遞延資產(chǎn)借項清查明細(xì)表_第1頁
遞延資產(chǎn)借項清查明細(xì)表_第2頁
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文檔簡介

,,,,,,,,,,,,,遞延稅款借項清查明細(xì)表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基礎(chǔ)表37

編制單位:,,,,,,,,,,,,,基準(zhǔn)日:,,,,,,,,,,單位:元

序號,項目名稱,產(chǎn)生原因,發(fā)生時間,初始入賬金額,截止基準(zhǔn)日已轉(zhuǎn)銷額,賬面數(shù),會計技術(shù)差錯,基準(zhǔn)數(shù),清查數(shù),預(yù)計殘值(預(yù)計可收回金額),清查出有問題的資產(chǎn)數(shù),損失原因,發(fā)生時間,企業(yè)申報損失數(shù),,,中介審核數(shù),,,關(guān)鍵證據(jù),索引號,備注,KM

,,,,,,,,,,,,,,小計,列損益,核權(quán)益,小計,列損益,核權(quán)益,,,,

*,*,*,*,1,2,3=1-2,4,5=1-4,6=5-7-8,7,8=14,9,10,11=12+13,12,13,14=15+16,15,16,17,18,19,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,*,*,*,,,,,,,,,,*,,,,,,,*,*,*,

單位負(fù)責(zé)人:,,,,,,,,,,財務(wù)負(fù)責(zé)人:,,,,制表人:,,,,,,,,,

填報日期:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

說明:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、應(yīng)編制計算表作為內(nèi)部證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、“預(yù)計殘值(預(yù)計可收回金額)”是指在以后的時期內(nèi)(一般為3年),預(yù)計有足夠的應(yīng)納稅所得額予以轉(zhuǎn)回的時間性差異。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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