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巨方木業(yè)差旅費報銷管理規(guī)定一、目的巨方木業(yè)差旅費報銷管理規(guī)定的目的是規(guī)范和統(tǒng)一巨方木業(yè)員工出差期間的差旅費用的報銷申請和審批流程，確保差旅費用的合理性和合規(guī)性，同時加強對差旅費用的控制和管理。二、適用范圍本規(guī)定適用于巨方木業(yè)全體員工，包括公司職能部門、各事業(yè)部和地區(qū)分公司的員工。三、差旅費用的報銷范圍差旅費用報銷范圍包括交通費、住宿費、伙食費、通訊費、會議費、停車費、過路費等與出差有關(guān)的費用。具體的差旅費用標準，可參考巨方木業(yè)差旅費標準。四、差旅費用的申請和審批流程員工在出差前需填寫《差旅費用申請表》，并提供所需的相關(guān)證明和票據(jù)。填寫完成后，員工需將申請表和相關(guān)證明和票據(jù)交給所在部門的主管經(jīng)理審批。主管經(jīng)理審批通過后，申請表將轉(zhuǎn)交給財務(wù)部門進行核對和審核。財務(wù)部門核對申請表和相關(guān)票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)問題將及時溝通并要求員工進行修改。若申請表和相關(guān)票據(jù)無誤，財務(wù)部門將進行差旅費用的報銷。五、差旅費用的報銷材料差旅費用報銷材料包括以下內(nèi)容：《差旅費用申請表》出差行程表或日程安排表交通費票據(jù)（機票、火車票、出租車票等）住宿費票據(jù)（酒店發(fā)票、賓館發(fā)票等）餐飲費票據(jù)（餐廳發(fā)票、飯店發(fā)票等）通訊費票據(jù)（電話費、上網(wǎng)費等）會議費票據(jù)（會議費用發(fā)票、注冊費等）其他相關(guān)票據(jù)六、差旅費用標準巨方木業(yè)根據(jù)員工不同級別和不同出差地點的差異，制定了差旅費用標準。具體標準請參考巨方木業(yè)差旅費標準文件。七、差旅費用的報銷時間和方式差旅費用報銷需在員工出差結(jié)束后的5個工作日內(nèi)辦理，逾期將不予受理。報銷方式為財務(wù)部門直接將費用轉(zhuǎn)賬至員工指定的個人賬戶。八、差旅費用的附加說明員工在出差期間需妥善保管好相關(guān)票據(jù)和證明材料，以備核對和審計使用。若出差期間發(fā)生個人消費或違規(guī)消費，并非出差必要的費用，將不予報銷。財務(wù)部門有權(quán)對差旅費用的申請和報銷進行審核，對于不合規(guī)的費用將進行打回或拒絕報銷。出差期間的差旅費用需嚴格按照公司規(guī)定的標準使用，如有特殊情況需提前向主管經(jīng)理申請并獲得批準。以上即為巨方

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