位2.8.1風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別對(duì)照表風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別內(nèi)容工程技術(shù)措施(1)消除：通過合理的設(shè)計(jì)和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險(xiǎn)有害因素。如，用無害原料替代有害物質(zhì)，自動(dòng)化遠(yuǎn)程控制等；(2)預(yù)防：當(dāng)消除危險(xiǎn)有害因素困難時(shí)，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險(xiǎn)危害發(fā)生。如，安全屏護(hù)、漏電保護(hù)、安全電壓等；(3)減弱：在無法消除危險(xiǎn)有害因素和難以預(yù)防時(shí)，可采取降低危險(xiǎn)危害措施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；(4)隔離：在無法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；(5)聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，管理措施制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程；減少暴露時(shí)間；監(jiān)測(cè)監(jiān)控；警報(bào)和警示信號(hào)；安全互助體系、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等培訓(xùn)教育對(duì)崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化安全知識(shí)培訓(xùn)，包括入企三級(jí)培訓(xùn)、法規(guī)、危險(xiǎn)源知識(shí)、管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急疏散知識(shí)等個(gè)體防護(hù)依據(jù)崗位危險(xiǎn)源和職業(yè)危害因素，按照勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個(gè)體防護(hù)用品，包括防護(hù)服、緊急情況分析，設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止為減少安全不良后果等。(6)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)(7)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)估(8)風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：制定管控措施時(shí)，應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)色標(biāo)管控要求管控層級(jí)紅及正在進(jìn)行的作業(yè)時(shí)，如不能立即采取充分的控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā)生。企業(yè)、安全部門、車間、班組橙及正在進(jìn)行的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)企業(yè)、安全部門、車間、班組險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。一般風(fēng)險(xiǎn)黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)估，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。藍(lán)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制注：上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控并逐級(jí)落實(shí)具體措施。按(1)設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)考慮可行有效性；制定措對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案為確保該項(xiàng)工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制風(fēng)險(xiǎn)管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(臺(tái)賬)等；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患治理所需資金的保障應(yīng)當(dāng)按照“金屬冶煉企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年開展一次全面企業(yè)所有區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)崗位(包括但不限于生產(chǎn)車間、庫房、配電設(shè)施、辦公用房、其他用房等)。(1)預(yù)防為主：立足安全防護(hù)、加強(qiáng)預(yù)警，重點(diǎn)保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)較大的區(qū)域或作(2)快速反應(yīng)：在事故發(fā)生時(shí)，按照快速反應(yīng)機(jī)制，及時(shí)進(jìn)行相關(guān)處置，(3)以人為本：把保障職工安全作為首要任務(wù)，及時(shí)采取措施。(4)分級(jí)負(fù)責(zé)：按照“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，建立和完(5)常備不懈：加強(qiáng)培訓(xùn)，規(guī)范應(yīng)急處置措施與操作流程，完善各崗位安應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際演練情況，適當(dāng)修訂《應(yīng)急救援預(yù)案》,做到最科學(xué)救援方法。企業(yè)根據(jù)年度應(yīng)急演練計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練，強(qiáng)化職工應(yīng)急意識(shí)，提高材料、藥品等保障工作。建立《應(yīng)急物資臺(tái)賬》,并定期檢查。發(fā)現(xiàn)問題立即整改，作業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)應(yīng)停止作事故發(fā)生后，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急救援工作；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置、救應(yīng)急救援行動(dòng)或演練結(jié)束后，各部門必須認(rèn)真對(duì)應(yīng)救援行動(dòng)進(jìn)行評(píng)審、總在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，事故單位要迅速采取措施，抓緊搶修受損壞的設(shè)在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)立即組織有關(guān)人員的專家組成事2.16風(fēng)控危險(xiǎn)作業(yè)管理制度1)高處作業(yè)；2)臨時(shí)用電作業(yè)；3)動(dòng)火作業(yè)；4)吊裝作業(yè)；5)受限空間作業(yè)；6)動(dòng)土作業(yè)；7)斷路作業(yè)；8)設(shè)備檢維修作業(yè)；9)有中毒或窒息危險(xiǎn)作業(yè)。(1)主要負(fù)責(zé)人或其指定部門負(fù)責(zé)人危險(xiǎn)作業(yè)的審批和檢查(2)各作業(yè)部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)安全管理和監(jiān)護(hù)。凡對(duì)操作者本人及周圍其他人員和設(shè)施的安全有重大危險(xiǎn)的作業(yè)，稱為危(1)凡時(shí)間允許的情況下，危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)事先提出申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)部門同意后辦理審批手續(xù)；特殊情況(如搶險(xiǎn)或緊急處理事故等)允許事后補(bǔ)辦手續(xù)，安全(2)危險(xiǎn)作業(yè)的審批視危險(xiǎn)程度而定，特別危險(xiǎn)作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批，(4)危險(xiǎn)作業(yè)人員必須有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)，身體狀態(tài)良好，禁止(5)危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須有明顯標(biāo)志，有專人監(jiān)護(hù)，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點(diǎn)或安全期間干的一定轉(zhuǎn)移到安全地點(diǎn)或延遲到安全期間(1)進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)，應(yīng)有申請(qǐng)作業(yè)部門填寫《危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)單》,經(jīng)相應(yīng)(2)危險(xiǎn)作業(yè)的審批權(quán)限。①普通高處作業(yè)由本部門審批；涉及建筑物外部的高處作業(yè)由安全管理部③單個(gè)地點(diǎn)動(dòng)火作業(yè)由安全管理部門審批；多點(diǎn)動(dòng)火及危險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)火作業(yè)(1)年滿18周歲(2)身體健康，沒有妨礙從事工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。(3)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有本工種作業(yè)所需的安全技術(shù)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。(4)作業(yè)前、作業(yè)中不準(zhǔn)喝酒，不準(zhǔn)吃速效感冒藥等能使人打瞌睡、困倦(1)作業(yè)時(shí)要穿戴好防護(hù)用品、設(shè)備、輔件、用具要完好可靠、符合安全(2)作業(yè)區(qū)域內(nèi)要整潔，道路要暢通，要有明顯標(biāo)志或告示。作業(yè)過程一(3)作業(yè)完成后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整理和清點(diǎn)，并及時(shí)向?qū)徟块T報(bào)告。審批部(2)指定現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員要準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材并堅(jiān)守崗位，如(3)危險(xiǎn)作業(yè)安全保障措施：①高處作業(yè)：作業(yè)點(diǎn)必須按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全防護(hù)措施，確有困難無法設(shè)置②臨時(shí)用電作業(yè)：作業(yè)人員必須持有電工證的人員擔(dān)任，嚴(yán)禁無證人員作③動(dòng)火作業(yè)：作業(yè)前應(yīng)做好動(dòng)火分析，做好動(dòng)火作業(yè)方案并經(jīng)審批，作業(yè)④有中毒或窒息的危險(xiǎn)作業(yè)：嚴(yán)格執(zhí)行先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)的原則組⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對(duì)空間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做所有危險(xiǎn)作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體2.安全管理部門是企業(yè)的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部6.各單位、部門要建立符合本單位實(shí)際的“風(fēng)控體系”實(shí)施方案、安全生7.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、8.各部門要按照風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南要求，在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)(1)員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視(2)員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對(duì)員工進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)(1)部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)部門負(fù)長(zhǎng))進(jìn)行考核：制定的教育培訓(xùn)措施未實(shí)施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險(xiǎn)源制定的個(gè)體防護(hù)措施未實(shí)施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場(chǎng)3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未其他違反實(shí)施指南有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長(zhǎng)、員工)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評(píng)定有助于提升員工防控風(fēng)險(xiǎn)的能力增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評(píng)定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評(píng)定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等改善勞動(dòng)條件或創(chuàng)新個(gè)體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的(1)企業(yè)每月將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)(2)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分抽查崗位員工對(duì)本崗位危險(xiǎn)源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；三級(jí)以上危險(xiǎn)源控制措施不落實(shí)，存在3項(xiàng)以上的；二級(jí)以上危險(xiǎn)源存在的場(chǎng)所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項(xiàng)以上的。2.18風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估制度企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，確保風(fēng)險(xiǎn)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)2.各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動(dòng)態(tài)評(píng)估4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)控制2.在組織動(dòng)態(tài)評(píng)估時(shí)，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及(1)從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。(2)從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場(chǎng)監(jiān)管等部門的檢查情況中獲(3)定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。(4)企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。(5)企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的5.根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分布圖、管為切實(shí)推動(dòng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗1.企業(yè)的主要危險(xiǎn)因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落5.公告欄及警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致6.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公告欄和警告標(biāo)識(shí)標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對(duì)其完7.對(duì)故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予2.20專項(xiàng)資金使用管理制度1.企負(fù)責(zé)人對(duì)安全專項(xiàng)資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項(xiàng)資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，?？?.21安全生產(chǎn)檢查制度為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對(duì)企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對(duì)安全檢查進(jìn)檢查重點(diǎn)：人員的操作行為、個(gè)人防護(hù)用品使用情況、個(gè)人工作范圍內(nèi)所檢查重點(diǎn)：管理制度執(zhí)行情況、危險(xiǎn)作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點(diǎn)設(shè)施、防檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否在安全檢查實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記(1)安全生產(chǎn)檢查管理制度；(2)各項(xiàng)檢查表(主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等);(3)安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬(主要內(nèi)容：檢查時(shí)間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢適時(shí)和定期對(duì)安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性根據(jù)以下情況對(duì)安全生產(chǎn)檢查的影響，及時(shí)更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作程序和內(nèi)容，讓?shí)徫宦毠ぶ?.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)辨2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容，并且不少于4個(gè)課時(shí)。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時(shí)增加專門針對(duì)相關(guān)人員的4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)6.對(duì)無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度企業(yè)應(yīng)適時(shí)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持根據(jù)以下情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控體系的影響，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控的范圍、風(fēng)險(xiǎn)等安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培12時(shí)效作業(yè)活動(dòng)炸，其他傷害3作業(yè)活動(dòng)起重傷害，機(jī)械傷害，物體打擊，其他傷害4切割作業(yè)活動(dòng)5作業(yè)活動(dòng)其他傷害，機(jī)械傷害6作業(yè)活動(dòng)7作業(yè)活動(dòng)89時(shí)效爐害，灼燙中斷鋸鋁棒加熱爐第51頁共157頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型1模具裝卸模具裝卸墜落、砸傷人員2模具裝爐34吊裝鋁棒吊料帶鋪設(shè)不合理，吊裝重量超出行車荷載，吊裝作起重傷害5鋁棒進(jìn)爐排架上滾動(dòng)鋁棒發(fā)生擠碰；其他傷害6火災(zāi)，其他爆炸7鋁棒加熱火災(zāi)，其他爆炸8未開啟循環(huán)降溫水灼燙9盛錠筒加熱其他傷害1、人員從二層平臺(tái)墜落；2、人員深入肢體或頭等部其他傷害作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型中斷型材中斷鋁型材型材冷卻物料堆積未及時(shí)輸送；其他傷害型材轉(zhuǎn)移1、吊料架吊裝鼻未全部入位完全2、作業(yè)人員未穿時(shí)效熄火，未及時(shí)處理；灼燙，火災(zāi)，其他爆炸，其他傷害物料出爐操縱行車；4、吊料時(shí)行車底下站人或有人作業(yè)；5、物體打擊，機(jī)械傷害，起重傷害型材裝框物體打擊，其他傷害作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型1、作業(yè)人員未按要求穿戴勞保；2、剪切鋁棒未用鉗切割"成品型材鋸料"機(jī)械傷害，其他傷害時(shí)效型材拉直型號(hào)不對(duì)；4、副操手調(diào)整距離偏差；5、副鉗距離調(diào)整后未有效固定。其他傷害，機(jī)械傷害起重傷害，機(jī)械傷害第54頁共157頁五.設(shè)備設(shè)施清單(安全檢查表法(SCL)辨識(shí)危險(xiǎn)源)設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型1行車軌道起重傷害2滑觸線3起重傷害4吊裝葫蘆吊鉤無裂痕，葫蘆旋轉(zhuǎn)靈活，無碰撞、變形起重傷害5安全附件限位器導(dǎo)繩器等齊全，良好起重傷害6機(jī)械傷害7保溫層灼燙8顯示正常，感溫靈敏，溫差小其他傷害9中心調(diào)節(jié)正常，無磕碰，劃痕；密封良好，不漏油火災(zāi)，其他傷害機(jī)械傷害無外漏、內(nèi)漏，溫度適中，內(nèi)壁無沉積水垢灼燙電機(jī)有效接地，無泄漏點(diǎn)，軸承潤(rùn)滑到位，無異響灼燙，觸電設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型剪刀機(jī)械傷害盛錠筒好機(jī)械傷害機(jī)械傷害觸電機(jī)械傷害顯示正常，感溫靈敏，溫差小其他傷害保溫層灼燙液壓油管無皸裂，破損，液壓油無泄漏、滲漏灼燙，火災(zāi)滑出臺(tái)高溫毛氈滾筒齊全，完好，液壓系統(tǒng)正常灼燙，火災(zāi)取料臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)正常冷卻臺(tái)設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型儲(chǔ)料臺(tái)電機(jī)接地良好，潤(rùn)滑油正常，高溫毛氈帶完好，帶輪鋸料臺(tái)電機(jī)接地良好，潤(rùn)滑油正常，高溫毛氈帶完好，帶輪內(nèi)外爐壁整潔，無破損灼燙，火災(zāi)電機(jī)又效接地，無異響，連動(dòng)裝置防護(hù)罩齊全，潤(rùn)滑觸電，機(jī)械傷害電機(jī)又效接地，兩側(cè)防護(hù)網(wǎng)齊全，網(wǎng)壁無積灰、雜物固定穩(wěn)固，觀察口清晰，配電箱接引線規(guī)范，封火災(zāi)，其他爆炸爐門門滑道平整，無變形、開裂，滑動(dòng)輪完好，無裂痕和觸電，物體打擊，機(jī)械傷害顯示正常，感溫靈敏，溫差小其他傷害鏈條潤(rùn)滑正常，磨損在準(zhǔn)許范圍內(nèi)其他傷害接地系統(tǒng)有效，電氣元件良好；線路連接規(guī)范，接線緊固；無積塵積灰，配電按鈕開關(guān)標(biāo)識(shí)清晰設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型無泄漏；葉片泵良好，無泄漏；灼燙，火災(zāi)機(jī)械傷害電機(jī)接地良好，接線端子接線緊固，電機(jī)軸承潤(rùn)滑良無異響初出臺(tái)吹風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)正常，電機(jī)有效接地，防護(hù)罩、網(wǎng)安裝齊灼燙，機(jī)械傷害鋁棒加熱爐固定穩(wěn)固，觀察口清晰，配電箱接引線規(guī)范，封火災(zāi)，其他爆炸模具加熱爐電機(jī)、風(fēng)機(jī)電機(jī)有效接地電機(jī)觸電，機(jī)械傷害剪刀機(jī)械傷害時(shí)效爐保溫層灼燙車身機(jī)械傷害定期檢驗(yàn)，維修改造由資質(zhì)單位進(jìn)行起重傷害中斷鋸"電機(jī)接地，轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)罩齊全，鋸片固定牢靠，鋸齒磨損在有效范圍內(nèi)"觸電，機(jī)械傷害設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型機(jī)械傷害第59頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1定期檢驗(yàn)，維修改造由資起重傷害167險(xiǎn)2行車軌道起重傷害167險(xiǎn)3滑觸線167險(xiǎn)4起重傷害1675吊裝葫蘆吊鉤無裂痕，葫蘆旋轉(zhuǎn)靈活，無碰撞、變形起重傷害167險(xiǎn)6安全附件限位器導(dǎo)繩器等齊全，良好起重傷害167險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施鋁棒加熱爐1固定穩(wěn)固，觀察口清晰，火災(zāi)，其他爆炸111險(xiǎn)2機(jī)械傷害111險(xiǎn)3保溫層跡灼燙111險(xiǎn)4差小其他傷害111險(xiǎn)5連動(dòng)部位防護(hù)罩齊全，電111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施1電機(jī)接地良好，接線端子接線緊固，電機(jī)軸承潤(rùn)滑良好，無異響111險(xiǎn)2良好；線路連接規(guī)范，接電按鈕開關(guān)標(biāo)識(shí)清晰111險(xiǎn)3液壓油粘度合格，油位正常；液壓管線無皸裂，破無泄漏；灼燙，火災(zāi)111險(xiǎn)4中心調(diào)節(jié)正常，無磕碰，劃痕；密封良好，不漏油火災(zāi)，其他傷害111險(xiǎn)5到位機(jī)械傷害111險(xiǎn)6內(nèi)壁無沉積水垢灼燙111險(xiǎn)7電機(jī)有效接地，無泄漏點(diǎn)，軸承潤(rùn)滑到位，無異響灼燙，觸電111險(xiǎn)8剪刀上下靈活，上限位調(diào)節(jié)到位機(jī)械傷害111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))9盛錠筒中心調(diào)節(jié)到位，加熱器工作正常，溫控裝置靈敏、良好機(jī)械傷害111險(xiǎn)模具盛放正確，模座中心機(jī)械傷害111險(xiǎn)111險(xiǎn)111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施爐1電機(jī)、風(fēng)機(jī)電機(jī)有效接地111險(xiǎn)2良好；線路連接規(guī)范，接電按鈕開關(guān)標(biāo)識(shí)清晰111險(xiǎn)3形機(jī)械傷害111險(xiǎn)4差小其他傷害111險(xiǎn)5保溫層跡灼燙111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施剪刀上下靈活，上限位調(diào)節(jié)到位機(jī)械傷害111險(xiǎn)2灼燙，火災(zāi)111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施1初出臺(tái)吹風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)正常，電機(jī)有效接地，防護(hù)罩、網(wǎng)安裝灼燙，機(jī)械傷害111險(xiǎn)2滑出臺(tái)高溫毛氈滾筒齊全，完好，液壓系統(tǒng)正常灼燙，火災(zāi)111險(xiǎn)3取料臺(tái)電機(jī)接地良好，潤(rùn)滑油正常，高溫毛氈帶完好，帶111險(xiǎn)4冷卻臺(tái)電機(jī)接地良好，潤(rùn)滑油正常，高溫毛氈帶完好，帶111險(xiǎn)5儲(chǔ)料臺(tái)電機(jī)接地良好，潤(rùn)滑油正常，高溫毛氈帶完好，帶111險(xiǎn)6鋸料臺(tái)電機(jī)接地良好，潤(rùn)滑油正常，高溫毛氈帶完好，帶111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施'電機(jī)接地，轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)罩齊全，鋸片固定牢靠，鋸齒磨損在有效范圍內(nèi)觸電，機(jī)械傷害111險(xiǎn)2其他傷害111險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(手推車)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)正常，連接軸牢固，無斷機(jī)械傷害111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)無裂紋、開焊現(xiàn)象，標(biāo)號(hào)機(jī)械傷害111險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(時(shí)效爐)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施時(shí)效爐1保溫層灼燙111險(xiǎn)2內(nèi)外爐壁整潔，無破損灼燙，火災(zāi)111險(xiǎn)3電機(jī)又效接地，無異響，連動(dòng)裝置防護(hù)罩齊全，潤(rùn)觸電，機(jī)械傷害111險(xiǎn)4電機(jī)又效接地，兩側(cè)防護(hù)網(wǎng)齊全，網(wǎng)壁無積灰、雜物111險(xiǎn)5固定穩(wěn)固，觀察口清晰，火災(zāi)，其他爆炸111險(xiǎn)6爐門門滑道平整，無變形、開擊，機(jī)械傷害111險(xiǎn)7差小其他傷害111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)無開焊、裂紋；轉(zhuǎn)動(dòng)輪靈活，無破損、裂紋現(xiàn)象；軌道平整，無變形，無雜機(jī)械傷害111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施電機(jī)觸電，機(jī)械傷害111險(xiǎn)2許范圍內(nèi)111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))1作業(yè)活動(dòng)1111險(xiǎn)2模具裝卸模具裝卸墜落、砸傷人員111險(xiǎn)3模具裝爐裝筐砸傷、擠傷、燙傷，關(guān)爐門擠傷111險(xiǎn)4111險(xiǎn)5吊裝鋁棒吊料帶鋪設(shè)不合理，吊裝起重傷害111險(xiǎn)6鋁棒進(jìn)爐其他傷害111險(xiǎn)7火災(zāi)，其他爆炸111險(xiǎn)8鋁棒加熱火災(zāi)，其他爆炸111險(xiǎn)9未開啟循環(huán)降溫水灼燙111險(xiǎn)盛錠筒加熱其他傷害111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))1、人員從二層平臺(tái)墜落；2、人員深入肢體或頭等部墜落111險(xiǎn)其他傷害111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))1作業(yè)活動(dòng)11、作業(yè)人員未按要求穿戴芳保；2、剪切鋁棒未用鉗條鋁棒；打擊，灼燙111險(xiǎn)21、作業(yè)人員未按要求穿戴用專用鉗子移動(dòng)鋁棒；3、要求放入推車內(nèi)；7、用111險(xiǎn)3中斷型材1、未穿戴勞保；2、直接用手扶持型材；3.未及時(shí)中斷鋁型材111險(xiǎn)4型材冷卻物料堆積未及時(shí)輸送；其他傷害111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)1、作業(yè)人員未穿戴勞動(dòng)防拉直作業(yè)型材不墊木或墊距離調(diào)整后未有效固定。傷害111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)1、作業(yè)人員未按要求穿戴型材廢料頭隨意堆放；'4、鋸料時(shí)夾鋸未緊急停傷害111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))1作業(yè)活動(dòng)1、吊取空框時(shí)，吊裝鼻未未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；4、非崗位操作人員操縱行下站人或有人作業(yè)傷害111險(xiǎn)2傷害111險(xiǎn)3位操作人員操縱行車；4、111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位))1作業(yè)活動(dòng)1、吊料架吊裝鼻未全部入位操作人員操縱行車；4、吊料時(shí)行車底下站人或有111險(xiǎn)2、非崗位作業(yè)人員操作；熄火，未及時(shí)處理；灼燙，火災(zāi)，其害111險(xiǎn)3傷害，起重傷害111險(xiǎn)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育由資質(zhì)單位進(jìn)行.傷害險(xiǎn)理制度，管理制√√險(xiǎn)定期維設(shè)備日常點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理行車電源，聯(lián)系機(jī)修人員√√險(xiǎn)日常點(diǎn)行車電√V(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制車間阻塞問題及時(shí)維修或更換；開展電氣專業(yè)源，聯(lián)系電工修復(fù)4定期維設(shè)備日常點(diǎn)檢，開問題及時(shí)行車電源，聯(lián)系機(jī)修人員√√√5險(xiǎn)吊鉤設(shè)置防脫鉤器定期維設(shè)備日常點(diǎn)檢，開帽行車電源，聯(lián)系機(jī)修人員√√(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制問題及時(shí)險(xiǎn)器定期維設(shè)備日常點(diǎn)檢，開問題及時(shí)行車電源，聯(lián)系管理人員√√(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動(dòng)吊裝鼻未全部入位作業(yè)人員未穿戴有效防護(hù)；操作人員操縱行車；行車底下站人或有人作業(yè)；牢靠，不整齊傷害險(xiǎn)√√作業(yè)人員險(xiǎn)√√第83頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制操作；2、未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；3、未開啟循環(huán)傷害1、牽引小繞褲腳等；2、吊車卸全部入位；機(jī)械傷害起重傷害險(xiǎn)√√(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制操作人員操縱行車；行車底下人作業(yè)；5、堆放不牢靠，不整齊第85頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制1、吊取空鼻未全部入位；2、空框占用疏散通道；3、作業(yè)人員未穿戴勞動(dòng)防護(hù)非崗位操或有人作機(jī)械傷害險(xiǎn)√√第86頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育業(yè)險(xiǎn)√√吊裝鼻未全部入位業(yè)人員未穿戴有效防護(hù)：:3、非崗位操險(xiǎn)√√第87頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育縱行車；4、轉(zhuǎn)運(yùn)途中底下站人或有人作業(yè)；5、堆放不牢第88頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動(dòng)料“1、作業(yè)人員未按要求穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；2、鋸料時(shí)型材材廢料頭隨意堆放；夾鋸未緊急停車；"傷害，其他傷害險(xiǎn)√√(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動(dòng)員未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；2、步驟不一直作業(yè)型或墊木型調(diào)整距離副鉗距離調(diào)整后未傷害傷害險(xiǎn)√√(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動(dòng)員未按要求穿戴勞保；2、剪切鋁棒未用鉗子夾次性剪切多條鋁棒；傷害，物體打擊，灼燙險(xiǎn)√V機(jī)械灼燙險(xiǎn)√V(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制下擠模和入推車內(nèi)；7、用腳踢扶持型材；險(xiǎn)√√第92頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育型材冷卻物料堆積傷害險(xiǎn)√√第93頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育班組崗位1活動(dòng)1中翻車險(xiǎn)√√2模具裝卸模具裝卸墜落、砸傷人員險(xiǎn)V√3模具裝爐裝筐砸傷、傷，關(guān)爐門傷害，灼燙險(xiǎn)√√4電機(jī)漏電觸電險(xiǎn)√√5吊裝鋁棒吊料帶鋪設(shè)不合理，吊裝重量超出行車作業(yè)時(shí)行傷害險(xiǎn)√√備)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育班組崗位6鋁棒進(jìn)爐生擠碰；傷害險(xiǎn)√√7火災(zāi)，險(xiǎn)√√8鋁棒加熱時(shí)處理火災(zāi)，險(xiǎn)√√9未開啟循灼燙險(xiǎn)√√盛錠筒加熱盛錠筒未開啟加熱系統(tǒng)傷害險(xiǎn)√√1、人員從二層平臺(tái)墜落；2、傷害，高處險(xiǎn)√√第95頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育肢體或頭況墜落險(xiǎn)√√(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育牽引齒盤完好觸電，傷害險(xiǎn)√√正常，磨損圍內(nèi)險(xiǎn)√√第97頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制象；軌道平形，無雜物阻礙傷害險(xiǎn)√√第98頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育班組崗位2設(shè)備設(shè)施時(shí)效爐1保溫層完好，內(nèi)外痕跡灼燙險(xiǎn)√√2內(nèi)外爐壁損灼燙，火災(zāi)險(xiǎn)√√3電機(jī)又效接地，無異響，連動(dòng)裝置防護(hù)罩保養(yǎng)到位觸電，傷害險(xiǎn)√√4電機(jī)又效接地，兩側(cè)防護(hù)網(wǎng)齊傷害，觸電險(xiǎn)√√5火災(zāi)，險(xiǎn)√√第99頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育晰，配電箱范，封閉故障爐門物體機(jī)械傷害險(xiǎn)√√溫差小險(xiǎn)√√第100頁共157頁框)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育成品號(hào)清晰，吊裝鼻完好傷害險(xiǎn)√√第101頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育料斗固定牢固，車輪胎壓正常，連接軸牢固，無斷紋現(xiàn)象傷害險(xiǎn)√√第102頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育"電機(jī)接位防護(hù)罩齊全，鋸片固定牢靠，鋸齒磨損圍內(nèi)"觸電，傷害險(xiǎn)√√放料抽屜、險(xiǎn)√√第103頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育初出臺(tái)吹風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)正常，電機(jī)有效接地，防護(hù)毛氈滾筒灼燙，傷害險(xiǎn)√√滑出臺(tái)滾筒齊全，系統(tǒng)正常險(xiǎn)√√取料臺(tái)溫毛氈帶轉(zhuǎn)動(dòng)正常險(xiǎn)√√(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育車間冷卻臺(tái)電機(jī)接地良好，潤(rùn)滑油正常，高溫毛氈帶轉(zhuǎn)動(dòng)正常觸電灼燙險(xiǎn)√√5儲(chǔ)料臺(tái)溫毛氈帶轉(zhuǎn)動(dòng)正常險(xiǎn)√√6鋸料臺(tái)溫毛氈帶轉(zhuǎn)動(dòng)正常險(xiǎn)V√第105頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育剪刀上下靈活，上限位調(diào)傷害險(xiǎn)√√損，液壓油險(xiǎn)√√第106頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育電機(jī)有效觸電險(xiǎn)√√元件良好；線路連接電按鈕開關(guān)標(biāo)識(shí)清險(xiǎn)√√好，無裂險(xiǎn)√√爐)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育顯示正常溫差小傷害險(xiǎn)√√險(xiǎn)√√第108頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育電機(jī)軸承無異響觸電，灼燙險(xiǎn)√√元件良好；線路連接電按鈕開關(guān)標(biāo)識(shí)清險(xiǎn)√√度合格，油險(xiǎn)√√(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育班組崗位良好，無泄4中心調(diào)節(jié)正常，無磕碰，劃痕；不漏油火災(zāi)，傷害險(xiǎn)√√5模具固定緊固，中心調(diào)節(jié)到位傷害險(xiǎn)√√6無外漏、內(nèi)中，內(nèi)壁無沉積水垢灼燙險(xiǎn)√√第110頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育車間班組崗位7電機(jī)有效無異響灼燙，觸電險(xiǎn)√√8剪刀上限位調(diào)傷害險(xiǎn)√√9盛錠筒中心調(diào)節(jié)到位，加熱器工作正常，溫控裝置靈敏、良好傷害險(xiǎn)√√正確，模座中心調(diào)節(jié)到位傷害險(xiǎn)√√第111頁共157頁(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育險(xiǎn)√√險(xiǎn)√√爐)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育班組崗位2設(shè)備設(shè)施加熱爐1觀察口清晰，配電箱接引線規(guī)范，封閉壓力表無故障火災(zāi)，險(xiǎn)√√2鏈條轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)條潤(rùn)滑保傷害險(xiǎn)√√3保溫層鐵板無灼灼燙險(xiǎn)√√4溫差小傷害險(xiǎn)√√第113頁共157頁爐)(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育防護(hù)罩齊觸電險(xiǎn)√√第114頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)管控層級(jí)車間導(dǎo)致后果起重傷害，觸電責(zé)任人/電話1、吊鉤無裂痕，葫蘆旋轉(zhuǎn)靈活，無碰撞、變形2、定期檢驗(yàn)，維修改造由資質(zhì)單位進(jìn)行3、絕緣層完好、滑動(dòng)無阻塞1、承包商管理制度，特種設(shè)備管理制度；開展特種設(shè)備專項(xiàng)檢查4、佩戴安全帽5、開展電氣專業(yè)專項(xiàng)檢查1、立即切斷行車電源3、聯(lián)系特種設(shè)備管理人員增設(shè)當(dāng)心觸電當(dāng)心吊物當(dāng)心觸電當(dāng)心吊物第115頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)鋁棒加熱爐管控層級(jí)導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、固定穩(wěn)固，觀察口清晰，配電箱接引線規(guī)范，封閉，壓力表無故障5、顯示正常，感溫靈敏，溫差小第116頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)管控層級(jí)導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話2、電機(jī)有效接地，無泄漏點(diǎn)，軸承潤(rùn)滑到位，無異響3、接地良好，接線端子接線緊固，電機(jī)軸承潤(rùn)滑良好，無異響4、接地系統(tǒng)有效，電氣元件良好；線路連接規(guī)范，接線緊固；無積塵9、液壓油粘度合格，油位正常；液壓管線無皸裂，破損，無泄漏；葉片泵良好，無泄漏；10、中心調(diào)節(jié)到位，加熱器工作正常，溫控裝置靈敏、良好11、中心調(diào)節(jié)正常，無磕碰，劃痕；密封良好，不漏油第117頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)模具加熱爐管控層級(jí)導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、電機(jī)有效接地3、接地系統(tǒng)有效，電氣元件良好；線路連接規(guī)范，接線緊固；無積塵積灰，配電按鈕開關(guān)5、顯示正常，感溫靈敏，溫差小第118頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)熱剪機(jī)管控層級(jí)導(dǎo)致后果1、上下靈活，上限位調(diào)節(jié)到位第119頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)管控層級(jí)導(dǎo)致后果1、吹風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)正常，電機(jī)有效接地，防護(hù)罩、網(wǎng)安裝齊全，高溫毛氈滾筒齊全，完好第120頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)中斷鋸管控層級(jí)導(dǎo)致后果1、"電機(jī)接地，轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)罩齊全，鋸片固定牢靠，鋸齒磨損在有效范圍內(nèi)第121頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)管控層級(jí)導(dǎo)致后果1、料斗固定牢固，車輪胎壓正常，連接軸牢固，無斷軸，開焊裂紋現(xiàn)象第122頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)管控層級(jí)導(dǎo)致后果1、無裂紋、開焊現(xiàn)象，標(biāo)號(hào)清晰，吊裝鼻完好第123頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)時(shí)效爐管控層級(jí)導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、電機(jī)又效接地，兩側(cè)防護(hù)網(wǎng)齊全，網(wǎng)壁無積灰、雜物3、固定穩(wěn)固，觀察口清晰，配電箱接引線規(guī)范，封閉，壓力表無故障4、門滑道平整，無變形、開裂，滑動(dòng)輪完好，無裂痕和嚴(yán)重磨損6、顯示正常，感溫靈敏，溫差小7、整潔，無破損第124頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)管控層級(jí)導(dǎo)致后果1、無開焊、裂紋；轉(zhuǎn)動(dòng)輪靈活，無破損、裂紋現(xiàn)象；軌道平整，無變形，無雜物阻礙第125頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)管控層級(jí)導(dǎo)致后果1、接地、無發(fā)熱、異響，齒盤完好2、鏈條潤(rùn)滑正常，磨損在準(zhǔn)許范圍內(nèi)第126頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)管控層級(jí)導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、1、人員從二層平臺(tái)墜落；2、人員深入肢體或頭等部位探查設(shè)備狀況2、吊料帶鋪設(shè)不合理，吊裝重量超出行車荷載5、模具裝卸墜落、砸傷人員6、排架上滾動(dòng)鋁棒發(fā)生擠碰；10、未開啟循環(huán)降溫水11、循環(huán)風(fēng)機(jī)電機(jī)漏電12、裝筐砸傷、擠傷、燙傷，關(guān)爐門擠傷第127頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)管控層級(jí)導(dǎo)致后果4、物料堆積未及時(shí)輸送；第128頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)管控層級(jí)導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話材不墊木或墊木型號(hào)不對(duì)；4、副操手調(diào)整距離偏差；5、副鉗距離調(diào)整后未有效固第129頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)切割管控層級(jí)導(dǎo)致后果第130頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)管控層級(jí)導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話第131頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)時(shí)效管控層級(jí)導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話巡視；5、燃燒機(jī)熄火，未及時(shí)處理；非崗位操作人員操縱行車；4、吊料時(shí)行車底下站人或有人作業(yè)；5、堆放不牢靠，不整齊第132頁共157頁行車一般風(fēng)一般風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)車間巡檢人巡檢日序號(hào)作業(yè)步驟/檢查項(xiàng)目11111111411111121242522622721定期檢驗(yàn)，維修改造由資質(zhì)單位進(jìn)行目視2行車軌道斷裂目視3滑觸線阻塞目視4無斷股、起刺，潤(rùn)滑到位目視5吊裝葫蘆吊鉤無裂痕，葫蘆旋形目視6安全附件限位器導(dǎo)繩器等齊目視第133頁共157頁鋁棒加熱爐管控級(jí)巡檢人巡檢日作業(yè)步驟/檢查項(xiàng)目111111211.31111125227211固定穩(wěn)固，觀察口清晰，配電箱接引線規(guī)范，封閉，壓力表無故障目視2到位目視3保溫層完好，外置鐵板無灼目視4溫控系統(tǒng)目視5目視第134頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)巡檢人巡檢日作業(yè)步驟/檢查項(xiàng)目111111211.311118121225227211電機(jī)接線緊固，電機(jī)軸承潤(rùn)滑良好，無異響目視2接地系統(tǒng)有效，電氣元件良好：線路連接規(guī)范，接線緊固；無積塵積灰，配電按鈕目視3液壓油粘度合格，油皸裂，破損，無泄漏；葉片泵良好，無泄漏；目視4中心調(diào)節(jié)正常，無磕不漏油目視5模具固定緊固，中心目視6無外漏、內(nèi)漏，溫度目視第135頁共157頁風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控級(jí)巡檢人巡檢日作業(yè)步驟/檢查項(xiàng)目11111211188112522622721垢7無異響目視8剪刀目視9盛錠筒中心調(diào)節(jié)到位，加熱目視10中心調(diào)節(jié)到位目視11目視12目視管控級(jí)巡檢人巡檢日作業(yè)步驟/檢查項(xiàng)月111111211.31111125226227211電機(jī)、風(fēng)機(jī)電機(jī)有效接地目視2接地系統(tǒng)有效，電氣開關(guān)標(biāo)識(shí)清晰目視3滑動(dòng)輪良好，無裂痕、無變形目視4溫差小目視5保溫層完好，外置鐵板無灼目視第137