大瓷管理制度匯編

大連電瓷集團(tuán)股份有限公司管理制度第三冊前言近年來，為適應(yīng)公司的飛速開展，公司對管理制度進(jìn)行了數(shù)次修訂。2024年在前幾次修訂的根底上公司對所有管理制度進(jìn)行全面調(diào)整，此次調(diào)整是對原管理制度的承接和延續(xù)，經(jīng)過公司各級領(lǐng)導(dǎo)及各部門的共同努力，于2024年年末完成全部工作。管理制度匯編分為四冊，如下：管理制度匯編手冊共收錄制度135個，未收錄進(jìn)制度匯編手冊的制度均單獨(dú)成冊。第一冊收錄財務(wù)部管理制度證券部管理制度第二冊收錄集團(tuán)辦公室管理制度人力資源部管理制度企業(yè)管理部管理制度員工生活福利部管理制度黨群工作部管理制度第三冊收錄營銷部門管理制度物資采購部管理制度物資倉儲部管理制度生產(chǎn)管理部管理制度安技環(huán)保部管理制度設(shè)備能源部管理制度技術(shù)部管理制度線路電瓷開發(fā)部管理制度工程管理部管理制度運(yùn)輸處管理制度第四冊收錄崗位平安操作規(guī)程設(shè)備操作規(guī)程匯編管理制度是一種標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中共同須遵守的規(guī)定和準(zhǔn)那么。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照制度辦事，并在實際工作活動中不斷完善制度、改良制度，使之真正成為企業(yè)快速穩(wěn)定開展、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基石。

大連電瓷集團(tuán)股份有限公司管理制度第三冊PAGE4目錄營銷部門管理制度銷售管理方法 1產(chǎn)品售后效勞管理標(biāo)準(zhǔn) 6客戶檔案管理制度 8共3個制度國際營銷部管理制度國際營銷業(yè)務(wù)管理方法 11共1個制度物資采購部管理制度物資采購管理制度 19共1個制度物資倉儲部管理制度成品庫管理制度 23物資倉儲管理制度 28物資退庫及庫存盤點管理制度 32物資以舊換新管理制度 34閑置、廢舊物資處理管理制度 39危險化學(xué)品管理制度 42共6個制度生產(chǎn)管理部管理制度生產(chǎn)方案管理制度 45生產(chǎn)統(tǒng)計管理制度 48工裝、器具管理規(guī)定 50生產(chǎn)調(diào)度管理制度 53產(chǎn)品返包管理規(guī)定 55成品抽樣管理規(guī)定 57生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場管理規(guī)定 58樣品、試品管理規(guī)定 60特殊過程、設(shè)備、人員鑒定準(zhǔn)那么 62辦公現(xiàn)場管理規(guī)定 64共10個制度安技環(huán)保部管理制度平安生產(chǎn)責(zé)任制度 73職業(yè)平安管理制度 85消防平安管理制度 106職業(yè)健康管理制度 115環(huán)境管理制度 125外來人員進(jìn)入公司管理制度 133進(jìn)出公司管理制度 136貨運(yùn)車輛駕駛員管理制度 139環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)表 141作業(yè)條件危險性評價法 142共16個制度，本手冊收錄10個，第四冊收錄1個設(shè)備能源部管理制度固定資產(chǎn)集團(tuán)化管理方法 145設(shè)備事故管理制度 147特種設(shè)備使用與管理制度 150設(shè)備資產(chǎn)管理制度 156設(shè)備使用與維護(hù)保養(yǎng)制度 162設(shè)備潤滑管理制度 165設(shè)備修理管理制度 167設(shè)備委托修理管理制度 170設(shè)備根底管理制度 174設(shè)備備品配件管理制度 176設(shè)備檢查與考核管理制度 179監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 181能源管理制度 185平安用電管理制度 189房屋與建筑物管理制度 196共16個制度，本手冊收錄15個，第四冊收錄1個技術(shù)部管理制度供方管理標(biāo)準(zhǔn) 199共1個制度線路電瓷開發(fā)部管理制度企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作管理方法 209圖紙、技術(shù)文件更改管理方法 219產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件管理方法 223配方研制管理方法 238圖紙、技術(shù)文件印發(fā)管理方法 246產(chǎn)品開發(fā)定額管理方法 253共6個制度工程管理部管理制度工程工程管理暫行方法 257共1個制度運(yùn)輸處管理制度產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)管理規(guī)定 277共1個制度本冊共收錄55個制度

大連電瓷集團(tuán)股份有限公司管理制度營銷部門第66頁共282頁銷售管理方法QG/DC03.XS01-20241目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司銷售的監(jiān)督管理工作，加快貨款回籠和資金流動，標(biāo)準(zhǔn)公司銷售行為，降低本錢，提高公司信譽(yù)，特制定本方法。2適用范圍本方法適用集團(tuán)公司內(nèi)所有銷售活動的決策、合同、貨款結(jié)算、售后效勞、商標(biāo)管理等。3職責(zé)本制度的歸口管理部門是營銷部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司銷售工作。4管理方法4.1銷售方案的制定與信息化管理4.1.14.1.1.1營銷部門4.1.1.2營銷部門4.1.2營銷部門應(yīng)進(jìn)行銷售信息化管理，及時收集掌握以下信息：.1行業(yè)開展趨勢、產(chǎn)業(yè)政策及市場需求的變化趨勢；.2產(chǎn)品、技術(shù)及其替代品的開展趨勢；.3同行業(yè)公司的開展規(guī)模、加工能力、產(chǎn)品水平等信息；.4各銷售網(wǎng)點銷售及回款情況；.5建立客戶檔案，做好客戶的售后效勞工作；.6其它可能影響產(chǎn)品銷售的信息。4.1.34.2投標(biāo)工作的管理4.2.1營銷部門4.2.14.2.14.2.1.3標(biāo)書須經(jīng)營銷部門4.2.2重大合同是指單筆合同金額在1,000萬元以上；公司首次生產(chǎn)、供貨，技術(shù)風(fēng)險較大；為各4.2.34.2.4標(biāo)書在開標(biāo)之前為公司機(jī)密，在標(biāo)書起草和投標(biāo)過程中，應(yīng)按照保密工作4.2.5投標(biāo)后，營銷部門4.3銷售合同的評審4.3.14.3.24.3.24.3.2.2當(dāng)產(chǎn)品實際銷售價低于公司銷售最低價格時，合同必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)4.3.34.3.3.1為防止公司簽訂合同出現(xiàn)過失，給公司帶來不必要的損失，營銷部門4.3.3.2合同價格的審核。價格的審核按?公司價格管理方法?執(zhí)行，對于實際銷售價格低于公司制訂的售價時，必須事先征得總經(jīng)理或其授權(quán)人的簽字同意后，方可簽訂銷售合同。審計部門4.3.3.3銷售合同經(jīng)審計部門審核同意后，營銷部門方可與訂貨商簽訂正式銷售合同，并將合同副本送交審計部門4.3.4營銷部門與客戶簽訂正式銷售合同后，應(yīng)根據(jù)合同要求及時向生產(chǎn)管理部下達(dá)?排產(chǎn)通知單4.3.5如果需要對已簽訂的銷售合同進(jìn)行更改或修訂時，由營銷部門與用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)。對于需要變更的條款和事項，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)達(dá)成一致后，填寫?合同修改評審表?(視情況決定是否重新進(jìn)行評審及財務(wù)部的審核)。待評審表生效后即通知有關(guān)部門，以免造成不必要的損失和麻煩。4.4合同的管理4.4.14.4.14.4.1.2銷售部門和審計部門4.4.14.4.14.4.1.5對合同涉及的有關(guān)傳真、信函、圖紙及其它資料等，一式兩份，隨合同一份報審計部門4.4.14.4.24.4.2.1合同專用章的使用，原那么上由審計部門4.4.24.4.24.4.24.5銷售活動的監(jiān)督4.5.1審計部門和財務(wù)局部4.5.11)產(chǎn)品的銷售價格由審計部門負(fù)責(zé)制定。審計部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的本錢、市場需求狀況及時對產(chǎn)品價格進(jìn)行調(diào)整。2)審計部門制定產(chǎn)品銷售價格中，應(yīng)注明是否含有稅金、運(yùn)雜費(fèi)等其它費(fèi)用。4.5.1財務(wù)部根據(jù)營銷部門的銷售和貨款回籠情況，嚴(yán)格控制銷售費(fèi)用的使用。4.5.1財務(wù)部根據(jù)銷售和貨款回籠情況，采取有效措施，促進(jìn)營銷部門積極進(jìn)行催款、清欠工作，保證貨款按時入賬，加快資金的周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。4.6銷售結(jié)算與售后效勞的管理4.6.14.6.1.1公司產(chǎn)品銷售，實行銷售和結(jié)算相別離的原那么。銷售結(jié)算全部通過財務(wù)部4.6.1.2在銷售結(jié)算時，營銷部門應(yīng)向財務(wù)部提供發(fā)票等票據(jù)，財務(wù)部4.6.14.6.2嚴(yán)格按照?產(chǎn)品售后效勞管理標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行。4.7銷售人員的管理4.7.1營銷部門4.7.2營銷部門4.7.3銷售人員在離職時(含調(diào)離崗位、退休等)，營銷部門必須對其所銷售的產(chǎn)品的貨款情況進(jìn)行審核。對于有欠款的，經(jīng)客戶方提供欠款證明，財務(wù)部4.7.4營銷部門4.7.54.7.54.7.54.7.54.7.54.8商標(biāo)的管理本公司的產(chǎn)品商標(biāo)為“三箭〞牌，對于商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓和使用許可方面的管理，應(yīng)按照公司?商標(biāo)管理方法?嚴(yán)格執(zhí)行。4.9獎勵與懲罰4.9.14.9.24.9.34.9.34.9.35形成的文件和記錄?排產(chǎn)通知單??合同修改評審表?6附那么6.1本方法由企業(yè)管理部起草、修訂。6.2本方法由營銷部門并負(fù)責(zé)解釋。6.3自本制度發(fā)布之日起，原?銷售管理方法?〔QG/DC1001-2024〕廢止。

產(chǎn)品售后效勞管理標(biāo)準(zhǔn)QG/DC03.XS02-20241目的為加強(qiáng)公司售后效勞管理，樹立用戶至上觀念，最大限度滿足用戶要求，收集產(chǎn)品運(yùn)行的有關(guān)信息，處理用戶意見、投訴及產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量問題，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍本制度規(guī)定了公司售后效勞的運(yùn)行機(jī)制，對用戶的技術(shù)效勞(包括技術(shù)咨詢、提供必要的技術(shù)資料)和其他相關(guān)效勞的程序和要求。3職責(zé)3.1營銷部門為公司產(chǎn)品售后效勞的歸口管理部門，并設(shè)專人負(fù)責(zé)，依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)組織實施用戶效勞工作。3.2總工程師具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理重大質(zhì)量事故和技術(shù)糾紛，提出處理意見和改良措施，并負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對技術(shù)改良措施進(jìn)行落實。4管理方法4.1售后效勞的機(jī)制與內(nèi)容營銷部門負(fù)責(zé)建立用戶檔案，內(nèi)容包括：用戶名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量、供貨時間、使用地點、線路情況(負(fù)荷、環(huán)境、投運(yùn)時間等)、用戶意見調(diào)查表等。營銷部門根據(jù)合同，會同有關(guān)部門提出現(xiàn)場效勞內(nèi)容；提供公司電瓷產(chǎn)品使用考前須知；解答用戶提出的技術(shù)問題；處理實際存在的數(shù)量及質(zhì)量問題。需“三包〞的產(chǎn)品，由營銷部門提出意見，相關(guān)副總會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。營銷部門應(yīng)經(jīng)常與用戶保持聯(lián)系，至少每年向用戶發(fā)放一次?用戶意見調(diào)查表?，隨時掌握產(chǎn)品運(yùn)行情況，及時接受用戶投訴，填寫?用戶意見/投訴登記處理記錄?。建立用戶走訪制度，在與用戶保持廣泛聯(lián)系的同時，對重要用戶、重大工程每半年走訪一次。了解產(chǎn)品運(yùn)行情況和用戶要求，把得到的信息填入?用戶意見調(diào)查表?。營銷部門將收集到的?用戶意見調(diào)查表?、?用戶意見/投訴登記處理記錄?及時提交公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門，對所有問題要及時采取措施，加以解決。4.2質(zhì)量問題的處理原那么4.2.1對于一般性問題，由營銷部門4.2.2對于重大的問題，必須及時向總工程師、總經(jīng)理匯報，研究對策，制定解決方案，由4.2.34.2.4解決問題后，營銷部門應(yīng)及時將?用戶意見調(diào)查表?和?用戶意見/投訴登記處理記錄4.3質(zhì)量問題處理權(quán)限4.3.14.3.24.3.3對于較重大的問題，應(yīng)向營銷部門4.4售后效勞的管理4.4.1營銷部門4.4.2營銷部門5形成的文件和記錄?用戶意見調(diào)查表??用戶意見/投訴登記處理記錄?6附那么6.1本標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)管理部起草、修訂。6.2本標(biāo)準(zhǔn)由營銷部門負(fù)責(zé)解釋。6.3自本制度發(fā)布之日起，原?產(chǎn)品售后效勞管理標(biāo)準(zhǔn)?〔QG/DC1002-2024〕廢止。

客戶檔案管理制度QG/DC03.XS03-20241目的為提高營銷效率，擴(kuò)大市場占有率，與客戶建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于對銷售客戶的管理3職責(zé)本制度的歸口管理部門是營銷部門，負(fù)責(zé)銷售客戶的相關(guān)管理工作。4管理方法4.1管理內(nèi)容4.1.14.1.24.1.4.2客戶管理4.2.14.2.14.2.14.2.1.34.2.2對客戶進(jìn)行分類。利用上述資料，將集團(tuán)4.2.3對客戶的構(gòu)成進(jìn)行分析。通過客戶資料分析其構(gòu)成情況，找出集團(tuán)公司4.2.44.3客戶檔案管理4.3.14.3.2客戶檔案管理的重點不僅要放在現(xiàn)有客戶上，還要更多地關(guān)注未來客戶或潛在客戶，為集團(tuán)公司4.3.3客戶檔案管理堅持“用〞重于“4.3.45形成的文件和記錄無6附那么6.1本制度由企業(yè)管理部起草、修訂。6.2本制度由營銷部門負(fù)責(zé)解釋。6.3自本制度發(fā)布之日起，原?客戶檔案管理制度?〔QG/DC1003-2024〕廢止。

大連電瓷集團(tuán)股份有限公司管理制度國際營銷部國際營銷業(yè)務(wù)管理方法QG/DC03.XS04-20241目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司國際營銷部的管理工作，標(biāo)準(zhǔn)公司銷售行為，嚴(yán)格執(zhí)行銷售合同，減少產(chǎn)品積壓，加快貨款回籠和資金流動，降低本錢，提高公司信譽(yù)，明確銷售合同的審批權(quán)限，躲避銷售合同協(xié)議風(fēng)險，特制定本方法。2適用范圍本方法根據(jù)?中華人民共和國合同法?及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況制定，適用于集團(tuán)公司國際營銷部的銷售活動的決策、合同審批及訂立行為、貨款結(jié)算等。3術(shù)語3.1一般合同：合同標(biāo)的為常規(guī)產(chǎn)品或合同量較小。3.2特殊合同：合同量較大的招標(biāo)工程。3.3協(xié)議產(chǎn)品：產(chǎn)品技術(shù)要求特殊的產(chǎn)品。4職責(zé)本制度的歸口管理部門是國際營銷部，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司國際銷售工作。5管理方法5.1投標(biāo)與報價國際營銷部業(yè)務(wù)員接到投標(biāo)或報價的工程后，確認(rèn)工程國家或地區(qū)，與領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)部門和其他相關(guān)部門確認(rèn)工程可行性。如確定參與投標(biāo)或給予報價，填寫報價表，報價表要逐項填寫清楚，同時需要在備注欄注明有無特殊要求〔如是否辦理保函，驗貨，試驗相關(guān)要求等〕。一般報價由部門領(lǐng)導(dǎo)給出，重要以及大型投標(biāo)需交財務(wù)總監(jiān)審核〔財務(wù)部門最遲在一個工作日內(nèi)完成審核，如本錢高于市場價格須給出意見反響〕，最后總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。報價表一式二份，交本部門存檔一份，業(yè)務(wù)員自己留存一份。報價單應(yīng)注明當(dāng)日報價匯率，以及核算報價時所用匯率，報價有效期，以及當(dāng)時參考運(yùn)費(fèi)等相關(guān)對外報價信息。工程確實定.1國際營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通，獲得顧客的采購合同或招標(biāo)文件，詳細(xì)了解招標(biāo)工程名稱，產(chǎn)品規(guī)格，數(shù)量，包裝，技術(shù)和試驗要求，所需準(zhǔn)備的商務(wù)和技術(shù)資料，保函開立的要求，投標(biāo)截止日期，標(biāo)書投遞要求等，開始準(zhǔn)備投標(biāo)資料。.2需要公司其他部門予以協(xié)助提供文件或資料時，以書面形式提出要求，寫清楚具體的要求和交付的時間，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后發(fā)給其他部門。.3如需辦理保函，要至少提前10天向保函辦理人員及財務(wù)部門提出申請及要求，填制保函申請表，由部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)總監(jiān)審核簽字，報請總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備辦理保函的招標(biāo)文件，銀行信息，保函格式等相關(guān)資料，交由保函辦理人員統(tǒng)一提交財務(wù)部門審核辦理，并在保函辦理期間協(xié)助其相關(guān)工作。.4應(yīng)盡量滿足標(biāo)書要求，保持資料的一致性和連貫性，投標(biāo)資料需要在標(biāo)書或客戶規(guī)定的日期之前郵送或遞交。.5標(biāo)書遞交后，整理資料，跟蹤投標(biāo)及報價結(jié)果，將結(jié)果填寫到報價單中。.6遇到投標(biāo)澄清時，應(yīng)及時給予準(zhǔn)確回復(fù)，如果需要公司其他部門配合，給出書面要求，寫清具體的問題和答復(fù)時間，在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)客戶。樣品.1投標(biāo)、報價或市場開發(fā)階段，如需提交樣品，同客戶確認(rèn)樣品規(guī)格數(shù)量、技術(shù)條件、試驗要求、運(yùn)費(fèi)和發(fā)運(yùn)信息，報請部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，為重大型工程或市場開發(fā)提供的試驗樣品，需提交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)管理部，技術(shù)部及質(zhì)量檢查等有關(guān)部門進(jìn)行評審并安排樣品準(zhǔn)備。.2如果樣品有庫存，需給生產(chǎn)、檢查，倉儲及技術(shù)部門等相關(guān)部門出具書面通知，寫明樣品的規(guī)格、數(shù)量、顏色、技術(shù)試驗和包裝要求及樣品交付日期。.3如果樣品沒有庫存，填寫排產(chǎn)通知單，標(biāo)明產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、顏色、技術(shù)試驗和包裝要求及樣品交付日期。.4樣品發(fā)運(yùn)時填制樣品請領(lǐng)單，并提交領(lǐng)導(dǎo)簽字，交給部門統(tǒng)計人員登記備案并送交相關(guān)部門。5.2銷售合同的評審一般產(chǎn)品合同評審合同標(biāo)的為常規(guī)產(chǎn)品或合同量較小、有庫存，銷售人員就可與顧客簽定合同即會簽評審。特殊合同評審a)國際營銷部根據(jù)顧客要求，填寫?合同評審表?，并組織生產(chǎn)管理部、集團(tuán)辦公室〔律師〕、質(zhì)量檢查部、技術(shù)研發(fā)中心、財務(wù)部等對合同進(jìn)行評審即會議評審。合同評審內(nèi)容包括：產(chǎn)品技術(shù)要求、供貨期、價格、保質(zhì)期和違約責(zé)任等。b)相關(guān)部門對上述內(nèi)容到達(dá)理解清晰，對顧客提出的不適當(dāng)要求，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見，國際營銷部將評審意見反映集團(tuán)公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，國際營銷部簽定投標(biāo)文件或合同。協(xié)議合同a)國際營銷部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通后，簽訂協(xié)議書，并及時將協(xié)議書傳遞到技術(shù)研發(fā)中心。b)技術(shù)研發(fā)中心對協(xié)議書中提出的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，必要時組織相關(guān)部門會簽。c)國際營銷部根據(jù)協(xié)議產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)與客戶簽定銷售合同。評審的結(jié)果及評審所引發(fā)的措施應(yīng)予以記錄，協(xié)調(diào)過程必須形成文字資料，由銷售部門連同合同文本一并保存。5.3合同的審核合同實行分級審批規(guī)定公司對所簽訂的銷售合同實行責(zé)任人審批制度，重大合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批；一般合同由銷售公司總經(jīng)理審批。合同的評審應(yīng)嚴(yán)格遵照公司質(zhì)量保證體系的規(guī)定進(jìn)行。當(dāng)產(chǎn)品實際銷售價低于公司銷售最低價格時，合同必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)背書后，方可簽訂。為防止公司簽訂合同出現(xiàn)過失，給公司帶來不必要的損失，國際營銷部在正式簽訂重要銷售合同和銷售協(xié)議前，必須經(jīng)審計部門審核(涉及法律法規(guī)的，須經(jīng)法律參謀審核)，審核程序按公司?合同管理方法?執(zhí)行。合同價格的審核。價格的審核按?公司價格管理方法?執(zhí)行，對于實際銷售價格低于公司制訂的售價時，必須事先征得總經(jīng)理或其授權(quán)人的簽字同意后，方可簽訂銷售合同。審計部門對違反規(guī)定或不合理銷售價格具有否決權(quán)(含不須簽訂合同的銷售行為)。銷售合同經(jīng)審計部門審核同意后，國際營銷部方可與訂貨商簽訂正式銷售合同，并將合同副本送交審計部門備案。國際營銷部與客戶簽訂正式銷售合同后，應(yīng)根據(jù)合同要求及時向生產(chǎn)管理部下達(dá)?排產(chǎn)通知單?。5.4銷售合同修改對未簽訂或已簽訂未下達(dá)?排產(chǎn)通知單?的銷售合同修改a〕顧客提出銷售合同修改要求時，由國際營銷部填寫?合同修改評審表?，并按銷售合同評審程序進(jìn)行評審。并通知到相關(guān)部門。b〕本集團(tuán)公司提出銷售合同修改時，國際營銷部將修改意見及時與顧客協(xié)商，在取得顧客同意前方可修改，由國際營銷部填寫合同修改申請表，并按銷售合同評審程序進(jìn)行評審。并通知到相關(guān)部門。對已簽訂且已下達(dá)?排產(chǎn)通知單?的銷售合同修改如果需要對已簽訂的銷售合同進(jìn)行更改或修訂時，由國際營銷部與用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)。對于需要變更的條款和事項，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)達(dá)成一致后，填寫?合同修改評審表?(視情況決定是否重新進(jìn)行評審及財務(wù)部的審核)。待評審表生效后及時與生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門溝通，按合同修改情況調(diào)整產(chǎn)品排產(chǎn)，以免造成不必要的損失和麻煩。5.5合同的解除國際營銷部合同執(zhí)行過程中應(yīng)由專人負(fù)責(zé)合同執(zhí)行，合同執(zhí)行過程中，相關(guān)合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人應(yīng)與客戶保持密切聯(lián)系隨時掌握并評估生產(chǎn)風(fēng)險，降低因客戶信用而帶來的企業(yè)風(fēng)險，對于客戶提出解除合同要求的，應(yīng)積極應(yīng)對處置。對于未下達(dá)?排產(chǎn)通知單?的產(chǎn)品，根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求，國際營銷部門應(yīng)按訂立合同時規(guī)定的審批權(quán)限和程序，通知審計部門及財務(wù)部合同取消，填寫?合同解除通知單?。對于已下達(dá)?排產(chǎn)通知單?并已按單投產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求，國際營銷部須及時與法律參謀、生產(chǎn)管理部門、審計部門、財務(wù)部等相關(guān)部門溝通，了解工裝器具投入情況、在制品情況及其他相關(guān)資金投入，并及時填寫并下達(dá)給生產(chǎn)管理部?取消排產(chǎn)通知單?。同時，應(yīng)遞交合同解除相關(guān)資料至審計部門及財務(wù)部，經(jīng)審核前方可先與客戶協(xié)商解除合同，并辦理因合同解除而涉及的違約損失賠償事宜。解除合同的手續(xù)，一律采用書面形式〔包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等〕，口頭形式一律無效。5.6積壓產(chǎn)品的處理因交貨期的延誤造成產(chǎn)品積壓超過合同約定發(fā)貨日30天時，由物資倉儲部下達(dá)?產(chǎn)品催發(fā)通知單?至銷售部門，銷售部門須與客戶積極溝通，于5個工作日內(nèi)確定該通知單涉及產(chǎn)品的發(fā)貨日期，填寫?逾期產(chǎn)品發(fā)貨時間變更單?報物資倉儲部，以便物資倉儲部合理調(diào)配存放庫區(qū)，便于保存及發(fā)貨，減少因包裝物損壞造成的返包損失。因合同修改或解除造成產(chǎn)品積壓時，國際營銷部應(yīng)積極尋找該產(chǎn)品的銷售渠道。5.7合同的簽訂及排產(chǎn)合同簽訂，需對合同中的商務(wù)及技術(shù)條款逐項審核，確認(rèn)其合理性及準(zhǔn)確性。然后交由部門領(lǐng)導(dǎo)和律師進(jìn)行審核，審核無誤后，同客戶確定簽訂合同。收到由雙方正式確認(rèn)的合同后，需要在統(tǒng)計人員處登記并備案，同時填寫工程跟蹤表。合同的審核包括合同簽訂雙方的公司名稱及相關(guān)信息，產(chǎn)品規(guī)格，技術(shù)參數(shù)，數(shù)量，顏色，產(chǎn)品商標(biāo)，包裝要求，交貨期，付款條件，試驗和發(fā)貨要求，單據(jù)準(zhǔn)備及相關(guān)的責(zé)任和權(quán)利條款。排產(chǎn)通知.1在簽訂合同后，國際營銷部需要根據(jù)合同要求的產(chǎn)品，在排產(chǎn)通知單上逐一填寫詳細(xì)的產(chǎn)品圖號，尺寸，商標(biāo)，數(shù)量，顏色，交貨日期，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，包裝等，相關(guān)信息需同技術(shù)部門及生產(chǎn)部門再次確認(rèn)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，傳真到生產(chǎn)管理部。.2經(jīng)客戶簽字確認(rèn)過的圖紙須作為排產(chǎn)單附件。.3生產(chǎn)管理部主管領(lǐng)導(dǎo)同意后簽字，安排生產(chǎn)，并把簽字后的?產(chǎn)品排產(chǎn)通知單〔書〕?傳真返回國際營銷部存檔。5.8合同執(zhí)行有預(yù)付款的需要按照合同及訂單規(guī)定，及時辦理預(yù)付款，履約保函：應(yīng)按合同要求進(jìn)行辦理。生產(chǎn)過程中跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，于排產(chǎn)通知單規(guī)定的交貨日期之前再次確認(rèn)交貨期，待交貨日期確定后，通知客戶并準(zhǔn)備發(fā)貨相關(guān)的報關(guān)報檢單據(jù)，通知商檢及發(fā)貨人員辦理商檢，熏蒸，填制海運(yùn)委托單租船訂艙，商檢需要提前5個工作日提出，租船訂艙至少7個工作日前提出；發(fā)貨前提前2個工作日填寫發(fā)貨通知單遞交發(fā)貨人員，辦理運(yùn)輸和場地協(xié)調(diào)等事宜。產(chǎn)品的檢驗、客戶來廠驗貨，根據(jù)合同要求，需提前3－4個工作日書面通知生產(chǎn)及檢驗部門，通知需注明產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量，顏色，技術(shù)參數(shù)，試驗工程，試驗標(biāo)準(zhǔn)，試驗日期，報告要求及合同和客戶規(guī)定的其他要求。須在發(fā)貨前至少5天，將客戶確認(rèn)嘜頭要求下發(fā)至生產(chǎn)管理部。通知生產(chǎn)管理部發(fā)貨日期。如果嘜頭復(fù)雜，或者包裝有其他特殊要求的合同，應(yīng)在排產(chǎn)時在排產(chǎn)單上詳細(xì)注明。發(fā)貨前再次與生產(chǎn)及研發(fā)中心進(jìn)行溝通。國際營銷部根據(jù)合同要求的交貨時間及交貨相關(guān)內(nèi)容，提前填寫?產(chǎn)品發(fā)貨通知單?，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，再把?產(chǎn)品發(fā)貨通知單?傳真到運(yùn)輸處，運(yùn)輸處根據(jù)?產(chǎn)品發(fā)貨通知單?上的要求安排運(yùn)輸車輛，同時與國際營銷部相關(guān)人員聯(lián)系，以確保將貨物運(yùn)到指定場地。貨物發(fā)運(yùn)后，根據(jù)合同要求仔細(xì)同貨代核對相關(guān)貨物的提單、保險單據(jù)等并及時索取，制作合同規(guī)定的單據(jù)，盡快交付銀行或客戶。發(fā)貨后的運(yùn)雜費(fèi)單據(jù)和核銷單、報關(guān)單需由國際營銷部業(yè)務(wù)員核實相關(guān)信息是否正確，然后將單據(jù)交相關(guān)人員統(tǒng)一備案和辦理；業(yè)務(wù)員需協(xié)助催要報關(guān)單據(jù)以便辦理財務(wù)部門開票及退稅；同時填制工程跟蹤表。開發(fā)票：國際營銷部業(yè)務(wù)員將開票所需合同，發(fā)貨通知，報關(guān)單，客戶信息等資料交統(tǒng)計員統(tǒng)一備案登記并轉(zhuǎn)交財務(wù)開具發(fā)票，按照合同要求開具增值稅發(fā)票讓客戶付款的，需在開票前與客戶確認(rèn)開票日期及相關(guān)信息；收到財務(wù)開具的增值稅發(fā)票后及時交付客戶。回款：國際營銷部業(yè)務(wù)員于發(fā)貨后在合同或訂單規(guī)定的時間內(nèi)及時同客戶聯(lián)系索要貨款，部門統(tǒng)計人員待收到銀行或財務(wù)通知有貨款回籠后，通知業(yè)務(wù)員和財務(wù)部門。業(yè)務(wù)員和客戶聯(lián)系預(yù)先知道付款，及時通知統(tǒng)計員聯(lián)系財務(wù)確認(rèn)貨款是否到賬。貨款回籠后業(yè)務(wù)員完善工程跟蹤單。傭金支付：國際營銷部業(yè)務(wù)員需準(zhǔn)備好付傭金所需要的合同，傭金協(xié)議，客戶開具的發(fā)票，客戶的銀行信息及其他需要的相關(guān)材料，交由相關(guān)人員統(tǒng)一備案并辦理。售后效勞及質(zhì)保金：貨物發(fā)運(yùn)后，與客戶保持聯(lián)絡(luò)與溝通，遇到售后效勞問題，應(yīng)及時與公司售后效勞及相關(guān)技術(shù)部門聯(lián)系，并迅速給予回應(yīng)。在合同規(guī)定的到期日，業(yè)務(wù)員需要及時催要質(zhì)保金。6形成的文件和記錄?合同評審表??排產(chǎn)通知單??合同修改評審表??合同解除通知單??取消排產(chǎn)通知單??產(chǎn)品催發(fā)通知單??逾期產(chǎn)品發(fā)貨時間變更單??產(chǎn)品發(fā)貨通知單?7附那么本制度由國際營銷部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。

大連電瓷集團(tuán)股份有限公司管理制度物資采購部物資采購管理制度QG/DC03.CG01-20241目的為加強(qiáng)公司的采購監(jiān)管力度，杜絕采購中的違規(guī)行為，防止公司資產(chǎn)流失，按照“科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約〞的原那么，標(biāo)準(zhǔn)采購人員的采購行為，降低公司采購本錢，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司物資(原材料、燃料、輔料、設(shè)備配件、辦公用品、勞動保護(hù)用品以及其它物資)采購的方案決策、合同管理、價格監(jiān)督和質(zhì)量檢查等。3引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語3.1引用標(biāo)準(zhǔn)國家相關(guān)法律法規(guī)、公司制度文件。3.2術(shù)語采購4職責(zé)4.1副總經(jīng)理是采購控制程序的主管領(lǐng)導(dǎo)。4.2物資采購部是進(jìn)行采購控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司所有分公司、車間、處室提出的物資方案進(jìn)行采購，保證數(shù)量、質(zhì)量及到貨時間。4.3集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的采購。5管理方法5.1采購方案管理程序生產(chǎn)作業(yè)方案、備件采購方案、庫存盤點報表是物資采購方案編制的主要依據(jù)。各方案部門每月20日前應(yīng)填好?采購申請表?，將下月方案報物資采購部，申購的物資數(shù)量要按實際估算用量填寫，不得虛報。根據(jù)公司物資采購的周轉(zhuǎn)周期確定合理的倉儲前置期、最小倉儲量和平安庫存。物資倉儲部應(yīng)在月底將庫存盤點報表送至物資采購部，物資采購方案員根據(jù)庫存盤點報表判定各部門申請采購的物資數(shù)量是否合理，是否已有庫存，并編制?月度平衡方案匯總表?。將所需采購的物資，結(jié)合供給商供貨情況進(jìn)行分類，根據(jù)物資需求情況，編制出采購方案：物資倉儲部一份，用于核查實際進(jìn)貨情況；物資采購部領(lǐng)導(dǎo)一份，用于具體布置采購員執(zhí)行；分管副總經(jīng)理一份，用于跟蹤進(jìn)度并加以督導(dǎo)、檢查；總經(jīng)理、財務(wù)部、審計部、物資采購方案員各一份。物資采購方案員應(yīng)是采購方案的編制責(zé)任人，每月的采購方案應(yīng)在當(dāng)月2日前制定完成，報送部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，予以執(zhí)行。因生產(chǎn)方案調(diào)整，需要追加或變更采購方案，采購部門應(yīng)制定臨時采購方案，對原有采購方案予以補(bǔ)充。5.2物資的采購集團(tuán)公司所需物資實行統(tǒng)一對外采購，未經(jīng)批準(zhǔn)其它部門不得對外進(jìn)行采購。供貨商、原材料、配件供貨商的選擇.1物資采購部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，對國內(nèi)原料、燃料、包裝材料、金屬附件生產(chǎn)廠家的技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量水平、報價等情況進(jìn)行綜合評價，除唯一供貨單位外，應(yīng)選定不少于兩家質(zhì)量有保證、信譽(yù)好、具備供貨能力的生產(chǎn)廠家作為候選供給商。.2供給商的評定和管理見?供方管理標(biāo)準(zhǔn)?。.3因科研和新產(chǎn)品開發(fā)的需要，需向非合格供方采購臨時物資時，應(yīng)事先得到總工程師的批準(zhǔn)，方可按照采購程序進(jìn)行采購。.4對大宗物資實行招標(biāo)采購，具體按照公司?招投標(biāo)管理方法?執(zhí)行。.5勞動保護(hù)用品要在具有?勞保用品經(jīng)營許可證?的廠家中進(jìn)行采購。.6其它辦公用品等低值易耗品，各歸口部門必須嚴(yán)格按照限額領(lǐng)料、發(fā)貨的有關(guān)管理規(guī)定，根據(jù)部門的需求情況，編制采購方案，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由歸口部門負(fù)責(zé)采購。.7采購部門應(yīng)在正規(guī)廠家或商家進(jìn)行采購，保證物品的質(zhì)量，同時盡可能直接從生產(chǎn)廠家進(jìn)貨，降低本錢。5.3物資采購數(shù)量的原那么及程序采購部門應(yīng)對物資庫存和物資供給實施最正確期量的系統(tǒng)管理；對于市場能夠保證交貨期的物資，實施即時限量采購，杜絕產(chǎn)生積壓，提高資金的使用效率。凡不屬獨(dú)家生產(chǎn)供貨的物資均應(yīng)選擇三家以上供給商進(jìn)行比價采購。采購部門以抹帳、易貨方式采購物資時，須報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。公司經(jīng)營者和分管物資采購的副總經(jīng)理的近親屬(包括配偶、父母、子女和兄弟姐妹)，不得在本公司的物資采購部門擔(dān)任負(fù)責(zé)人5.4對采購過程的監(jiān)督和審核審計部門負(fù)責(zé)對采購價格、采購過程進(jìn)行審核監(jiān)督。具體程序見?內(nèi)部審計工作實施方法?和?價格管理方法?。采購合同的管理見公司?合同管理方法?中相關(guān)規(guī)定。5.4.3審計部門對于以抹帳、易貨方式采購物資時，必須嚴(yán)格執(zhí)行財政部?企業(yè)會計準(zhǔn)那么——5.5檢驗和結(jié)算采購物資入公司必須執(zhí)行公司有關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，未經(jīng)質(zhì)量檢驗的不能辦理入公司、領(lǐng)用和結(jié)算手續(xù)。物資入庫時，物資采購部通知物資使用部門物資已入庫，物資使用部門須盡快對物資進(jìn)行檢驗，應(yīng)在物資入庫5個工作日內(nèi)〔粘土全項檢驗除外〕得出檢驗結(jié)果并確定物資是否能使用。如不能使用，應(yīng)于得出結(jié)果當(dāng)日通知采購人員，由采購人員及時聯(lián)系供貨廠家換退貨。5.6獎懲按照?員工獎懲管理規(guī)定?執(zhí)行。6形成的文件和記錄?采購審批表??月份物資平衡方案匯總表??物資采購方案平衡表?7附那么本方法由物資采購部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。自本制度發(fā)布之日起，原?物資采購管理方法?〔QG/DC0901-2024〕廢止。

大連電瓷集團(tuán)股份有限公司管理制度物資倉儲部成品庫管理制度QG/DC03.CC01-20241目的為保證出、入庫產(chǎn)品質(zhì)量，及時發(fā)運(yùn)產(chǎn)品，加強(qiáng)成品出、入庫的管理，特制定本制度。2適用范圍：本規(guī)定適用于公司產(chǎn)成品的出、入庫及管理。3職責(zé)物資倉儲部負(fù)責(zé)成品庫的管理。包括產(chǎn)成品的接收入庫、保管和監(jiān)督，檢查出庫；辦理成品返包手續(xù)；抽查、試驗以及自用產(chǎn)品的領(lǐng)用手續(xù)；指導(dǎo)卸車人員及叉車司機(jī)按規(guī)定擺放成品〔樣品〕；對產(chǎn)品進(jìn)行分類管理。4管理方法4.1產(chǎn)品的交接與入庫對生產(chǎn)車間包裝好的產(chǎn)成品，須在通知物資倉儲部接貨員后，按照接貨員的指定位置和擺放要求，進(jìn)行擺放。如果車間卸車人員和叉車司機(jī)不按照要求擺放產(chǎn)品，倉儲人員有權(quán)拒絕接貨。接收產(chǎn)品的包裝物上要有標(biāo)簽，注明產(chǎn)品的名稱、型號、釉色、批號、生產(chǎn)日期、每箱數(shù)量等相關(guān)信息。出口產(chǎn)品要按要求在木箱或托盤上印刷批號等合同要求的各種信息，字跡要清晰。當(dāng)產(chǎn)品檢查合格后，由生產(chǎn)車間填寫一式五份的?產(chǎn)成品繳庫單?，并由質(zhì)量檢查部人員簽字，與成品庫接貨員對當(dāng)日交接產(chǎn)成品的品種、型號、釉色、數(shù)量、批號等工程進(jìn)行核對，并對包裝質(zhì)量進(jìn)行檢查。對不符合包裝要求的產(chǎn)品，倉庫保管員有權(quán)拒絕簽字，不進(jìn)行產(chǎn)品交接。雙方確認(rèn)簽字后產(chǎn)品接收完成。?產(chǎn)成品繳庫單?，由生產(chǎn)車間留存一份、物資倉儲部留1份，生產(chǎn)車間交財務(wù)部2份、企業(yè)管理部1份。對已完成交接的產(chǎn)成品，管理權(quán)歸物資倉儲部所有，其他部門不得隨意搬動。成品庫接貨員在要求生產(chǎn)車間擺放產(chǎn)品時，應(yīng)該根據(jù)成品庫區(qū)域分類的要求，按照“橫平、豎直、高齊〞的標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)域擺放，并合理苫墊，盡可能地將同類產(chǎn)品放在一起，同時要讓出必要的道路和通道。接貨員在完成交接后，要將產(chǎn)品的規(guī)格型號掛牌，以進(jìn)行標(biāo)識。成品庫接收產(chǎn)品時，要嚴(yán)格遵守產(chǎn)品生產(chǎn)方案，對特殊型號和特殊商標(biāo)的產(chǎn)品，必須按生產(chǎn)方案數(shù)量接收，超額數(shù)量須經(jīng)物資倉儲部會同有關(guān)部門協(xié)商同意前方可接貨。成品庫接貨員在接收產(chǎn)品后，要在第二天上午9：00前，將接收的產(chǎn)品逐項認(rèn)真填寫?每日接收產(chǎn)品統(tǒng)計表?，尤其是存放位置項，必須填寫清楚，以利于對產(chǎn)品的后續(xù)跟蹤，做到可追溯性。4.2產(chǎn)成品的保管4.2.1a〕按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；b〕倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；c〕儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。d〕通道不得亂堆放物品，保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。4.24.2.34.2.4保管人員必須根據(jù)倉儲物的數(shù)量和倉庫容積，合理安排倉儲物的堆放位置，一個合同號的產(chǎn)品堆放一個固定的地點，不得與其它合同號的4.3產(chǎn)成品的出庫4.34.34.3.3產(chǎn)品出庫要堅持“4.34.3.54.4產(chǎn)品抽查、試驗4.4.1對于我公司自己做試驗或者客戶需要抽查試驗的產(chǎn)品，必須由試驗部門填寫?自用產(chǎn)品請領(lǐng)單?，將4.44.4.3?自用產(chǎn)品請領(lǐng)單?一式三份：第一聯(lián)為部門留存，第二聯(lián)、第三聯(lián)在領(lǐng)用產(chǎn)品時交成品庫，成品庫在產(chǎn)品領(lǐng)用完成后，如4.5產(chǎn)品返包4.54.54.6產(chǎn)品調(diào)貨、退貨當(dāng)產(chǎn)品發(fā)到客戶手中后，有客戶向銷售部門提出調(diào)貨、換貨或者退貨要求時，由銷售部門填寫?調(diào)貨、退貨產(chǎn)品通知單?，以傳真的形式通知運(yùn)輸處，由運(yùn)輸處轉(zhuǎn)交物資倉儲部，對需要重新發(fā)貨的，由運(yùn)輸處下發(fā)?產(chǎn)品出庫通知單?，物資倉儲部按照該要求進(jìn)行出庫。物資倉儲部根據(jù)?調(diào)貨、退貨產(chǎn)品通知單?要求，對客戶退回的產(chǎn)品進(jìn)行清點，及時申請對這些產(chǎn)品進(jìn)行返包，返包后根據(jù)生產(chǎn)車間?返包產(chǎn)品反響單?提供的數(shù)量，及時與銷售部門、財務(wù)部門溝通，進(jìn)行賬目處理。4.7產(chǎn)品碰損對庫存期間碰損的產(chǎn)品，由成品庫認(rèn)真填寫?產(chǎn)品碰損登記表?，如果發(fā)貨數(shù)量要求嚴(yán)格的產(chǎn)品有碰損時，及時向生產(chǎn)部門進(jìn)行反響，對由于不合理管理原因造成的碰損，將按照相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處分。每年底，物資倉儲部做出書面報告，請公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)商，并簽署意見，由財務(wù)部對本年度的碰損產(chǎn)品賬目進(jìn)行處理。4.8產(chǎn)品盤點4.84.84.8.3物資倉儲部在盤點時，要將已經(jīng)入庫超過6個月而沒有發(fā)貨的產(chǎn)品進(jìn)行登記，并于每月中旬報4.9現(xiàn)場管理及產(chǎn)品防護(hù)4.94.9.2對于暫時不發(fā)貨的、露天放置的產(chǎn)品，一定要根據(jù)實際情況加蓋苫布，盡可能防止4.95形成的文件和記錄?每日接收產(chǎn)品統(tǒng)計表??產(chǎn)成品繳庫單??月成品變動明細(xì)表??產(chǎn)品出庫通知單??自用產(chǎn)品請領(lǐng)單??產(chǎn)品返包申請單??返包產(chǎn)品反響單??調(diào)貨、退貨產(chǎn)品通知單??產(chǎn)品碰損登記表?6附那么本方法由物資倉儲部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。自本制度發(fā)布之日起，原?成品庫管理規(guī)定?〔QG/DC0904-2024〕廢止。

物資倉儲管理制度QG/DC03.CC02-20241目的為加強(qiáng)物資管理，正確處理供、管、用的關(guān)系，到達(dá)降低物耗、儲藏合理、節(jié)約挖潛、增加效益的目的，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常有序地運(yùn)行，特制定本制度。2適用范圍：凡屬本公司生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行中涉及到的物資、材料等均按本制度執(zhí)行。3術(shù)語物資入庫，物資保管，物資發(fā)放。4職責(zé)物資倉儲部負(fù)責(zé)原料、建材、鋼材、機(jī)電、汽〔叉〕車配件、勞保用品、印刷品、雜品化工、標(biāo)準(zhǔn)件、工裝、外購備品備件、自制備件、鐵帽、鋼腳、附件、金具、均壓環(huán)、包裝物等物資的接收入庫、保管和發(fā)放、入庫出庫時隨時更新倉儲管理數(shù)據(jù)〔金蝶軟件、OA報表〕。5管理方法5.1物資入庫物資倉儲處憑采購部門制定的采購方案(?月份物資平衡方案匯總表?)和追加方案，對到庫物資進(jìn)行核對，確定無誤時方可辦理入庫手續(xù)。其中：原料、鐵帽、鋼腳、窯具、金具、均壓環(huán)、篩網(wǎng)、包裝物以及一些化工原料等需另附質(zhì)檢部門的檢驗合格報告單；鋼材、燃料等其它物資需由供貨商提供合格證明。特殊物資，如：原料、鋼材、燃油、水泥等，采購部門需提前一天通知物資倉儲部，以提前安排庫房、庫位。物資入庫時，保管員要親自同交送貨人辦理交接手續(xù)，必須對物資進(jìn)行監(jiān)督，過磅，嚴(yán)格清點件數(shù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確無誤。確保公司入庫的數(shù)量與倉儲實物相一致。保管員在核對入庫物資時，應(yīng)嚴(yán)格做到四不收：.1手續(xù)不全不收；.2品種規(guī)格不符不收；.3品質(zhì)不符要求不收；.4未列入方案不收。5.1.45.1.5物資入庫方能發(fā)放。由于特殊情況需直接送往工作現(xiàn)場的，有關(guān)部門需提前與倉儲部門聯(lián)系，由倉儲部門安排保管員現(xiàn)場清點，現(xiàn)場發(fā)放。如果沒有經(jīng)過倉儲部門，將到料物資直接進(jìn)行使用的，使用前亦須保管員現(xiàn)場清點、登記完畢，并5.1.6對于來料需要報檢的物資，在質(zhì)量檢驗部門判定該批物資不合格后，保管員必須做好標(biāo)識，決不能發(fā)放到使用部門，同時立即通知物資采購部采購員，及時對該物資進(jìn)行退換貨或其他方式處理5.2物資保管物資保管原那么a)物資的儲存保管原那么，應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。b)物資堆放的原那么，在堆垛合理平安可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。c)一個批號的物資堆放一個固定的地點，不得與其它批號的物資混堆混放，便于清點和核對。物資保管要科學(xué)化，采取定置方法，便于清點和核對，對各類物料的儲存要項：a)保管人員必須根據(jù)物資的品種、規(guī)格、體積、重量、數(shù)量等特征和倉庫容積，決定堆碼方式及區(qū)位，以便合理布局，安排物資的堆放位置。庫存物資應(yīng)分區(qū)分類，新舊分存，合理苫墊，堆碼正確、高度合理、整齊牢固；b)對危險物品隔離管制，易燃、易爆和危險物資應(yīng)單獨(dú)隔離存放；c)分類設(shè)區(qū)、庫、架，并有明顯標(biāo)記，標(biāo)示醒目、朝外，做到過目計數(shù)、檢點方便、成行成列、擺放整齊；d〕

物資存放要根據(jù)各類物資的不同性質(zhì)及質(zhì)量要求，采取相應(yīng)的保管方法，及時進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作；e〕庫內(nèi)通道不得亂堆放物品，要保持庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生，保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件，保證物資不損壞、不變質(zhì)。5.2.3倉庫要嚴(yán)格平安保衛(wèi)制度，做好防水、防火、防盜設(shè)施。禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安技環(huán)保部5.2.4在庫存物資發(fā)生變化時〔入庫、出庫等〕，保管員必須及時對賬、卡進(jìn)行更新，在第二天的上午10：00前對OA系統(tǒng)內(nèi)庫存報表進(jìn)行更新，同時填寫金蝶報表，做到5.2.5對庫存物資要根據(jù)?物資退庫及庫存盤點管理制度?進(jìn)行盤點，發(fā)現(xiàn)盤虧、毀損、變質(zhì)等要及時分析原因、查明責(zé)任，并辦理報批手續(xù)，不得采取“盈時多送，虧時克扣〞做法。5.2.65.3物資發(fā)放根據(jù)采購部門的?月份物資平衡方案匯總表?和追加方案，限額發(fā)放物資。特殊情況下緊急發(fā)放物資時，需經(jīng)主管副總經(jīng)理批示。.出庫要堅持“先進(jìn)先出、有限期〞的發(fā)放原那么。發(fā)放物資必須保證數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、手續(xù)齊全。部門領(lǐng)用物資時，必須持有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的?材料出庫單?方可領(lǐng)料，禁止白條出庫，領(lǐng)料單上必須字跡清晰、無涂改痕跡。部門填寫?材料出庫單?時，應(yīng)按照實際估算用量填寫，精確到單位數(shù)量，物資倉儲部發(fā)放物資的時候也要按照實際用量發(fā)放，實際用多少領(lǐng)多少，精確到單位數(shù)量。部門領(lǐng)用物資時，必須聽從保管員指揮，嚴(yán)禁多領(lǐng)、冒領(lǐng)。保管員應(yīng)按規(guī)定辦理物資出入庫手續(xù)。所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可喪失。保管員調(diào)開工作，需辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜，應(yīng)寫明情況，列出清單，經(jīng)雙方簽字，部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，辦理交接。5.4物資儲藏分析物資倉儲部根據(jù)各車間的生產(chǎn)任務(wù)，參照歷年實際綜合消耗水平及市場情況，運(yùn)用現(xiàn)代管理方法制定物資儲藏定額。用量穩(wěn)定的物料由主管人員依去年的平均月用量并參考今年營業(yè)的生產(chǎn)方案與銷售目標(biāo)，假設(shè)產(chǎn)銷方案有重大變化〔如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)、擴(kuò)建增產(chǎn)方案等〕應(yīng)隨時修訂用量。季節(jié)性與短缺性材料，物資采購部要與物資倉儲部確認(rèn)，根據(jù)實際情況及去年同期的用量進(jìn)行估算采購，盡量防止出現(xiàn)物資缺乏或儲藏過剩。物資儲藏要本著市場規(guī)律的原那么，對市場短缺重要物資儲足，中線物資控儲，長線物資少儲或不儲，保證庫存儲藏品種、數(shù)量結(jié)構(gòu)合理。經(jīng)常儲藏：按平均需用量，供給期間隔、檢驗時間等因素分品種核定。平安儲藏：按平均日用量和貯存的合理時間決定。低于平安儲藏時，倉庫保管員報主管領(lǐng)導(dǎo)，并積極采取補(bǔ)救措施，以平衡合理儲藏季節(jié)性儲藏：主要取決于平均日耗量和季節(jié)中斷天數(shù)，按雨季、冬季等季節(jié)的影響進(jìn)貨天數(shù)進(jìn)行儲藏。平安存量平安存量的原那么：a〕不缺料導(dǎo)致停產(chǎn)〔保證物流的暢通〕；b〕在保證生產(chǎn)的根底上做最少量的庫存；c〕不呆料。充分考慮物資采購時間、交貨延誤期、最大生產(chǎn)日用量、平均日生產(chǎn)用量、物資檢驗時間的變化。各項材料、物資在保證平安庫存的根底上，均應(yīng)制定最底儲藏量和最高儲藏量的定額。為配合物資采購部編好采購方案，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，由物資倉儲部根據(jù)庫存情況及時向物資采購部提出請購方案，物資采購部根據(jù)請購方案采購，以控制庫存數(shù)量。6形成的文件和記錄?材料入庫單??材料出庫單?7附那么本方法由物資倉儲部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。自本制度發(fā)布之日起，原?物資倉儲管理規(guī)定?〔QG/DC0903-2024〕廢止。

物資退庫及庫存盤點管理制度QG/DC03.CC03-20241目的退庫物資管理，庫存物資盤點、上報。2適用范圍：本規(guī)定適用于公司用料部門領(lǐng)出的、帳上已核銷、實際未使用的物資。3術(shù)語物資退庫，庫存物資盤點4職責(zé)物資倉儲部負(fù)責(zé)對退庫物資的保管，并定期進(jìn)行庫存物資、成品盤點工作、并及時向公司反響庫存物資的真實情況；負(fù)責(zé)填報物資每日出、入庫數(shù)量，并據(jù)此輸入到公司財務(wù)軟件中。5管理方法5.1物資退庫的范圍及管理規(guī)定5.1.1凡用料部門領(lǐng)出的、帳上已核銷、實際未使用的物資必須2個月內(nèi)5.1.2生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)半月內(nèi)退庫。工程余料或因工程方案調(diào)整、設(shè)計變更不再使用的物資，應(yīng)于工程竣工后10日內(nèi)退庫。專用物資互相挪用的，必須重新辦理退庫、領(lǐng)用手續(xù)。物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必須2日內(nèi)5.1.35.2庫存物資的盤點5.2.15.2.2.1動態(tài)盤點法(亦稱永續(xù)盤點法)，即在物資發(fā)生入庫、出庫業(yè)務(wù)時，就隨之清點物資數(shù)量，并與保管卡片記錄的數(shù)量以及庫存帳進(jìn)行核對。.2循環(huán)盤點法，按照物資入庫的先后次序，有方案地對庫存物資不斷循環(huán)地進(jìn)行盤點，即保管人員按方案每天都盤點一定量的在庫物資，直到把全部庫存物資盤點完畢后，再開始下一輪盤點。.3重點盤點法，即對進(jìn)出頻率高的、易損耗的、或價值昂貴的物資經(jīng)常進(jìn)行盤點。.4全面盤點法(亦稱定期盤點法)，即對在庫保管的全部物資，按照規(guī)定的日期全面進(jìn)行清點的方法，全面盤點在月末、季末、年終定期進(jìn)行。5.2.3物資倉儲部保管員根據(jù)各庫房的實際情況，按照盤點的方法，并將各種方法相結(jié)合，對庫存物資及時進(jìn)行有效的盤點，以確保5.2.46形成的文件和記錄無7附那么本方法由物資倉儲部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。自本制度發(fā)布之日起，原?物資退庫及庫存盤點管理規(guī)定?〔QG/DC0907-2024〕廢止。

物資以舊換新管理制度QG/DC03.CC04-20241目的為降低本錢，杜絕浪費(fèi)，強(qiáng)化對各部門的物資管理，促使使用部門對物資進(jìn)行有效的控制和合理利用，特制定本方法。2適用范圍：實行以舊換新的物資包括：維修中替換下來的汽車配件、叉車配件、設(shè)備備件，損壞或過期需重新更換的儀器、儀表、工位器具等。具體見附件一。4職責(zé)物資倉儲部負(fù)責(zé)處理公司實行以舊換新的物資。5管理方法5.1配件、備件、儀器儀表、工位器具等如確需進(jìn)行更換、領(lǐng)用，由使用部門提出，報設(shè)備能源部和生產(chǎn)管理部審核、批準(zhǔn)后，方可到物資倉儲部領(lǐng)用。如沒有庫存，那么由使用部門提出采購方案，由物資采購部進(jìn)行采購。5.2各部門領(lǐng)用以舊換新的物資時，需填寫?以舊換新物資明細(xì)表?〔附件二〕，與需要更換的舊物資一起交于物資倉儲部保管員，保管員根據(jù)?以舊換新物資明細(xì)?對回收物資進(jìn)行清點并確認(rèn)無誤后，發(fā)放新物資；對生產(chǎn)急需的備品、備件等物資，不能及時送回的舊備件，領(lǐng)用部門應(yīng)及時與保管員溝通，確定具體上交時間；對由于特殊原因不能回收的物資，領(lǐng)用部門要進(jìn)行書面說明，交物資倉儲部；對新設(shè)備的備品、備件的領(lǐng)用，材料員需在采購方案中說明；對于不及時上交舊物資，且不進(jìn)行說明的部門，倉儲部的倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)放新物資。5.3相關(guān)要求及考核5.3.15.3.25.3.3各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，物資倉儲部負(fù)責(zé)對本規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；對不執(zhí)行以舊換新規(guī)定或回收物資上交不及時的部門，6形成的文件和記錄?以舊換新明細(xì)??以舊換新物資明細(xì)表?7附那么本制度由物資倉儲部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋.自本制度發(fā)布之日起，原?物資以舊換新管理方法?〔QG/DC0909-2024〕廢止。附件一：以舊換新明細(xì)序號名稱內(nèi)容1泥漿攪拌機(jī)除三角皮帶、標(biāo)準(zhǔn)件、石棉墊、電機(jī)外，其余備件以舊換新。2泥漿泵除密封件、軸承、六爪彈性墊、標(biāo)準(zhǔn)件、盤根、壓蓋外，其余備件以舊換新。3球磨機(jī)除三角皮帶、密封件、連軸器、大膠塊、小膠塊、標(biāo)準(zhǔn)件、偶合器易容塊、提油環(huán)外，其余備件以舊換新。4除鐵器除密封件、標(biāo)準(zhǔn)件、穿線管、壓緊絲杠座外，其余備件以舊換新，特別是線圈。5振動篩除彈簧、標(biāo)準(zhǔn)件、橡膠套、電機(jī)外，其余備件以舊換新。6氣動泵除隔膜、消音器芯子、密封件、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。7?100雙缸抽漿機(jī)除骨架油封、O型圈、標(biāo)準(zhǔn)件、石棉紙墊、排風(fēng)孔、牛皮墊、止退墊、橡膠平墊、電機(jī)外，其余備件以舊換新。8榨泥機(jī)除密封件、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。9140、125陶瓷柱塞泵除密封件、過濾器、閥座平墊、標(biāo)準(zhǔn)件、螺帽平墊、電機(jī)、彈簧、橡膠彈墊外，其余備件以舊換新。10普通練泥機(jī)除密封件、石棉紙墊、標(biāo)準(zhǔn)件、電機(jī)、三角皮帶外，其余備件以舊換新。11真空練泥機(jī)除密封件、石棉紙墊、標(biāo)準(zhǔn)件、電機(jī)、三角皮帶外，其余備件以舊換新〔?120真空練泥機(jī)軸承除外〕。12液壓站除電機(jī)、密封件、過濾器、六角彈墊、彈性連軸器、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。13真空泵除電機(jī)、三角皮帶、軸承、密封件、石棉墊、橡膠墊、閥片彈簧、標(biāo)準(zhǔn)件、絲爪瓤、毛線外，其余備件以舊換新〔70以下真空泵軸承除外〕。14壓窩機(jī)除密封件、電機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)件、牛皮墊、彈性連軸器外，其余備件以舊換新。15成型修坯機(jī)除三角皮帶、軸承、標(biāo)準(zhǔn)件、平墊、彈簧墊、剎車皮帶外，其余備件以舊換新。16手動液壓叉車除整體換液壓缸體需以舊換新外，其余備件不用以舊換新。17鏈?zhǔn)娇菰锸页姍C(jī)、三角帶、連接片、標(biāo)準(zhǔn)件、石棉紙墊、石棉繩，其余以舊換新。18上釉機(jī)除電機(jī)、三角帶、密封件、標(biāo)準(zhǔn)件、軸承、摩擦輪、齒型帶，其余備件以舊換新。19層式手推車整體更換、轉(zhuǎn)向架、固定架、輪以舊換新。20轉(zhuǎn)運(yùn)車除電機(jī)、軸承、密封件、高壓油管、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。21少空氣枯燥室除電機(jī)、軸承、三角帶、密封件、標(biāo)準(zhǔn)件石棉墊外，其余備件以舊換新。22仿型修坯機(jī)除電機(jī)、軸承、標(biāo)準(zhǔn)件、密封件、三角帶、鋼絲繩外，其余配件以舊換新。23雙工位成型機(jī)除電機(jī)、軸承、標(biāo)準(zhǔn)件、密封件、三角帶、鋼絲繩外，其余配件以舊換新。24蒸汽枯燥室除電機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)件、密封件外，其余配件以舊換新。25拉力試驗機(jī)除電機(jī)、密封件、三角帶、標(biāo)準(zhǔn)件、鋼絲繩、高壓油管外，其余配件以舊換新。26電檢線鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)除標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。27壓墊機(jī)除標(biāo)準(zhǔn)件、電機(jī)外，其余備件以舊換新。28溜角機(jī)除標(biāo)準(zhǔn)件、電機(jī)、三角帶，其余備件以舊換新。29水泥攪拌機(jī)除密封件、電機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。30振動膠裝機(jī)除密封件、氣源管、快換接頭、鋼絲繩、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。31內(nèi)水壓機(jī)除密封件、標(biāo)準(zhǔn)件、工裝外，其余備件以舊換新。32試壓泵除密封件、標(biāo)準(zhǔn)件、電機(jī)、單向閥外，其余備件以舊換新。33管件所有有色金屬、白鋼閥門以舊換新，其它通經(jīng)在?50以上的管件回收。34電氣元件另行規(guī)定。35膠裝座、橡膠卡具、拉力試驗重具

35泥托盤

附件二：以舊換新物資明細(xì)表部門序號日期物資名稱規(guī)格型號所屬設(shè)備單位數(shù)量退庫人簽字接收人簽字備注

閑置、廢舊物資處理管理制度QG/DC03.CC05-20241目的為加強(qiáng)物資管理，降低本錢，標(biāo)準(zhǔn)閑置、廢舊物資處理程序，防止公司資產(chǎn)流失，特制定本制度。2適用范圍2.1本方法規(guī)定了閑置、廢舊物資處置職責(zé)分工和工作程序等內(nèi)容。2.2本方法適用大連電瓷集團(tuán)股份公司〔以下簡稱集團(tuán)公司〕及各子公司對廢舊、閑置物資的處理。3術(shù)語3.1閑置物資：原料、鋼材、配件、維修中使用的一般備件、標(biāo)準(zhǔn)件，凡超過一年未被使用〔鋼帽、鐵腳法蘭等經(jīng)技術(shù)部門鑒定不能使用〕，列為閑置物資。3.2廢舊物資：是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中，產(chǎn)生的無法使用但具有回收利用價值的物資。主要分為以下幾種：閑置物資中已失去使用價值，且無法改作他用的；在生產(chǎn)加工中產(chǎn)生的邊角料、廢料以及具有回收價值的廢潤滑油、廢機(jī)油等；維修過程中替換下來的、無法修復(fù)的零部件；報廢的設(shè)備、儀器、儀表，工位器具、工裝等；廢舊的包裝物〔硬紙盒〕等4職責(zé)4.1集團(tuán)公司物資倉儲部〔以下稱物資倉儲部〕負(fù)責(zé)集團(tuán)所有廢舊物資〔不包括?固體廢棄物排放控制程序?〔CX/DC.02.AJ10-2024〕涵蓋的范圍〕的處置。4.2集團(tuán)公司安技環(huán)保部負(fù)責(zé)按照?固體廢棄物排放控制程序?〔CX/DC.02.AJ10-2024〕中要求對廢棄物進(jìn)行甄別、處置；并對閑置、廢舊物資的運(yùn)輸進(jìn)行核查。4.3集團(tuán)公司審計人員對閑置、廢舊物資的價格進(jìn)行審計，負(fù)責(zé)確定買方；4.4集團(tuán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)閑置、廢舊物資處理的財務(wù)結(jié)算工作。5管理方法5.1廢舊物資的認(rèn)定集團(tuán)公司、各子公司倉儲部門定期對所屬物資進(jìn)行盤點，各子公司倉儲部門提出廢舊物資申請認(rèn)定明細(xì)，經(jīng)子公司總經(jīng)理審批后，報物資倉儲部。物資倉儲部對本部門和各子公司倉儲部門提出的申請認(rèn)定廢舊物資的清單進(jìn)行匯總整理，并組織物資使用部門、集團(tuán)公司設(shè)備能源部、技術(shù)部門、安技環(huán)保部及有關(guān)部門，對明細(xì)中的物資進(jìn)行鑒別，提出處理意見，報財務(wù)總監(jiān)，申請認(rèn)定為廢舊物資。5.2閑置、廢舊物資處理程序?qū)σ咽ナ褂脙r值且無交換價值的，且符合?固體廢棄物排放控制程序?〔CX/DC.02.AJ10-2024〕規(guī)定事項的，按照該程序處置。物資倉儲部將匯總的申請認(rèn)定廢舊物資的清單及廢舊物資清單在集團(tuán)公司及各子公司倉儲部門間公布，由子公司倉儲部門負(fù)責(zé)與各自所屬的子公司其他部門溝通，有需要清單中物資的，由其子公司采購部門填寫?閑置、廢舊物資調(diào)配審批表?申請進(jìn)行物資調(diào)配。對整個集團(tuán)均無法使用但仍有交換價值的，閑置物資可申請認(rèn)定為廢舊物資；廢舊物資可采取抵債、易貨、變賣等形式按照如下程序進(jìn)行處理：.1廢舊物資所屬部門〔子公司〕編制擬處理的物資清單，經(jīng)部門主管副總〔子公司總經(jīng)理〕批準(zhǔn)后，報物資倉儲部統(tǒng)一處理。.2物資倉儲部建立廢舊物資臺帳，對各部門、子公司的廢舊物資進(jìn)行過磅、驗收、上帳管理，妥善保管，并填寫?廢舊物資處理審批表?，報主管副總審批。.3物資倉儲部負(fù)責(zé)聯(lián)系至少3個買方進(jìn)行報價，由集團(tuán)公司審計人員負(fù)責(zé)定價，由物資倉儲部確定買方并負(fù)責(zé)與買方結(jié)算，其所得款項由集團(tuán)公司財務(wù)部入賬管理。.4廢舊物資的處理經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，物資倉儲部將買方入廠人員的人數(shù)、入廠時間、車輛牌號等信息及時通知集團(tuán)公司安技環(huán)保部及相關(guān)子公司保衛(wèi)部門，辦理入廠手續(xù)，并會同黨群工作部人員在現(xiàn)場監(jiān)督交接、裝車。.5當(dāng)廢舊物資裝車完畢，物資倉儲部按照?進(jìn)出公司管理制度?有關(guān)規(guī)定辦理出廠手續(xù)，非特別注明，一律過磅檢斤。對于不需過磅的“包干〞工程，由物資倉儲部提出物品匯總清單，安技環(huán)保部進(jìn)行檢查確認(rèn)，方可放行。.6廢舊物資出廠需按照?物資進(jìn)出管理規(guī)定?有關(guān)要求，出具出門票；安技環(huán)保部〔各子公司治保部門〕核對無誤前方可放行。5.3有關(guān)要求處置閑置、廢舊物資的時間為正常工作時間；特殊情況須報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。現(xiàn)場監(jiān)查人員必須對閑置、廢舊物資裝車過程進(jìn)行全程監(jiān)查，不得玩忽職守。各公司應(yīng)定期對司磅人員進(jìn)行輪換作業(yè)。物資使用部門應(yīng)按照?物資退庫及庫存盤點管理制度?要求，將長時間不用或不能使用的物資及時辦理退庫。5.4其他各部門、子公司必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，如有違反一經(jīng)查實按相關(guān)規(guī)定處理，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)將承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。6形成的文件和記錄?閑置、廢舊物資調(diào)配審批表??廢舊物資處理審批表?7附那么7.1本方法由集團(tuán)公司企業(yè)管理部起草。7.2本方法由物資倉儲部負(fù)責(zé)修訂及解釋。7.3各子公司應(yīng)根據(jù)本管理方法制定本公司相應(yīng)制度。7.4自本制度發(fā)布之日起，原?閑置(廢舊)物資處理管理方法?〔QG/DC0906-2024〕廢止。

危險化學(xué)品管理制度QG/DC03.CC06-20241目的為加強(qiáng)危險化學(xué)品的平安管理，保證生產(chǎn)平安進(jìn)行，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于危險化學(xué)品的管理。3引用標(biāo)準(zhǔn)?危險化學(xué)品平安管理條例??常用危險化學(xué)品的分類和標(biāo)志?〔GB13690－92〕?危險貨物品名錄?〔GB12268－90〕4職責(zé)、物資倉儲部負(fù)責(zé)危險化學(xué)品的存儲管理。5管理方法5.1危險物品儲存設(shè)專人負(fù)責(zé)對危險化學(xué)品保管、發(fā)放及領(lǐng)取，保管員須經(jīng)培訓(xùn)考核后持證上崗。保管員應(yīng)熟知所保管物品性能、特點并掌握一定的應(yīng)付緊急情況知識，具有較強(qiáng)的責(zé)任心。按危險化學(xué)品性能分區(qū)、分類、分庫貯存。各類危險品不得與禁忌物料混合貯存并化學(xué)品平安標(biāo)簽。對危險化學(xué)品，經(jīng)常檢查和清理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不得將火種和鐵器等易引起爆炸和起火物品帶入庫內(nèi)，嚴(yán)禁在庫內(nèi)辦公，無關(guān)人員不準(zhǔn)入內(nèi)。貯存物品庫房應(yīng)采取良好的通排風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)有導(dǎo)除靜電的接地裝置。性質(zhì)相抵觸，能引起燃燒或爆炸的化學(xué)藥品不允許混合放在一起，對性質(zhì)不穩(wěn)定容易分解的化學(xué)藥品應(yīng)經(jīng)常檢查。危險化學(xué)品貯存庫房，電氣開照顧明等電氣設(shè)施應(yīng)滿足防爆要求，消防器材應(yīng)滿足消防要求。對劇毒化學(xué)品，應(yīng)實行雙人收發(fā)，雙人保管制度，用鐵皮或保險柜存放，保管員每月進(jìn)行一次賬物清查，做到賬物相符。必須建立嚴(yán)格的出入庫管理制度，嚴(yán)格收發(fā)手續(xù)，劇毒化學(xué)藥品須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及專干共同鑒字方可收存與發(fā)放。5.2危險物品使用設(shè)專人負(fù)責(zé)對危險化學(xué)品的領(lǐng)用。作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置明顯警示標(biāo)志。嚴(yán)格執(zhí)行崗位平安操作規(guī)程。當(dāng)班剩余危險化學(xué)品應(yīng)回歸庫房統(tǒng)一收存。處理危險物品必須向平安管理部門預(yù)先提出申請并經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)前方可處理。危險化學(xué)品貯存使用部門，必須嚴(yán)格管理，發(fā)現(xiàn)危險品有喪失，被盜現(xiàn)象，應(yīng)立即上報平安管理部門，并配合追查落實，對違反化學(xué)危險品管理的部門和個人，視情節(jié)予以處理。6形成的文件和記錄無7附那么本制度由物資倉儲部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。

大連電瓷集團(tuán)股份有限公司管理制度生產(chǎn)管理部生產(chǎn)方案管理制度QG/DC03.SC01-20241目的為使公司的銷售定單通過生產(chǎn)方案的方式得以合理順利的實施，特制定本管理制度。2適用范圍生產(chǎn)作業(yè)方案、配套件方案〔配套件方案以調(diào)度通知單形式下發(fā)〕、包裝物方案、產(chǎn)前準(zhǔn)備方案。3職責(zé)3.1主管副總經(jīng)理是生產(chǎn)方案管理的最高領(lǐng)導(dǎo)。3.2生產(chǎn)管理部是生產(chǎn)方案的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案的編制與下達(dá)。3.3方案的接受部門負(fù)責(zé)各自的方案實施。4管理方法4.1生產(chǎn)作業(yè)方案生產(chǎn)管理部.1生產(chǎn)作業(yè)方案應(yīng)以滿足合同交貨期原那么進(jìn)行編制。.2生產(chǎn)作業(yè)方案員在編制方案時須充分考慮合理性、可操作性，使方案能夠平穩(wěn)有序地執(zhí)行。.3生產(chǎn)作業(yè)方案的編制要考慮本錢，方案編制前要落實好在制品情況，方案執(zhí)行過程中需根據(jù)實際合格率情況做好隨時調(diào)整。.4銷售合同變更時，銷售部門應(yīng)以書面通知形式轉(zhuǎn)到生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部要對生產(chǎn)作業(yè)方案進(jìn)行調(diào)整，并以書面形式通知采購部門停止對有關(guān)配套件的采購。.5生產(chǎn)作業(yè)方案經(jīng)生產(chǎn)管理部部長審核、主管副總批準(zhǔn)后開始實施。生產(chǎn)方案執(zhí)行部門.1方案的執(zhí)行制造部門在接到生產(chǎn)作業(yè)方案后要認(rèn)真審閱，并提出本部門能夠順利實施生產(chǎn)作業(yè)方案的各種方案或報告。.2方案的執(zhí)行制造部門在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時反響，不得不經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整方案。相關(guān)部門.1技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝的及時控制。.2質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度及時進(jìn)行檢驗、抽查。.1對于需要重新設(shè)計的產(chǎn)品，各開發(fā)部須按照生產(chǎn)管理部要求按期完成各種圖紙設(shè)計。.2線路開發(fā)部須根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)方案中上釉工序時間進(jìn)度，提前完成商標(biāo)板的制作〔正常商標(biāo)，特殊商標(biāo)標(biāo)樣由生產(chǎn)管理部提供〕；各開發(fā)部須按生產(chǎn)作業(yè)方案中包裝工序時間進(jìn)度，提前完成嘜頭的制作。.3各開發(fā)部在設(shè)計變更時，須隨變更后圖紙一起下發(fā)變更前各種工裝及配套件的處理意見。對于處理意見中報廢的工程，相關(guān)部門3日內(nèi)按?閑置、廢舊物資處理管理制度?完成報廢處理。.4當(dāng)生產(chǎn)工藝發(fā)生變更時，生產(chǎn)管理部通知人力資源部對工序人員進(jìn)行重新核定，并通知設(shè)備能源部對設(shè)備能力進(jìn)行論證是否需采取相關(guān)措施，確保設(shè)備能力滿足工藝變更需求。.5物資采購部負(fù)責(zé)保證生產(chǎn)作業(yè)方案順利實施的各種原料及材料的供給。4.2配套件方案、包裝物方案、產(chǎn)前準(zhǔn)備方案生產(chǎn)管理部.1生產(chǎn)作業(yè)方案員在下達(dá)配套件方案和包裝物方案時要以滿足生產(chǎn)作業(yè)方案的順利實施為根底，產(chǎn)前準(zhǔn)備方案員要根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)方案要求及時下達(dá)產(chǎn)前準(zhǔn)備方案。.2方案下達(dá)要有合理性。.3配套件方案、產(chǎn)前準(zhǔn)備方案經(jīng)生產(chǎn)管理部部長審核簽字后開始實施。方案接受部門.1方案接受部門因特殊原因不能按期完成方案時，須及時通知生產(chǎn)管理部，經(jīng)雙發(fā)溝通協(xié)商，生產(chǎn)管理部決定是否對生產(chǎn)作業(yè)方案進(jìn)行必要的調(diào)整。.2質(zhì)量檢查部要及時完成配套件、工裝器具、包裝物的檢查過程，不能因此耽誤正常生產(chǎn)。5形成的記錄生產(chǎn)作業(yè)方案調(diào)度通知單包裝物方案產(chǎn)前準(zhǔn)備方案6附那么本制度由生產(chǎn)管理部起草并附那么修訂、解釋。自本制度發(fā)布之日起，原?生產(chǎn)方案管理制度?〔QG/DC0801-2024〕廢止。

生產(chǎn)統(tǒng)計管理制度QG/DC03.SC02-20241目的為了給生產(chǎn)指揮和生產(chǎn)方案的安排帶來及時準(zhǔn)確的生產(chǎn)信息，特制定本管理制度。2適用范圍各工序在制品及物資倉儲部所有產(chǎn)品和物料的統(tǒng)計。3職責(zé)3.1生產(chǎn)管理部是各工序在制品及成品統(tǒng)計的歸口管理部門3.2各工序?qū)?yīng)部門負(fù)責(zé)本部門在制品的統(tǒng)計工作，并對上、下部門之間的數(shù)據(jù)交接進(jìn)行確認(rèn)，成品由產(chǎn)品的包裝部門和物資倉儲部進(jìn)行確認(rèn)交接。4管理方法4.1生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)各部門報表的總匯總工作。負(fù)責(zé)各工序數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的調(diào)查考核工作。4.2其他部門各工序要有原始記錄票據(jù)，記錄票上要寫清楚產(chǎn)品名稱、數(shù)量、顏色等信息，由車間統(tǒng)計員次日進(jìn)行匯總形成?車間生產(chǎn)日報?，10：00前將報表傳至生產(chǎn)管理部。涉及不同部門工序交接的品種數(shù)據(jù)，需經(jīng)兩個部門統(tǒng)計員溝通對賬確認(rèn)無異議。每個部門的月報也需要上、下部門之間對賬確認(rèn)無誤后，在每月第三個工作日轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理部和其他部門。原始數(shù)據(jù)交接時，交接人員需進(jìn)行簽字確認(rèn)。每個部門在制品每月底要進(jìn)行盤點，并和帳面進(jìn)行核對，要保證帳物一致。裝配車間在每個品種完成方案的包裝數(shù)以后要對成品、半成品進(jìn)行一次盤點。物資倉儲部在每批次成品發(fā)貨以后要對同品種剩余產(chǎn)品進(jìn)行盤點。各部門盤點后發(fā)現(xiàn)賬物不符時要及時通知生產(chǎn)管理部。各部門在到物資倉儲部庫中領(lǐng)取任何物料都要給物資倉儲部開具?材料出庫單?。物資倉儲部要做到所有物料賬物準(zhǔn)確。5形成的文件和記錄無6附那么本制度由生產(chǎn)管理部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。自本制度發(fā)布之日起，原?生產(chǎn)統(tǒng)計管理制度?〔QG/DC0803-2024〕廢止。

工裝、器具管理規(guī)定QG/DC03.SC03-20241目的為加強(qiáng)工裝、器具的管理，使工裝、器具更好地為生產(chǎn)效勞，保證生產(chǎn)組織得以順利實施，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于公司相關(guān)部門、車間的工裝、器具管理。3工裝、器具內(nèi)容3.1制泥車間：料斗、配料托盤、各種榨泥板、榨泥案板；3.2制坯一車間：鋁膜、壓錘、羊角樣板刀、擠毛坯鋁膜、墊圈〔鋁圈、硅鈣板圈〕、真空地軌車、成型地軌車〔含修理、枯燥、生檢〕、返調(diào)泥車；3.3制坯二車間：擠制芯子、修坯芯子、存貨車子、返調(diào)泥車；3.4制坯三車間：初壓鏝、精壓鏝；3.5燒坯車間：隧道窯窯車、抽屜窯窯車、棚板、上釉地軌車、裝燒墊、卸廢瓷車、裝卸車床子；3.6裝配車間：架子車、架子板、卸瓷用木排子、振動膠裝卡墊、鍍鋅筐、拉力機(jī)用各種金具；3.7物資倉儲部：大鐵框、裝腳筐3.8質(zhì)量檢查部：水壓機(jī)密封頭、檢瓷床子、抽查實驗的拉力金具；注：各部門除上述內(nèi)容外可進(jìn)行細(xì)化。4職責(zé)4.1生產(chǎn)管理部是工裝、器具的歸口管理部門，同時負(fù)責(zé)工裝、器具制作和維修的安排。4.2各開發(fā)部是工裝、器具的歸口設(shè)計部門。4.3質(zhì)量檢查部是工裝、器具的檢驗部門。4.4使用部門負(fù)責(zé)對無需質(zhì)量檢查部進(jìn)行檢驗的工裝器具的適用性進(jìn)行確認(rèn)。4.5技術(shù)部、設(shè)備能源部及使用部門是工裝、器具有效性確實認(rèn)部門。4.6工裝、器具所屬部門負(fù)責(zé)各自管理、維護(hù)及建賬工作。5管理方法5.1生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部應(yīng)掌握各部門各種工裝器具數(shù)量、完好情況，建立工裝、器具管理臺帳，并根據(jù)工裝器具的增加減少情況每周二更新，合理編制、下達(dá)新增工裝、器具的制作方案。協(xié)調(diào)工裝器具使用，落實維護(hù)、維修工作。5.2相關(guān)部門通用局部本部門所屬工裝、器具要設(shè)專職或兼職人員對其進(jìn)行管理，并建立管理臺帳〔紙質(zhì)臺帳或電子臺帳〕，每周一報生產(chǎn)管理部。工裝、器具在使用或存放過程中要符合現(xiàn)場管理規(guī)定。工裝、器具的使用要做到輕拿、輕放，做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。根據(jù)生產(chǎn)安排或其他原因需要增加工裝、器具時，需提出方案，經(jīng)歸屬部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、主管副總審批后轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理部安排加工或轉(zhuǎn)物資采購部直接采購。工裝、器具在轉(zhuǎn)借用時，借入部門領(lǐng)導(dǎo)需經(jīng)借出部門領(lǐng)導(dǎo)同意后經(jīng)雙方工裝、器具管理員進(jìn)行借調(diào)，并在使用完畢歸還給借出部門，雙方及時對部門工裝器具臺帳進(jìn)行調(diào)整。工裝、器具損壞或不符合現(xiàn)行圖紙工藝要求需要報廢時，需要經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行，由工裝、器具管理員進(jìn)行銷賬處理并通知生產(chǎn)管理部產(chǎn)前準(zhǔn)備方案員。5.3開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品或其他部門申請完成設(shè)計工作。其他部門自行設(shè)計的工裝、器具圖紙也要轉(zhuǎn)到開發(fā)部，由開發(fā)部統(tǒng)一進(jìn)行備案存檔。5.4質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)工裝、器具的入庫或入廠檢驗工作。5.5設(shè)備能源部負(fù)責(zé)工裝、器具的維修工作。自制設(shè)備圖紙設(shè)計完成以后要和開發(fā)部取得聯(lián)系，由開發(fā)部確定所需配備的工裝器具，并完成工裝、器具的設(shè)計工作。5.6金具公司工裝、器具加工結(jié)束后要及時通知質(zhì)量檢查部完成報驗工作。特殊情況不能按期完成加工的工裝、器具任務(wù)要及時通知生產(chǎn)管理部，以便于生產(chǎn)安排的調(diào)整。5.7物資采購部負(fù)責(zé)外采工裝器具的報驗工作。對于廠家突發(fā)原因不能按期購進(jìn)的工裝、器具要及時通知生產(chǎn)管理部，以便于生產(chǎn)安排的調(diào)整。5.8物資倉儲部負(fù)責(zé)其他部門廢舊工裝、器具的接受儲存及統(tǒng)計工作，編制?廢舊工裝、器具臺帳?。負(fù)責(zé)按照?閑置〔廢舊〕物資處理管理制度?進(jìn)行廢舊工裝、器具的處理工作。6形成的記錄?工裝、器具臺帳??廢舊工裝、器具臺帳?7附那么本制度由生產(chǎn)管理部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。自本制度發(fā)布之日起，原?工裝、工位器具管理方法?〔QG/DC0805-2024〕廢止。

生產(chǎn)調(diào)度管理制度QG/DC03.SC04-20241目的為了明確生產(chǎn)調(diào)度在正常生產(chǎn)活動中的職責(zé)和權(quán)利,使公司生產(chǎn)始終在受控狀態(tài)下進(jìn)行，特制定本管理制度。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)管理部下設(shè)的調(diào)度室管理人員，和生產(chǎn)調(diào)度員安排工作中相關(guān)聯(lián)的部門和人。3職責(zé)3.1生產(chǎn)管理部是生產(chǎn)調(diào)度管理的歸口部門，協(xié)調(diào)解決并反響生產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的問題，組織并落實好生產(chǎn)方案的實施，使生產(chǎn)活動能夠順利進(jìn)行。3.2生產(chǎn)調(diào)度員所安排部門和作業(yè)人員是執(zhí)行者。4管理方法4.1調(diào)度員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)方案組織協(xié)調(diào)并協(xié)助解決日常生產(chǎn)活動中所出現(xiàn)的問題，預(yù)防和消除影響方案完成的各種不利因素，保證生產(chǎn)方案的執(zhí)行。生產(chǎn)調(diào)度員24小時作好崗位巡查工作,發(fā)現(xiàn)問題及時解決或反響。要做到對工序能力、設(shè)備狀況、設(shè)備擺布、人力資源狀況等了解，作到安排迅速、反響及時、指揮合理得當(dāng)。要作好交接班的信息傳遞工作。交接班時要認(rèn)真填寫?生產(chǎn)調(diào)度記錄?。要作好調(diào)度會會議記錄并形成會議紀(jì)要下發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和會議擬訂主要相關(guān)部門，落實好會議紀(jì)要執(zhí)行情況。夜班生產(chǎn)調(diào)度員是公司的最高指揮者，突發(fā)情況下可以立即調(diào)動集團(tuán)公司內(nèi)所有人員。4.2相關(guān)部門必須服從生產(chǎn)調(diào)度員的協(xié)調(diào)和安排。當(dāng)對生產(chǎn)調(diào)度員的安排存有異議時可事后向本部門領(lǐng)導(dǎo)反響或向生產(chǎn)管理部部長乃至主管副總反響。5形成的文件和記錄生產(chǎn)調(diào)度記錄6附那么本制度由生產(chǎn)管理部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。自本制度下發(fā)之日起，原?生產(chǎn)調(diào)度管理制度?〔QG/DC0802-2024〕廢止。

產(chǎn)品返包管理規(guī)定QG/DC03.SC05-20241目的為了滿足產(chǎn)品的出廠需要特制定本規(guī)定。2適用范圍本范圍指經(jīng)質(zhì)量檢查部判定不符合產(chǎn)品出廠要求需要返包的產(chǎn)品。3職責(zé)3.1質(zhì)量檢查部是確定產(chǎn)品是否需要返包出廠的部門3.2生產(chǎn)管理部是下達(dá)返包調(diào)度令的部門3.2裝配車間是產(chǎn)品返包的具體實施部門。4管理方法4.1物資倉儲部在接到?產(chǎn)品出庫通知單?時首先要對產(chǎn)品進(jìn)行查看，對有疑似問題〔如產(chǎn)品外表污穢、包裝物損壞陳舊等〕要立即通知質(zhì)量檢查部對產(chǎn)品進(jìn)行出廠外觀檢查，對于需要返包的產(chǎn)品，填寫?返包通知單?，報至物資倉儲部。?返包通知單?上要明確需返包產(chǎn)品名稱、數(shù)量、釉色或批號等詳細(xì)信息。?返包通知單?上要明確具體返包要求。4.2物資倉儲部將質(zhì)量檢查部填寫的?返包通知單?轉(zhuǎn)到生產(chǎn)管理部調(diào)度室，并在?返包通知單?上注明產(chǎn)品發(fā)貨日期。4.3生產(chǎn)管理部調(diào)度員根據(jù)返包要求做好返包的前期準(zhǔn)備工作。4.4根據(jù)前期準(zhǔn)備工作的安排及?返包通知單?上的內(nèi)容，下達(dá)?生產(chǎn)調(diào)度單?至裝配車間，裝配車間根據(jù)?生產(chǎn)調(diào)度單?進(jìn)行返包作業(yè)。4.5所返包的產(chǎn)品不能重新辦理入庫，由裝配車間在當(dāng)月考核前根據(jù)?返包調(diào)度單?中的具體產(chǎn)品核算出返包產(chǎn)量，經(jīng)車間主任、生產(chǎn)管理部部長及主管副總簽字后，報至企業(yè)管理部。4.6企業(yè)管理部收到報告后，根據(jù)確認(rèn)的返包噸位，對裝配車間進(jìn)行返包產(chǎn)量考核。4.7返包過程中損失的產(chǎn)品，按抽樣管理規(guī)定進(jìn)行操作。5形成的記錄?產(chǎn)品出庫通知單??返包通知單??生產(chǎn)調(diào)度單?6附那么本制度由生產(chǎn)管理部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

成品抽樣管理規(guī)定QG/DC03.SC06-20241目的為了滿足客戶和公司對成品抽樣試驗的要求特制定本規(guī)定。2適用范圍2.1指對包裝入庫產(chǎn)品的抽樣。2.2客戶要求2.3公司對可能存在問題產(chǎn)品的追溯。3職責(zé)3.1生產(chǎn)管理部是產(chǎn)品抽樣過程的歸口管理部門。3.2質(zhì)量檢查部是產(chǎn)品抽樣的具體實施部門，按客戶要求完成抽樣試驗?zāi)康幕虬垂緦Τ善纷匪菀笸瓿沙闃釉囼災(zāi)康摹?管理方法4.1但凡檢查部需對包裝入庫的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣時,必須填寫?自用產(chǎn)品請領(lǐng)單?到成品庫中領(lǐng)取,?自用產(chǎn)品請領(lǐng)單?上要寫明產(chǎn)品的詳細(xì)信息，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、釉色，物資倉儲部在接到請領(lǐng)單后，由倉庫保管員帶著抽樣人員到現(xiàn)場領(lǐng)取，并當(dāng)面核實領(lǐng)用數(shù)量。4.2抽樣過程中，質(zhì)量檢查部試驗人員要將包裝物分類擺放，在抽樣結(jié)束后通知生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部安排抽樣包裝物的返修工作，返修完成后由返修人通知質(zhì)量檢查部進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格后進(jìn)行退